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內部審計個人工作總結
總結是指社會團體、企業單位和個人在自身的某一時期、某一項目或某些工作告一段落或者全部完成后進行回顧檢查、分析評價，從而肯定成績，得到經驗，找出差距，得出教訓和一些規律性認識的一種書面材料，它可以促使我們思考，不妨坐下來好好寫寫總結吧。你想知道總結怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的內部審計個人工作總結，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內部審計個人工作總結1
最近幾年來，合肥供電公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的1號工程。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為
企業的免疫系統，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐漸深化為全面經濟效益審計。
合肥供電公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果應用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激起1線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
合肥供電公司還圍繞提升企業風險管理能力展開審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權利和職責，展開以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培養風險文化，營建良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，合肥供電公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐漸前移，以工程決算審計為核心，實行事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除審計盲區。
1、加強進程管控提升內審質量？
質量是審計工作的生命。合肥供電公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，合肥供電公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項
管理辦法和實行方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據搜集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐漸構成1整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統利用，著手展開erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，合肥供電公司籌建了內部審計信息系統，依照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，搜集機構變動、人事調劑、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，構成常態化、模式化的分析結論。這樣，就可以夠在接受審計任務時，迅速提供相干支持資料。在平常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不完全，和被審計單位之間構成整改信息孤島等問題，合肥供電公司實行了審計成果的集成管理。審計部門將最近幾年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部份，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采用等情況進行定期監控和報告。對最近幾年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查究和整改力度，掌控共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
另外，合肥供電公司還依照審計成果應用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果應用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的.主要負責人事跡責任考核掛鉤。
