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農機部門績效監控報告范文（通用8篇）
在我們平凡的日常里，報告使用的頻率越來越高，我們在寫報告的時候要注意涵蓋報告的基本要素。其實寫報告并沒有想象中那么難，以下是小編整理的農機部門績效監控報告范文（通用8篇），僅供參考，大家一起來看看吧。
農機部門績效監控報告1
一、部門（單位）概況
（一）部門（單位）主要職責職能，組織架構、人員及資產等基本情況。
1、部門主要職責：
（1）執行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令，發布決定和命令，貫徹落實黨和國家的各項方針政策和法律、法規；
（2）執行本行政區域內的經濟和社會發展計劃、預算，管理本行政區域內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業、環境保護和財政、民政、公安、司法行政、社會治安綜合治理、計劃生育等行政工作，做好征兵、預備役工作等；
（3）負責本轄區統籌城鄉經濟發展，城鄉一體化建設的組織實施、農業產業結構調整、人才資源開發、城鄉居民和農民的.勞動和社會保障工作；
（4）認真執行村鎮建設和管理規劃，負責轄區內的環境衛生、環保環衛等工作，依法進行管理和監督，并做好防火、防災、防汛、防震、救災、社會救濟等工作以及社區居委會的日常管理工作；
（5）保護社會主義的全民所有的財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，維護社會秩序，保障公民的人身權利、民主權利和其他權利；
（6）完成上級和鎮黨委、政府交辦的其他事項。
2、組織架構：根據職責，新橋鎮人民政府內設5個職能辦公室，具體為：人口和計劃生育工作辦公室、社會治安綜合治理辦公室、黨政辦公室、社會事務辦公室、經濟發展辦公室（安全生產管理辦公室）。
3、人員基本情況：新橋鎮人民政府機關編制人數49人，實有在職人員43人，離退休人員11人，其他財政供養人員18人（其中聘用人員13人、遺屬5人）。
4、資產基本情況：20xx年末，本鎮資產總額1,914.92萬元，比上年增加33.13%，其中：固定資產凈值847.30萬元，比上年增加409.54%，占資產總量的44.25%。負債560.95萬元，其中應付類往來款550.4萬元。
（二）當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
1、繼續加大特色鎮建設力度，壯大工業經濟規模。
2、著力構建服務平臺，全面提升服務質量。
3、保持打擊治理電信網絡新型違法犯罪高壓態勢，積極打造誠信鄉鎮形象。
4、統籌全鎮發展規劃,堅持“八個一”項目建設。
5、實現鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接，推動實現共同富裕。
（三）當年部門（單位）年度整體支出績效目標。
1、落實好上級各項方針政策；
2、嚴格按照財務規章制度做好各項支出
3、加快推進小城鎮建設，改善待遇民生項目。
4、做好打擊違法犯罪工作，保護群眾生命財產安全。
（四）部門（單位）預算績效管理開展情況。
1、加強預算編制績效管理。一方面，強化項目績效目
標。對我鎮的預算項目進行全面梳理、加強審核、合理保障，所有項目必須有明細的資金測算,有具體內容。
2、強化預算績效管理意識。落實全過程預算績效管理改革工作要求。認真履行預算績效管理主體責任，采取有效措施，抓好預算管理的事前、事中、事后三個關鍵環節的績效目標管理、績效運行跟蹤管理和績效評價管理工作。
3、充分利用預算績效評價結果。強化評價結果，抓好整改跟蹤落實、強化評價結果應用、突出績效問責等方面擴大運用范圍，增強運用效力。對評價中發現的問題及時整改。加強績效管理信息公開。建立內部控制制度，加強對預算、收入、支出的管理，定期公布預算績效管理工作進展情況，擴大預算績效管理工作的影響面和社會認知度，為預算績效管理工作營造良好的社會氛圍。
（五）當年部門（單位）預算及執行情況。
我單位20xx年1-6月總收入2692.03萬元，比20xx年同期減少17.80%，年初總預算為1124.10萬元。其中：本年收入1971.49萬元。20xx年1-6月支出1237.16萬元，年初總預算為1124.10萬元，按支出性質分：基本支出325.79萬元，項目支出911.94萬元。總體支出率45.98%。
二、部門（單位）整體支出績效實現情況
（一）履職完成情況
20xx年上半年，我鎮經濟運行穩步前進，累計完成全社會固定資產投資7855萬元；累計完成規上工業總產值4777萬元。完成招商引資項目到位資金1800萬元。今年以來，我鎮受理信訪案件31件；黨代會、人代會按時召開；安排部署鄉村振興、鄉村環境綜合整治、社會綜治、安全生產等工作，各項工作達標率100%；截至6月10日，我鎮網逃人員歸案率99.36%，滯留緬北詐騙窩點人員勸返率64%。
（二）履職效果情況
通過鎮村干部摸排處理，減少了轄區內的矛盾糾紛和安全事故隱患；通過對轄區內居民進行宣傳和“藍天保衛戰”的推進，提高群眾的鄉村環境衛生意識，建設生態宜居家園；通過走訪宣傳幫扶政策，讓貧困人口都能享受國家政策，積極作為；在村政務欄及時公開各項政策，做到公開透明。
（三）社會滿意度及可持續性影響（如有）
各項工作得到群眾高度認可。
三、績效運行監控目標及目標值
績效目標是否存在調整，若有則應說明調整原因及具體調整內容。
無
四、績效監控分析和監控結論
（一）項目實施情況。
一是資金到位情況、資金實際使用情況和執行率等內容。二是績效目標表各指標完成情況、預期實現效果和存在的差異情況及說明。
20xx年上半年，我單位實際到位資金2692.03萬元，其中基本支出465.76萬元，項目支出2226.27萬元。上半年支出合計1237.73。執行率45.97%。其中：
1、基本支出325.79萬元，占總支出26.32%。其中：
（1）工資福利支出280.19萬元。主要包括:、(基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出);
（2）商品和服務支出38.13萬元。主要包括:(辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出);
（3）對個人和家庭的補助7.47萬元。主要包括：（退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助）。
2、項目支出911.94萬元。其中：一般公共服務支出131.19萬元；公共安全支出147.96萬元；文化旅游體育與傳媒支出16.39萬元；社會保障和就業支出27.17萬元；衛生健康支出2.05萬元；城鄉社區支出75.86萬元；農林水支出492.69萬元；交通運輸支出13.72萬元；住房保障支出2.7萬元；災害防治及應急管理支出2.2萬元。
20xx年以來，我鎮各項工作有序開展并取得有益成果。各類資金依法依規按時撥付，達到預期效果。
（二）績效運行監控結論。
績效運行總體情況良好。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在的問題
1、部分項目資金支付進度滯后。
2、預算績效管理理念有待提高
（二）改進措施
1、科學合理編制預算，嚴格執行預算。進一步提高預算編制到位率，做準做全基本支出預算，做全項目支出預算，加強預算支出的審核、跟蹤及預算執行情況分析，提高預算編制嚴謹性和可控性。
2、進一步加強項目資金管理。嚴格實行項目管理程序化，實現項目申報、實施、撥付、評價全流程監督與控制，規范專項資金管理，提高專項資金的使用效益。
3、進一步完善內部管理制度，提升管理效能，更好地履行生態文明建設職能。
農機部門績效監控報告2
為進一步規范財政資金管理，牢固樹立預算績效理念，強化支出責任，提高財政資金使用效益，根據《南縣財政局關于做好20xx年度預算績效自評工作的通知》（南財績函〔20xx〕6號）文件要求，結合我局的具體情況，認真組織開展了20xx年度部門預算績效自評工作，現將我局20xx年度部門整體支出績效評價情況報告如下：
一、基本情況
南縣人力資源和社會保障局機關現有人數76人，其中：在職44人，退休32人。總編制為38個，其中行政編16個,事業編22個。主要負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章，擬定具體實施方案；對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務，是縣級基層部門預算單位。
（一）部門整體支出概況
收入預算：20xx年年初預算數742.79萬元，其中：一般公共預算財政撥款736.79萬元，納入專戶管理的非稅收入6萬元。預算收入完成率100%
支出預算：20xx年年初預算數742.79萬元，其中：基本支出613.19萬元，項目支出129.6萬元。預算支出完成率100%
（二）部門整體支出績效目標
預決算公開：20xx年，按照上級的要求，我局在政府的網站上進行了預決算公開。
資產管理：我們進一步加強資產的管理，制定了《南縣人力資源和社會保障局政府采購內部控制制度》等制度，明確了具體責任人，完善了固定資產檔案，嚴格報批、銷審等手續，做好資產登記工作，單位無任何資產流失現象。
三公經費控制情況：我局貫徹落實上級有關精神，嚴格控制“三公經費”支出，取得了良好效果。具體情況如下：20xx年“三公”經費13.15萬元，其中公務接待費為13.15萬元，無公務用車運行維護費和因公出國（境）費用。
