整體支出績效報告范文
在學習、工作生活中,報告的使用頻率呈上升趨勢,其在寫作上有一定的技巧。其實寫報告并沒有想象中那么難,下面是小編為大家收集的整體支出績效報告范文,希望能夠幫助到大家。
整體支出績效報告 1
項目組織管理落實情況,包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收、日常檢查監(jiān)督情況等。
圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務,協(xié)調服務全市各級部門,全力做好招商引資的各項具體工作及黨建工作,確保目標任務完成。
四、項目績效情況
(一)項目績效目標完成情況。
將項目實際完成情況與申報的績效目標對比,從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。其中:
1、項目的經濟性分析主要是對項目成本(預算)控制、節(jié)約等情況進行分析;招商引資工作經費是由我局每年向市政府和財政局請示后,得到市政府和財政局批示后,財政下?lián)艿墓ぷ鹘涃M,并不是專項
項目的經費,但根據(jù)決算要求,將該項工作經費列為項目支出,招商引資工作經費包含我局業(yè)務工作所有支出及駐外招商辦工作經費。本年度的招商引資工作經費為追加資金,未納入到年初的預算批復中,均按照工作開展進行。
2、項目的效率性分析主要是對項目實施(完成)的進度及質量等情況進行分析;本年度我單位開展財政支出項目績效運行監(jiān)控從全局業(yè)務及資金使用進行,績效運行情況較為客觀、真實,其評價結果可作為財政預算執(zhí)行精細化、加快資金撥付進度及綜合績效考評的`參考依據(jù)。一是強化本單位對資金績效實現(xiàn)情況的責任約束,對招商引資工作經費進一步規(guī)范。二是加強財政撥付的資金使用效益跟蹤“回頭看”,更好地反映局工作開展情況對資金績效運行情況,加快資金撥付進度,確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)提供有力支撐。
3、項目的有效性分析主要從項目預期目標完成情況、項目實施對經濟和社會的影響情況、項目環(huán)境效益及可持續(xù)影響情況、服務對象滿意度情況等方面進行分析;20xx年招商引資工作經費支出115.37萬元,屬于財政撥款。
20xx年累計完成招商引資重點產業(yè)簽約項目85個,簽約資金174.51億元。累計實現(xiàn)招商引資重點產業(yè)項目新增到位資金79.97億元。
一是嚴把統(tǒng)計關,強化指標調度。采取“月調度、月匯總、月上報”的工作機制,扎實開展好本級、遵義和省級招商引資目標任務、資料歸檔、統(tǒng)計及報告工作。
二是完善項目儲備,強化項目庫建設。結合“十四五”規(guī)劃以及我市資源稟賦,圍繞首位產業(yè)、主導產業(yè)和重點產業(yè)動態(tài)儲備項目186個,擬投資總額600.24億元。其中,一產項目14個,
投資金額13.65億元;二產項目68個,投資金額241.48億元;三產項目104個,投資金額345.11億元。上報遵重點招商項目112個,預計總投資363.23億元。
三是強化組織保障,高位推動招商。制定出臺《赤水市產業(yè)大招商三年倍增計劃方案(20xx-2023年)》,成立以黨政主要領導為雙組長、縣級領導為副組長,相關單位為成員的赤水市產業(yè)大招商領導小組,高位推動赤水市招商引資工作;成立以縣級領導為組長、相關產業(yè)部門為成員的竹漿紙制品產業(yè)鏈專班、白酒產業(yè)鏈專班、曬醋產業(yè)鏈專班等9個產業(yè)鏈專班。
四是狠抓重點產業(yè),提升招商精準性。以白酒產業(yè)為主,成功引進金谷酒業(yè)赤水5000噸醬香白酒釀造項目、祥康泰(海南)健康產業(yè)發(fā)展有限公司赤水年產10000噸醬香型白酒釀造項目、遠明中厚酒業(yè)有限公司赤水年產1.2萬噸醬香白酒釀造項目、赤水市赤貴焰醬香型白酒生產建設項目等白酒生產項目6個,約定投資總額67.8億元,引進白酒配套企業(yè)14個,約定投資總額14億元。
五是以黨的建設為引領,充分發(fā)揮黨組織戰(zhàn)斗堡壘作用,積極開展招商引資、脫貧攻堅成果鞏固與鄉(xiāng)村振興有效銜接、創(chuàng)文鞏衛(wèi)、“我為群眾辦實事”活動,高效完成組織交辦的各項工作任務。開展創(chuàng)文鞏衛(wèi)衛(wèi)生清理和宣傳200余次,落實“我為群眾辦好事實事”11件。