通過增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果利用，合肥供電公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，增進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。
2、創新管理手段實現延續發展？
合肥供電公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人材儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創新培養機制，實現內部審計的可延續健康發展。
合肥供電公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相干資源，建立規范、健全、順暢、可延續的審計履行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日趨濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾1直是合肥供電公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人材庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審展開項目督導等方式，展開了人材培養和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，合肥供電公司還將評估確認結論利用到質量改進措施中，增進了高質量審計成果的出現，并逐漸推行到全部企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。
合肥供電公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、展開課題研究等方式，推出了1系列理論成果。最近幾年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實行審計督導》等11 篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。
另外，合肥供電公司還建立了創新培養機制，包括跨行業信息搜集、針對具體問題展開頭腦風暴、建立大團隊等程序和方法。去年以來探索展開的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指點書制度、多類型項目組合實行和績效審計等工作，均在創新培養機制下獲得了1定的成效。
內部審計個人工作總結2
本人于今年調至分公司從事審計工作，在此工作期間，工作態度嚴謹認真，緊緊圍繞各項工作目標，堅持“依法審計、服務局、圍繞中心、突出重點、求真務實”的審計工作方針，履行好崗位職責，在領導的關心和同事們的助支持下，較好地完成了各項工作任務，現將在分公司一年的工作情況總結如下：
一、加強學習，培養提高自身綜合素質
為了進一步提高自身綜合素質，更好地做好本職工作，發揮審計工作的重要職能，加強學習，加強自身的思想道德建設，在實際工作中端正思想，進一步堅定信念，自覺抑制不正之風和XX現象的侵襲，毫不松懈地培養自己的綜合素質和能力，做一個合格的審計人員。
二、強化技能，努力提高工作能力和水平
在日常工作中，我深切體會到，審計工作是一項專業性和實踐性很強的工作，隨著經濟結構及審計環境的飛速變化，對審計工作的要求也愈加嚴格，加強理論及業務學習是取得本職工作成果的重要方法，為此努力掌握審計業知識和廣博的理論知識以提高業務技能，提升審計工作能力和水平，提高審計工作質量和效率。
三、履行職責，圓滿完成各項工作任務
在此從事審計工作以來，參加了分公司系統內三個電廠的物資專項審計，還實施了對分公司所屬電廠的資本性支出專項審計、XX電廠的內控缺陷整改情況監督、XX電廠熱值差專項審計及XX、XX電廠的廠內費用及損耗專項審計，得到分公司領導及同事的.肯定。除分公司系統內的審計項目外，還圓滿地完成了XX電廠的任中審計、股份公司借調的XX電力檢修公司離任審計和XX電廠績效審計，每一項審計工作，特別是隨股份公司去審計，不僅學到了不少知識，也積累了不少經驗，對審計工作能力有了一定的提高。
通過審計工作，使我認識到審計工作的重要性，進一步提高了思想素質，開闊了視野，拓寬了工作思路，增強了全局意識，在總結成績的同時，也認識到自己存在的不足，如還不能充分運用XX審計平臺、電子商務平臺等現代信息系統進行審計、不太了解生產方面的知識和流程等，造成審計工作的局限性，在今后的工作中，將進一步加強學習，努力拓展業務范圍和能力，不斷提高自身業務水平和綜合能力，以便適應更高層次審計監督工作的需要，更好地為審計工作發揮作用。
內部審計個人工作總結3
20xx年，青田縣的內部審計工作在縣委縣政府和市內審協會的領導下，深入探索內部審計工作的新思路、新方法，充分調動全縣廣大內審人員的工作積極性，在發揮內部審計的職能作用、增進財務規范管理方面獲得了較好的成效。
1、健全內審組織機構，加強對內部審計工作的組織領導。
