會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門職責(zé)通用
會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)部門職責(zé)通用1
1、倉(cāng)庫(kù)單據(jù)整理：按月完成入庫(kù)單據(jù)的核對(duì)工作，負(fù)責(zé)監(jiān)督入庫(kù)簽字手續(xù)是否齊全，遇到問(wèn)題及時(shí)處理;
2、對(duì)賬：每月與采購(gòu)及子公司對(duì)賬，審核發(fā)票，跟進(jìn)預(yù)付賬款的到貨、發(fā)票及核銷情況;
3、負(fù)責(zé)核對(duì)采購(gòu)單價(jià)、各項(xiàng)費(fèi)用的真實(shí)情況進(jìn)行審核，監(jiān)督與控制
4、負(fù)責(zé)應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款的管理、錄入、指導(dǎo)并跟蹤各部門的'執(zhí)行情況
5、填制應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款憑證，檢查各科目、明細(xì)賬準(zhǔn)確性，出具賬齡分析表
6、上級(jí)臨時(shí)交辦的其他事項(xiàng)。
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一、收集退稅資料，配合船務(wù)做出口單價(jià)。
1.根據(jù)采購(gòu)單，供應(yīng)商信息確認(rèn)產(chǎn)品是否報(bào)關(guān)，確定出口單價(jià)。
2.根據(jù)船務(wù)的報(bào)關(guān)單，供應(yīng)商的帳單，做開(kāi)票明細(xì)，并索回發(fā)票及外帳要求的采購(gòu)合同、送貨單。
3.及時(shí)驗(yàn)證專用發(fā)票，確保發(fā)票信息及早送達(dá)國(guó)稅局，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)按要求完成退稅。
4.定期與船務(wù)核對(duì)報(bào)關(guān)單的報(bào)送，并開(kāi)出口發(fā)票。
5.據(jù)收集的發(fā)票，報(bào)關(guān)單，配好做好詳細(xì)記錄移交外帳公司退稅。
二、內(nèi)銷發(fā)票的填開(kāi)，按期收回貨款。
6.根據(jù)業(yè)務(wù)提供的開(kāi)票明細(xì)，向供應(yīng)商做開(kāi)票明細(xì)，并索回專用發(fā)票及外帳要求的采購(gòu)合同、送貨單。
7.根據(jù)業(yè)務(wù)提供的開(kāi)票明細(xì)，填開(kāi)，按期收回貨款。
三、核對(duì)供應(yīng)商帳單，確保帳單準(zhǔn)確無(wú)誤。
8.根據(jù)跟單員核對(duì)的帳單、采購(gòu)單、送貨單，再次確認(rèn)，加上開(kāi)票的稅金，扣掉預(yù)付款及扣款，完成付款申請(qǐng)。
9.定期導(dǎo)出金碟采購(gòu)數(shù)據(jù)備用。
10.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的其它臨時(shí)性工作。
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1、負(fù)責(zé)應(yīng)付模塊及存貨核算模塊賬務(wù)處理
2、供應(yīng)商對(duì)賬
3、審核并核對(duì)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，并進(jìn)行認(rèn)證
4、負(fù)責(zé)定期與資產(chǎn)管理部門核對(duì)資產(chǎn)，進(jìn)行資產(chǎn)盤點(diǎn)，確保資產(chǎn)賬目準(zhǔn)確，出具盤點(diǎn)報(bào)告
5、按月更新固定資產(chǎn)/無(wú)形資產(chǎn)明細(xì)表，及時(shí)新增卡片，計(jì)提折舊
6、配合審計(jì)事務(wù)所、券商等輔導(dǎo)機(jī)構(gòu)工作及相關(guān)資料填寫工作
7、其他臨時(shí)性工作及上級(jí)交辦的其他事宜
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1、復(fù)核會(huì)計(jì)助理錄入完成的入庫(kù)單據(jù)，并匹配進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，及時(shí)正確地進(jìn)行賬務(wù)處理;
2、根據(jù)公司生產(chǎn)運(yùn)行情況，完成存貨核算管理工作，并指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行日常存貨管理;
3、產(chǎn)品、半成品、OEM產(chǎn)品成本結(jié)轉(zhuǎn)賬務(wù)處理;
4、在途物資、應(yīng)付暫估、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款的定期清理;
5、審核采購(gòu)合同，審核應(yīng)付、預(yù)付賬款請(qǐng)款單據(jù)，嚴(yán)格把控供應(yīng)商賬期;
6、做好應(yīng)付、預(yù)付賬款財(cái)務(wù)核算工作，并及時(shí)無(wú)誤地出具賬齡報(bào)表;
7、每月及時(shí)準(zhǔn)準(zhǔn)確地復(fù)核采購(gòu)提供的供應(yīng)商對(duì)賬單;
8、每月編制應(yīng)付、預(yù)付科目余額表，對(duì)有誤的賬務(wù)及時(shí)查找原因并進(jìn)行調(diào)整;
9、善于發(fā)現(xiàn)采購(gòu)、庫(kù)房業(yè)務(wù)流程中出現(xiàn)的問(wèn)題，并提出有效改善、控制方案。
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1、負(fù)責(zé)直營(yíng)運(yùn)營(yíng)中心各類稅務(wù)變更等事項(xiàng);
2、負(fù)責(zé)直營(yíng)運(yùn)營(yíng)中心地方倉(cāng)庫(kù)管理，定期出差對(duì)地方倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行監(jiān)盤，并出具盤點(diǎn)報(bào)告;審閱地方倉(cāng)庫(kù)主管提報(bào)的庫(kù)存抽查盤點(diǎn)情況報(bào)告，異常點(diǎn)提報(bào)，同時(shí)提出改進(jìn)要求;
3、協(xié)助上級(jí)主管進(jìn)行總部總倉(cāng)庫(kù)存管理工作，包括采購(gòu)入庫(kù)單據(jù)的整理和審核，制作采購(gòu)入庫(kù)明細(xì)表和匯總表;
4、協(xié)助運(yùn)營(yíng)及拓展部門，對(duì)運(yùn)營(yíng)中心地方倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)支持工作;每月至少安排一家直營(yíng)運(yùn)營(yíng)中心進(jìn)行例行工作輔導(dǎo)及檢查;
5、對(duì)檢查的執(zhí)行情況予以詳細(xì)反饋，提報(bào)異常，提出改善建議，并對(duì)改善結(jié)果進(jìn)行追蹤;
6、完成財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人臨時(shí)交辦的其他工作。
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