內部管理制度建設情況：近年來，我局制定了《關于進一步規范內部管理的通知》等一系列內部管理制度。
項目績效總目標完成情況：20xx年我局各項業務工作任務圓滿完成。
（三）部門整體支出情況分析
從整體情況來看，我局嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中，能嚴格遵守各項規章制度。所有項目都詳細制定了方案，嚴格按方案組織實施，并加強了監督。尤其是在專項經費支出上，我們能嚴格執行專項資金財務管理辦法，專款專用，無截留、無挪用等現象。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價目的
此次績效評價的目的是：嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作的有關規定，進一步規范財政資金的管理，強化財政支出績效理念，提升部門責任意識，提高資金使用效益，促進人社事業的.發展。
（二）績效評價工作的過程
根據績效評價的要求，我們成立了自評工作領導小組，對照自評方案進行研究和部署，黨組成員及各股室全程參與，按照自評方案的要求，對照各實施項目的內容逐條逐項自評。在自評過程發現問題，查找原因，及時糾正偏差，為下一步工作夯實基礎。
三、主要績效及評價結論
面對艱巨繁重的改革發展任務，全縣人社系統按照縣委、縣政府工作要求，在市局的精心指導下，迎難而上，主動擔當，各項事業取得顯著成效，在大戰大考中交出合格答卷。
（一）全力以赴“穩就業”“保就業”，就業形勢保持穩定
把就業作為最大的民生，堅決扛起穩就業重大責任。一是提升公共就業服務質量。舉辦“春風行動”“直播帶崗”等專項服務活動12場次，每月“逢八”招聘會33場次，吸引求職者3萬余人，達成就業意向3200余人；建立經開區規模企業用工調度和常態化服務機制，“點對點”專車集中輸送10批次352名務工人員，45人達成就業意向；做好區域間勞務協作，建立長效機制，簽訂勞務協作公司2家，輸出脫貧勞動力251人；建設15個充分就業社區（村）；開展“311”公共就業服務，覆蓋人數2945人。二是突出抓好重點群體就業。舉辦退捕漁民專場招聘會1場次，開發100個保潔、保安公益性崗位用于安置退捕漁民；開展易地扶貧搬遷人員“就業協作幫扶”專場招聘會2場次，達成就業意向429人；通過崗位推薦、免費技能培訓、鼓勵自主創業等舉措，幫助1077名退捕漁民實現就業；做好高校畢業生就業服務，保持零就業家庭和純農戶離校未就業高校畢業生就業援助動態清零；全年參加就業見習人數49人，發放就業見習補貼17.9萬元；認定幫扶車間10家，吸納脫貧勞動力就業108名。三是大力開展職業技能培訓。全年開展政府補貼性職業技能培訓9939人，其中農村轉移就業勞動者2508人，創業培訓940人，撥付就業培訓補助590.5萬元；5人申領職業技能提升補貼，發放補貼金額8500元；發放一次性交通補助、一次性求職創業補貼、就業創業服務補貼、崗位補貼和社保補貼共計174萬余元；成功申報市級優質初創企業2家；加大創業擔保貸款扶持力度，全年發放創業擔保貸款6799萬元，惠及企業及個人253戶，帶動就業3008人。
（二）全力以赴保障和改善民生,群眾幸福感不斷提升
堅持以人民為中心的發展思想，用心用情用功辦好民生實事。一是社保水平穩步提高。順利完成離退休人員基本養老金待遇調整，機關事業單位退休人員養老金待遇人均每月增長165元，企業退休人員養老金人均每月增長111元，城鄉居民基本養老保險基礎養老金提高至每人每月103元；全面落實低保、特困等困難群體基本養老保險應保盡保、應發盡發目標，完成社保兜底任務；為16764名被征地農民發放社保補貼共計1626萬元；完成工亡職工供養親屬撫恤金和工傷人員傷殘津貼及護理費調標；繼續保持失業保險優惠費率、對不裁員或少裁員企業實施失業保險穩崗返還，減輕企業用工成本，發放穩崗補貼資金49.11萬元，惠及103家企業；繼續實施靈活就業困難人員和離校高校畢業生社保補貼優惠政策。二是深化改革持續發力。做好工傷保險全市統籌后與稅務、參保單位的主動銜接，創新補充工傷保險征繳方式，服務工作典型經驗被《中國勞動保障報》刊發推介；推行社保卡即時制卡機制，在全縣設立9個即時制卡網點，實現當日申領當日領取；全面啟動養老保險待遇統一通過社會保障卡發放工作；全面實行手機繳費、手機認證，覆蓋面進一步擴大，群眾辦事更便捷；微信公眾號網上運行管理不斷加強，信息化建設步伐加快。三是基金運行安全平穩。率先在全市完成養老保險待遇核查“回頭看”整改，追回社保資金159.8萬元，其中城鄉居民養老保險105.7萬元，企業職工養老保險54.1萬元，整改完成率100%；著力開展社保基金防風險堵漏洞專項整治，整改疑點數據9944條，整改資金205.88萬元；精心組織城鄉居民養老保險暫停領取待遇人員專項清理，待遇暫停14899人，已清理6206人，確保12月底完成清零；積極推動社保基金非現場監督工作，排查預警信息8條；嚴格規范退休手續辦理，全年審核企業職工正常退休手續333人，審核特殊工種提前退休35人，申報辦理病退人員退休27人；受理工傷案件152件，工傷認定186件，其中重傷案件141件，死亡案件3件，輕微傷案件40件，不予認定案件2件（含死亡1件）。
（三）全力以赴加強人才隊伍建設，筑牢創新發展根基
一是人才隊伍規模不斷擴大。堅持公開、公正、公平，做好人事考聘考錄工作，完成20xx年、20xx年事業單位招聘工作，引進人才180名；教育系統公開招聘教師35人；衛健系統公開招聘專業技術人員98人；配合縣退役軍人事務局和衛生健康局面向南縣現役軍人隨軍家屬公開招聘衛生健康局所屬事業單位工作人員1人；配合民政局從南縣公辦養老機構在崗臨聘養老工作人員中招聘事業編制人員1名；配合公安系統公開招聘輔警28名；扎實做好“三支一扶”計劃招募和期滿考核安置工作，20xx年共招募2名“三支一扶”人員，已全部安置到鄉鎮事業單位工作，對20xx年招聘的3個“三支一扶”服務期滿人員進行政策安置，納入事業編，生活工作補貼、一次性安家費按時足額發放到位。二是工資收入制度逐步完善。完成全縣75個機關事業單位11836名工作人員晉級晉檔調資工作；審批新參加工作人員轉正定級219人，機關事業單位退休人員383人；為機關事業單位198名死亡人員辦理喪葬費、撫恤金審批手續，辦理遺屬生活困難補助51人；審批提高鄉鎮工作人員工資收入3498人；做好113名“資深教師”檔案和687名工勤人員考工資格審核工作。三是人事管理活力不斷激發。晉升職級審批不斷完善，全年評審和認定20xx年度高級職稱81人，中級職稱122人，按時規范申報20xx年度高、中級職稱評審職數，高級職數申報91人，中級職數申報119人；加強民營企業專業技術人才隊伍建設，5人成功申報中級職稱；基層中小學崗位鄉村教師職稱制度和資深鄉村教師職稱評審首次鋪開，審核符合資深鄉村教師條件材料352份；開展受聘基層中小學崗位鄉村教師和跨校評聘教師履約情況核查；扎實做好事業單位人員崗位設置和異動工作；履職能力培養落到實處，開展事業單位人員繼續教育20期，參訓人員4251人；完善事業單位人員年度考核制度，做好審核備案，考核結果與教育、獎懲掛鉤；鞏固在編不在崗“吃空餉”清理成果，自查自糾清理331人；臨聘人員清理取得階段性成果，共清退臨聘人員672人；啟動事業單位人事檔案清理，完成流動人員人事檔案信息建設；做好事業人員管理崗位等級晉升改革準備；完成35個單位581名在職在編工勤技能人員、132名企業分流、下崗人員等級考核；做好湖南省流動人員人事檔案一體化平臺建設與管理，及時錄入新增檔案信息，所有流動人員檔案管理業務均實現網上辦理。
（四）全力以赴規范工資支付行為，促進勞動關系和諧穩定
一是普法責任全面落實。落實國家工作人員年度學法考法制度，考試合格率100%；優化“互聯網+政務服務”一體化平臺數據，現有政務服務事項542項，其中公共服務361項、依申請六類24項、依職權四類157項，現有權責清單171項，均做好數據實時更新；推進“最多跑一次”改革，規范證明事項17項；開展系列普法宣傳活動，編印《致農民工朋友的一封信》《致建設領域單位倡議書》《實名制通道溫馨提示》等資料3萬余本，促進人社領域法律法規有效普及。二是監察力度不斷加強。抓好《保障農民工工資支付條例》貫徹落實，舉辦建筑單位項目負責人、勞資專管員業務培訓會6場次，開展個別單位上門指導服務15場次，進一步規范工程管理；開展根治欠薪夏季專項行動和百日攻堅冬季專項行動，排查在建項目27個，全年新開工項目50個，繳存農民工保障金1655.73萬元，工程領域市場秩序進一步完善；落實建筑施工單位農民工實名制管理；強化風險預警防范，開展清理整頓人資源市場秩序、遵守勞動用工和社會保險、女職工產假、“雙隨機、一公開”等專項檢查，共檢查用人單位175家；書面審查用人單位守法誠信等級評價88家；開辟農民工維權綠色通道，20xx年共援助解決農民工案件15件，免費為農民工提供法律咨詢服務152人次；加強根治欠薪研判，銅鑼灣項目預售資金體外循環得到有效管控；加大行政執法與司法銜接力度，重拳整治拖欠農民工工資行為。全年接待來訪群眾352人次，處理上級交辦件及網絡輿情36件，發放詢問通知書7份，限期改正指令書11份，移送公安案件2件，追討工資284.16萬元。三是仲裁效能穩步提升。優化勞動爭議調解機制，全年處理案件551件，其中立案418件，案外調解處理44件，其中立案裁決108件，達成和解自愿撤訴及調解結案269件，結案率90.2%；為勞動者和用人單位追索傷亡補償金、養老保險金、解除勞動關系補償金以及拖欠農民工工資等共計922.46萬元。
四、存在的問題
一年來，在全體干部職工的共同努力下，南縣人社局各項重點工作圓滿完成，人社事業穩步向前發展。當然，我們也清醒地認識到，在工作中我們還存在一些不足:
（一）就業結構性矛盾加劇。疫情防控常態化形勢下，經濟穩定恢復，勞動力市場回暖，就業局勢整體穩定。但是就業結構性矛盾凸顯，突出表現為“招工難”與“就業難”并存，高技能型人才短缺依舊是制約企業發展的瓶頸。此外，高校畢業生、返鄉農民工、禁捕退捕漁民等重點群體的就業問題依然十分突出。
（二）企業養老保險擴面征繳形勢嚴峻。由于征繳職能劃歸稅務部門，社保政策宣傳與基金征繳力度大不如往年，擴面征繳空間縮小，加之部分企業欠繳社保費嚴重，民營企業和個體勞動者社保意識不強，靈活就業人員中斷參保人員增加等因素，我縣社會保險擴面面臨嚴峻挑戰。
（三）構建和諧勞動關系面臨的形勢更加復雜。多樣的用工形式，帶來新的勞資矛盾。勞動爭議案件和信訪案件數量增多，勞動關系矛盾進入多發期和凸顯期。受經濟下行壓力加大等影響，建筑工程領域拖欠農民工工資的形勢依然嚴峻。
五、有關建議
請財政根據人社工作發展的要求和實際情況，提高年初部門預算額度，將常規項目支出納入年度預算，保證機關正常運轉。
六、其他需要說明的問題
無。
農機部門績效監控報告3
一、項目基本情況
（一）項目立項情況
根據自治區上級分配我縣20xx年度農機購置補貼任務190萬元。
（二）項目資金管理使用情況
1.項目資金安排落實、總投入等情況
項目資金到位情況分析。根據自治區財政廳文件精神，20xx年下達農業機械購置補貼項目資金190萬全部到位。我縣立即開展農機購置補貼政策宣傳、公示，并開始辦理補貼申請。
2.項目資金實際使用情況，包括項目主要內容和涉及范圍
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，完成拔付率100%。
3.項目資金管理情況
農機購置補貼資金主要使用于當年購機的購機農戶，小部分用于上年度已經購機但因上年度資金不足等客觀原因致使未能取得補貼的機具，所購農機具必須是符合自治區農機中心公布的補貼目錄產品。
4.項目資金支出及撥付合規性情況
嚴格按照自治區20xx--20xx農機購置補貼方案實施、流程辦理，公示期7天后由財政局統一撥付到農戶帳號。
二、項目績效情況
（一）績效目標完成情況
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的100%.
（二）績效分析
1.數量指標。至20xx年12月底，我縣共使用農機購置補貼資金445萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務445萬元的100%。
2.質量指標。我縣農機中心嚴格按照《容縣農機購置補貼機具核驗工作制度》要求進行購機核實、監督檢查，確保國家惠農政策落到實處，避免出現套取補貼的不良現象。覆蓋率達到了100%。
3.時效指標。從年初開始政策宣傳，在計劃內完成了績效任務。每月按時申請結算，對擬兌付補貼資金的購機者名單在其所在的村或鎮進行不少于7天的公示，公示的信息須拍照留存備查。縣農機中心在廣西農機化信息網站容縣農機購置補貼信息公開專欄公示。容縣財政局對縣農機中心報送的補貼資金結算材料審核無誤后，按規定把補貼資金直接劃撥到購機者的銀行帳戶上。
4.成本指標。20xx年縣財政安排農機購置補貼專項工作經
費14萬元。本著節約開支，高效工作的原則，專款專用。縣農機中心工作人員在開展補貼各項工作時，通過合理安排時間、統籌安排工作地點，減少下鄉費用的支出，節約了一定的工作支出成本。
（二）效果分析
1.經濟效益。農機購置補貼項目的.實施使農民減少購買農機具的開支，更高效的開展各項農業生產。據初步統計農機購置補貼的實施讓受益農戶農民增加了大約25%的收入，取得了良好的經濟效益。
2.社會效益。農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事家喻戶曉，取得了良好的社會效益。
3.生態效益。農機購置補貼政策的惠農政策深入民心，并有效的實施貫徹，讓更多的農民以更舒適更省力的勞作方式開展農業生產，實現了大面積耕種、收獲，大大提高了生產效率和經濟效益。目前，我國大部分農業機械使用的燃料為汽油，跟柴油相比，對生態環境的污染更小，更為環保。
4.可持續影響。從以上的經濟效益、社會效益、生態效益的幾點分析來看農機購置補貼項目是一項利國利農的好政策，申請農機購置補貼的農民、農業生產組織在逐年上升。并且在今年新機具的發展，如軌道運輸機，微灌設備等。農機購置補貼政策的實施，激發了農民對農業生產的積極性和主動性，提高了工作效率，大大提高了我國糧食生產的總量，減少了糧食進口的經濟支出和繁瑣，對我國的糧食安全具有長遠的意義。
（三）滿意度指標完成情況分析
農機購置補貼政策的實施使國家強農惠農政策深入民心，各級政府、部門為民辦實事深得廣大群眾的贊譽，滿意度指標完成情況為滿意，沒有出現相關投訴現象。
（四）總體評價結論
20xx年我縣共使用農機購置補貼資金190萬，占玉林市下達的中央補貼資金任務190萬元的1002%。從以上各項情況逐步分析，我中心轉移支付20xx年度績效自評結果為優秀。
農機部門績效監控報告4
一、部門概況
1、本部門主要職責是：為全縣農業機械化發展提供技術性支撐和公益性、事業性服務;承擔全縣農業機械化事業發展規劃和有關標準、技術規范的研究工作，調查研究農業機械社會化服務和產業化發展的經濟、技術問題，開展相關評估論證，提出對策建議；為全縣農業機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監管相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務，承擔農業機械從業人員教育培訓和職業技能開發工作；承擔農業機械補貼政策實施相關事務性工作；承擔農業機械化信息網絡建設運行、農業機械化生產信息統計工作；承擔農業機械化新機具、新技術的引進和示范推廣等相關技術性、事務性工作；對鄉鎮農機事務工作進行業務和技術指導，指導聯系農機行業協會、農機合作社等社會組織；承擔縣農業農村局交辦的其他事項。
2、20xx年主要工作任務及目標：實施好國家農機購置補貼、省級水稻育插秧機械化技術推廣和農機基層服務體系建設等項目，重點抓好農機新機具新技術推廣、農機監管、農機購置補貼、農機監理及安全生產工作。
3、機構設置情況：沅陵縣農機事務中心是沅陵縣農業農村局所屬副科級公益一類事業單位，包括縣農機事務中心本級及農機技術推廣服務中心1個二級機構（屬公益性一類事業單位）。收入全為公共財政預算撥款；支出包括中心本級和1個二級機構的機關運行費和專項資金。年初人員編制數33人，年末在職人員25人（含提前退休人員），正常退休人員33人。享受遺屬補助政策人員6人。
4、20xx年部門整體支出情況是：本年總收入454.03萬元，其中公共財政撥款收入416.17萬元;上年結轉37.86萬元。支出總計454.03萬元；其中基本支出381.38萬元（包括人員經費335.25萬元，日常公用經費46.13萬元）;項目支出35.49萬元;結轉下年度37.16萬元。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
1、20xx年度財政撥款基本支出381.38萬元，其中：人員經費335.25萬元，占基本支出的88%,主要包括基本工資元150.09萬元、津貼補貼33.12萬元、獎金56.45萬元、機關事業單位基本養老保險繳費47.32萬元、住房公積金21.14萬元、其他工資福利支出0.52萬元、績效工資10.56萬元、離休費2.65萬元、生活補助5.23萬元、獎勵金6.28萬元、其他對個人和家庭的`補助1.89萬元等；公用經費46.13萬元，占基本支出的12%，主要包括辦公費0.05萬元、印刷費0.23萬元、手續費0.03萬元、水費0.16萬元、電費0.91萬元、郵電費0.12萬元、差旅費0.49萬元、工會經費11.69萬元、福利費1.95萬元、公務接待2.18萬元、公車運行費2.24萬元、交通費25.48萬元、辦公設備費0.6萬元等。
2、“三公”經費財政撥款支出預算為15萬元，支出決算為7.24萬元，完成預算的48%，其中：因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元。公務接待費支出預算為8萬元，支出決算為2.18萬元，完成預算的27%，決算數小于年初預算數的主要原因是根據《中央八項規定》及《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的要求，壓減“三公”經費支出。公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為5.06萬元，與上年相比減少0.67萬元，減少原因是厲行節約。
（二）專項支出
1、專項資金安排落實情況
根據上級和本級財政實施計劃結合資金到位情況本年度完成實施本年項目支出35.49萬元。
2、專項資金實際使用情況分析
（1）一般行政管理事務（農業）2130102農業機械上牌上戶檢驗工本成本費27萬元，主要用于農業機械上牌上戶、年度檢驗、工本成本及拖拉機安全頑瘴痼疾專項整治支出26.95萬元，資金來源財政撥款
（2）農機化生產發展2130122裝備技術創新研發資金8萬元，實際支出7.84萬元，資金來源省級資金。
（3）其他農業支出0.7萬元，上年結轉資金。
3、專項資金管理情況
專項資金嚴格按照項目規定執行，切實加強了項目資金使用的監督管理，建立相關管理制度，規范資金使用方向，細化支出范圍，執行項目資金使用公示制度，確保了專款專用。未完成項目資金結合實際情況結轉下年度使用。
三、部門專項組織實施情況
我中心遵循專款專用、政府采購事項，我中心均嚴格按照相關要求執行，同時嚴格按照資金性質執行，搞好資金支付的審核審批手續