為加強對內部審計工作的組織領導，20xx年以來，我局建議并通過縣府辦印發了《青田縣直部門（單位）及鄉鎮年度經濟責任內部審計實行方案》，成立縣經濟責任內審工作領導小組，由縣長擔負組長，組織部長、紀委書記擔負副組長，縣經濟責任審計聯席會議成員單位主要負責同志為成員。并要求全縣32個鄉鎮、69個縣直部門全面建立健全內審組織機構，成立經濟責任內審工作領導小組，由單位紀委書記（紀檢組長）任領導小組組長，抽調內審、財務人員為內審機構成員，明確各單位1把手為經濟責任內審工作的第1責任人，切實加強對經濟責任內審工作的組織領導，全縣101個1級預算單位前后建立起內審組織機構，并配備了內審人員。今年10月又通過縣府辦發出通知，要求鄉鎮換屆和產生人事變動的.單位，及時調劑經濟責任內部審計領導小組成員，截止11月15日，共有46個單位上報了內審機構人員調劑文件。
2、建立培訓教育長效機制，不斷提高內審人員的業務素質。
為提高全縣內審人員業務素質，推動全縣內審工作上新臺階，從20xx年開始，連續3年通過縣府辦發出通知，要求全縣各鄉鎮、各部門內審機構派員參加全市內審人員后續教育和崗位資歷證書考試培訓班。連續3年與市內審協會聯合舉行內審人員教育培訓班，約請省、市內部審計工作的領導和專家來授課。培訓課程包括內部審計
理論與實務、內部審計工作規范、內部審計計算機利用技術等內容，并深入講授了審計報告寫作要求和技能，對審計發現問題的思考與提煉，問題的成因分析及如何提出針對性建議，審計成果的利用，《浙江省內部審計工作規定》等方面內容。目前全縣累計培訓內審人員272人次，獲得內審崗位資歷證書人員達106人，初步建立起內審人員培訓教育的長效機制。
3年來，通過舉行內審人員業務培訓和展開全縣領導干部經濟責任內部審計實踐，有效地把所學的業務知識和內部審計工作結合在1起，為各單位內審及財務人員搭建了1個重要的學習實踐與交換平臺。目前很多鄉鎮、部門財務人員為最近幾年新錄用人員，工作經驗與業務能力相對不足，展開內審工作，特別是展開集中統1的領導干部經濟責任重點檢查工作，為他們提供了1個難得的深入學習財經法律法規和會計實務操作的機會，通過細致深入的自查、互查與重點檢查，查錯糾弊，相互挑刺，對強化各單位內部審計監督職能，加強內控制度建設，規范財政財務管理行動，構建反腐倡廉懲防體系起到了非常重要的作用。
3、整合利用內審機構氣力，實現經濟責任審計兩年全覆蓋的目標。
20xx年，我們在認真總結利用內部審計機構展開全縣領導干部經濟責任內審工作的基礎上，與縣紀委、縣委組織部聯合出臺了《青田縣領導干部經濟責任監督管理制度》，明確從任前告知、年度經濟責任內審自查報告、重點檢查、離職交接、經濟責任審計、成果利用等6個方面對領導干部經濟責任實行情況加強監督。今年上半年，我們根據《制度》的要求，從全縣各鄉鎮、部門的內審機構中集中抽調了24個內審人員，從2月15日開始對全縣41個縣直部門和鄉鎮黨
委政府的領導干部20xx年度經濟責任實行情況進行了為期1個月的重點檢查，共查出背規金額652萬元，管理不規范金額5752萬元，發現了亂收費亂罰款、暫存暫付款長時間掛賬、未及時足額繳納個人所得稅、厲行節儉6項指標履行不到位等14種普遍性的問題。審計結果報告上報后，為組織部門考察任用干部提供了重要根據，在全縣鄉鎮、部門集中換屆工作中發揮了重要作用。20xx年以來，通過展開經濟責任重點檢查，共完成了全縣91個鄉鎮和部門的經濟責任審計監督，實現了兩年對全縣所有1級預算單位經濟責任審計全覆蓋的目標。綜合審計報告上報縣政府后，得到了縣領導的高度肯定，縣長徐光文指示：此報告甚好。請審計局認真催促，確保各項建議落到實處。請財政局認真總結鑒戒，就相干問題研究對策，切實加強各類資金的規范化管理，增進增收節支，下降行政本錢。
4、積極宣揚內部審計，各單位對內審工作的重視程度不斷提高。
3年來，通過縣府辦發出培訓通知，組織全縣內審人員參加內審后續教育，和深入展開領導干部經濟責任內審和經濟責任重點審計工作，引發了全縣各部門和單位領導對內部審計工作的高度重視，各單位對內審工作重要性的認識不斷提高，內部審計的社會影響得到了進一步擴大。目前全縣所有1級預算單位全部建立了內部審計機構，并配備專職或兼職的內審人員；對參加內部審計業務培訓人員的培訓費、差旅費、住宿費等費用，各單位及縣會計核算中心都給予全額報銷；對抽調參加經濟責任重點審計工作的內審人員，各鄉鎮、部門無條件滿足了審計部門的要求，并安排好抽調人員的工作銜接，內部審計環境得到了進一步優化。
內部審計個人工作總結4
自__年入職公司至今已經六年多了，從管理處的財務助理到公司總部出納、總部會計，無論是做事、還是做人我都從“金網絡”這個溫暖的大家庭學到了很多很多……“受人之托，終人之事”我做到了。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和希望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我把參加工作以來的情況總結如下：
前期工作總結：
