醫(yī)院績效評價報告
隨著社會不斷地進步，報告與我們愈發(fā)關系密切，我們在寫報告的時候要避免篇幅過長。相信許多人會覺得報告很難寫吧，以下是小編精心整理的醫(yī)院績效評價報告，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
醫(yī)院績效評價報告1
一、項目基本情況
項目名稱：省級區(qū)域醫(yī)療中心補助資金項目
項目資金：235.88萬元
項目執(zhí)行時間：20xx年1月-20xx年12月
二、項目基本情況
為了有序推進省級區(qū)域中醫(yī)診療中心（針灸）建設工作，確保完成工作任務，達到引領和推動學科建設發(fā)展的目標，根據(jù)《云南省區(qū)域中醫(yī)（專科）診療中心項目建設實施方案》要求，特申請建立省級區(qū)域醫(yī)療中心。
三、項目績效自評工作開展情況前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1.項目資金到位情況。保財社〔20xx〕1號到賬資金235.88萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月支出235.88萬元。其中：印刷費支出4.19萬元、差旅費0.29萬元、培訓費支出11.91萬元、專用材料費37.73萬元、辦公設備購置4.33萬元、專用設備購置177.43萬元，根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1.產(chǎn)出指標完成情況。建設區(qū)域醫(yī)療中心1個，完成目標值；出版專著1本，為完成目標值；完成制定項痹病、肩痹病、膝痹病、面癱病、中風病等至少5個具有地方特色的`診療方案；學科發(fā)展逐步完善，優(yōu)化設置脊柱病、骨關節(jié)病、神經(jīng)系統(tǒng)病3個亞專科，亞專科人才梯隊合理。
2.效益指標完成情況。針灸專科領域內(nèi)疑難病癥的診斷與治療能力顯著提升；為省內(nèi)尤其是滇西片區(qū)的針灸專科培養(yǎng)一批學科帶頭人和骨干人才。
3.滿意度指標完成情況。滿意度指標完成情況。患者滿意度≥95%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，自評為優(yōu)。
醫(yī)院績效評價報告2
一、項目基本情況
項目名稱：重大公共衛(wèi)生服務項目補助資金（艾滋病防治資金項目）
項目資金：59.88萬元
項目執(zhí)行時間：20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效，推動艾滋病防治工作深入開展，切實保護人民群眾的身體健康，我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，為保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全起到了積極的促進作用。
三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理，切實提高財政資金使用效益，我院領導高度重視財政支出績效自評工作，及時部署，安排專人負責開展自評工作，確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元，其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元，保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元，保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。
2.項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元，其中：辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1、74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經(jīng)費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理，做到了專款專用，沒有出現(xiàn)項目資金被占用、挪用的`情況，發(fā)揮效益，保證項目的順利實施。
（二）項目績效指標完成情況
1、產(chǎn)出指標完成情況。運用中醫(yī)藥治療人數(shù)1366人，遠遠超過既定目標110人次。
2.效益指標完成情況。
一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值，醫(yī)務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值，安全套擺放率完成目標值；
二是加強宣傳教育，多次組織醫(yī)生、護士及行政人員培訓防艾知識，并通過發(fā)宣傳單、開講座等形式，向群眾宣傳艾滋病知識，知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳，加強特殊人群艾滋病預防管理，保障人民群眾的生命財產(chǎn)安全。
3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實際困難和問題，改進工作方式，提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好，項目經(jīng)費能嚴格按照專項經(jīng)費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理，根據(jù)國發(fā)〔20xx〕5號文件要求，州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發(fā)生制列支，不再有財政項目補助結轉結余資金，已支定收。自評為優(yōu)。
醫(yī)院績效評價報告3
一、項目概況
（一）項目基本情況：立項情況、實施主體項目、資金及主要內(nèi)容
預算單位儋州市衛(wèi)生健康委員會本級的項目儋州市濱海新區(qū)醫(yī)院屬于部門項目
主管部門為儋州市衛(wèi)生健康委員會
項目負責人為：李林森
項目概述如下：建設一家項目建設用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。主要建設內(nèi)容為4層門診醫(yī)技樓、13層病房樓、4層行政辦公樓和15層值班樓，1層發(fā)熱門診五個主體建筑，以及連廊、門衛(wèi)、垃圾站房等相關配套用房。項目開工時間為20xx年11月，計劃竣工時間為20xx年10月。
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現(xiàn)程度的評價指標、標準等）
總體目標：洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展，視為市政府主動找準定位，積極謀劃和推動濱海新區(qū)及“環(huán)新英灣”地區(qū)配套項目建設，打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市，結合西部區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展規(guī)劃，市委市政府決定在儋州濱海新區(qū)建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。
20xx年度目標是洋浦“環(huán)新英灣”港產(chǎn)城一體化發(fā)展，視為市政府主動找準定位，積極謀劃和推動濱海新區(qū)及“環(huán)新英灣”地區(qū)配套項目建設，打造面向洋浦的生產(chǎn)性、生活性服務中心和宜居、宜業(yè)、宜游城市，結合西部區(qū)域醫(yī)療中心發(fā)展規(guī)劃，市委市政府決定在儋州濱海新區(qū)建設一所用地面積為153畝，設置500張床位，總建筑面積為148842平方米的綜合性醫(yī)院。
當年年度目標完成情況：
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況
預算情況如下：
資金總額-年初預算數(shù)0元，資金總額-全年預算數(shù)60000000元，
財政資金-年初預算數(shù)0元財政資金-全年預算數(shù)60000000元，
專戶-年初預算數(shù)0元，專戶全年預算數(shù)0元，
單位年初預算數(shù)0元，單位全年預算數(shù)0元。
（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執(zhí)行情況如下：
資金總額-全年執(zhí)行數(shù)59991504.02元，資金總額-執(zhí)行率0元
其中：
財政資金-全年執(zhí)行數(shù)59991504.02元，財政資金-執(zhí)行率99.99%
專戶全年執(zhí)行數(shù)0元，專戶-執(zhí)行率0
單位全年執(zhí)行數(shù)0元，單位全年執(zhí)行率0
（四）項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調(diào)整情況、完成驗收等）
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督等情況）
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況。將項目實際完成情況與申報的績效目標對比，從項目的經(jīng)濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面對項目績效進行量化、具體分析。
其中：項目的經(jīng)濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析，項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質(zhì)量等情況進行分析；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析；項目的`可持續(xù)性分析主要是對項目完成后，后續(xù)政策、資金、人員機構安排和管理措施等影響項目持續(xù)發(fā)展的因素進行分析。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析
五、其他需要說明的問題
（一）后續(xù)工作計劃
（二）主要經(jīng)驗及做法、存在問題和建議
（包括資金安排、使用過程中的經(jīng)驗、做法、存在問題、改進措施和有關建議等）
醫(yī)院績效評價報告4
一、項目基本情況
市醫(yī)療保障局是20xx年新成立單位，項目經(jīng)費用于支付辦公場所改造、辦公設備、通訊等各類辦公條件籌備、完善的支出。
二、項目績效自評工作開展情況
結合年度工作完成梳理項目經(jīng)費開支科目，從資金到位、執(zhí)行、管理及經(jīng)費投入后各績效評價指標完成情況對項目績效開展自評。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。該項目年初預算資金為30萬元，全部為市級財政資金，20xx年度資金全部到位。
2．項目資金執(zhí)行情況。20xx年財政預算項目資金30萬元，支付30萬元。
3．項目資金管理情況。：項目資金的.收支嚴格按照《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國預算法》、《行政單位財務規(guī)則》等法律法規(guī)和制度的要求，進行規(guī)范核算管理。
（二）項目績效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。100%
2．效益指標完成情況。100%
3．滿意度指標完成情況。100%
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
為加強財政支出管理，強化支出責任，建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系，提高財政資金使用效益，根據(jù)《中華人民共和國預算法》等國家有關規(guī)定，對績效目標的設定情況、資金投入和使用情況等進行評價，自評分為98分。
六、結果公開情況和應用打算
待市財政局及相關部門審核后在政府門戶網(wǎng)站上進行公開。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
保證項目資金專款專用，在以后工作中繼續(xù)加強資金規(guī)范管理。
八、其他需說明的問題
無
醫(yī)院績效評價報告5
一、基本情況
(一)支付概況
根據(jù)富民縣財政局預算科文件，我單位共收到公立醫(yī)院待遷建設縣級資金1100萬元，補助資金用于醫(yī)院遷建設工程相關工作。
(二)整體績效目標情況
項目主要為縣人民醫(yī)院開展公立醫(yī)院遷建和提升醫(yī)院綜合救治能力提高，大力開展醫(yī)療服務活動，為我縣醫(yī)療衛(wèi)生建設做貢獻。
（三）區(qū)域績效目標情況
區(qū)域績效由縣衛(wèi)生健康局匯總進行。
二、綜合評價結論
20xx年公立醫(yī)院遷建資金，醫(yī)院已經(jīng)及時足額拔給了醫(yī)院遷建代建方富民產(chǎn)投集團有限公司。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金情況分析。
1.資金投入及時到位。縣級財政下達縣人民醫(yī)院遷建資金1100萬元，資金到位率100%。
2.項目資金截止評價時點實際支1100萬元，支出率100%。我院嚴格按照省財政廳、衛(wèi)健委要求，專款專用，專項核算，資金全部用于公立醫(yī)院遷建方面支出，沒有列支與項目內(nèi)容無關的費用。
(二)總體目標完成情況分析。
20xx年公立醫(yī)院遷建經(jīng)費嚴格按照《中央補助地方專項資金管理暫行辦法》規(guī)定，由縣衛(wèi)健局負責組織實施，嚴格執(zhí)行項目有關制度規(guī)定，做到財務制度健全、管理規(guī)范、會計核算規(guī)范。我院負責對專項資金使用進行監(jiān)督管理。
(三)績效指標完成情況分析。
(1)目標完成任務量情況
縣級公立醫(yī)院醫(yī)療服務能力增強，新建設的富民縣人民醫(yī)院面積達44700多平方米。醫(yī)療服務能力大幅增強。20xx年醫(yī)院門診人次和年內(nèi)出院人次都比上年提高。
(2)項目效益情況
經(jīng)濟效益。醫(yī)院醫(yī)療費用增長降低，第門診人次醫(yī)療費用比上年明顯下降
社會效益。全縣醫(yī)保和城鎮(zhèn)居民醫(yī)療費用總體降低。
滿意度指標完成情況分析。患者滿意度明顯提高。
（3）績效指標完成情況分析
公立醫(yī)院醫(yī)療服務收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗收入）比上年降低，公立醫(yī)院基本建設、設備購置長期負債占總資產(chǎn)的比例比上年下降，公立醫(yī)院平均住院日比上年下降。公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入和醫(yī)療支出比上處下降。公立醫(yī)院每門診人次平均收費水平增長比上年降低。公立醫(yī)院職工滿意度經(jīng)上年提高、公立醫(yī)院門診患者滿意度比上年提高、公立醫(yī)院住院患者滿意度比上年提高。