四、資產管理情況
嚴格按照資產管理制度和流程管理本單位的資產，及時更新核實資產管理信息，切實做到賬實相符，加強內控制度建設。
20xx年度固定資產原值總計232.68萬元，固定資產凈值145.99萬元，今年固定資產新增辦公設備購置筆記本電腦1臺，價值0.6萬元。
五、部門整體支出績效情況
20xx年，根據部門整體支出績效評價指標體系自評分98分，部門整體支出績效情況如下：
1. 預算配置控制較好。財政供養人員控制在預算編制以內，編制內在職人員控制率≦100%；“三公”經費預算支出在控制數內。
2. 預算執行比較到位。支出總額決算數完成預算總額92%，其主要原因是：中途有人員退休。對于本中心的政府采購項目，凡中心購買屬于政府采購范圍內的貨物、工程和服務，嚴格遵守政府采購相關法律法規的規定辦理相關審批手續，政府采購執行率達到100%。
3、管理制度健全。我們嚴格預算管理，修改完善了單位《財務管理制度》《固定資產管理規定》《公務接待管理規定》《差旅費、會議費、培訓費管理規定》《公務車輛管理辦法》《厲行節約規定》等工作制度，進一步明確了財政預算資金審批手續和撥付程序、經費審批手續和報銷程序，加強了財務管理，規范了收支行為，保證了財務管理工作規范有序進行。
4、資金使用管理逐步加強。單位支出嚴格按照國家財經法規和財務管理制度規定執行，費用開支有標準、有預算。所有支出均通過我單位財政直接支付方式辦理，資金使用無截留、挪用、虛列支出等情況。
5、部門預算收支嚴格按年初部門預算方案執行。部門預決算、“三公”經費預決算按要求及時進行了公開。
六、存在的主要問題
縣農機事務中心工作人員少、年齡結構偏大，鄉鎮農機推廣隊伍不穩定，專業水平偏低，管理服務能力有待提高。
七、改進措施和有關建議
1、加強資金管理，提高資金使用效益，建立完善內部監督機制，合理列支年度經費支出。
2、提高人員綜合素質，大膽改革創新。針對人員老齡化現象，應及時輸送新鮮血液，增強單位活力，更好推進全縣農機化快速發展。
農機部門績效監控報告5
為切實做好20xx年度財政支出績效自我評價工作，強化績效理念，提高財政資金使用效益。根據《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關于全面實施預算績效管理的事實意見》（湘辦發【20xx】10號）、《鳳凰縣財政局關于認真做好20xx年度財政支出績效自評工作的通知》（鳳財績函【20xx】1號）有關規定，我中心對20xx年度部門整體支出資金使用績效進行了自評，評價報告如下：
一、部門概括
（一）部門職責
1、為全縣農業機械化生產、農機社會化服務、農機維修、農機抗災救災、農機安全生產監管等相關工作提供技術支持、服務保障和相關公益服務。承擔農業機械從業人員教育培訓和職業技能開發。
2、承擔農業機械補貼政策實施相關事務性工作。
3、承擔農業機械化信息網絡建設運行、農業機械化生產信息統計工作。
4、承擔農業機械新機具、新技術的引進和示范推廣工作，研究提出全縣農業機械化產業政策建議；引導農業機械產業結構調整，指導、開展農機化試點示范工作。
5、承擔農業機械化分類經濟指標的統計工作。
6、承擔農業機械化各類資金的指導監督管理。
7、承辦縣委、縣人民政府和縣農業農村局交辦的其他事項。
（二）機構設置
20xx年本單位內設6個股室，所屬4個事業單位。內設股室分別是：綜合辦公室、財務股、生產服務股、科技推廣股、安全監理股、黨群人事股。所屬4個事業單位是吉信農業機械管理服務站、城郊農業機械管理服務站、阿拉農業機械管理服務站、山江農機管理站。
(三)人員編制情況
20xx年末，我中心共有編制29人，年末實有在職人員28人，退休人員21人。
二、部門整體支出管理及使用情況
（一）20xx年部門預算情況
經縣十七屆人民代表大會第五次會議通過的縣級部門預算批復及調整預算的批復，我中心20xx年預算收入358.79萬元（其中：一般公共預算撥款358.79萬元）。
支出總預算358.79萬元，其中：基本支出358.79萬元（工資福利支出287.67萬元，商品和服務支出51.56萬元，對個人和家庭的補助19.56萬元）；項目支出0萬元。
（二）20xx年部門決算情況
20xx年度總收入773.65萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入773.65萬元。
20xx年度總支出823.53萬元，其中：基本支出418.4萬元，占總支出的51%；項目支出405.13元，占總支出的49%。
（三）20xx年支出分類情況
1、 基本支出系保障我中心機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職和離退休人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。20xx年基本支出418.4萬元，較上年的385.74萬元增加32.66萬元，增加7.8%。
工資福利支出330.49萬元，占基本支出的79%，較上年311.96萬元增加18.53萬元，增加5.6%，主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補助中的獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
商品服務支出50.08萬元，占基本支出的12%，較上年32.41萬元增加17.67萬元，增加35%，主要原因是增加了交通補貼以及我中心執勤執法用車的費用。
對個人和家庭補助37.83萬元，占基本支出的9%，較上年41.37萬元減少3.54萬元，降低9.4%，主要原因是績效獎勵去年計入對個人和家庭補助中獎勵金今年計入工資福利支出的獎金。
2、項目支出系我中心農機購置補貼、扶持農機合作社的專項資金，包括業務工作專項支出和運行維護專項支出。20xx年項目支出405.13萬元（無本級資金），較上年208.17萬元增加了196.96萬元，提高48.6%，主要原因是加快資金支付力度，及時結清資金。
（四）“三公”經費情況
20xx年“三公”經費支出0.4萬元，相比上年0.81萬元減少0.41萬元，降低50%。其中：因公出國（境）0萬元，與上年0萬元相比持平；公務接待費0.4萬元與上年0.81萬元相比減少了0.41萬元，主要是嚴格厲行節約，嚴格公務接待活動，相比預算1萬元減少0.6萬元，降低60%；公務用車運行維護費0萬元，與上年0萬元相比持平。
三、部門整體支出績效指標評價情況
對照鳳財績函【20xx】1號文件規定的各項指標，我中心從預算編制、預算執行和管理方面等對20xx年部門整體支出績效開展了評價，具體情況如下：
（一）預算配置指標
1、根據編委核定我中心編制人數29人，在職人數28人，在職人員控制率=（在職人數28人/編制29人x100%=97%，根據評價標準該項得分8分。
2、“三公”經費變動率：20xx年本單位安排“三公”經費預算1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費0萬元。20xx年“三公”經費預算1萬元，其中：因公出國（境）0萬元，公務接待費1萬元，公務用車運行維護費0萬元。本單位“三公”經費預算變動率=（本年度“三公”經費預算數1萬元-上年度“三公”經費預算數1萬元）/上年度“三公”經費預算數1萬元x100%=0%，根據評價標準該項得分滿分8分。
（二）預算執行指標
1、預算完成率：（上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0元-年末結余3982元/上年結轉650元+年初預算3587858元+本年追加預算0萬元）x100%=100%，根據評價標準該項得分8分。（不適用指標數：上年結轉數194.61萬元包含了不適用指標數194.55萬元，適用指標數0.06萬元，不適用指標數194.55萬元其中包括農機購置補貼國補資金187.67萬元，農機購置補貼州補資金6.88萬元；年末結余數144.72萬元包含了不適用指標數144.32萬元，適用指標數0.4萬元，不適用指標數144.32萬元其中包括農機購置補貼國補資金110.98萬元，農機購置補貼州補資金2.78萬元，農機化發展資金及補貼管理15.14萬元，東西部協作資金1.55萬元，裝備技術創新13.87萬元）。
2、預算控制率：（本年追加預算0萬元/年初預算358.78萬元）x100%=0%，根據評價標準該項得分8分。
（三）預算管理指標
1、公用經費控制率：（實際支出公用經費50.08萬元/預算安排公用經費51.56萬元）x100%=97%。實際支出公用經費108.81萬元，根據評價標準該項得分8分。
2、“三公”經費控制率：（“三公”經費實際支出數3963元/“三公”經費預算數10000元）x100%=40%，根據評價標準該項得分8分。
3、政府采購執行：本中心20xx年無政府采購，根據評價標準該項得分8分。
4、管理制度健全性：根據鳳農機發【20xx】22號文件，專門成立了財務管理工作領導小組，設定了一系列的財務管理制度，并且都是按照國家財經法規和有關專項資金管理辦法的規定制定的。根據評價標準該項得分8分。
5、資金使用合規性：本單位的資金使用嚴格按照國家財經法規和本單位財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定收支，資金撥付有完整的審批程序和手續，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。根據評價標準該項得分4分。