對于企業來說，能力往往是超越知識的，物業管理公司對于人才的要求，同樣也是能力第一。物業管理公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮能力、決策能力、創新能力、社會活動能力、技術能力、協調與溝通能力等。
第一階段（__年—__年）：初學階段；
__年畢業之初，在無任何工作經驗、且對物業管理行業更是一無所知的情況下，我幸運的加入了“金網絡—雪梨澳鄉”管理團隊，看似簡單的帳單制作→日常收費→銀行對接→建立收費臺帳→與總部財務對接，一切都是從零開始。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法：，在各級領導和同事的幫助指導下，從不會到會，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情況，找到了切入點，把握住了工作重點和難點，而隨后財務助理兼客務代表的特殊身份更是加速縮短了我與“專業人”之間的距離。客戶電話的接聽、客服前臺的接待，都需要很強的專業知識與溝通能力，物業管理中大多是一些細小瑣碎的事，協調好了大事化小、小事化了，協調不好則工作會非常被動。這就要求在服務過程中不斷提高自己與外界的溝通能力，同時在公司內部的溝通也非常重要，除了本部門之間，部門與部門之間的溝通也很重要，只有溝通好了，才能提高工作效率，減少不必要的人工成本。一方面，干中學、學中干，不斷掌握方法：積累經驗；另一方面，問書本、問同事，不斷豐富知識掌握技巧。
第二階段（__年—__年）：職業發展階段：
這一階段在繼續擔任雪梨澳鄉財務助理的同時又介入了新接管項目溫哥華森林管理處前期的財務助理工作，進一步鞏固了自己關于從物業前期接管到業主入住期間財務工作經驗的積累，同時也豐富了自身的物業管理專業知識。項目進入日常管理之后，因為新招的財務助理是應屆畢業生，我由此又接觸到了輔導新人的工作內容，我將自己的工作經驗整理成文字后逐點的與新人一起實踐，共同發現問題、解決問題，經過三個月時間的努力，新招的財務助理已經能夠很好的勝任財務助理工作了。__年底我又被調往公司新接管的“親愛的villa”管理處擔任財務助理，此時正逢財務部改革，我努力學習專業知識，積極配合制度改革，并在工作中小有成就，得到了領導的肯定。
第三階段（__年—現在），職場提升階段
__年底，我被調往公司財務部擔任出納。出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍；每日做好結帳盤庫工作，做好現金盤點表；每月末做好銀行對帳工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對帳工作；工資的.發放更是需要細心謹慎，這直接關系到員工個人的利益，因為日常的工作量已經基本飽和，每次做工資的時候，我都會主動加班，保證及時將工資發放給員工；而公司總部出納更大的一部分工作內容是與管理處財務助理的工作對接，由于當時管理處財務人員流動較大，面對新人更需要耐心的去指導她們的工作，細致的講解公司的一些工作流程，使她們盡快融入金網絡這個大家庭。
__年底我由出納崗位轉為會計，負責雪梨澳鄉和villa管理處的主管會計工作，同時兼工資發放工作，這一期間我學習并掌握了公司財務核算的程序以及用友財務軟件的操作技能，提高迅速；同時我的工作內容還包括通過對月度、季度以及年度的財務分析，及時并動態地掌握管理處營運和財務狀況，發現工作中的問題，并提出財務建議，為管理處負責人決策提供可靠的財務依據。今年6月我的工作內容再次調整，工資發放工作正式移交給了出納，主要負責長遠天地、溫哥華森林及親愛的villa管理處的主管會計工作。
內部審計個人工作總結5
20xx年是忙碌的一年，是我在審計一部工作的第二年，這一年中我參與了小小8個項目，從實習時剛入門到這一年編制了小小10個報告的初稿，比上一年成長了很多，借此機會，感謝一下各級領導對我執行工作的信任以及提供的技術支持與精神鼓勵。現將20xx年度工作、學習情況總結如下：
一、20xx年度主要工作情況
本年度我所參與的項目橫向包括內控審計、財務審計，縱向包括中期審計與年度審計，期間還夾雜了部分特殊目的審計，做過成熟的上市公司，也在民企IPO項目上開過荒，當過小兵，也帶過隊，和一兄弟姐妹一起刷過夜趕底稿，也一起趁休息時間出去玩過，項目參與度按外勤工時來計算的話是的，項目完成情況上我自我感覺也很良好。
二、個人學習情況
雖然由于本年度項目較多，工作時間多了，學習時間就少了，但本人采取了較為合理的替代程序，在貫徹理論結合實踐的基礎上，充分發揚了以趙哥為代表的若干位“會說話的'準則”的能量，工作中遇到各種實際問題，在自行翻看準則尋找答案的基礎上，同時征求他們的意見，在解決問題的同時，也鞏固了自己的知識。
三、工作建議
1、關于培訓
業務質量、審計效率、我們對客戶的貢獻、客戶對我們的評價在很程度上取決于我們的專業水平，建議在今年項目如此之多的情況下把我們部門的各級培訓班堅持辦下去。
2、關于項目
本年度做的項目讓我記憶最深刻的不是我第一次帶分項目的鄭煤機，而是我在年審的尾巴上參與的那個開荒項目，在那里遇到了各種意想不到的問題，建議一直做上市公司和老IPO項目的同事偶爾去開下荒，在那里，經驗和知識的積累更加的迅速。