四、發(fā)現(xiàn)的主要問題和改進措施
縣人民醫(yī)院醫(yī)療專業(yè)人員不足且高職稱、高學歷專業(yè)人員缺乏，醫(yī)院一些重點科室如ICU等無法開科，造成難以滿足所有群眾的`需求。
整改措施：我院將繼續(xù)專項資金的管理和使用，切實加強公立改革力度，并積極爭取地主政府支持，解決編制等問題，為基層群眾提供更高質(zhì)量的醫(yī)療服務，滿足群眾基本醫(yī)療需求。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
項目決策科學，依據(jù)充分，項目管理較為規(guī)范，項目完成效果好，實施后達到了預期目的。
六、績效自評工作開展情況
已經(jīng)開展
七、其他需要說明的問題
無
醫(yī)院績效評價報告6
一、基本情況
（一）單位基本情況
郴州市第二人民醫(yī)院是一所綜合功能齊全，專科特色突出，集醫(yī)療、科研、教學為一體的二級綜合醫(yī)院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫(yī)院。現(xiàn)為郴州市傳染病專業(yè)委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫(yī)藥管理局第三批中醫(yī)藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫(yī)科大學附屬北京佑安醫(yī)院技術協(xié)作醫(yī)院。醫(yī)院核定人員編制數(shù)204名，截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員)，內(nèi)設肝病治療中心（2個病區(qū)：肝病一、二科）、結核病診療中心（4個病區(qū)：結核一、二、三、四科）、感染病診療中心（2個病區(qū)：感染一、二科）、城東分院、重癥監(jiān)護室（ICU）、內(nèi)科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內(nèi)鏡（胃鏡、腸鏡、支纖鏡等）、肺功能檢查室等輔助業(yè)務科室。
（二）單位年度整體支出績效目標，市級專項資金績效目標、其他項目支出（除市級專項資金以外）績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元，其中基本支出11222.79萬元，項目支出470萬元。設定整體績效目標：加大醫(yī)院提質(zhì)改造，力爭年內(nèi)完成門急診醫(yī)技綜合樓項目基本建設；繼續(xù)抓好醫(yī)療質(zhì)量與安全，促進業(yè)務提升；強力推進人才隊伍建設，培養(yǎng)、引進多學科高素質(zhì)專業(yè)人才。
2、市級專項資金績效目標
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個：業(yè)務工作經(jīng)費350萬元，即門急診醫(yī)技綜合大樓建設經(jīng)費；運行維護經(jīng)費120萬元，即傳染病防治經(jīng)費、艾滋病防控經(jīng)費、城東分院運行補助經(jīng)費。設定績效目標：運行維護經(jīng)費用于添置設備設施，培訓醫(yī)護技人員，提高救治水平，承擔特殊涉毒人員的救治任務；業(yè)務工作經(jīng)費用于完成門急診醫(yī)技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
（一）基本支出情況
1、工資福利支出1945.09萬元，主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元，包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元，包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經(jīng)費。
4.“三公”經(jīng)費支出。20xx年實際發(fā)生“三公”經(jīng)費0.1萬元，其中公務接待費0.1萬元，車輛購置及運行費用0萬元（醫(yī)院已無公務用車），無公款出國（境）費用。醫(yī)院貫徹落實厲行節(jié)約、嚴控“三公”經(jīng)費，所有資金均按國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理規(guī)定管理和使用。
（二）項目支出情況
1、20xx年度市級專項資金分兩項：一是業(yè)務工作經(jīng)費350萬元，全部支出用于醫(yī)院門（急）診醫(yī)技綜合大樓的項目建設；二是運行維護經(jīng)費120萬元，全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金：一是公共衛(wèi)生專項經(jīng)費234.98萬元，全部支出用于提高公共衛(wèi)生服務質(zhì)量和重大公共衛(wèi)生事件防預體系建設，二是公立醫(yī)院改革專項經(jīng)費40萬元，全部支出用于彌補醫(yī)院實行藥品零差價、調(diào)整醫(yī)療服務價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經(jīng)營預算支出情況
我院無國有資本經(jīng)營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的.績效目標，主要表現(xiàn)在：
1、醫(yī)院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備，完成了門急診醫(yī)技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修；
2、醫(yī)療服務質(zhì)量總體提升，全年無重大醫(yī)療事故；
3、派出多名醫(yī)、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修，引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人，治療率90%以上，抗病毒抑制95%以上，病毒載量檢測率97%以上，隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人，體檢率100%，好轉率90%以上，每周三次送藥、送標本，接送醫(yī)技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時，醫(yī)院的診療人次、治愈好轉率都創(chuàng)下歷史新高，藥占比不斷下降，病人滿意度較高，獲得了全市平安醫(yī)院、文明單位的榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發(fā)現(xiàn)存在的主要問題還是基本支出經(jīng)費不足，財政按編制數(shù)核定人員補助，而醫(yī)院為滿足保障人民健康的需要，招聘了大量編外人員，這部分人員都需要醫(yī)院自行創(chuàng)收彌補。
八、下一步改進措施
首先，要提高醫(yī)療服務水平，保證醫(yī)療服務質(zhì)量，既要加強硬件投入擴建病區(qū)、購買設備，又要提升人員素質(zhì)進行學習培訓、引進人才。
其次，要嚴控藥占比和衛(wèi)生材料消耗，減少病人的經(jīng)濟負擔同時減低醫(yī)院的醫(yī)療成本。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數(shù)據(jù)支撐，將按照財政有關規(guī)定予以公開。
醫(yī)院績效評價報告7
一、項目基本情況
根據(jù)退役軍人管理服務工作職責，做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作，為保山社會穩(wěn)定做好服務保障。20xx年4月保山市退役軍人事務局開設基本賬戶，市財政下達開辦費用于單位正常運行。20xx年，市財政一般公共預算資金安排項目經(jīng)費300000.00元。
二、項目績效自評工作開展情況
保山市退役軍人事務局成立是為做好全市退役軍人的思想政治、權益維護、安置優(yōu)撫、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、服務管理、褒揚紀念、解難幫困等各項工作。我局對20xx年度項目運行情況進行了全面的梳理，就經(jīng)費的預算、執(zhí)行以及支付的工作進行了總結回顧，并對項目開展情況進行全方位的績效自評。20xx年市財政下?lián)荛_辦費300000.00元，資金使用300000.00元。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。該項目資金預算300000.00元，實際到位300000.00元。
2．項目資金執(zhí)行情況。截止20xx年底，該項目資金根據(jù)實際情況使用，資金支出300000.00元，執(zhí)行率為100%。
3．項目資金管理情況。在年度預算管理過程中，進一步強化資金的分配、使用、管理等關鍵環(huán)節(jié)的事前防范、事中控制、事后監(jiān)督，努力提高項目資金配置效率。在制度建設方面，緊扣制度建設重點，圍繞預算編制、預算執(zhí)行、支付管理、監(jiān)督保障等方面，結合機構獨立設置、獨立運轉和部門自身建設，狠抓內(nèi)部管理、不斷建立完善了各項規(guī)章制度，建立用制度管人、管事、管財?shù)拈L效機制，并在實際工作中不斷健全完善管理辦法和內(nèi)控制度，認真貫徹執(zhí)行，確保資金使用的安全、合規(guī)。在預算執(zhí)行管理方面，嚴格按照《保山市財政局關于進一步加強預算執(zhí)行管理的通知》要求，切實履行預算管理職責，加強預算執(zhí)行的監(jiān)督管理，維護預算的嚴肅性。按照財政預算執(zhí)行序時進度要求，定期通報預算執(zhí)行進度情況，分析解決預算執(zhí)行中存在的問題和困難，根據(jù)預算項目用途，確保專款專用，加快預算執(zhí)行進度。
（二）項目績效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標下的'質(zhì)量指標目標：項目資金專款專用，完成率100%；辦公設備等交付后后正常運行，完成率100%。
2．效益指標完成情況。
效益指標下的社會效益指標目標：為退役軍人管理服務工作發(fā)揮100%效力，完成率100%。
3．滿意度指標完成情況。
滿意度指標下的服務對象滿意指標目標：受益方滿意率100%，實際滿意率100%。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
無
五、績效自評結果
該項目20xx年支出按照實際情況支出，達到預期績效目標。經(jīng)全面綜合評價，該項目績效自評分100分。
六、結果公開情況和應用打算
1.項目績效自評結果根據(jù)市財政局要求時限在門戶網(wǎng)站上進行公開。
2.針對本部門績效自評中存在的問題，及時調(diào)整和優(yōu)化本部門后續(xù)項目和以后年度預算支出的方向和結構，合理配置資源，加強財務管理。
3.建立激勵與約束機制，強化評價結果在項目申報和預算編制中的有效應用。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
（一）績效自評的工作經(jīng)驗
強化認識，重視績效自評工作。財政支出績效評價是單位提高行政效能和理財水平的重要舉措，必須加強組織領導，總結自評工作經(jīng)驗，嚴格落實績效管理責任，才能保質(zhì)保量完成績效自評工作任務。強化質(zhì)量，規(guī)范績效自評工作。只有通過建立科學、可量化的指標體系，認真收集整理評價基礎數(shù)據(jù)資料，才能按要求完成績效自評報告，真實反映資金使用效果。強化落實，按時完成績效自評工作。在預算管理過程中，要統(tǒng)籌安排好各個環(huán)節(jié)的工作，進一步加強財務和業(yè)務部門之間的參與協(xié)助力度，加強與各業(yè)務部門的溝通配合、培訓和指導，才能按要求完成本部門績效自評工作。
（二）存在問題和建議
市退役軍人事務局的部門財政支出績效管理工作還存在績效目標申報不夠全面，績效指標量化不夠，績效評價手段和方法有待優(yōu)化，績效自評組織實施還不夠規(guī)范等問題，在今后的工作中加以改進和完善，同時建議市財政局加強對部門財政支出績效評價管理工作的培訓和指導，促進提高部門績效自評質(zhì)量。
八、其他需說明的問題
無
醫(yī)院績效評價報告8
20xx年，我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作在縣委、縣政府的正確領導和市局的指導下，以擴大城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度覆蓋面、完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度為目標，經(jīng)過努力，全縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作有序推進，救助效果日益顯現(xiàn)，在一定程度上緩解了我縣城鄉(xiāng)困難群眾“看病難、看病貴”問題。現(xiàn)將評價情況報告如下：
一、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助項目基本情況
（一）項目概況
根據(jù)《安徽省人民政府關于健康脫貧工程的實施意見》（皖政〔20xx〕68號）、《安徽省人民政府辦公廳關于印發(fā)健康脫貧綜合醫(yī)療保障實施細則的通知》（皖政辦秘〔20xx〕56號）、《安徽省醫(yī)療救助與城鄉(xiāng)居民大病保險有效銜接實施方案》（皖民社救字〔20xx〕112號）和《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》（宿醫(yī)保秘【20xx】21號）等文件精神，我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金實行專賬管理，專款專用。該項目實施主管部門為靈璧縣醫(yī)療保障局。
（二）項目績效目標
20xx年，脫貧人口全部納入城鄉(xiāng)醫(yī)療救助范圍，全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作，資助困難群眾參保，住院救助和門診救助應救盡救，有效緩解困難群眾“看病貴”問題。
二、自評基本結論
經(jīng)綜合評分，該項目總得分100分，評價績效等級為“優(yōu)”。
（一）投入（滿分20分，實得20分）
1、項目立項（滿分10分，自評10分）
（1）績效目標合理性。（滿分6分，自評6分）
根據(jù)《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》的要求，我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案設定的績效目標合理。
（2）績效指標明確性。（滿分4分，自評4分）
