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指揮部財務預算執(zhí)行情況及財務預算安排報告
在日常生活和工作中，大家逐漸認識到報告的重要性，報告根據(jù)用途的不同也有著不同的類型。為了讓您不再為寫報告頭疼，下面是小編幫大家整理的指揮部財務預算執(zhí)行情況及財務預算安排報告，希望對大家有所幫助。
各位代表：
現(xiàn)在，我代表指揮部向大會作20xx年財務預算執(zhí)行情況及20xx年財務預算安排的報告，請審議。
一、20xx年財務預算執(zhí)行情況
20xx年的財務資產工作按照集團公司及指揮部的整體要求，認真貫徹落實指揮部工作會議精神，圍繞指揮部建設跨國石油工程技術服務公司的目標，以會計集中核算為契機，以完善全面預算管理和建立財務預警機制為重點，積極開展“管理增效、挖潛創(chuàng)效、制度護效”的增收節(jié)支活動，不斷提升財務管理層次，較好地完成了年度財務預算。
（一）主要工作量完成情況
（1）鉆井總進尺66.68萬米，完成預期工作量的111.13%。其中探井進尺15.37萬米，完成預期工作量的192.12%；開發(fā)井進尺51.31萬米，完成預期工作量的98.67%。
（2）錄井19860天，完成全年預期工作量的120.36%。
（3）井下作業(yè)1525井次，試油120層，壓裂475井次，酸化80井次，分別完成全年預期工作量的98.39%，171.42%，118.75%，72.72%。
（4）油建施工價值工作量31788萬元，完成全年預期價值工作量的105.96%。
（5）供電量34991萬Kmh，完成全年預期供電量的91.9%，供水量1072萬噸，完成全年預期供水量的92.81%。
（6）運輸12128萬噸公里，完成全年預期工作量的105%。
（7）機械加工及修理價值工作量10308萬元，完成全年預期價值工作量的85.51%。
（8）物資供應量122000萬元，完成全年預期供應量的104.45%。
（9）信息產業(yè)價值工作量11258萬元，完成全年預期價值工作量的104.86%。
（10）成品油銷售68298噸，完成全年預期銷售量的117.75%。
（11）順酐銷售13291噸，完成全年預期銷售量的88.61%。
（12）溶劑油銷售34600噸，完成全年預期銷售量的97.14%。
（二）財務預算完成情況
1、主營業(yè)務收入：年度預算27.1億元，全年實現(xiàn)主營業(yè)務收入30.08億元，完成年度預算的110.96%，與上年相比增長18.2%。其中：
（1）吐哈關聯(lián)交易收入17.21億元，占總收入的57.2%，完成全年預算的104.98%，與上年相比增長0.61%。
（2）外部作業(yè)及社會收入11.16億元，占總收入的37.1%，完成全年預算的129.97%，與上年相比增長28.42%。
（3）海外收入1.71億元，占總收入的5.7%，完成全年預算的107.77%，與上年相比增長14.06%。
2、主營業(yè)務成本及稅金：年度預算26.51億元，實際發(fā)生30.34億元，完成年度預算的114.45%，與上年相比增長4.18%，低于收入增長十四個百分點。
總成本中職工工資獎金支出、計提工資附加費和上繳社保基金、發(fā)放各類補貼、臨時用工勞務費以及職工物業(yè)取暖費等人工成本約10億元，占總成本的三分之一。
3、營業(yè)費用：年度預算20xx萬元，實際發(fā)生1900萬元，比預算降低8.57%，與上年相比降低13.99%。
4、管理費用：年度預算4581萬元，實際發(fā)生4400萬元，比預算降低3.95%，與上年相比降低8.8%。
5、財務費用：年度預算-1700萬元，實際-1800萬元，比預算節(jié)約
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