總之，在這一年的工作中，有成績和喜悅，也有不足之處，但我會在今后的工作中不斷努力、不斷改進，和家一起推動我們一部的快速發展。謝謝家。
內部審計個人工作總結6
我市內審協會在市審計局、市民間組織管理局的領導下，在省內審協會的具體指導下，在全體會員單位的大力支持下，較好地履行了宣傳、服務、交流、管理的職能。全市的內部審計工作取得了新的成績。
一、20xx年全市內部審計概況
20xx年底有專職內審機構158個，專職內審人員503人。據送達年報單位的數據統計顯示：全年完成審計項目6534個（其中財務收支審計1393個、效益審計293個、經濟責任審計546個、基建審計139個、專項審計283個，內控審計360個、風險評估4個、其他審計1516個），查出損失浪費8028萬元，發現大案要案8件，增加效益15389萬元，提出審計建議意見2347條，向司法機關移送案件7件，建議給與行政處分22人，移送司法機關處理5人，財務決算審簽134個。報送優秀審計項目14個（其中送省參評7個，獲獎6個），調研論文送省參評11篇并全部獲獎。
二、協會主要工作
20xx年我市內審協會在會員管理、教育培訓、業務指導、宣傳交流和考核激勵等方面具體做了以下幾項工作：
1、采取多種途徑增強協會活力，提高協會的凝聚力。
一是組織召開會長、秘書長、常務理事會和xx屆三次理事大會。2月6日，召開了會長、秘書長會議，商討“脫鉤”后的新形勢下，我市內審工作的發展方向，研究xx屆三次理事會事宜。3月6日，又召開各區、縣（市）審計局常務理事會，通報xx屆三次理事會的籌備工作，對各區、縣（市）的內審工作提出指導性的建議。3月25日在市煙草公司召開xx屆三次理事會。傳達省內協xx屆四次理事會議精神；布置我市20xx年度內審工作；審議修改后的《xx市內部審計師協會章程》；增加調整團體會員和理事、常務理事；表彰20xx-20xx年度xx市人民政府授予的先進單位和先進個人；通報表彰省、市評選的優秀項目；通報表彰全省理論研討獲獎論文。6月9日，在市審計局召開各區、縣（市）審計局常務理事會。會上簡要回顧上半年內審工作情況和下半年工作的設想；布置《關于收集整理我市內部審計工作25周年有關資料》的相關調查事宜；布置20xx年ciA考試報名工作；布置舉辦內審人員后續教育培訓班的安排；布置20xx年《中國內部審計》雜志的征訂工作。各區、縣（市）審計局相繼召開了內審工作會議。
二是拜訪各區、縣（市）審計局的領導和走訪會員單位。從元月5日到2月20日拜訪了9個區、縣（市）審計局的領導，向他們匯報工作、征求意見、溝通思想、聯絡感情；從元月4日起，相繼走訪了市財政局、xx縣財政局、地稅局、市電業局、市煙草專賣局、xx卷煙廠、xx紡機、xx煙機、xx光電等絕大多數會員單位，加強與會員單位的領導、內審機構的聯系。通過加強內審協會與會員單位的互動和協作，增強協會活力，提高協會的凝聚力。
2、大力開展內部審計調研工作，收集、整理全市內部審計工作25周年有關資料
6月9日召開了各區、縣（市）審計局常務理事會議，傳達貫徹省內審協會關于做好收集、整理我省內部審計工作25周年有關資料的通知精神。與會者認為：收集整理內審工作25周年有關資料是一件大好事。對內審工作進行全面總結，并載入史冊，有利于提高內審工作的地位和內審人員的榮譽感，對貫徹落實內部審計新理念，推動內部審計轉型，促進內部審計發展，肯定內部審計工作人員成績具有重大的歷史意義。與會者表示將以對內審單位、內審人員高度負責的態度，扎扎實實地抓好此項工作。通過一個月的扎實工作，從主要成績、具體工作兩個方面系統地總結了我市內審協會成立以來取得的成績、先進經驗和行之有效的方式方法。
3、貫徹新理念，開展內部審計理論研討和內部審計工作經驗交流。
一是理論研討。
20xx年我市內審協會配合《企業內部控制基本規范》的實施，組織開展“內部審計與內部控制體系建設”課題研討。在不斷深化和創新組織形式，增強理論研討效果上下功夫。具體要求是：定數量、保質量、上水平。選送省內審協會理論研討文章11篇，李云飛同志撰寫的《行政機關與內部控制制度》榮獲全國優秀論文評比優秀獎和全省優秀論文二等獎，其余9篇獲全省優秀論文三等獎、1篇獲優秀獎。
二是內部審計工作經驗交流。
4月28日召開“物質比質比價采購”座談會。xx煙廠、xx煙機、xx紡機、石門xx發電、xx米業、xx光電、市第一人民醫院參加了座談會，各自介紹經驗，形成共識：內部控制是內審工作的主體，要搞好此項工作：
一是領導重視，
二是部門合作、
三是自身工作成效。
他們的經驗已在《xx內部審計》上分期發表。
4、堅持不懈的組織好ciA考試報名工作，推進內部審計隊伍職業化建設。
目前，ciA資格考試已成為國內權威性的執業資格考試之一。20xx年，我市內審協會加大宣傳力度。
一是6月9日召開各區、縣（市）審計局常務理事會，布置20xx年ciA考試報名工作；
二是在《xx內部審計》刊物上發表漢壽縣審計局蔣道丹同志的經驗文章《淺談ciA》并推選到《湖南內部審計》上發表，介紹ciA考試的方法和技巧，講解ciA考試中的難點疑慮。
三是上門介紹宣傳，如湖南文理學院等。通過宣傳，已有27名同志報考ciA。