進一步健全完善學習制度,積極開展學習活動,扎實抓好理論學習,做到每月組織學習1次以上,切實提黨員干部理論素養(yǎng)。嚴格執(zhí)行“三會一課”制度,支部黨員以普通黨員身份參加“三會一課”制度,把參加情況納入年度述職述廉內容。
。ǘ╉椖靠冃繕宋赐瓿汕闆r及原因分析。
已完成。
五、其他需要說明的問題
(一)后續(xù)工作計劃
每年度圍繞省、遵義市及我市確定的招商引資目標任務按時序推進完成。
(二)主要經驗及做法、存在問題和建議,包括資金安排、。
使用過程中的經驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等。
1.主要問題。一是預算績效管理理念有待強化受傳統(tǒng)思維影響。財政資金管理理念還停留在“過程管理”階段,對績效的認識比較模糊。二是預算績效目標管理專業(yè)人才比較缺乏,預算績效目標管理是一項復雜的系統(tǒng)工程,具有科學性、系統(tǒng)性和專業(yè)性特點,但是從績效目標編制工作情況分析,預算單位財會人員的綜合能力,還未達到績效目標編制工作的基本需求。
2.改進措施與建議。一是嚴格按照預算編制的相關制度和要求,做好年初預算,力求預算全面、真實、有效。二是加快項目資金的籌集到位,按到位資金實施進度推進,開展進度跟蹤,項目績效評價,確保項目績效目標如期完成。三是加強財務核算工作,提高財務的精細化管理,確保財務核算的真實、及時、準確、完整。四是做到事前預算,事中控制,事后分析工作常態(tài)化。五是加強對財務人員的培訓,提升財務人員的專業(yè)素養(yǎng)。
六、附件(佐證依據(jù))
項目實施單位認為需要作為評價報告附件的有關文件、資料等,以進一步解釋和證明報告所反映的相關內容。
我局圍繞招商引資工作進行開展,招商引資經費屬于財政撥款資金,無自主建設項目。
整體支出績效報告 2
一、基本情況
(一)部門整體情況
1、主要職能
。ㄒ唬┙y(tǒng)籌研究和組織實施“三農”工作的發(fā)展中長期規(guī)劃、重大政策。組織擬制農業(yè)農村有關規(guī)范性文件草案,指導農業(yè)綜合執(zhí)法。參與擬制涉農的價格、收儲、金融保險、進出口等政策措施。
。ǘ┙y(tǒng)籌推動發(fā)展農村社會事業(yè)、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉(xiāng)村治理。牽頭組織改善農村人居環(huán)境。指導農村精神文明和優(yōu)秀農耕文化建設。指導農業(yè)行業(yè)安全生產工作。
(三)研究提出深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策建議。負責農民承包地、農村宅基地改革和管理有關工作。負責農村集體產權制度改革,指導農村集體經濟組織發(fā)展和集體資產管理工作。指導農民合作經濟組織、農業(yè)社會化服務體系、新型農業(yè)經營主體建設與發(fā)展。
(四)指導鄉(xiāng)村特色產業(yè)、農產品加工業(yè)、休閑農業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。提出促進大宗農產品流通的建議,培育、保護農業(yè)品牌。發(fā)布農業(yè)農村經濟信息,監(jiān)測分析農業(yè)農村經濟運行。承擔農業(yè)統(tǒng)計和農業(yè)農村信息化有關工作。
(五)負責種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農業(yè)機械化等農業(yè)各產業(yè)的監(jiān)督管理。指導糧食等農產品生產。組織構建現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)體系、生產體系、經營體系,指導農業(yè)標準化生產。負責漁政漁港監(jiān)督管理。
。┴撠熮r產品質量安全監(jiān)督管理。組織開展農產品質量安全監(jiān)測、追溯、風險評估。貫徹執(zhí)行農產品質量安全國家標準,參與制定農產品質量安全地方標準并會同有關部門組織實施。指導農業(yè)檢驗檢測體系建設。
(七)組織農業(yè)資源區(qū)劃工作。指導農用地、漁業(yè)水域以及農業(yè)生物物種資源的保護與管理,負責水生野生動物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。指導農產品產地環(huán)境管理和農業(yè)清潔生產。指導設施農業(yè)、生態(tài)循環(huán)農業(yè)、節(jié)水農業(yè)發(fā)展以及農村可再生能源綜合開發(fā)利用、農業(yè)生物質產業(yè)發(fā)展。牽頭管理外來物種。