6、預決算信息公開性：本單位20xx年的.預算、決算數據及績效目標已經按照有關文件的統一要求及時、真實、完整、如實地在政府門戶網站上公開。根據評價標準該項得分5分。
（四）職責履行指標
20xx年度，我中心完成了以下工作任務：
一、精準扶貧：
及時制定工作方案，落實工作制度，組建工作班子，定期研究精準脫貧工作。積極落實幫扶活動，每月組織幫扶干部到黃栗、龍潭開展“六查六看”，及時掌握幫扶戶的動態，幫助群眾解決困難，防止幫扶戶因疫情出現返貧。
二、完成業務工作：
1、推廣新機具1000臺（套）。
2、培訓農機操作人員451人。
3、推廣油菜機械化種植0.19萬畝。
4、20xx年10月24日，在我縣阿拉營鎮老巖村組織召開了油菜全程機械化直播現場演示會。
5、全年核查各類機具40余臺套，無違規違紀情況發生，核查機具與上報資料一致。
6、全年受理各種農機補貼機具1320臺（套），使用補貼資金190.871萬元，使用效率為91.87%，受益農戶1279戶。
7、全年下鄉巡查50天，82人次，檢查農機215臺，處理拖拉機違章15次，排查事故隱患拖拉機30多臺次，下達整改書28份，有效的打擊了拖拉機違法載人，“黑車非駕”等行為，有效遏制了農機安全事故的發生。
三、完成縣委、縣政府確定的重要工作任務：
1、農機監理人員全年年檢拖拉機451臺，拖拉機、收割機上牌200臺，注銷182臺，確保了本年度無重大安全責任事故發生。
2、通過《信訪條例》宣傳活動，我中心暢通了信訪渠道，改進了工作方法，穩定了信訪秩序。
3、積極參加美麗湘西建設（包括新型城鎮化建設），完成創建的各項任務，辦公室干凈整潔、竟然有序。
4、本年度向上爭資有了新突破，年初爭取到中央農機購置補貼199.79萬元。
5、抓好本單位的掃黑除惡工作，確保了本單位不出現涉惡案件和人員。
6、嚴格按照“放管服”改革工作要求，切實加大對農機定點經銷商的監管力度，確保購機農民得到實惠。
7、嚴格按照相關文件要求，及時做好績效申報、績效跟蹤監控、績效自評等各種工作。
8、認真貫徹落實了禁毒部門工作會議，用心履行禁毒職能，強化各項禁毒工作措施，在人員摸底、禁毒宣傳等各個方面取得了較好的成效。
9、每個月及時、足額申報、繳納本單位社會保險費。
10、20xx年8月，我中心聯同吉信鎮綜合執法大隊深入西門峽漂流景區聯合執法，對景區的違法運營起到了一定的震懾作用，營造了景區安全暢通的道路交通環境，為民營經濟保駕護航。
根據評價標準，該項得分為5分。
（五）履職效益指標
1、經濟效益：截止20xx年末，共完成綜合作業面積64..51萬畝，其中：機耕面積23.61萬畝，機灌面積8.5萬畝，機械植保面積11.6萬畝，機械收獲14.02萬畝；出動耕整機、抽水機共計9950臺，我縣農機裝備總量增加，農業綜合生產能力持續增強，調動了農民生產的積極性，增加了農民收入。
2、社會效益：一是通過農機購置補貼，放大了國家農機購置補貼的效應。直接拉動了農民投入農機化發展資金360萬元。二是示范推廣效果好，通過新機具、新技術的推廣使全縣的農業機械保有量增長。三是隨著全縣農民服務專業合作社的不斷發展拓寬了農民增收渠道，增加了農民的收入。
根據評價標準，該項得分為6分。
3、行政效能：本單位以改進機關作風，規范行政行為為抓手，提高行政效能，廣泛征求社會各界對農機系統在行政管理、服務等方面的意見和建議，認真查找突出問題，積極制定整改措施，認真加以整改，建立健全制度，努力解決群眾反映的突出問題，全面提高農機部門行政管理和服務水平，為推動我縣經濟社會發展做出貢獻。根據評價標準，該項得分為6分。
4、社會公眾或服務對象滿意度：勝利完成了上級安排的購機補貼任務及各項效益指標的完成，得到了群眾的一致好評。好評率達95%。根據評價標準，該項得分為6分。
四、評分結論
經單位自評，我中心20xx年的部門整體支出績效自評得分96分，自評結果：優秀。
五、存在問題
績效評價管理制度尚不健全，了解不夠深入，認為績效評價只是財務部門的事情，相關項目職責部門配合不夠，往往只能提供有限的數據資料或簡單的工作計劃、工作總結，績效評價工作資料非常有限，內容粗淺。
六、改進措施和有關建議
在今后的工作中一是嚴格預算編制，做到細化精確，爭取一些費用納入財政預算中；二是嚴格落實項目經費使用管理規定，做到專款專用；三是在經費開支上嚴格按照八項規定執行；四是逐步建立和完善財政支出績效評價相關制度，包括績效目標審查制度、項目績效考核制度、績效獎懲制度等；五是對相關人員進行多方位多層次的培訓，努力提高人員素質，才能真正將預算績效管理工作落實到位。
農機部門績效監控報告6
按照《蘆山縣財政局關于開展20xx年度事中績效監控工作的通知》（蘆財辦〔20xx〕59號）的工作安排，蘆山縣農業農村局組織相關股室（部），認真開展了績效管理和績效運行相關工作。蘆山縣農業農村局機關現有行政編制人員73人，事業編制人員62人，機關工勤人員2名,退休職工106人，內設機構16個。預算績效監控總體情況如下：
一、年度預算安排情況
按照《蘆山縣財政局關于下達20xx年部門預算的通知》（蘆財辦〔20xx〕109 號），批復給我單位預算撥款收入19214100元，其中:基本經費17387400元,項目經費374000元.截至6月底，20xx年轉款結轉1452700元，追加預算（轉移支付）13372732.92元（其中20xx年項目經費10371446.41元）
二、1-6月執行情況
（一）部門預算1-6月執行情況
1-6月日常公用經費支出1,523,610.43元，完成全年預算66.13%； 辦公經費支出43,510.33元，完成全年預算7.25%；差旅費支出304,420.00元，完成全年預算50.74%；郵電費支出44,879.00元，完成全年預算44.88%；公務接待費21,404.00元，完成全年預算30.58%；其他交通費346,350.00元，完成全年預算68%。
（二）部門項目預算1-6月執行情況
20xx年具體實施的項目（含20xx年續建項目）主要包括：民生項目工作經費、農產品質量檢測經費、高標準農田建設項目、稻谷目標價格補貼、耕地地力保護補貼、農機購置補貼、種糧一次性補貼、基層農技推廣體系改革與建設、農產品產地冷藏保險設施建設、合作社培育、家庭農場培育、科技扶貧、省級現代農業園區培育項目、耕地保護與質量提升、農產品質量安全、綠色有機和地標認證獎補、川茶發展激勵獎補、強制免疫補助、養殖環節無害化處理補助、農村戶用沼氣池后續管護項目、省級財政鄉村振興轉移資金、長江十年禁捕等(詳見縣級項目預算績效監控分析表)。20xx年項目預算金額50058126元（不含XX經費），其中：上年結轉結余資金1452700元、年初預算安排374000元、年中追加預算13372732.92元），20xx年1-6月預算執行金額22203225元（其中：上年結轉結余資金執行金額1040637.71元、年初預算安排執行金額34515元、年中追加預算執行金額1944680元），至6月預算執行率為100%（全部完成）的項目為9個，有1個項目預算執行率為4，主要原因為：（其中部分工程項目雖已全部完工并已辦理完支付手續，但因財政未清算，因而預算執行率為0；部分項目雖已部分完工，但因財政未清算因而預算執行率也為0；部分工程項目尚在進行中，因而預算執行率為0，其余項目工程未全部完工）。
（三）部門預算績效目標1-6月完成情況
1-6月日常公用經費和人員經費共支出10964861.19元，完成全年預算55.85%；項目經費22203225元，完成全年預算44.35%，已完成項目9個，其余項目正在實施中。
三、運行監控分析
（一）全年部門預算預計執行情況
年初預算收入19214100元，截至6月底追加預算2245500元，1至6月完成支付33168086.19元，其中項目經費完成支付22203225元。全年預計執行43662825元,執行率達到100%。
（二）全年績效目標預計完成情況
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制定的'計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在問題及整改措施
(一）存在問題。
1.目執行進度滯后，竣工驗收不及時。一方面，由于部分項目實行縣級財政報賬，施工企業提交請款資料后，監理、業主需要進行復核工程量和資金，以及相關部門需要對資料進行審核等因素導致工程款的撥付進度滯后于施工進度。另一方面，個別項目因工程超概算與施工單位結算問題，遲遲未能驗收。
2.不同項目資金下達科目同性質均為同一科目，不方便結算。
（二）整改措施。
1.加快項目建設進度，對標對表，逐項銷號。一是督促完工企業及時按照財政報賬要求，完善工程提交請款資料。二是聯合監理、業主及相關部門及時對資料進行審核，提高工程款撥付進度。
2.將資金支出更加詳細化。理清項目資金性質，精準下達項目科目。
五、工作建議
（一）加強項目全過程監督。施工期間及時與各單位溝通，加大協調管理力度，嚴格按照項目實施方案進度，在既定的時間節點內，保質按時完成項目進度。
（二）進一步貫徹落實中央,省市的各項規章制度，政府工作報告中提及：過緊日子，反對形式主義，該用盡用，不該用堅決不用，中央政府帶頭過緊日子，各級政府都要過緊日子，絕不允許搞形式主義，干大手大腳花錢的事。”的相關要求。建立“三公經費”等公務支出管理制度及厲行節約制度，加強經費審批和控制，規范支出標準與范圍，并嚴格執行。
農機部門績效監控報告7
一、部門基本情況
（一）部門職能與機構設置；
負責全縣林業和草原及其生態保護修復的監督管理。組織、協調、指導和監督全縣林業和草原生態保護修復和造林綠化工作。負責森林、草原、濕地資源的監督管理。負責野生陸生動植物資源監督管理。負責監督管理各類自然保護地。負責落實綜合防災減災規劃相關要求。制定全縣林業發展政策。