我縣目前執(zhí)行《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》，在項目實施過程中我們設定了清晰、細化、可衡量的績效指標，有效地保證了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的順利開展。
2、資金落實（滿分10分，自評10分）
（1）資金到位率。（滿分6分，自評6分）
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金的實際到位資金總額與規(guī)定補助資金總額相一致。
20xx年，醫(yī)療救助資金實際到位4011、64萬元，其中：中央配套3367、00萬元、省財政配套235、00萬元、市財政配套72、80萬元、縣財政配套336、84萬元。
（2）補貼資金到位及時率。（滿分4分，自評4分）
20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金到位率為100%。按照相關要求及時將中央和省級資金按規(guī)定撥付，同時及時撥付縣級補貼資金。
（二）過程（滿分30分，自評30分）
1、項目管理（滿分20分，自評20分）
（1）政策宣傳。（滿分3分，自評3分）
我縣采取群眾喜聞樂見的形式，通過圖文詳解、知識問答、微信群、微信公眾號、醫(yī)保政策咨詢熱線、網(wǎng)絡、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發(fā)放宣傳單、明白紙等方式，加大醫(yī)療救助政策的宣傳力度，使全社會都了解社會救助相關政策，使黨的政策惠及千家萬戶。
（2）救助管理。（滿分6分，自評6分）
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定，對救助對象屬性嚴格把關，補助標準、比例計算準確，救助范圍與城鄉(xiāng)醫(yī)療救助規(guī)定相符，申請材料齊全，救助及時，撥款手續(xù)及檔案管理規(guī)范。基金的籌集使用能定期通過一定方式向社會公布。
截止20xx年10月份醫(yī)療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次；資金共支出4490、62萬元，其中：資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。
20xx年11—12月份醫(yī)療救助支出缺口資金根據(jù)民生工程考核規(guī)定將由縣財政統(tǒng)籌解決。
（3）信息平臺管理。（滿分4分，自評4分）
我縣以脫貧人口數(shù)據(jù)為基礎建立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎信息數(shù)據(jù)平臺；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助對象基礎信息數(shù)據(jù)平臺，與脫貧退出機制相銜接，實行對基礎信息數(shù)據(jù)庫的日常動態(tài)管理，實時進行調(diào)整；與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險、貧困人口綜合醫(yī)保、疾病應急救助、商業(yè)保險等信息管理平臺互聯(lián)互通、信息共享，實現(xiàn)“一站式”信息交換和即時結算。
（4）檔案管理。（滿分3分，自評3分）
我縣根據(jù)《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定檔案管理方面嚴加管理，對通過一站式系統(tǒng)進行結報的醫(yī)院，要求他們按月把結報材料裝訂成冊，并蓋章簽字；對于在非定點醫(yī)院回鄉(xiāng)手工進行報銷的材料，我們嚴格按照《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定，要求農(nóng)戶提供相關材料、民政部門出具相關核查證明等，并按規(guī)定裝訂成冊。
（5）定點醫(yī)療機構管理。（滿分4分，自評4分）
我縣20xx年初根據(jù)《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》與定點醫(yī)療機構重新簽訂了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助協(xié)議書。城鄉(xiāng)醫(yī)療救助定點醫(yī)療機構是在當?shù)鼗踞t(yī)療保險定點醫(yī)療機構范圍內(nèi)，按照公開平等、競爭擇優(yōu)的原則確定的，并實行了委托合作協(xié)議管理；定點醫(yī)療機構、醫(yī)療收費、診療費用優(yōu)惠減免等嚴格按合同要求執(zhí)行，無違規(guī)現(xiàn)象。
2、財務管理（滿分10分，自評10分）
（1）資金使用合規(guī)性。（滿分6分，自評6分）
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金實行專賬管理，資金撥付有完善的手續(xù)和嚴格的審批程序。項目配套資金納入年初預算管理，對于在非定點醫(yī)院回鄉(xiāng)手工進行報銷的材料，能及時兌現(xiàn)，不存在弄虛作假，虛報冒領、貪污浪費、截留、擠占、挪用等情況以及重大違法違紀行為。
（2）監(jiān)督檢查有效性。（滿分4分，自評4分）
我縣針對脫貧人口涉及醫(yī)療助資金的大額材料，每月組織縣財政局、抽調(diào)部分醫(yī)院審核人員，由二個醫(yī)共體牽頭進行集中匯審，保證了資金支出的合規(guī)性。另外我縣對部分民營醫(yī)院進行了醫(yī)療救助資金專項檢查，同時，要求被查醫(yī)院要嚴格按照協(xié)議進行規(guī)范收治病人，嚴禁私拉病人、小病大治、冒名頂替等現(xiàn)象發(fā)生。
（三）產(chǎn)出（滿分25分，實得25分）
1、項目產(chǎn)出（滿分25分，實得25分）
（1）目標任務完成率。（滿分9分，自評9分）
按年度目標任務，20xx年我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助各項任務目前均已完成。
（2）救助覆蓋率。（滿分9分，自評9分）
我縣20xx年脫貧人口全部納入了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助范圍，并為他們代繳了參保資金。同時，按要求將全縣符合醫(yī)療救助條件的救助對象全部納入救助范圍，做到了應救盡救，有效緩解困難群眾“看病貴”問題。
截止20xx年10月份醫(yī)療救助累計受益208689人次，其中資助參保94672人、住院救助16789人次、門診救助97228人次；資金共支出4490、62萬元，其中：資助參保支出2386、72萬元、住院補償支出1753、45萬元、門診補償支出350、45萬元。
20xx年11—12月份醫(yī)療救助支出缺口資金根據(jù)民生工程考核規(guī)定將由縣財政統(tǒng)籌解決。
（3）完成及時性。（滿分7分，自評7分）
20xx年，對符合醫(yī)療救助對象，我縣做到了應救盡救，對建檔立卡貧困人口、低保對象、特困供養(yǎng)人員、孤兒等按規(guī)定資助了參保，并按時間及時撥付及兌現(xiàn)了醫(yī)療救助款。
（四）效果（滿分25分，自評25分）
1、項目效益（滿分25分，自評25分）
（1）社會效益。（滿分9分，自評9分）
近年來，通過實施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助民生工程，對基層基本公共服務建設及對貧困人口因病致貧、因病返貧問題的有了很大的改善，貧困人口因病致貧、因病返貧問題得到有效控制。該項目的實施得到了救助對象的肯定和好評。
（2）可持續(xù)影響。（滿分8分，自評8分）
我縣20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作實施以來，得到了廣大人民群眾，尤其是脫貧人口的一致好評。單位制度建設健全、人員分工明確、工作程序規(guī)范。項目實施過程中未出現(xiàn)過影響社會救助事業(yè)發(fā)展的不良事件。
（3）社會公眾和受益對象滿意度。（滿分8分，自評8分）
為提高群眾對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策的知曉度、滿意度，我縣安排工作人員隨機對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助進行了民意調(diào)查，切實掌握各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政策落實情況和群眾滿意度，為接下來的工作方向提供了指導。
三、主要做法和成效
（一）、健全領導機制，組織保障到位。
我縣在設立醫(yī)療保障局后，在局機關專門成立了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助領導小組，明確了專人進行城鄉(xiāng)醫(yī)療救助日常工作，確保了我縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的.順利開展。
（二）、完善制度，政策保障到位。
按照相關文件精神，結合實際我縣先后出臺了《靈璧縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金管理暫行辦法》、《關于加強城鄉(xiāng)醫(yī)療救助“一站式”即時結算監(jiān)管工作的通知》等系列文件，完善了城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，為城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作規(guī)范開展提供了政策支持。
（三）、嚴格執(zhí)行方案，規(guī)范實施救助。
我縣嚴格按照《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施方案》規(guī)定，明確將城鄉(xiāng)低保對象、特困供養(yǎng)人員、孤兒、脫貧人口作為城鄉(xiāng)醫(yī)療救助的重點救助對象，同時兼顧低收入家庭、困病致貧重病患者以及其他困難人群。同時，根據(jù)患者所患病情及人員性質(zhì)，嚴格執(zhí)行救助標準，既保證救助對象享受最優(yōu)惠的救助政策，又使資金合理均衡使用。
（四）、進一步推行“一站式”管理服務工作。
我縣醫(yī)療保障局成立以來，在城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作方面，著重推進信息化管理，進一步擴大聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院，全面推行網(wǎng)絡化管理，定期與醫(yī)院結算，及時足額將救助資金撥付定點醫(yī)療機構，極大方便了救助對象就醫(yī)。加強了對定點醫(yī)療機構一站式結算工作的監(jiān)管，會同衛(wèi)健部門加強對定點醫(yī)療機構的監(jiān)管，實行動態(tài)管理，建立準入和退出機制，對“一站式”即時結算流程、救助對象住院情況、費用清單和檔案建設等進行全方位零距離的監(jiān)督。
四、存在的主要問題
1、目前手工審核材料較多，手工審核壓力較大。
2、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策需加大宣傳力度。
五、下一步工作
1、加強鞏因拓展醫(yī)療保障脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。進一步加強與財政、民政、衛(wèi)健、鄉(xiāng)村振興、人社等部門協(xié)作配合，加大對特困人員、低保對象、返貧致貧人口、監(jiān)測人口的資助、救助力度，切實做到應助盡助、應救盡救。
2、規(guī)范程序，強化城鄉(xiāng)醫(yī)療救助。一是優(yōu)化和完善即時結算申報審核程序，加強對醫(yī)療救助“一站式”定點醫(yī)院的監(jiān)督和管理，鞏固和提升一站式服務成果。二是繼續(xù)抓好城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的規(guī)范開展，簡化救助程序，提升救助質(zhì)量。三是全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作。
3、加強對城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策的宣傳力度。充分利用網(wǎng)絡、電視、報紙、廣播等媒體及各級政務公開欄、發(fā)放宣傳單、明白紙等方式，加大醫(yī)療救助政策的宣傳力度，使全社會都了解社會救助相關政策，使黨的政策惠及千家萬戶。
六、評價依據(jù)
1、《社會救助暫行辦法》（國務院令第649號）；
2、《安徽省人民政府辦公廳關于進一步完善醫(yī)療救助制度全面開展重特大疾病醫(yī)療救助工作實施意見的通知》；
3、《安徽省人民政府關于健康脫貧工程的實施意見》（皖政〔20xx〕68號）；
4、《安徽省農(nóng)村貧困人口綜合醫(yī)療保障制度實施方案》（皖衛(wèi)財〔20xx〕22號）
5、《宿州市20xx年城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實施辦法》（宿醫(yī)保秘[20xx]21號）
6、市政府與各縣政府簽訂的民生工程目標責任書；
7、《安徽省城鄉(xiāng)醫(yī)療救助基金管理辦法》；
8、《中華人民共和國預算法》、《安徽省財政一般性轉移支付資金管理辦法和安徽省省級財政專項資金管理辦法》；
9、安徽省人民政府關于實施民生工程的通知；
10、縣政府與各鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府簽訂的民生工程目標責任書。
醫(yī)院績效評價報告9
一、績效目標分解下達情況
1.財政專項扶貧資金下達預算及項目情況。
20xx年下達桂東縣扶貧辦涉農(nóng)整合資金共計530萬元，其中職業(yè)教育補助資金共430萬元、實用技術培訓資金50萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
2.財政專項扶貧資金項目績效目標設定情況。
20xx年從項目庫桂扶領字〔20xx〕20號文件批復下達桂東縣扶貧辦項目3個，其中包括職業(yè)教育補助、實用技術培訓，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓項目。
調(diào)整后的20xx年第一批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕28號，下達桂東縣扶貧辦項目資金計劃300萬元，其中職業(yè)教育補助250萬元，實用技術培訓50萬元。20xx年第二批統(tǒng)籌整合使用財政涉農(nóng)資金項目計劃批復文件桂扶領字〔20xx〕29號，下達桂東縣扶貧辦職業(yè)教育補助180萬元，創(chuàng)業(yè)致富帶頭人培訓資金50萬元。
二、績效自評工作開展情況
包括自評工作開展范圍、對象、時間及方式等。
三、績效目標自評完成情況分析
以省市相關文件和鄉(xiāng)結合，上級文件制訂了當?shù)氐膶ｍ椯Y金管理規(guī)定，項目實施情況已達到了規(guī)劃預期效果。