(八)負責有關農業(yè)生產資料和農業(yè)投入品的監(jiān)督管理。組織農業(yè)生產資料市場體系建設。貫徹執(zhí)行農業(yè)生產資料、獸藥質量、獸藥殘留限量和殘留檢測方法國家標準并監(jiān)督實施。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作,負責執(zhí)業(yè)獸醫(yī)和畜禽屠宰行業(yè)管理。
。ň牛┴撠熮r業(yè)防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。指導動植物防疫檢疫體系建設,組織、監(jiān)督區(qū)內動植物防疫檢疫工作,發(fā)布疫情并組織撲滅。配合有關部門制定血吸蟲病防治工作計劃并組織實施。
。ㄊ┴撠熮r業(yè)投資管理。編制農業(yè)投資項目建設規(guī)劃,提出農業(yè)投資規(guī)模和方向、扶持農業(yè)農村發(fā)展財政項目的建議,按規(guī)定權限審批農業(yè)投資項目,負責農業(yè)投資項目基金安排和監(jiān)督管理。
(十一)推動農業(yè)科技體制改革和農業(yè)科技創(chuàng)新體系建設。指導農業(yè)產業(yè)技術體系和農技推廣體系建設,組織開展農業(yè)領域的高新技術和應用技術研究、科技成果轉化和技術推廣。負責農業(yè)轉基因生物安全監(jiān)督管理和農業(yè)植物新品種保護。
。ㄊ┲笇мr業(yè)農村人才工作。擬訂農業(yè)農村人才隊伍建設規(guī)劃并組織實施,指導農業(yè)教育和農業(yè)職業(yè)技能開發(fā),指導新型職業(yè)農民培育、農業(yè)科技人才培養(yǎng)和農村實用人才培訓工作。
(十三)組織參與農業(yè)對外合作工作。承辦有關農業(yè)涉外事務,組織開展農業(yè)貿易促進和有關對外交流合作,具體執(zhí)行有關農業(yè)援外項目。
。ㄊ模┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)政府和區(qū)委農村工作領導小組交辦的其他任務。
2、機構情況
xx農業(yè)農村局內設機構包括:xx農業(yè)農村局內設機構包括:辦公室、政工室、發(fā)展規(guī)劃和計劃財務室、黨風廉政室、區(qū)委農辦秘書室、農業(yè)資源保護與利用室、種植業(yè)管理室(農藥監(jiān)管室)種業(yè)管理室、科技教育室、法規(guī)室、農業(yè)綜合服務中心、農田建設與農墾室、市場與信息化室、植保站、農產品質量安全監(jiān)管室、鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展室、農村社會事業(yè)促進室。歸口管理4個下屬單位:區(qū)畜牧水產事務中心、區(qū)農機事務中心、區(qū)農村經營服務站、區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊。
3、人員情況
20xx年9月底本單位實有在崗人員114人,其中公務員及參照公務員管理人員32名,事業(yè)人員82名。退休人員121名。
4.20xx年整體工作目標
20xx年,全區(qū)完成糧食播種面積85.51萬畝、總產量35.9萬噸;全區(qū)建設湘江源蔬菜標準化生產基地11萬畝、優(yōu)質柑橘生產基地16萬畝、優(yōu)質茶葉生產基地1萬畝;全區(qū)實現(xiàn)農產品加工總產值237億元以上;農村基礎設施和公共服務不斷完善,鄉(xiāng)村人居環(huán)境有效提升,全區(qū)所有行政村基本達到干凈整潔有序標準,新創(chuàng)建省級美麗鄉(xiāng)村示范村、省級特色精品鄉(xiāng)村1個以上,完成農村戶用衛(wèi)生廁所改(新)建10050戶,農村衛(wèi)生廁所普及率達到88%以上,積極試點廁所糞污資源化利用;成功創(chuàng)建“國家級農產品質量安全示范縣區(qū)”。
。ǘ╉椖靠傮w情況