林業局單位為正科級全額撥款行政（或事業）單位，內設辦公室、人事等7個職能股室，林業產業發展中心等2個中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個公園，下設康龍自然保護區、林業綜合執法大隊、山林糾紛調處中心3個二級單位。
（二）人員情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業編制89人，工勤編1人。實有在職人數145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務和重點工作任務；
年度總體任務：加強林業建設，推進生態文明建設，建設綠色中方。
重點工作任務：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態護林員293名；
2、對全縣的59.4330萬畝生態公益林（中央級生態公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進行日常管護，提高林農收入。
3、完成27.73萬畝集體及個人天保林資金473.28萬元發放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區建設。
5、完成中方縣《生物多樣性保護規劃》和《森林認證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務植樹基地建設新造林80畝，綠化成活率達85%。
7、自然保護地整合優化（濕地公園200萬元）建設項目。
8、對中方縣境內的古樹名木進行掛牌保護，對遺漏的古樹名木進行補充調查。
9、完成中央財政油茶低產林改造項目計劃10000畝，涉及7個鄉（鎮）23個村161個小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉鎮。
（四）部門年度整體收支情況，包括當年預算收入、預算支出和專項資金管理情況、“三公”經費支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預算包括局本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況。收入既包括一般公共預算收入，又包括專項收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費，也包括對個人家庭的補助等經費。
1、預算收入：20xx年年初預算數4,719.41萬元，其中一般公共預算撥款2,208.51萬元，上級財政補助2,510.9萬元。年初項目支出結轉結余833.51萬元，共計5552.92萬元。調整預算數4848.9萬元（年末調整政府性基金預算財政撥款282.15萬元），年初項目支出結轉結余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預算支出：20xx年年初預算數4,719.41萬元，調整預算數4848.9萬元，年初項目支出結轉結余833.51萬元，全年預算數5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項目支出3758.48萬元。
3、專項資金管理情況：20xx年專項資金3758.48萬元，其中節能環保支出216.15萬元，農林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴格的專項資金管理體系，嚴格按照專項資金支出的條件和要求對項專項資金使用情況進行管理。一是組織領導到位。成立了林業項目建設領導小組，由林業局抽調精干人員成立專門機構，負責召開有關會議，協調各方關系，強化組織保障。二是管理制度到位。根據上級資金管理辦法及相關財經法律、法規，撰寫了《中方縣林業專項資金管理辦法》及相關財務管理措施。對專項資金實行國庫集中支付和專賬核算，使各項目資金真正做到專項管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現象。三是資金發放程序到位。嚴格規范專項資金的發放程序，對發放給林農個人部分和護林員的補助資金，一律通過縣財政“一卡通”方式發放，同時對各專項資金發放情況進行公示。四是監督到位。嚴格按內容支出，賬目清楚，財政局、林業局加強專項資金的監督和審計，確保專款專用。
4、三公經費：20xx年公務接待費0.8萬元，公車運行費0萬元，公務出國費0；公務接待批次20次，公務接待人次70人，與去年相比，公務接待費減少1.58萬元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務支出247萬元。
6、其他：會議費支出情況：20xx年決算會議費為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓費支出情況：20xx年決算培訓費為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
（五）部門年度整體工作目標任務完成情況，包括：財政資金支出達到的效果情況、社會滿意度認可情況等。
財政資金的投入，不僅維持了林業系統的正常運行，各項林業項目的開展，推進林業工作的重大發展，是將“綠水青山轉化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態公益林的保護，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實施，加快了我縣林業發展的同時，吸納部分農村勞動力，增加了當地就業機會，有利農業生產結構的調整，緩解了剩余農村勞動力問題，是生態扶貧的重要組成部分。森林作為生態系統的重要組成部分，對水源涵養、水土保持、防護、生態旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災害有巨大的防護作用。加強森林保護，大力推進森林管理機制創新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強化森防基礎能力建設,加大檢疫執法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調查和走訪的形式，對滿意度指標進行了調查和分析，林農和服務對象對財政資金的使用情況基本滿意，滿意度達90%以上。
二、部門整體評價工作開展
（一）績效評價實施過程情況，包括評價方法、工作程序等；
1、績效評價原則：
1、科學規范：注重財政支出的經濟性、效率性和有效性，運用科學合理的方法，按照規范的程序，對項目績效進行客觀、公正的反映。
2、統籌兼顧：績效評價應職責明確，各有側重，相互銜接。在單位自評的基礎上，對項目資金進行績效評價。
3、激勵約束：績效評價結果應與預算安排、政策調整、改進管理實質性掛鉤，體現獎優罰劣和激勵相容導向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責。
4、公開透明：績效評價結果應依法依規公開，并自覺接受社會監督。
2、績效評價工作過程。收集項目資料，全面了解建設項目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項目資料的基礎上，制定了績效評價指標體系，并進一步修改和完善，最后根據評價標準和資料依據，進行了分析，得出評價結論。
（二）績效評價整體結果概況，如：得分情況（或檔次）預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等。
根據資金績效評價指標體系和績效檢查情況，財政資金整體績效分值100分，從預算編制和執行情況、節能降耗情況、三公經費控制情況，項目支出管理規范和績效情況等方面總體評價，實得92.8分，被評為“優”等級。（附件1）
三、部門整體支出績效評價分析
（一）黨的建設不斷深入，進一步激發了隊伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學史明理、學史增信、學史崇德、學史力行”黨史的學習教育總要求，制定了《中方縣林業局開展黨史的學習教育實施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領導班子和支部學習教育。高標準召開黨組中心組學習12次，干部職工集中學習10余次。同時堅持問題導向，篩選當前林業急需解決問題4個，形成了森林資源管理、森林防火、林業產業發展等調研報告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風廉政建設從嚴從實。堅持將業務工作與黨風廉政建設同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達學習相關文件和會議精神11次，召開專題研究部署黨風廉政建設工作會議12次，制定了《中方縣林業局廉政風險防控工作實施方案》。嚴格執行廉政談話制度，以集體約談和領導干部與普通職工點對點約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導黨風廉政建設要求。同時深入開展項目等領域腐敗和作風問題等專項整治。全縣林業系統共發現資金管理、工作履職問題線索數7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發現問題2起，工作履職5起。共查處人數8人，其中組織處理3人，黨紀政務重處分4人,有效落實了“兩個責任”。三是深入推進干部隊伍建設。嚴格落實《黨政領導干部選拔任用工作條例》、縣委關于大力培養選拔優秀年輕干部有關規定，堅持把政治標準放在首位,堅持精準科學選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進一步優化了年齡結構，調動了廣大干部干事創業的積極性。。