(一)資金投入情況分析。
1.項目資金到位情況分析。
20xx年財政專項扶貧資金到位530萬元，全部為財政涉農(nóng)整合資金。
2.項目資金執(zhí)行情況分析。
自桂東縣扶貧開發(fā)領導小組下文以后，所有資金都已經(jīng)全部及時安排到位，并按項目建設要求和進度全部落實到位。截止目前實際總支出為336.3675萬元，結余193.6325萬元。因為秋季學期雨露計劃補助項目正在審核公示階段，計劃在12月30日前將結余資金全部支付到位。
3.項目資金管理情況分析。
嚴格按照相應的業(yè)務管理制度，規(guī)范各項經(jīng)費的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理以及有關專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)；不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會計核算準確、財務資料完整。
(二)績效目標完成情況分析。
1.效益指標完成情況分析。
我單位較好地完成了20xx年初設定的工作任務，各項項目得到有序開展。到年底完成全部項目的100%，資金撥付達到100%，完成項目驗收率達到100%。
2.滿意度指標完成情況分析。
自20xx年以來，我單位對全部項目實施和整體社會效益及滿意度等各項指標調(diào)查，基本情況是群眾對項目實施滿意度達98%。項目社會效益和經(jīng)濟效益明顯，達到了預期效果。
四、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
20xx年度秋季職業(yè)教育補助處于審核階段，暫未撥付到位，我們將在審核完成后及時撥付到位。
五、績效自評結果擬應用和公開情況
1、我單位根據(jù)專項績效評定指標對各項目量化評價，自評指標得分95分。
2、將項目支出后的實際狀況與項目申報的績效目標進行對比分析。按項目實際支出和項目申報績效目標進行對比分析自評得分100分，所有項目均與批復下達相符。
六、基本經(jīng)驗及主要做法
一是領導高度重視。專項資金預算下?lián)芎螅饕I導和分管領導高度重視，落實責任分工，確保項目順利進行。
二是管理愈加規(guī)范。制定了專項資金管理工作制度，明確了資金付款流程，統(tǒng)一了資金申請手續(xù)，做到了層層審核、層層負責、層層把關，付款中全部要求請款單位提供正規(guī)發(fā)票，沒用白條入賬現(xiàn)象。
七、存在的問題及原因
通過對近幾年項目總體情況分析和自查，發(fā)現(xiàn)存在以下問題：項目申報不精準，從而使項目資金結余。
八、意見及建議
進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法，用制度管項目，用制度管資金，杜絕一切腐敗現(xiàn)象。
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作，提高財政資金使用效益，根據(jù)《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監(jiān)控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神，結合實際，我單位組織成立了績效評價工作小組，評價小組采取座談等方式聽取情況，檢查專項資金有關賬目，收集整理專項資金支出相關資料，并根據(jù)各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結，現(xiàn)將我單位專項資金績效自評結果報告如下：
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作，較好地完成了各項目標任務，取得了較好的'社會效益。根據(jù)我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內(nèi)容和用途，本單位項目資金支出主要有2項：
1、港房屋協(xié)管經(jīng)費。
2、保障性住房工作經(jīng)費。
這2個項目是續(xù)建項目，資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元，其中用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用2萬元；用于保障性住房工作經(jīng)費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元，具體如下：
1、房屋協(xié)管支出2萬元，主要用于社區(qū)、居委會房屋協(xié)管的相關費用。
2、保障性住房工作經(jīng)費支出20萬元，主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執(zhí)行，資金的使用全部實行專賬管理，專款專用，嚴格把關，整個項目的運行完全按照我單位內(nèi)部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規(guī)定執(zhí)行。單位內(nèi)部不定期進行抽查，嚴格人員作風，不存在違規(guī)違法的問題。各個項目資金使用與具體項目實施內(nèi)容相符，績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成，未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃，完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項，從項目立項、資金落實、業(yè)務管理到財務管理、項目產(chǎn)出、項目效益，6項二級指標得分都很高，總分達到97分。
1、項目立項(12分)：項目的申請、設立過程符合相關要求，設定的績效目標合理，績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分)：資金落實到位情況良好
3、業(yè)務管理(9分)：管理制度健全、制度執(zhí)行有效、項目質(zhì)量可控。
4、財務管理(20分)：管理制度健全、資金使用合規(guī)、財務監(jiān)控有效。
5、項目產(chǎn)出(29分)：項目完成率100%、完成及時率100%、質(zhì)量達標率100%、成本節(jié)約率100%。
6、項目效益(19分)：項目實施對經(jīng)濟效益、社會效益好，是發(fā)展民生、改善民生需要，使得區(qū)域內(nèi)住房的保障，為區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟創(chuàng)造了條件，生態(tài)效益都較好，可持續(xù)影響對當?shù)亟?jīng)濟發(fā)揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經(jīng)驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經(jīng)費使用情況進行跟蹤檢查，對能實現(xiàn)預期績效目標的項目予以充分肯定，對進展緩慢，預期績效目標較差的項目，及時進行協(xié)調(diào)和提出整改措施，確保項目實施工作正常運行，達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內(nèi)部控制制度，創(chuàng)新管理手段，用新思路、新方法，改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求，建立科學的財政資金效益考評制度體系，不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
醫(yī)院績效評價報告10
一、基本情況
20xx年6月6日牟定縣發(fā)展和改革局通過《牟定縣發(fā)展和改革局關于對牟定縣中醫(yī)醫(yī)院補短板建設項目可行性研究報告的批復》（牟發(fā)改社會〔20xx〕29號）批準實施牟定縣中醫(yī)醫(yī)院補短板建設項目，項目概算總投資20,024萬元。建設內(nèi)容及規(guī)模：新建牟定縣中醫(yī)醫(yī)院骨外科住院綜合樓、老年人康復中心、科研樓、架空連廊、立體停車樓、中心花園建設、污水處理站擴建，總建筑面積28,777平方米。資金籌措方案：爭取上級補助及地方配套。
20xx年8月牟定縣中醫(yī)醫(yī)院申報補短板建設項目專項債券資金9,000萬元，該債券發(fā)行日期為20xx年9月9日，債券期限10年，票面利率為3.1%。20xx年9月23日專項債券資金9,000萬元已全額到位，截至績效評價日，專項債券資金已支出1,018.34萬元，該項目計劃配套資金11,024.85萬元，實際到位105.59萬元，其余10,919.26萬元配套資金暫無明確資金來源。骨外科住院綜合樓于20xx年5月13日開工建設，目前老年人康復中心完成施工圖設計單位采購、中心花園完成施工單位采購等，其他建設內(nèi)容暫未組織實施。
二、績效評價結論
評價得分64.78分，評價等級為“中”。牟定縣中醫(yī)醫(yī)院按照專項債券資金的有關程序申報項目，編制了財務評價報告、法律意見書及實施方案；符合專項債券資金的支持領域和方向。但項目存在決策不夠科學合理，項目成熟度不足；配套資金未全部到位、項目預期收益難以覆蓋融資本息等問題。
三、主要經(jīng)驗及做法
項目實施過程中各方單位合力負責，多方面進行協(xié)調(diào)和溝通，切實推進項目實施，對發(fā)現(xiàn)的問題及時進行整改。
四、存在的主要問題
（一）項目申報專項債券時成熟度不足，實施進度嚴重滯后，專項債券資金使用效率不高
項目申報專項債券時前期工作不到位，因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調(diào)整變更、內(nèi)部部分規(guī)劃設計修改等導致項目進度嚴重滯后，進而導致專項債券資金閑置。
（二）專項債券資金管理使用不規(guī)范
在施工單位包工包料的情況下，用專項債券資金支付材料采購款4,600萬元，采購依據(jù)不充分，采購真實性存疑。
（三）項目存在不能自求平衡的風險
一是申報專項債券資金時的實施方案、財務評價報告近五年歷史醫(yī)療收入歷史數(shù)據(jù)中，20xx年-20xx年收入數(shù)據(jù)均大于實際醫(yī)療收入數(shù)據(jù)，申報時預測的20xx年收入比20xx年實際收入少990.15萬元，且中醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)無停車費收入，也無食堂出租收入。二是因骨外科住院綜合樓人防工程使用功能調(diào)整變更、內(nèi)部部分規(guī)劃設計修改等原因導致項目進度嚴重滯后，項目存在不能按期完成的風險，進而導致項目產(chǎn)生收益的時間推后故而預期收益難以按計劃實現(xiàn)。
（四）預算、績效管理不夠到位
申報專項債券時實施方案項目目標僅僅描述項目實施內(nèi)容，無預期產(chǎn)出效益和效果，且存在部分指標不可衡量，如“縣級中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)療救治能力提升”（指標值“100%”）、“居民健康水平提高”（指標值“中長期”），目標細化、量化程度不夠。
五、建議
（一）規(guī)范項目管理，加快項目實施
建議縣級財政在申報專項債券項目環(huán)節(jié)，應做實做細項目成熟度審核，優(yōu)先選取已完成相關前期工作的`項目，防止批復服務于專債申報，待專項債券資金到位后才開展前期工作。確保專項債券資金到位后可及時形成實物工作量，提高資金使用效率。
（二）嚴格專項債券資金管理，合規(guī)使用資金
建議縣級相關單位樹立專債資金合規(guī)使用意識，規(guī)范資金使用，確保資金安全。
（三）樹立風險意識，防范債務風險
一是各單位申報專項債券資金時應結合項目實際情況，根據(jù)項目客觀條件編制申報材料；據(jù)實、科學、合理編制相關財務評價報告；二是完善對專項債券資金和項目資金管理的相關制度，及時對專項債券的風險進行分析和評估，并根據(jù)實際情況制定切實可行的風險管控措施；三是多方合力積極推進項目進度，使項目盡早完工并投入使用、產(chǎn)生預期收益，以緩解資金還款壓力、防范債務風險。
（四）樹立績效理念，加強目標管理
建議各項目相關單位應樹立績效理念、加強專項債券資金預算績效管理，項目申報時應全面考慮項目產(chǎn)出和效益，并突出重點設立績效指標，項目實施過程中應加強對目標的監(jiān)控，將績效管理貫穿于專項債券資金項目立項、限額分配和使用全過程。
醫(yī)院績效評價報告11
一、基本情況
（一）項目概況。
武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度項目6個，項目預算合計167.29萬元，項目支出123.17萬元，具體如下：
1、國家基本藥物制度。依據(jù)轄區(qū)國土面積、轄區(qū)人口、村醫(yī)人數(shù)、考核等年初預算28.21萬元。
2、國家基本公共衛(wèi)生服務項目。根據(jù)基本公衛(wèi)十二項、婦幼衛(wèi)生、考核等財政預算66.75萬元，非同級財政撥款25.24萬元，上年結轉資金38.24萬元。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據(jù)履約的建檔立卡貧困人口數(shù)、考核財政預算5.51萬元，非同級財政撥款12.9萬元。
4、重大公共衛(wèi)生項目。根據(jù)國家突發(fā)公衛(wèi)衛(wèi)生體系建設、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財政預算0.64萬元，非同級財政撥款0.31萬元。
5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險（靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險）或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補助的每月200元（即20xx年2400元）用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策，財政預算3.84萬元。
6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補助，財政預算6.48萬元。
7、其他由縣衛(wèi)健局撥入的非同級財政撥款收入17.4萬元，主要是返還的事業(yè)發(fā)展基金3.18萬元、新冠肺炎防控及疫苗接種費用3.1萬元、慢病中心管理建設費用10萬元、離崗鄉(xiāng)村醫(yī)生一次性補助0.66萬元、合理用藥及中醫(yī)適宜技術培訓費0.46萬元。
（二）項目績效目標。