5、抓好教育培訓，全面提高內審人員職業素質。
按照適應轉型、轉變理念、更新知識的要求，不斷提高內審人員的專業勝任能力。我會于3月18日（常審內協函[20xx]5號）轉發了湘審內協字[20xx]12號文件，要求各會員單位認真貫徹、組織實施，按照省內審協會培訓安排，我市共有50人參加上崗資格證考試培訓，20人參加省內協舉辦的后續教育培訓，18人購買后續教育培訓網卡。為了普及計算機基礎知識，提高內審人員的實際操作能力。
7月13日至17日在xx市審計局舉辦了《信息系統及計算機輔助審計》普及培訓班，全市有104人參加了培訓。xx縣內審協會于9月25日在縣委黨校舉辦內審人員學習班，聘請省內協張連華會長講解《企業內部控制基本規范》。此外市人民銀行、xx紡機、湖南文理學院、xx市教育局等單位分別參加了集團總公司、上級主管部門、國家審計署舉辦的各種類型的'內審學習班。
6、狠抓審計質量，開展優秀項目評比。
9月30日常審內協字[20xx]7號，關于開展20xx年全市內部審計項目評比的通知中要求：
一是要緊密結合內審工作實踐，注重實效，選送審計效果好的項目；
二是要與貫徹執行內部審計準則相結合，選送符合《內部審計實務精要》規范要求的項目；
三是要與現代內部審計發展要求相結合，選送起點高、眼光遠、工作實的管理與內控方面的項目。
根據這一要求，各區、縣（市）審計局指導內審工作的同志嚴格把關，積極督促輔導，在審計方法、審計內容、審計文書等方面提供業務指導。xx縣內審指導站給每個會員單位印制內審項目工作的流程圖；xx縣內審協會撰寫了《內部審計程序及其文書》的小冊子，下發給各會員單位。市內審協會有針對性的為會員單位進行現場指導，指出問題并加以修改，取得良好的效果。通過對會員單位報送的項目進行仔細評選，從中篩選了7個項目報省參評，獲得4個一等獎，2個二等獎。
7、做好內部審計的宣傳工作。
一是辦好《xx內部審計》刊物，《xx內部審計》開辟了“內審指導、經驗交流、內審動態、理論研討、學習園地”五個專欄。集服務、交流、宣傳、學習于一體。為了辦好刊物，我會采取單位約稿和聘請通訊員兩種方式，全年共收到稿件50多篇，出版刊物四期。
二是向《湖南內部審計》投稿。及時將內審工作中的新觀點、新經驗、新成果推廣到全省乃至全國。共有5篇文章被《湖南內部審計》刊登。三是抓好《中國內部審計》的征訂工作，共完成征訂任務374份，超計劃67份。
8、鞏固和發展會員單位
面臨“脫鉤”情況下的新形勢，通過宣傳、邀請、協商、拜訪等多種形式，鞏固和發展會員單位，壯大內審協會隊伍。目前已有會員單位195個，今年新增13個。xx縣內審協會新增會員單位10個，達到59個。
9、組織交流、開拓視野、擴大影響。
適度組織交流是開拓視野、學習經驗、宣傳信息、擴大影響的有益之舉。為了組織好學習參觀交流，我市內審協會于3月18日（常審內協函[20xx]6號）、4月29日（常審內協函[20xx]9號）發出通知，要求各會員單位組織成行。xx縣審計局指導內審工作的同志采取普遍通知、個別征求意見、重點主動爭取單位領導支持的方式組織10多名內審人員赴xx、xx、xx等地考察；xx縣內審協會組織12名內審人員赴安徽等地考察；市內審協會于9月17日至24日組織11人赴云南等地考察，收到了滿意的效果。
三、我市內部審計工作的主要特點
1、領導重視，支持得力。
3月25日，市政協副主席、市審計局副局長陳位明同志在xx市內部審計師協會xx屆三次理事會上強調：“進一步加強內部審計領導，促進內部審計可持續發展”，“近年來，我市內部審計工作取得了一定的成績，離不開各級領導的高度重視、關心和支持”。市審計局年終對各區、縣（市）審計局抓內審工作的情況進行檢查、考核。x縣分管審計工作的常務副縣長經常聽取內審工作的情況匯報，多次指導一定要抓好內審工作，為內審人員壯膽打氣；審計局黨組定期召開專題會議研究內審工作，聽取內審工作情況匯報，排解疑難問題并保證內審工作經費。臨x縣審計局長李顯鐘同志在6月3日召開的xx年內審工作會上作了重要講話，概括起來就是“三個真心實意”
一是要真心實意解決認識問題，了解內審工作的主要功能是“預防”“揭示”“抵御”和“保健”；
二是要真心實意解決體系問題，即設置內審機構，配備專職人員，授予內審職權，解決內審待遇，執行權責追究；
三是要真心實意解決實干問題，即內審人員要定好“位”，做好“為”，樹好“威”。既要做“衛士”，也要做“謀士”。
xx縣內審協會積極向縣政府、縣委組織部門匯報，贏得了政府和組織部門對內審工作的支持，將內審工作列入政府工作和組織部門黨建工作的目標考核內容之一。津市市審計局黨組高度重視內審工作，把內審工作作為審計工作的重要組成部分，列入議事日程，納入崗位目標考核。
一是調整內審工作領導小組，由局長任組長，一名副局長分管，一名老干部主抓；
二是發展協會組織，壯大內審隊伍；
三是局黨組及各會員單位主要負責人主管內審工作，全市召開2次內部審計工作會，局長到會講話，提出工作要求，給內審工作極大的鼓舞和支持。