(二)造林綠化穩步推進，進一步夯實了生態本底。一是造林綠化任務全面完成。根據《懷化市林業局關于下達全市20xx年營造林生產計劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達給中方縣20xx年度營林生產任務為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達5萬畝營林生產任務，為計劃任務的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計劃任務的.123.38%；油茶低改15000畝，為計劃任務的100%；退化林修復4000畝，為計劃任務的100%；封山育林6000畝，為計劃任務的100%；森林撫育20000畝，為計劃任務的100%。二是林業重點工程持續推進。繼續實施“森林鄉村”建設工程，并將其納入20xx年政府工作報告范疇，明確具體領導和股室抓落實，定期調度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災風險普查”工作；根據《湖南省省級生態廊道建設總體規劃》（20xx-20xx年）,現已經完成縣級生態廊道3000畝調查外業工作，編制《中方縣生態廊道建設總體規劃（20xx-20xx年）》。完成全縣石漠化外業20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅實基礎。
（三）森林城市創建全面鋪開，進一步豐富了生態建設形式。一是組織開展義務植樹活動。以創建國家森林城市為契機，切實推進全民義務植樹工作。今年“3.12”植樹節期間，通過領導帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉鎮、村開展義務植樹活動。據統計，植樹節期間，全縣共計6.3萬人參加義務植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創森宣傳工作。緊緊抓住創森宣傳這個“牛鼻子”，及時謀劃創森宣傳工作，制定了創建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創建；并利用“愛鳥周”、“植樹節”、“濕地日”等重要節點，密集宣傳全縣林業生態建設成果。在中方手機報、邊城晚報、掌心中方等新聞媒體上發布林業信息近50余條，在全社會營造了良好的創森氛圍。三是認真編制森林城市總體規劃。立足中方縣情和縣域規劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設總體規劃》，現已提交省林業局進行評審。
（四）資源保護不斷加強，進一步維護了生態安全。一是嚴守森林火災底線。全縣林業系統牢固樹立大局意識、責任意識，認真履森林防滅火工作職責，按照“全力防、配合救”的總體要求，進一步強化森林防火責任擔當，努力保障全縣森林資源和人民生命財產安全。建立了森林防滅火應急分隊3個，其中：縣林業局森林防滅火應急分隊人員有52人，全縣護林員防滅火應急分隊共40人（中方片區10人，瀘陽片區10人，銅灣片區10人，鐵坡片區10人），康龍自然保護區森林防滅火應急分隊人員有30人，對應急分隊人員進行了2次森林防滅火撲救培訓，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災發生和人員傷亡事故發生。二是開展松材線蟲病防控攻堅戰。認真做好松材線蟲病的普查和日常監測工作。嚴格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項普查工作方案》，根據全縣松林的分布特點，開展秋季普查，劃定重點普查區域和重點預防區域，采用線路踏查與標準地調查相結合的方式進行普查，發現可疑枯死松樹按要求取樣，進行室內分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個，發生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發生鄉鎮1個，上傳調查數據631條，及時將普查結果上報。在全縣范圍內開展松材線蟲病疫木檢疫聯合執法，嚴把木材加工、運輸、疫木處置等關口，嚴防疫情擴散。三是筑牢森林資源保護防線。嚴厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護森林資源。開展了森林督查、“清風行動”、“綠網行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項行動等一系列專項整治活動，重點查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計7.9744公頃；防火法規案件1起。挽回經濟損失13.19萬元。通過一系列的專項整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護氛圍，實現了森林案件發案數逐年下降并維持在低發水平，維護了全縣林業生產秩序的穩定。
（五）林業產業持續發展，進一步壯大了綠色經濟。深入推進“一二三產”融合發展，積極對接全省林業四個千億產業發展規劃，全力推進木竹、油茶、林下經濟、森林旅游等四大百億產業發展，20xx年全年林業總產值預計穩定在21.4億元以上。一是狠抓傳統產業基地建設。高標準完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務。同時，將油茶產業作為鄉村振興的重要產業來抓，充分發揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產業融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業、3專業合作社、15個種植大戶達成協議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業龍頭企業建設。堅持把為林業企業優質服務、創造良好環境、培育壯大龍頭企業作為作為加快林業發展頭頂大事來抓。通過組織項目申報、教育培訓、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區農博會”、“20xx年中國西部林業產業博覽會”等多種形式，不斷引導林業企業上檔次、上規模，目前全縣湖南省林業產業龍頭企業達2家，年產值2.4億元。三是著力培育林業新的增長點。認真研究當前林業發展新形勢，結合懷化實際，著力推進林下經濟、森林旅游產業發展。如桐木鎮、銅鼎鎮發展林下養雞，年銷售50萬羽，年產值4000萬元；中方鎮站坪村，種植酥脆棗150畝，年產值450萬元；近些年，新建鎮依托轄區內康龍自然保護區等自然資源，大力發展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創造收入4000余萬元。
（六）林業助推鄉村振興卓有成效，進一步促進了興林富民。一是落實生態補償機制。全縣公益林面積59.433萬畝，補助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實的天然林保護管護補助面積29.58萬畝，落實管護補助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進林業就業幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔任生態護林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業281戶，落實生態管護扶貧資金281萬元，戶均年創收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護林員103人，解決就業103人，戶均年創收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉村振興工作。我局鄉村振興工作聯系村為銅灣鎮梅樹村。我局將鄉村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯系村制定振興規劃，積極支持幫扶村產業發展、鄉村綠化、戶容戶貌整修，基礎設施等建設。
四、存在的問題
存在的主要問題：預算過程績效管理制度體系不健全，需進一步完善；全面推進預算績效管理工作貫徹不到位，需進一步加強；對自身預算績效管理不到位，需進一步落實；各業務股室填報預算數字存在不及時不準確不全面，需進一步提高業務預算水平與能力。
原因：一是經辦人員的業務能力有待提高；二是預算執行和績效管理的監督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強領導，精心組織，逐步推開，實現編制預算績效目標全覆蓋。二是完善相關制度，推進制度落實。三是完善技術支撐。
六、其他需要說明的問題
無
農機部門績效監控報告8
一、基本情況
（一）部門整體情況
1、主要職能
（一）統籌研究和組織實施“三農”工作的發展中長期規劃、重大政策。組織擬制農業農村有關規范性文件草案，指導農業綜合執法。參與擬制涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。