1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施國家基本藥物制度；對實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室給予補助，支持國家基本藥物制度在村衛(wèi)生室順利實施；通過每年對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構實施基本藥物制度補助資金的投入，完善財政對基層醫(yī)療衛(wèi)生機構運行的補助政策；鞏固基本藥物制度，推進綜合改革順利進行；加強基層醫(yī)療機構衛(wèi)生服務體系建設，不斷提升服務能力和水平，筑牢基層醫(yī)療衛(wèi)生服務網(wǎng)底，實現(xiàn)醫(yī)改“保基本、強基層、建機制”的目標。
2、國家基本公共衛(wèi)生服務項目。確保基本公共衛(wèi)生服務各項任務完成；貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達45%以上，非貧困地區(qū)農(nóng)村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達20%以上，免費孕前優(yōu)生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上，農(nóng)村婦女增補葉酸服用率達90%以上，營養(yǎng)包目標人群覆蓋率達80%以上，4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達90%以上，地中海貧血篩查任務完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。提高基本公共衛(wèi)生服務項目均等化水平，規(guī)范公共衛(wèi)生服務行為，推進基本公共衛(wèi)生服務項目開展，加強孕產(chǎn)婦健康管理和兒童健康管理，把孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率控制在指標范圍內(nèi)，全面完成20xx年度家庭醫(yī)生簽約服務、城鄉(xiāng)居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產(chǎn)婦健康管理、免費婚前醫(yī)學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規(guī)劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發(fā)性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病和突發(fā)公共衛(wèi)生事件報告處理、結核病防治、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、中醫(yī)藥健康管理服務各項任務目標。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個人、家庭提供優(yōu)質(zhì)、方便、便捷、一體化的基層醫(yī)療保健服務，力爭將簽約服務擴大到全人群，形成長期穩(wěn)定的契約服務關系，基本實現(xiàn)家庭醫(yī)生簽約服務制度全覆蓋，建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約覆蓋率達到100%，為健康當離開貧困人口發(fā)放健康卡。落實國家基本公共衛(wèi)生服務項目，為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者，提供公共衛(wèi)生、慢性病管理、健康咨詢和中醫(yī)干預等綜合服務，并逐步擴大病種。
4、重大公共衛(wèi)生項目。做好艾滋病監(jiān)測、檢測，推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略，開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理，開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預工作，完成婚前保健人群、孕產(chǎn)婦檢測任務，做好預防母嬰傳播工作，為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實現(xiàn)“3個90%”艾滋病防治目標，并持續(xù)鞏固。
5、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。根據(jù)成功購買企業(yè)職工養(yǎng)老保險（靈活就業(yè)人員養(yǎng)老保險）或城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險的在崗鄉(xiāng)村醫(yī)生可以享受省財政補助的.每月200元（即20xx年2400元）用于支持村醫(yī)購買養(yǎng)老保險的政策。
6、鄉(xiāng)村醫(yī)生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛(wèi)生室享受300元/月的鄉(xiāng)村醫(yī)生補助。
（三）項目組織管理情況。
項目管理中嚴格執(zhí)行相關財經(jīng)紀律制度，做到各司其職，相互監(jiān)督、相互制約。項目預算、經(jīng)費收支、財務票據(jù)合規(guī)性審核、業(yè)務經(jīng)費由各開展相關工作的業(yè)務部門實施。經(jīng)費支出實行三級審核把關制度，重大項目實施報院務會討論決定相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
強項目預算績效管理，強化支出責任，建立科學合理的財政支出評價管理體系，提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預算的8個項目資金管理、使用、所產(chǎn)生的效益作出評價。
（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
1、績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關原則，采用比較法，定量與定性相結合的辦法。
2、績效評價依據(jù)。《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（武政發(fā)[20xx]4號），《武定縣財政局關于印發(fā)<武定縣預算部門（單位）整體支出績效管理辦法（試行）>的通知》（武財績〔20xx]3號），《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》（武財績[20xx]4號）。
3、績效評價指標體系。本次績效評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和各三級評價標準、指標說明等。
4、績效評價方法。根據(jù)20xx年財務資料數(shù)據(jù)進行評價，按評價程序出具評價報告。
5、績效評價標準。績效評價預算執(zhí)行率、產(chǎn)出、效益、滿意度指標為標準。
（三）績效評價工作過程。
財務科根據(jù)年度財政財務收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的項目支出績效目標任務開展自批，撰寫自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
（一）績效評價綜合結論。
經(jīng)綜合評價，武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院項目評價等級為“優(yōu)”，項目達到預期成果。
（二）績效目標實現(xiàn)情況等。
本著專款專用原則，強化績效理念，切實提高資金使用效益，20xx年項目資金支出123.17萬元，6個項目本年年初預算均全部執(zhí)行，部分非同級財政撥款經(jīng)費未全部使用是因為四季度基本公共衛(wèi)生結算資金還未最終考核撥付村衛(wèi)生室、新冠肺炎防控及疫苗接種工作尚未結束等，基本實現(xiàn)績效目標。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析。
我單位針對20xx年專項經(jīng)費編制了預算項目績效目標，分別從項目的數(shù)量目標、質(zhì)量目標、時效目標、成本目標以及生態(tài)效益、社會效益、可持續(xù)影響、服務對象滿意度等幾個方面，結合我單位職能，通過驗證項目的可操作性，量化、設計項目的績效考核指標。
（二）項目過程情況分析。
所有項目專款專用，達到預期效果。
（三）項目產(chǎn)出情況分析。
我單位項目從數(shù)量、質(zhì)量、效應、滿意度指標進行了評價，各個指標都完成了年初預算，目標值達到100%。單位醫(yī)療、公衛(wèi)服務能力持續(xù)增強。
（四）項目效益情況分析。
為轄區(qū)內(nèi)群眾帶來更高質(zhì)量的醫(yī)療服務以及公共衛(wèi)生服務。
五、主要經(jīng)驗及做法
1、加強項目前期評估。在項目預算階段，廣泛征求各業(yè)務科室意見，根據(jù)各部門工作實際提出需求，逐級篩選，對項目進行可行性、實效性進行評估，收集項目預算文件依據(jù)，選擇重點項目進行申報。
2、加強項目實施管理。一是各業(yè)務部門要根據(jù)年初制定的績效目標，推進各項目標任務的完成，達到預算效果。二是加強內(nèi)部控制管理，嚴格執(zhí)行三級審核把關制度。
六、存在的問題及原因分析
預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，我院預算編制工作由財務人員統(tǒng)籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
七、有關建議
繼續(xù)保持，進一步強加全面預算管理。
八、其他需要說明的問題
五
醫(yī)院績效評價報告12
一、部門（單位）基本情況
（一）概況。包括主要職責職能，組織架構、人員及資產(chǎn)等基本情況。當年部門（單位）履職總體目標、工作任務。
武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院位于武定縣白路鎮(zhèn)108國道貫穿而過，距離縣城62公里，占地5.35畝，主要醫(yī)療設備有B超、心電圖機、心電監(jiān)護儀、血球分析儀、全自動生化分析儀、中藥離子導入儀、中藥熏蒸機、煎藥機、針灸專業(yè)設備、急診急救搶救設備等，下設綜合醫(yī)療科、藥劑科、公共衛(wèi)生科、婦產(chǎn)科門診、檢驗科，超聲心電圖室、中醫(yī)科等業(yè)務科室，能開展簡單外科、順產(chǎn)接生、中醫(yī)診療和理療服務、各種常見病、多發(fā)病診治及危急重癥搶救治療。開設病床20張，病床使用率達80%以上，主要進行基本醫(yī)療服務和基本公共衛(wèi)生服務。
全鄉(xiāng)鎮(zhèn)共10個行政村（其中白路村就在鄉(xiāng)政府所在地，其醫(yī)療服務由衛(wèi)生院負責實施與開展），設立村衛(wèi)生室9家，村醫(yī)18人，擔負著全鎮(zhèn)人口的醫(yī)療衛(wèi)生服務、基本公共衛(wèi)生服務以及其他公共衛(wèi)生服務工作。
納入20xx年部門預算編報的單位共1個，即武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院，為財政全額撥款的事業(yè)單位。
在職人員編制17人，其中：事業(yè)編制17人。在職實有17人，其中：財政全供養(yǎng)17人。
離退休人員4人，其中：離休0人，退休4人。
車輛編制1輛，實有車輛1輛。
當年單位履職總體目標、工作任務是進一步貫徹執(zhí)行衛(wèi)健工作的方針、政策和法律法規(guī)；進一步保持醫(yī)療業(yè)務穩(wěn)定增長；進一步完善各項管理制度，規(guī)范醫(yī)療行為，確保醫(yī)療安全，提高醫(yī)療質(zhì)量，確保患者滿意；提高基本公共衛(wèi)生服務項目均等化水平，規(guī)范公共衛(wèi)生服務行為，推進基本公共衛(wèi)生服務項目開展，全面完成20xx年度基本公共衛(wèi)生服務項目的各項任務指標；統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生院及下轄各村衛(wèi)生室的各項服務能力提升工作。
（二）部門預算管理、全面預算績效管理制度建設情況。
按照“統(tǒng)一領導、分級管理；積極試點，穩(wěn)步推進；程序規(guī)范，重點突出；客觀公正，公開透明”的原則宣傳績效理念，培育績效文化。基本構建起“預算編制有目標、預算執(zhí)行有監(jiān)控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制和覆蓋預算管理事前、事中、事后全過程的預算績效管理體系，有效促進了財政資金使用績效的提高。
項目資金績效目標申報實現(xiàn)全覆蓋。積極拓展預算績效管理各環(huán)節(jié)工作的廣度和深度，實現(xiàn)預算績效管理在預算部門全面覆蓋管理。本年度所涉及的收入及項目均納入預算績效管理，共申報績效目標6個，涉及財政資金111.44萬元。
（三）部門整體支出績效目標設立情況。
進一步推進部門整體績效評價全覆蓋。按要求對我院整體支出績效目標以及項目支出績效目標的設定情況；部門資金投入、預算執(zhí)行和管理情況；為實現(xiàn)整體支出和項目支出績效目標所制定的制度、采取的工作措施；部門職責履行情況及效果；部門開展預算績效管理情況；社會公眾滿意度等方面進行綜合評價，全面反映我院整體支出情況。
推進績效信息公開。加強預算績效信息發(fā)布管理制度建設，完善績效信息公開機制。財政重點評價報告在政府門戶網(wǎng)站公開，逐年擴大向社會公開績效信息的范圍，回應社會關切，接受社會監(jiān)督。
（四）部門整體收支預算及執(zhí)行情況。
我院20xx年初預算344.09萬元，其中基本支出預算232.65萬元，項目支出預算111.44萬元。基本支出實際執(zhí)行232.65萬元，用于上半年人員工資薪酬支出、日常辦公經(jīng)費運轉支出等；項目支出實際執(zhí)行111.44萬元，本年共申報績效目標項目6個，分別是基本公共衛(wèi)生服務項目、艾滋病防治項目、基本藥物制度補助項目、建檔立卡貧困人口家庭醫(yī)生簽約服務項目、省級基本藥物制度鄉(xiāng)村醫(yī)生補助項目、鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老保險省級補助項目。
（五）嚴控“三公經(jīng)費”支出情況。
武定縣白路鎮(zhèn)衛(wèi)生院20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預算為2.0萬元，支出決算為2.0萬元，完成預算的100%。其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元，完成預算的100%；公務接待費支出決算為0萬元，完成預算的0%。20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)等于預算數(shù)。
20xx年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)與20xx年一致，主要是公務用車購置及運行費支出決算為2.0萬元。
二、績效評價工作情況
（一）績效評價的目的。