欣運集團領導高度重視內審工作，大力支持內審人員依法履職，親自部署，指導工作，及時聽取匯報，并督促內審結果落實。西湖管理區的內審工作過去一直是紀委書記兼管，從今年下半年開始改為由管委會主任直接分管，保證了審計工作的正常經費，改善了辦公條件。
武陵區教育局經局長辦公會研究決定，新聘兩名兼職審計員協助審計室開展審計工作。石門縣民政局黨組明確紀檢組長專抓民政專項資金的管理、發放的專項審計，全年共聘請人大代表或政協委員70多人作為民政資金管理、使用監督員。xx縣文化局把內審作出的最后結論納入各單位的年終考評。漢壽縣教育局局長熊躍政多次在大會上強調內審工作，對內審工作提出“壓數量、保重點、抓質量、上水平”的要求。
2、深入基層調研，強化服務指導。
xx縣內審協會竭盡全力指導全縣內審工作。
一是舉辦《內部審計工作的程序及其文書的撰寫》講座，9月將講稿印發到各內審單位，從內審單位最基礎和最實用的地方進行指導；
二是印發《關于內部審計處理處罰的幾個問題》，從內審單位最迫切需要解決的問題進行指導；
三是請專家、學者講解《企業內部控制基本規范》、《中國政府間財政關系改革》，從內審單位普遍關心的問題進行指導。鼎城區審計局深入調查各內審單位的工作現狀、面臨的困難和今后的設想，在審計方法、審計內容、審計文書規范等方面提供專業指導。宣傳有關內部審計的法律法規，積極指導設立內審機構，不斷擴充內部審計隊伍。
武陵區審計局對內審單位調查摸底，進行分類指導，組織業務交流，現場觀摩指導。xx縣通過開展“十個一”活動（年度計劃、后續教育、內審項目講評、內審優秀項目、內審信息論文、訂閱《中國內部審計》、繳納會費、內審考察、年終總結、年度報表），展示了對內審的號召力和凝聚力，促進內審健康發展；參與和協助內審機構實施內部審計項目的全過程，作為貫徹落實中國內部審計準則的全過程，按《準則》規定的程序、步驟和方法環環緊扣，步步到位，編制模擬項目，制成u盤發送到每個部門和單位的內審機構，規范操作程序。x縣審計局深入到縣教育局、民政局指導優秀內部審計檔案。
臨x縣審計局從后續教育、調研課題、學習考察、優秀項目參評等盡心盡力為內審單位服務。石門縣審計局以會代訓的形式組織業務培訓，講解內部審計程序、方法及質量控制，對一些部門的下屬單位審計時邀請被審計單位的內審人員參加。津市市審計局除開會調研之外，平時經常上門指導，電話聯系，有針對性的具體指導。漢壽縣審計局把內審工作對口劃分給各業務股，做到對內審人員提出的業務咨詢及時、認真、熱情地予以解答，使指導工作落到實處。
3、以內部控制與風險管理為導向，積極開展內控審計，提升內部審計價值。
xx公司審計部針對c網收購后公司面臨的風險，按照內部控制重要性原則，精心組織，周密部署，扎實推進內控自我評估工作，將用戶預存服務費和用戶欠費業財差異、業務受理、手工合同列收、營業資金管理、存貨可變現價值、終端管理、固定資產轉固、成本費用、移動業務等確認為重點風險點，以重點風險點為導向進行評估，通過評估，提高了員工的風險識別能力，增強了內控意識，達到了自我評估的預期目標；對卡業財差異、用戶欠費業財差異、用戶預存服務費業財差異等企業的重點、難點問題開展內控評估，查找和釋放預收賬款和欠費風險，還原財務指標的真實性，促進企業提高收入質量，確保會計信息的真實性，促進了卡業務規范化管理。
xx卷煙廠審計部積極探索開展以內部控制為重點的管理審計。今年對xx芙蓉大亞化纖有限公司內部控制制度建設的執行情況進行了審計調查，包括公司貨幣資金控制、銷售與收款控制、采購與付款控制、存貨控制、成本費用控制、工薪與人事控制、工程項目控制、預算管理等，提出了三條審計建議并被公司采納；在石板灘倉庫擴建（二期）工程一、二標段招標時，采用綜合評價法設定上限值，將項目實施、結算階段可能發生的150萬元的投資風險在合同階段得到了規避，有效保證了工程的實施進度。金健米業審計中心對41個股權投資和資本運作項目實施投資效果審計評估，于年底在公司重要會議上予以通報，引起參會高管人員震驚，會上就資本運作“得”與“失”的問題開展專題討論，為總公司和子公司的決策者打了一針“免疫劑”。xx市地方稅務局審計科嚴審細促抓監督：財務審計揭隱患，促規范。對7個單位進行交叉審計，發現問題26個，違規金額347.58萬元，提出審計建議19條；離任審計明責任，促發展。對4個單位的負責人進行任期經責審計，發現問題14個，違規金額448.24萬元，提出建議13條；基建審計保安全，促效益。
一是嚴把程序關，從立項、招投標、簽約、實施、竣工驗收全程監控，
二是嚴把造價關，確保工程項目數據真實可靠。
共審計25個基建項目，審減金額181.21萬元，審減率13.94%；后續審計看落實，促整改。對審計過的單位進行回頭看，落實整改建議，市局發文通報，提高了各單位對整改的重視程度；政府采購嚴程序，把關口。對采購項目注重程序審查，保證采購項目合規合法，參與審查16個政府采購項目，節約資金129.46萬元，進一步規范了政府采購行為，降低了審計風險。xx縣人民醫院內控審計項目獲全省優秀項目一等獎。xx紡機審計部積極參與風險管理與控制，對應收賬款訴訟時效、逾期欠款的催收進行檢查，采取發律師函、補簽還款協議等法律手段加強催收力度，降低企業經營風險。xx市人民銀行內審科有效推進內控建設，維護央行穩定，