20xx年《xx財政局關于批復20xx年財政預算的函》(零財預〔20xx〕1號)批復我單位項目2個,分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費;其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施,我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
xx20xx年農業(yè)類博覽會專項經費由區(qū)財政管理,專款專用,全部用于參加農民豐收節(jié)、農博會、產銷對接會等專項工作。一是農民豐收節(jié)。抓好本市和本地區(qū)大宗農產品市場農產品展示和銷售。及時把本地特色農產品展示在消費者面前。二是第二十三屆中部(湖南)農業(yè)博覽會。三是產銷對接會。本地特色農產品對接省外和粵港澳等地區(qū)展示和銷售,為本地企業(yè)提供平臺支撐。
二、績效監(jiān)控工作組織實施情況
按照《xx財政局關于開展20xx年度部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》(零財績[20xx]18號)的文件要求,我局組織相關股室,認真開展了績效管理和績效運行相關工作?冃ПO(jiān)控范圍包括一般公共預算、政府性基金預算和國有資本經營預算所有的支出。
三、績效監(jiān)控結果及趨勢分析
(一)部門整體支出
按照《xx財政局關于批復20xx年財政預算的函》(零財預〔20xx〕1號),批復給我單位預算撥款收入10622.67萬元,其中:基本支出經費2038.67萬元,項目支出經費8584萬元。
1-9月基本支出實際支出1749.2萬元,完成預算85.8%;項目支出實際支出6858.62萬元,完成預算79.9%。
20xx年1-9月,我局按年初制定的計劃和目標開展工作并取得了良好生效:一是糧食計劃種植面積85.51萬畝,已完成糧食播種面積88.23萬畝,完成任務的103.2%,;二是1-9月全區(qū)農產品加工業(yè)總產值達181億元;三是20xx年3月25-26日全國鄉(xiāng)村治理中期評估組對xx鄉(xiāng)村治理試點工作進行了中期評估,專家組對零陵鄉(xiāng)村治理試點工作給予了高度肯定和好評。
預計全年的績效目標任務都能夠按照年初制訂的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務完成。
。ǘ╉椖恐С
20xx年《xx財政局關于批復20xx年財政預算的函》(零財預〔20xx〕1號)批復我單位項目2個,分別是農博會專項經費和農產品質量安全專項經費;其中財政已將農產品質量安全專項經費撥付區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊,由區(qū)農業(yè)綜合執(zhí)法大隊負責實施,我單位本年實際負責實施農博會1個項目。
截止20xx年9月底,財政未撥付農博會專項經費,項目預算執(zhí)行率0%;但費用實際已開支,參加了永州市第四屆農民豐收節(jié)等,待經費撥付到位進行支付,預計項目支出績效能按照年初制訂的目標任務完成。
四、存在的主要問題及原因分析
。ㄒ唬┎块T整體
基本支出系保障我局機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的`各項支出,包括用于在職人員基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。但我局基本支出沒有得到有效的保障;局С鼋涃M保障水平偏低,預算執(zhí)行基本圍繞保人員經費、保正常運轉進行,公用經費缺口較大,基本保障面臨巨大的壓力。
。ǘ╉椖恐С
項目支出是在基本支出之外為完成其特定的項目工作任務而發(fā)生的支出項目資金撥付進度較慢。但我單位專項資金較多,年中追加的各類項目資金繁多、任務重、壓力大,然而專項資金撥付緩慢,影響項目的實施。
五、下一步改進工作的意見建議
。ㄒ唬┨岣哓斦A算標準。當前執(zhí)行的公用經費預算標準太低,遠遠不能滿足單位維持工作正常運轉,需要財政增加投入,為單位正常運轉提供有力保障。
(二)化簡專項資金撥付手續(xù),加快資金撥付進度,便于項目的順利開展。
六、其他需要說明的問題
無
【整體支出績效報告】相關文章:
部門整體支出績效報告12-18
整體支出績效監(jiān)控報告04-25
學校整體支出績效報告03-02
部門整體支出績效報告03-08
部門整體支出績效整改報告12-12
整體支出績效自評報告12-11
整體支出績效報告(精選20篇)03-30
整體支出績效評價報告12-18
整體支出績效自評報告12-11