通過項目績效自評，了解資金使用是否達到了預期目標，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗預算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時總結經(jīng)驗，改進管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評組織過程。
1、前期準備。
根據(jù)《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》，單位領導高度重視，確定績效評價組成員并對績效評價組成員進行培訓，結合單位實際明確了評價的實施方式、目的、內(nèi)容、依據(jù)、時間及要求方面的情況。
2、組織實施。
根據(jù)年度財政財務收支狀況、單位職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等，圍繞年初制定的整體支出績效目標任務開展自評，撰寫自評報告。
三、評價情況分析及綜合評價結論
（一）投入管理情況
本年度共投入344.09萬元，其中基本支出232.65萬元，項目支出111.44萬元，共申報績效目標項目6個。
（二）履職完成情況
門診服務人次及出院病人服務人次較上年有所增加；基本醫(yī)療服務水平及基本公共衛(wèi)生服務水平顯著提高；確保在本年度完成各項指標工作；基本費用總成本控制在344.09萬元左右。
（三）履職效果情況
確保轄區(qū)內(nèi)基本醫(yī)療服務及基本公共衛(wèi)生服務工作的順利開展。
（四）社會滿意度及可持續(xù)性影響
體現(xiàn)政策導向，保障基層衛(wèi)生工作長期平穩(wěn)進行；努力提升相關部門及群眾對轄區(qū)內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生服務及基本公共衛(wèi)生服務工作的`滿意度。
四、存在問題及整改情況
（一）主要問題及原因分析
1、部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前，部門預算編制要求功能科目細化到項級，經(jīng)濟科目細化到款級，但在實際編制過程中，由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點，造成實際支出與預算編制不符，需要對預算進行調(diào)整。
2、預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后，我院預算編制工作由財務人員統(tǒng)籌，財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外，無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
（二）整改情況
一是增強部門績效管理意識，強化績效管理工作隊伍建設。對部門全體人員開展預算績效管理培訓，培訓內(nèi)容涵蓋前期績效目標編制、過程績效跟蹤、后期績效自評及結果應用等方面，增強部門人員預算績效管理意識，提高預算績效管理工作質(zhì)量，進一步推進部門預算績效管理工作。二是進一步加強財務規(guī)范化管理，增強內(nèi)部預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制和績效評估。三是對本單位當年度的各項工作開展做到心中有數(shù)，統(tǒng)籌安排，合理配置，不斷完善支出結構，提高資金使用率，進一步完善預算管理體制，加強項目開展進度的跟蹤，開展項目績效評價，確保項目績效目標完成。
五、績效自評結果應用和公開情況
績效考核定在一定期間內(nèi)科學、動態(tài)地側重工作狀況和效果的考核方式，通過制定有效、客觀的考核標準，對員工進行評定，以進一步激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性，提高員工工作效率和基本素質(zhì)。
績效考核使各級管理者明確了解下級的工作狀況，通過對下級在考核期內(nèi)的工作業(yè)績、態(tài)度以及能力的評估，充分了解醫(yī)院職工的工作績效，并在此基礎上制定相應的薪酬調(diào)整、人事變動等激勵手段。
六、主要經(jīng)驗和做法
不斷健全完善各項預算管理制度，根據(jù)新形勢和新要求，結合不斷出臺的各項制度，制定和修訂預算管理的各項制度，強化資金的預算、管理和使用，正確執(zhí)行財務制度，嚴格按照政府會計制度維護財經(jīng)紀律和財政法規(guī)，確保資金專款專用，切實發(fā)揮資金使用效益，加強績效管理，落實資金管理措施，加強事前審核，達到事前控制的目的，理順資金管理體系，切實做到規(guī)范理財，實行動態(tài)管理，定期開展資金執(zhí)行情況的檢查。
七、其他需說明的情況
無
醫(yī)院績效評價報告13
一、項目基本情況
（一）項目概況。
按照《紅河州財政局紅河州衛(wèi)生健康委員會關于下達20xx年醫(yī)療服務與保障能力提升補助資金（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展部分）中央財政補助資金的通知》（紅財社發(fā)[20xx]25號）文件精神，通過開展中醫(yī)藥服務能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫(yī)藥服務能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
（二）項目績效目標。
1、項目績效總目標。
通過開展中醫(yī)藥服務能力提升、中醫(yī)藥人才培養(yǎng)、中醫(yī)藥傳承與文化傳播等項目，提高中醫(yī)藥服務能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
2.項目績效階段性目標。
改善中醫(yī)診療環(huán)境，將中醫(yī)藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，集中開展基本醫(yī)療、預防保健、養(yǎng)生康復等一體化中醫(yī)藥服務；提高中醫(yī)藥技術水平，重點加強針刺類、炙類、刮痧類、拔罐類、中醫(yī)微創(chuàng)類、推拿類等中醫(yī)藥技術方法的開展與規(guī)范化操作；配置中醫(yī)診療設備，按照“填平補齊”的原則，為10家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院配備中醫(yī)適宜技術診療設備；加強縣級中醫(yī)適宜技術推廣，縣級中醫(yī)醫(yī)院能夠規(guī)范開展45項以上中醫(yī)適宜技術，并遴選不少于10項以上中醫(yī)適宜技術向轄區(qū)內(nèi)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構推廣。
二、績效評價工作情況
1、前期準備。
按照醫(yī)療服務能力提升的總體要求，通過前期召開鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)藥服務能力提升啟動會，醫(yī)院分管領導及相關科室負責人實地核實等方式，充分了解鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院中醫(yī)適宜技術的需求，配置中醫(yī)適宜技術設備，加強縣級中醫(yī)醫(yī)院管理、人才培訓等方面，提升醫(yī)療服務能力和技術水平。
2.組織實施。
提高認識，加強領導,明確職責分工，各盡其責，齊抓共管。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，財務部門牽頭，相關科室配合，提高工作質(zhì)量。強化監(jiān)督檢查，進一步完善資金支出管理制度。
3.分析評價。
按照我院中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展實施方案，由專人負責項目執(zhí)行和具體的實施工作，管好用好項目資金，實行專款專用，加快項目執(zhí)行進度，確保在規(guī)定建設期內(nèi)保質(zhì)保量完成各項建設任務，有效確保項目資金使用合理、安全、平衡、順利達標。從而提高中醫(yī)藥服務能力和水平，營造中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的良好社會氛圍，全面推進我縣中醫(yī)藥事業(yè)健康發(fā)展。
三、績效評價指標分析情況
（一）項目資金情況分析。
1、項目資金到位情況分析。
20xx年3月16日，根據(jù)紅財社〔20xx〕25號文件瀘西縣財政局撥付中央資金200萬元。
2.項目資金使用情況分析。
該項目資金主要用于醫(yī)療服務與保障能力提升（中醫(yī)藥事業(yè)傳承與發(fā)展建設項目，使用明細如下：共使用1,679,703.66元。完成率83.98%，其中：全縣中醫(yī)適宜技術十二項培訓及醫(yī)務人員到玉溪市中醫(yī)醫(yī)院進修培訓費用35,170.03元、中醫(yī)藥健康文化名老中醫(yī)走基層惠民義診活動39,583元，中醫(yī)服務醫(yī)療設備購買1,225,886元，已支付款項1,164,591、70元，中醫(yī)藥文化建設（中醫(yī)館）440,358.93元。
3.項目資金管理情況分析。
該項目資金的管理和使用堅持“公開透明、專款專用”的.原則，無截留、擠
占、挪用專項資金情況，全部支出使用合法票據(jù)，無虛列項目成本，所有支出均通過轉賬結算，均按規(guī)定標準執(zhí)行。
（二）項目管理情況分析。
按照實施方案的要求，我院從改善中醫(yī)診療環(huán)境、提高中醫(yī)藥技術水平、配置中醫(yī)診療設備等方面加強中醫(yī)藥服務能力提升建設，將中醫(yī)藥科室集中設置，形成相對獨立的中醫(yī)藥特色診療區(qū)域，突出傳統(tǒng)文化特色，集中開展基本醫(yī)療、預防保健、養(yǎng)生康復等一體化中醫(yī)藥服務，重點加強針刺類、推拿類、炙類等中醫(yī)藥技術方法的開展與規(guī)范化操作；按照“填平補齊”的原則，配備必要和中醫(yī)診療設備，為鄉(xiāng)、社區(qū)居民提供多樣化的中醫(yī)藥服務。整個項目有序有效的進行。
（三）項目績效情況分析。
1、項目成本（預算）控制情況。
按照績效指標該項目200萬元，成本指標完成83.98%，預計成本控制100%達標。
2.項目完成質(zhì)量。
按照績效指標中醫(yī)能力縣域醫(yī)共體、中醫(yī)服務能力區(qū)域設置1個、我院培訓人次113人次，人才培養(yǎng)合格率95%，指標達標。
3.項目的效益性分析。
（1）項目預期目標完成程度。
按照績效指標該項目完成率83.98%，預計20xx年底項目完成率100%
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的影響。
按照績效指標該項目通過中醫(yī)技術培訓中醫(yī)藥專業(yè)技術人員職業(yè)素質(zhì)得到了一定的提高。中醫(yī)藥服務能力服務人次比去年同期增長了8%。據(jù)統(tǒng)計醫(yī)院服務對象滿意度≥90%
四、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）。
無
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議。
無
六、其他需說明的問題。
無
醫(yī)院績效評價報告14
一、部門總體情況
（一）部門概況
1.內(nèi)設機構及人員編制
勐臘縣衛(wèi)健局屬于正科級單位，下屬17個單位，編制894人。現(xiàn)有在編人員968名，局機關內(nèi)設辦公室、財務規(guī)劃股、人事科教股、基層衛(wèi)生股、醫(yī)政醫(yī)法政策法規(guī)股、防艾辦、疾控股、計劃生育家庭發(fā)展股等8個股室。20xx年末部門預算單位共18個，包括勐臘縣衛(wèi)生健康局、勐臘縣衛(wèi)生監(jiān)督所、勐臘縣疾病預防控制中心、勐臘縣婦幼保健院、勐臘縣社區(qū)衛(wèi)生服務中心，以及12家醫(yī)院和衛(wèi)生院等。其中：財政全供給單位15個；部分供給單位3個。20xx年末勐臘縣衛(wèi)健局及下屬單位（以下簡稱“各單位”，下同）實有人數(shù)2166人，與去年相比增加了441人，增長25.57%，增長的主要原因為：因新冠疫情影響，醫(yī)療單位新招聘醫(yī)護人員較多。
2.年度目標任務
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、州、縣有關衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展的法律法規(guī)和方針政策。
（2）協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。
（3）制定醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。
（4）負責重要會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（5）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理。
（6）貫徹落實國家藥物政策和國家基本藥物制度。
（7）貫徹落實國家中醫(yī)藥法律法規(guī)、規(guī)章政策，擬訂中傣醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策措施。
（8）推進全縣健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，統(tǒng)籌實施醫(yī)養(yǎng)結合、醫(yī)體融合等健康政策。
（9）組織落實疾病預防控制規(guī)劃、國家免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康公共衛(wèi)生問題的干預措施。
（10）組織擬訂并貫徹實施基層衛(wèi)生計生服務、婦幼衛(wèi)生發(fā)展規(guī)劃和政策措施。
（11）負責計劃生育管理和服務工作。
（12）組織擬訂并協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施。
（13）建立健全艾滋病防治工作機制。
（14）開展衛(wèi)生健康宣傳、健康教育、健康促進活動。
（15）指導勐臘縣計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。
（16）負責勐臘(磨憨)重點開發(fā)開放試驗區(qū)、中國老撾磨憨磨丁經(jīng)濟合作區(qū)開發(fā)建設和管理中涉及本單位相關職能職責。
（17）完成縣委、縣政府、試驗區(qū)(合作區(qū))黨工委、管委會交辦的其他任務。
3.年度重點工作
（1）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務
（2）加強基層醫(yī)療衛(wèi)生機構建設管理
（3）提高公共衛(wèi)生管理服務水平
（二）年度目標任務完成情況