（二）統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。牽頭組織改善農村人居環境。指導農村精神文明和優秀農耕文化建設。指導農業行業安全生產工作。
（三）研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革，指導農村集體經濟組織發展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業社會化服務體系、新型農業經營主體建設與發展。
（四）指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。提出促進大宗農產品流通的建議，培育、保護農業品牌。發布農業農村經濟信息，監測分析農業農村經濟運行。承擔農業統計和農業農村信息化有關工作。
（五）負責種植業、畜牧業、漁業、農業機械化等農業各產業的監督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現代農業產業體系、生產體系、經營體系，指導農業標準化生產。負責漁政漁港監督管理。
（六）負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。貫徹執行農產品質量安全國家標準，參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業檢驗檢測體系建設。
（七）組織農業資源區劃工作。指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環境管理和農業清潔生產。指導設施農業、生態循環農業、節水農業發展以及農村可再生能源綜合開發利用、農業生物質產業發展。牽頭管理外來物種。
（八）負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。組織農業生產資料市場體系建設。貫徹執行農業生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監督實施。組織獸醫醫政、獸藥藥政藥檢工作，負責執業獸醫和畜禽屠宰行業管理。
（九）負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設，組織、監督區內動植物防疫檢疫工作，發布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
（十）負責農業投資管理。編制農業投資項目建設規劃，提出農業投資規模和方向、扶持農業農村發展財政項目的建議，按規定權限審批農業投資項目，負責農業投資項目基金安排和監督管理。
（十一）推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。指導農業產業技術體系和農技推廣體系建設，組織開展農業領域的`高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業轉基因生物安全監督管理和農業植物新品種保護。
（十二）指導農業農村人才工作。擬訂農業農村人才隊伍建設規劃并組織實施，指導農業教育和農業職業技能開發，指導新型職業農民培育、農業科技人才培養和農村實用人才培訓工作。
（十三）組織參與農業對外合作工作。承辦有關農業涉外事務，組織開展農業貿易促進和有關對外交流合作，具體執行有關農業援外項目。
（十四）完成區委、區政府和區委農村工作領導小組交辦的其他任務。
2、機構情況
零陵區農業農村局內設機構包括：零陵區農業農村局內設機構包括：辦公室、政工室、發展規劃和計劃財務室、黨風廉政室、區委農辦秘書室、農業資源保護與利用室、種植業管理室（農藥監管室）種業管理室、科技教育室、法規室、農業綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量安全監管室、鄉村產業發展室、農村社會事業促進室。歸口管理4個下屬單位：區畜牧水產事務中心、區農機事務中心、區農村經營服務站、區農業綜合執法大隊。
3、人員情況
20xx年9月底本單位實有在崗人員114人，其中公務員及參照公務員管理人員32名，事業人員82名。退休人員121名。
4.20xx年整體工作目標
20xx年，全區完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸；全區建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優質柑橘生產基地16萬畝、優質茶葉生產基地1萬畝；全區實現農產品加工總產值237億元以上；農村基礎設施和公共服務不斷完善，鄉村人居環境有效提升，全區所有行政村基本達到干凈整潔有序標準，新創建省級美麗鄉村示范村、省級特色精品鄉村1個以上，完成農村戶用衛生廁所改（新）建10050戶，農村衛生廁所普及率達到88%以上，積極試點廁所糞污資源化利用；成功創建“國家級農產品質量安全示范縣區”。
（二）項目總體情況
20xx年《零陵區財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
零陵區20xx年農業類博覽會專項經費由區財政管理，專款專用，全部用于參加農民豐收節、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農民豐收節。抓好本市和本地區大宗農產品市場農產品展示和銷售。及時把本地特色農產品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部（湖南）農業博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區展示和銷售，為本地企業提供平臺支撐。
二、績效監控工作組織實施情況
按照《零陵區財政局關于開展20xx年度部門預算績效運行監控工作的通知》（零財績[20xx]18號）的文件要求，我局組織相關股室，認真開展了績效管理和績效運行相關工作。績效監控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算所有的支出。
三、績效監控結果及趨勢分析
（一）部門整體支出
按照《零陵區財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號），批復給我單位預算撥款收入10622.67萬元，其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。
1-9月基本支出實際支出1749.2萬元，完成預算85.8%；項目支出實際支出6858.62萬元，完成預算79.9%。
20xx年1-9月，我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效：一是糧食計劃種植面積85.51萬畝，已完成糧食播種面積88.23萬畝，完成任務的103.2%，；二是1-9月全區農產品加工業總產值達181億元；三是20xx年3月25-26日全國鄉村治理中期評估組對零陵區鄉村治理試點工作進行了中期評估，專家組對零陵鄉村治理試點工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成，部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
（二）項目支出
20xx年《零陵區財政局關于批復20xx年財政預算的函》（零財預〔20xx〕1號）批復我單位項目2個，分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費；其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區農業綜合執法大隊，由區農業綜合執法大隊負責實施，我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
截止20xx年9月底，財政未撥付農博會專項經費，項目預算執行率0%；但費用實際已開支，參加了永州市第四屆農民豐收節等，待經費撥付到位進行支付，預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在的主要問題及原因分析
（一）部門整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障。基本支出經費保障水平偏低，預算執行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行，公用經費缺口較大，基本保障面臨巨大的壓力。
（二）項目支出
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多，年中追加的`各類項目資金繁多、任務重、壓力大，然而專項資金撥付緩慢，影響項目的實施。
五、下一步改進工作的意見建議
（一）提高財政預算標準。當前執行的公用經費預算標準太低，遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉，需要財政增加投入，為單位正常運轉提供有力保障。
（二）化簡專項資金撥付手續，加快資金撥付進度，便于項目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
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