勐臘縣衛(wèi)健局20xx年在計劃生育管理、家庭醫(yī)生簽約工作、重點傳染病防控防治工作及各種人口家庭補貼等基本衛(wèi)生公共服務工作等方面按時保質(zhì)保量完成，疫情防控工作平穩(wěn)有序開展，在規(guī)定時間內(nèi)完成50個村衛(wèi)生室標準化建設，積極推進健康扶貧、愛國衛(wèi)生工作，提升了人民群眾的生活質(zhì)量和健康水平。推進醫(yī)改工作、推進重點工程項目建設工作未能全部開展，進度相對緩慢。
（三）部門整體支出及管理情況
1.部門整體支出規(guī)模
20xx年總收入為68，350.35萬元，其中:財政撥款收入39，447.59萬元，事業(yè)收入28，359.19萬元，其他收入543.57萬元；比20xx年增加3，324.70萬元；總支出為64，230.67萬元，比20xx年增加了3，262.83萬元。根據(jù)《勐臘縣財政局關于勐臘縣衛(wèi)生健康局部門20xx年部門預算的批復》（臘財社字〔20xx〕7號）文件，20xx年下達的預算收入為18，377.03萬元，20xx年總收入為68，350.35萬元，總收入較預算收入增加49，973.32萬元，增長271.93%，收入增加的主要原因是年初預算僅預算縣級財政資金，事業(yè)收入28，359.19萬元，地方政府專項債券9，000萬元，其他收入543.58萬元未納入年初預算管理，調(diào)整預算資金12，070.55萬元。
2.資金使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
20xx年各單位總支出為64，230.67萬元，其中：基本支出40，559.78萬元，占總支出的63.15%；項目支出23，670.89萬元，占總支出的36.85%。
（1）基本支出
20xx年各單位基本支出40，559.78萬元，其中：工資福利支出23，025.10萬元、商品和服務支出14，361.06萬元、對個人和家庭的補助1，871.74萬元、資本性支出1，301.88萬元。
（2）項目支出
20xx年各單位項目支出23，670.89萬元，其中：公共安全支出0.56萬元、社會保障和就業(yè)支出111.52萬元、衛(wèi)生健康支出16，870.21萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.83萬元、農(nóng)林水支出31.45萬元、住房保障支出9.45萬元、其他支出6，621.87萬元。
3.“三公經(jīng)費”支出情況
（1）“三公”經(jīng)費變動情況
20xx年各單位三公經(jīng)費決算總額5.32萬元，其中：公務用車運行維護費4.92萬元、公務接待費0.40萬元；比20xx年三公經(jīng)費26.56萬元減少-21.24萬元，分別是：公務用車購置費減少20萬元、公務用車運行維護費減少0.90萬元、公務接待費減少0.34萬元。減少主要原因是20xx年無車輛購置，各單位嚴格執(zhí)行公務用車制度，嚴控公務用車支出。
（2）“三公”經(jīng)費控制情況
20xx年各單位三公經(jīng)費決算總額5.32萬元，其中：公務用車運行維護費4.92萬元、公務接待費0.40萬元；比年初預算總額33.46萬元減少28.14萬元，分別是：公務用車運行維護費減少6.62萬元、公務接待費減少21.52萬元，減少原因是各單位嚴格執(zhí)行公務用車制度，嚴控公務用車支出，厲行節(jié)約，減少支出，嚴格執(zhí)行接待費開支范圍、開支標準等有關規(guī)定，不搞超規(guī)格接待。
4.預算執(zhí)行情況
預算執(zhí)行進度均達到相關規(guī)定要求，在年度預算執(zhí)行中，預算完成率349%，由于醫(yī)療單位事業(yè)收入、地方政府專項債券等資金未納入年初預算，預算調(diào)整率為249.52%，勐臘縣衛(wèi)健局及時開展20xx年度部門整體績效自評工作，自評程序規(guī)范，編制基本完整的自評指標體系及評分表，得到評價結果等級，但不足之處是未按相關要求編寫內(nèi)容完整的自評報告，未見績效運行監(jiān)控資料，未能從績效目標實現(xiàn)程度和預算執(zhí)行進度兩方面實行“雙監(jiān)控”工作。
5.部門制度建設情況
勐臘縣衛(wèi)健局制定《三重一大議事規(guī)則實施細則》《預算業(yè)務管理制度》《勐臘縣衛(wèi)生健康局財務管理制度》《建設項目管理制度》等相關制度，規(guī)范管理工作。
6.資產(chǎn)管理情況
（1）資產(chǎn)管理制度的建立及執(zhí)行情況
勐臘縣衛(wèi)健局根據(jù)《勐臘縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理實施細則》《勐臘縣行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置管理實施細則》等細則辦法，制定《勐臘縣衛(wèi)生健康局資產(chǎn)管理制度》《勐臘縣衛(wèi)生健康局財務管理制度》“三、財產(chǎn)物資管理固定資產(chǎn)統(tǒng)一由規(guī)劃財務股管理，應建立健全管理帳卡……”等制度，局國有資產(chǎn)實行“統(tǒng)一負責、分工協(xié)作”的管理機制、資產(chǎn)管理股室、使用處室和財務股室各司其職、共同保障資產(chǎn)的完整與有效利用，固定資產(chǎn)、辦公用品、會議用品的管理和保障，統(tǒng)一對單位國有資產(chǎn)實行綜合管理，負責辦理資產(chǎn)的購建、驗收、領用、維修、調(diào)撥、移交、處置等相關審批事宜；建立健全資產(chǎn)登記冊，編制資產(chǎn)編號、資產(chǎn)臺帳及卡片等實物檔案資料；對資產(chǎn)進行定期清查、不定期檢查，提出盤點（盈虧報廢等）處理建議。
各使用股室作為日常使用與保管資產(chǎn)的直接責任單位，負責本處室資產(chǎn)的保管、保養(yǎng)與維護等，財務處負責本局國有資產(chǎn)的價值管理，建立健全資產(chǎn)核算制度，參與資產(chǎn)的采購、驗收、移交等工作，積極參與并配合資產(chǎn)的清查盤點工作，負責資產(chǎn)統(tǒng)計，保證資產(chǎn)的安全和完整等。對報廢、增減的固定資產(chǎn)，由使用股室提出書面申請，經(jīng)規(guī)劃財務股審核后，按資產(chǎn)處置相關規(guī)定辦理。財務人員定期對固定資產(chǎn)進行盤點，做到賬物相符，確保固定資產(chǎn)安全。
（2）資產(chǎn)管理情況
截至20xx年12月31日，各單位資產(chǎn)原值合計53，884.83萬元，其中：固定資產(chǎn)53，003.13萬元、無形資產(chǎn)881.70萬元，固定資產(chǎn)累計折舊25，241.72萬元，固定資產(chǎn)凈值27，761.41萬元。資產(chǎn)增減變動幅度具體如下：
①固定資產(chǎn)原值53，003.13萬元，較上年44，555.92萬元增加8，447.21萬元，增幅18.96%，其中：土地、房屋及構筑物19，480.51萬元，較上年18，495.92元增加984.59萬元，增幅5.32%，通用設備5，598.76萬元，較上年3，682.89元增加1，915.87萬元，增幅52.02%，專用設備27，330.37萬元，較上年21，853.53萬元增加5，476.84萬元，增幅25.06%，文物和陳列品2.81萬元，較上年增加100%，家具、用具、裝具及動植物590.68萬元，較上年523.57萬元增加67.11萬元，增幅12.82%。
②無形資產(chǎn)原值881.70萬元，較上年311萬元增加570.70萬元，增幅183.50%。
經(jīng)過現(xiàn)場評價，縣衛(wèi)健局、縣人民醫(yī)院、縣疾控中心、勐滿、磨憨及勐臘鎮(zhèn)衛(wèi)生院未對固定資產(chǎn)進行定期盤點。
7.績效情況
部門職責職能方面，設置7個部門職責職能完成情況績效指標中，持續(xù)加強人才隊伍建設，做好計劃生育管理工作，完成家庭醫(yī)生簽約服務工作，簽約率不低于93%；做好重點傳染病防控防治工作，按時按標準兌現(xiàn)獎勵補助，健康知識講座教育宣傳工作等6個績效指標已完成；深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進醫(yī)改工作1個績效指標部分完成。項目推進方面，設置7個項目支出完成情況績效指標中，疫情防控平穩(wěn)有序，村衛(wèi)生室標準化建設，推進健康扶貧工作，開展愛國衛(wèi)生運動共4個績效指標已完成，推進三項重點工程項目建設3個績效指標部分完成。
（四）績效評價結論
勐臘縣衛(wèi)生健康局20xx年部門整體支出績效評價綜合得分84.5分，等級為“良”。綜合評價結論如下：部門履職效果整體較好，但存在三個重點項目建設實施進度緩慢，地方專項債券資金閑置等問題。
二、存在問題及原因分析
（一）重點項目建設進度緩慢，地方專項債券資金閑置
勐臘（磨憨）重點開發(fā)開放試驗區(qū)醫(yī)院建設項目于20xx年8月27日正式開工建設，截至2022年6月28日，已完成住院樓、門診樓、醫(yī)技樓混泥土澆筑主體封頂，正在進行主體樓裝修設計工作，勐臘縣衛(wèi)健局20xx年-20xx年收到2.90億元，累計完成專項債券資金支付15，212.51萬元，累計支出率52.46%，剩余13，787.49萬元未支付閑置，其中：20xx年6月收到地方專項債券資金2億元，支出11，852.50萬元，支出率59.26%。20xx年9月收到20xx年第二批次地方政府專項債券2，000萬元，已全部支付完成，支出率100%；20xx年11月收到20xx年第三批地方政府專項債券7，000萬元，支出1，360.01萬元，支出率19.43%。
（二）預算績效管理工作待加強
20xx年中央財政醫(yī)療救助補助資金項目預算執(zhí)行過程中，績效監(jiān)控工作應加強，建立監(jiān)控機制，績效目標執(zhí)行有偏差及時更正，未形成規(guī)范的績效自評報告，僅編制項目支出績效自評表，績效自評工作待規(guī)范。
（三）財務管理方面
1.資金流向不一致
勐臘縣衛(wèi)健局支付防疫工作人員的餐費、住宿費支個人賬戶，發(fā)票開具方為對公賬戶名稱，如20xx年1月縣衛(wèi)健局支付個人隔離安置點工作人員住宿費1.90萬元，發(fā)票開具方為勐臘縣景悅商務酒店；20xx年1月縣衛(wèi)健局支付個人隔離安置點工作人員餐費6.36萬元，發(fā)票開具方為勐臘銀和餐廳等。
2.報賬不及時
20xx年9月20號憑證支付專項行動宣傳單制作費5，550元，后附勐臘縣超凡廣告開具發(fā)票，發(fā)票開具日期為20xx年12月23日；支創(chuàng)衛(wèi)戶外標識費用66，055元，后附勐臘飛程廣告裝飾經(jīng)營部開具發(fā)票，發(fā)票開具日期為20xx年11月17日，發(fā)票跨期，費用報銷不及時。20xx年11月20號憑證支勐臘縣老齡協(xié)會景洪分會20xx年度費用核銷，其中核銷餐費5200元，發(fā)票為20xx年10月24日景龍園開具；核銷餐費810元，發(fā)票為20xx年12月16日昆明市西山區(qū)水灣寨餐廳開具，發(fā)票跨期，費用報銷不及時。
（四）公務用車燃料費未按實際使用情況分期作為費用核算
20xx年4月10號憑證支付公務用車油費充值費用1萬元，直接一次性計入“業(yè)務活動費用”科目核算，未按實際用油進行分攤處理。20xx年7月27號憑證支付支公務用車油卡充值費4，500元，通過“業(yè)務活動費用行政運行公務用車運行維護費公務車運行費”直接確認費用，未按實際使用情況分期作為費用。
三、建議
（一）加快項目建設進度
加快項目建設進度，加快專項債資金使用進度，避免造成專項債“重發(fā)行、輕管理”的情況出現(xiàn)，對專項債項目資金績效實行全生命周期管理，涵蓋事前績效評估、績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理、評價結果應用等環(huán)節(jié)，實現(xiàn)“舉債必問效、無效必問責”，執(zhí)行《關于加強政府投資基金管理提高財政出資效益的.通知》（財預〔20xx〕7號）的文件要求，推動提升債券資金配置效率和使用效益，提高專項債資金效益。
（二）加強績效自評工作
建議按照《勐臘縣縣級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（臘財字〔20xx〕36號）《勐臘縣財政局關于印發(fā)勐臘縣項目支出績效評價管理實施辦法意見的通知》（臘財字〔20xx〕116號）等文件要求，切實履行預算績效管理主體責任，健全預算績效管理操作規(guī)范和實施細則，加強預算績效管理制度建設，從工作實際出發(fā)，建立健全符合單位自身的各項績效管理制度、辦法及管理流程，積極推進績效自評工作，規(guī)范編制績效自評報告，確保自評報告內(nèi)容完整真實。
（三）加強項目績效跟蹤
按照《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號）《勐臘縣縣級部門預算績效運行監(jiān)控管理暫行辦法》（臘財字〔20xx〕36號）等文件要求，運用內(nèi)部審計等手段強化項目及項目資金的全過程管理，制定項目績效跟蹤機制，對存在嚴重問題的政策、項目暫緩或者停止預算撥款，督促整改落實。對項目的績效運行監(jiān)控實行全覆蓋，推進全面實施預算績效管理工作，確保全面實施預算績效管理各項改革任務落到實處，不斷提高財政資源配置效率和使用效益，建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，做到“花錢必問效、無效必問責”，大幅提升預算管理水平和政策實施效果。
（四）規(guī)范賬務處理工作
加強資金使用，規(guī)范資金報銷，及時報賬，嚴格執(zhí)行《政府會計制度》要求，規(guī)范賬務處理，發(fā)生待攤費用時，按照實際預付的資金，財務會計借記“預付賬款”或“待攤費用”科目，月底按照實際發(fā)生油卡消費時，根據(jù)實際使用金額，借記“單位管理費用”科目核算。
四、整改
按照《勐臘縣委勐臘縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》（臘發(fā)〔20xx〕12號）要求，現(xiàn)將“勐臘縣衛(wèi)生健康局20xx年度部門整體支出重點評價結果通知書”（見附件1）送達你們，請按評價結果通知書的整改建議進行整改，并于收到文件之日起2個月內(nèi)，將“整改結果報告書”（見附件2）一式兩份報送縣財政局。
醫(yī)院績效評價報告15
一、項目概況
（一）項目基本性質(zhì)、用途和主要內(nèi)容
項目名稱：海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目，項目實施地點：海南省五指山市三月三大道海南省平山醫(yī)院；項目內(nèi)容：根據(jù)《海南省人民政府關于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）、《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[20xx]8號）、《海南省省本級項目支出預算管理辦法》（瓊財預[20xx]1606號）的要求，改善醫(yī)院醫(yī)療條件，執(zhí)行醫(yī)院各類改造工程、醫(yī)療設備的購置以及各類維護等，其中包括：
1、 海南省平山醫(yī)院康復病區(qū)熱水系統(tǒng)改造項目，
2.全自動生化分析儀,
3.醫(yī)院文化建設項目,
4.海南省平山醫(yī)院精神康復模擬社區(qū)第二期項目（設備采購）,
5.海南省平山醫(yī)院精神康復模擬社區(qū)第二期項目（裝修裝飾）,
6.醫(yī)院農(nóng)療基地擴建修繕工程
,7.（精神分裂癥）醫(yī)用事件相關電位儀。20xx年海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金預算1110萬元。
（二）項目績效目標
為滿足新形勢下人民群眾對精神衛(wèi)生日益增長的需求，適應海南省社會經(jīng)濟發(fā)展的需要，有計劃，有步驟，有目標的建設發(fā)展平山醫(yī)院，不斷提高醫(yī)院的服務能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn)。實現(xiàn)以下目標：
一、完成固定資產(chǎn)增加10%；
二、醫(yī)院改造工程完工率達到90%；
三、收治病人能力增長10%；
四、醫(yī)院患者滿意度達到95%。
二、項目資金使用及管理情況
（一）項目資金到位情況分析
20xx年2月12日海南省衛(wèi)生健康委員會下發(fā)了《關于批復20xx年省本級部門預算的通知（瓊衛(wèi)財務函[20xx]20號）》并隨后安排下達衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目支出共計1110萬元。省級財政預算資金已實際到位，資金到位率100.00%。
項目資金使用情況分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金為財政預算內(nèi)資金，海南省平山醫(yī)院嚴格按照相關財務管理規(guī)定使用資金，使用于1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目；
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，5個項目合同金額合計1,002.39萬元，財政預算資金1,110.00萬元，節(jié)約107.61萬元；截至20xx年6月30日，已實際支付670.97萬元，剩余未付合同金額439.03萬元已由財政先行收回。
項目資金管理情況分析
海南省平山醫(yī)院衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目認真落實各項財經(jīng)紀律，嚴格執(zhí)行國庫集中支付管理的各項規(guī)定，以零余額賬戶授權支付到收款單位為基準，實行完全徹底的國庫集中支付，確保項目資金合法、合規(guī)使用。項目的實施嚴格遵守政府采購的相關管理制度，按照政府采購的程序實施，項目完成后實行驗收制度，項目資金付款前嚴格通過驗收小組的驗收，并且經(jīng)過院領導班子討論后，按照合同規(guī)定付款。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況分析
該項目主要使用于：
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；
3、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目；
4、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目；
5、海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目等5個翻新改造項目，其中主要項目為海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目，該工程項目預算金額為757.59萬元，達到公開招標的限額，于20xx年5月10日委托湖南中譽項目管理有限公司海南分公司進行公開招標；其他四個項目預算金額未達公開招標限額，均采用了競爭性談判的方式執(zhí)行政府采購。截至20xx年6月30日，上述5個工程項目中，已經(jīng)完工驗收項目為：
1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；
2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；
3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目等3個項目。
另外兩個項目：海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目截至績效評價日（20xx年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。
項目管理情況分析
在項目實施管理中，海南省平山醫(yī)院制定了《海南省平山醫(yī)院基建、維修管理規(guī)定》、《海南省平山醫(yī)院招標投標管理辦法》、《海南省平山醫(yī)院基建檔案管理制度》、《政府采購內(nèi)部控制制度》、《基建項目內(nèi)控制度》等項目管理制度，為各科室更好地運用衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金，項目執(zhí)行程序規(guī)范化，提供了有力保障。制度建設為項目順利實施完成奠定良好基礎。
四、項目績效情況
（一）總體績效目標完成情況分析
1、 項目的經(jīng)濟性分析
（1）項目成本（預算）控制情況
本項目財政預算資金安排1,110.00萬元，海南省平山醫(yī)院按照年初項目工作計劃，控制項目成本，20xx年項目計劃執(zhí)行合同總金額為1,002.39萬元，未超財政資金預算。
（2）項目成本（預算）節(jié)約情況
海南省省平山醫(yī)院在項目執(zhí)行過程中，嚴格控制項目支出，在資金使用過程中，保證資金使用效率，嚴格按照項目進度進行支付，不存在重復支付。
2. 項目的效率性分析
（1）項目的實施進度
項目執(zhí)行的5個工程項目中，已經(jīng)完工3個項目，分別為1、海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目；2、海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目；3、海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目。其中：海南省平山醫(yī)院鐵欄修補翻新項目于20xx年7月29日完成竣工結算，結算金額為22.89萬元; 海南省平山醫(yī)院辦公大樓消防工程系統(tǒng)改造項目于20xx年9月17日完成竣工結算，結算金額36.07萬元；海南省平山醫(yī)院UPS不間斷穩(wěn)壓電源系統(tǒng)項目于20xx年8月27日完成竣工結算，結算金額為79.92萬元。另外兩個項目根據(jù)監(jiān)理公司出具的進度情況說明：截至20xx年8月25日，海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目主體結構工程已經(jīng)基本完成、海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目已經(jīng)完成了停車場及主干道維修工程。已完工及已支付項目進度款合計金額677.91萬元，占合同總金額67.63%。
（2）項目完成質(zhì)量
已經(jīng)完成的3個項目均已通過驗收，并按照項目合同條款支付工程進度款，預留5%的工程質(zhì)保金。未完成的項目計劃于20xx年底完成，并支付完項目款項。
3. 項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度
20xx年衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施后，固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，固定資產(chǎn)實際增加3.52%、；醫(yī)院改造工程完工率達67.63%、；入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%、；評價期間發(fā)出50份調(diào)查問卷，收回調(diào)查問卷50份，其中調(diào)查結果為滿意的有49份，醫(yī)院患者滿意度達到98%。
（2）項目實施對經(jīng)濟和社會的'影響
通過項目資金投入，加強固定資產(chǎn)和基礎設施的建設，提高醫(yī)院救治和康復工作，進一步提升醫(yī)院的整體醫(yī)療水平。
4. 項目的可持續(xù)性分析
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目為海南省平山醫(yī)院經(jīng)常性項目，根據(jù)《海南省人民政府關于印發(fā)財政統(tǒng)籌資金扶持十二個重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展方案的通知》（瓊府[20xx]67號）所設置的項目，海南省平山醫(yī)院將該項目列入《海南省平山醫(yī)院“十三五”發(fā)展規(guī)劃》（省平醫(yī)字[20xx]8號），使該項目有計劃、有目標、有步驟地執(zhí)行，助力建設發(fā)展海南省平山醫(yī)院建設，不斷提高醫(yī)院的服務能力，確保海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展規(guī)劃目標的實現(xiàn)，促進海南省精神衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，為海南國際旅游島建設提供精神醫(yī)療衛(wèi)生服務保障。
（二）項目績效目標未完成原因分析
截至20xx年8月25日，項目計劃中，尚有兩個工程項目尚未完工，分別為：
海南省平山醫(yī)院食堂綜合樓工程項目，該項目于20xx年9月10日簽訂《建設工程施工合同》，計劃竣工時間為20xx年7月10日，截至績效評價日（20xx年8月25日），尚未竣工驗收；未按時完成20xx年度目標的原因在于該項目工程項目立項及批復周期較長，導致工程開工時間延遲至20xx年9月10日。
海南省平山醫(yī)院綜合樓周圍停車場及醫(yī)院主干道路面改造工程項目，截至績效評價日（20xx年8月25日），已經(jīng)完成了綜合樓周圍停車場的改造，主干道瀝青路面攤鋪及畫交通標線未完成。由于兼顧食堂綜合樓道路通行需求，道路面改造尚未完工。
五、綜合評價情況及評價結論
根據(jù)《項目基本信息表》之二、績效評價指標評分設置，項目評分情況如下：
（一）項目決策
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目目標明確，通過衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目的實施和資金的投入進一步提高整體醫(yī)療水平，提升人才隊伍的技術和水平，使病人有更好的醫(yī)療救治和更舒適的康復環(huán)境，病人的滿意度不斷提高。因此項目目標評分為4分。
對精神病人進行救治和康復工作屬海南省平山醫(yī)院的主要工作職責，屬于長期性項目，因此決策過程評分為8分。
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目將年初預算安排與實際項目工作開展進度相結合，在合理合法的前提下，按需分配資金，因此資金分配評分為8分。
綜上所述，項目決策指標評分20分。
（二）項目管理
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目是海南省平山醫(yī)院財政預算項目，由省財政廳根據(jù)預算批復下達，但由于工程進度原因，實際支付率較低，因此資金到位評分為4分。
該項目資金使用不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況，也不存在截留、擠占、挪用資金情況。海南省平山醫(yī)院屬于國庫集中支付單位，嚴格執(zhí)行各項財務管理規(guī)定，支付流程合法合規(guī)，因此資金管理評分為10分。
該項目由海南省平山醫(yī)院總務科負責按工作計劃以及相關的制度組織開展項目工作，但未設置專門的項目實施領導機構。因此組織實施評分為6分。
綜上所述，項目管理指標評分為20分。
（三）項目績效
衛(wèi)生健康發(fā)展專項資金項目實施以后，海南省平山醫(yī)院固定資產(chǎn)由年初的11,698.80萬元增加到12,110.82萬元，實際增加3.52%，改造工程完工率實際為67.63%，入院人數(shù)由20xx年的1706人增加到2170人，收治病人能力增長27.20%。因此項目產(chǎn)出評分為13分。
海南省平山醫(yī)院為海南省衛(wèi)生和計劃生育委員會直屬的精神病專科醫(yī)院，為海南省精神衛(wèi)生工作主要執(zhí)行單位，精神衛(wèi)生工作關系到廣大人民群眾身心健康和社會穩(wěn)定，對保障社會經(jīng)濟發(fā)展，構建社會主義和諧社會具有重要意義。通過對50人患者進行滿意度抽查的結果，有49人給出滿意的意見，患者滿意度達到98.00%。在項目制度化管理以及患者滿意度等方面尚有不足和需要努力之處，因此項目效益評分為39分。
綜上所述，項目績效評分為52分。
執(zhí)法辦案項目績效評價總分為92分。
六、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題和建議
（一）資金使用經(jīng)驗及做法
1、由相關的分管領導對資金使用全過程實行監(jiān)管。
海南省平山醫(yī)院由相關的分管領導對資金使用情況進行監(jiān)督，及時發(fā)現(xiàn)并指出資金使用過程中存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，督促落實整改計劃和措施，確保資金安全、合法使用。
2、規(guī)范資金撥付流程
在撥付依據(jù)上按照先有預算指標再有用款計劃，按時間進度或項目進度進行撥付；在撥付審批權限上要求經(jīng)辦人、科室負責人、局領導、主管會計依次審核，從嚴把關。
（二）資金使用過程存在的問題
1、資金使用制度不完善
海南省省平山醫(yī)院雖然制定了相關的制度，對日常內(nèi)部控制的建立和實施情況尤其是資金使用的內(nèi)部控制制度沒有形成系統(tǒng)的項目資金使用內(nèi)部控制制度。
2、未制定項目相關實施方案。
海南省平山醫(yī)院未制定項目相關實施方案，未明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工。
（三）資金使用改進措施和建議
1、建章立制，強化專項資金的監(jiān)督。要對項目實施和資金使用進行全程跟蹤監(jiān)督，督促項目實施部門加強管理，定期報告資金使用情況和項目實施情況，增加項目資金使用的透明度。同時，要建立長期有效的專項資金監(jiān)督管理新體系，確保專項資金用到實處，實現(xiàn)效益最大化。
2、制定項目實施方案。明確相關科室在專項資金使用、管理中的分工，建立項目申報、招投標、實施、采購、驗收，評價等一系列實施流程，并嚴格執(zhí)行。所有項目資金從分配到使用都要明確，做到資金、項目、文號對應，歸檔備查，以明確資金流向和使用情況，防止截留、挪用現(xiàn)象的發(fā)生。
七、其他需說明的問題
無。
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