一是積極介入重要風險管理，參與大額采購審計；
二是參與人民幣發行庫達標升級專項檢查；三是繼續修改補充《基礎業務操作規程及風險防范指引》，進一步規范操作流程；四是嚴格內控報告制度，抓好內控管理評價工作。
4、加強投資審計，規范投資行為，提高建設資金的使用效益。xx公司c網基站及營業網點工程項目點多面廣，審計人員不管山有多高，路有多遠，都親臨現場拉尺丈量，審計覆蓋率達100%，全年完成土建工程230個，核減金額434.84萬元，審減率達到33.95%。
xx電業局審計部完成工程決算和合同簽證審計49項，審減金額1272.7萬元，審減率5.66%。金健米業審計中心審減工程決算款412.24萬元，直接為公司減少中介機構審計咨詢費27萬元。欣運集團將審計關口前移，促進了工程質量、進度、投資三大控制，深入現場跟蹤審計，審減金額433.4萬元，審減率22.5%，切實維護了企業的利益。xx市教育局開展基建、維修預決算審計24個，審減金額1910萬元。西洞庭管理區審計局對南環路、一中科教樓、機關車庫三項工程審減工程造價62萬元。
5、努力開拓審計領域，積極探索審計技術，促進內部審計工作的持續發展。
樹立科學審計理念，切實推進內部審計工作的轉型，要從傳統的單純財務收支審計中走出來，積極向“以財務審計為基礎，強化管理審計、績效審計、責任追究”的綜合審計方向發展。要積極探索審計技術，以“方法”提高“質量”。xx市地稅局審計科恪盡職守，強基固本抓管理。
一是實現“四個到位”即執行法律法規、政策、制度到位，執行審計工作程序到位，執行審計工作內部標準到位，執行審計整改措施到位，進一步規范審計行為，提高審計質量。
二是大力優化審計制度和考核機制，對審計工作考核辦法、審計操作規程考核指標細化、量化和硬化，力求考核公開、公平、公正。
三是全力推動計算機輔助審計。大大提高了工作效率，為全省地稅運用計算機實施日常審計工作打下了良好基礎。
臨x縣總工會內審人員創新思維方式，創新工作模式，全縣的計撥工會經費審計稽核工作模式進一步完善，并已提升為xx內審模式在全省工會系統推介。
內部審計個人工作總結7
近年來，xxx公司將強化內部審計作為加強企業精益化管理的“一號工程”。隨著企業發展方式的轉變，內部審計已成為企業的“免疫系統”，從以查錯糾弊為主的財務收支審計逐步深化為全面經濟效益審計。
xxx公司在深入分析企業管理需求的基礎上，根據企業生產經營特點，建立科學的內部審計指標體系。審計部門根據企業生產經營的關鍵控制點和階段性工作重點，有針對性地提出審計任務和工作計劃建議，由審計、財務、營銷、紀檢監察等部門參加的審計工作聯席會議，定期通報審計管理工作的進展和審計成果運用情況，研究解決審計工作中面臨的困難，對審計成果的建設性、適用性進行評價。通過有效的指標審計評價，調動和激發一線管理人員的工作積極性和主動性，從而實現企業整體的經營目標。
xxx公司還圍繞提升企業風險管理能力開展審計工作。通過制定和完善審計制度，進一步保障內部審計對企業經營管理進行監督和評價的權力和職責，開展以風險為導向的審計計劃體系管理。通過風險評估和內控，優化資源配置，通過培育風險文化，營造良好的審計氛圍。例如，針對合肥市電網建設加快、輸變電工程量激增的現狀，xxx公司加大工程審計力度，重點分析工程建設管理中的風險點，將內部審計關口逐步前移，以工程決算審計為核心，實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式，并打破審計區域限制，整合跨區域審計資源，將指標審計、全面審計、專項審計和任期審計有機結合、動態管理，全面消除了審計“盲區”。
一、加強過程管控提升內審質量
質量是審計工作的生命。xxx公司從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，xxx公司以制度建設為抓手，在審計管理、內部控制、風險管理、考核評估等方面，制定和完善了21項管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的信息分析功能可以大大助力審計工作。該公司審計人員積極學習erp流程操作、深化erp審計系統應用，著手開展erp環境下的項目審計工作。在此基礎上，xxx公司籌建了內部審計信息系統，按照資產從屬，自上而下梳理經濟業務流程，收集機構變動、人事調整、文件制度、財務報表、經濟活動分析報告等信息，通過系統設置，形成常態化、模式化的分析結論。這樣，就能夠在接受審計任務時，迅速提供相關支撐資料。在日常管理中，可以結合風險管理工作準確修正審計計劃，并為管理決策提供系統化、多樣化的輔助信息，大大提高了審計工作效能。
為避免審計整改不到位、不徹底，以及被審計單位之間形成“整改信息孤島”等問題，xxx公司實施了審計成果的集成管理。審計部門將近年來檢查發現的問題和整改情況按單位建檔，作為審計檔案資料庫的組成部分，輸入審計信息數據庫。同時，還建立信息綜合反饋制度，對歷年審計提出的意見和建議的整改進展、措施落實、整改成效、建議采納等情況進行定期監控和報告。對近年來檢查發現的問題和整改情況進行分析研究，發揮監審聯動機制作用，加大入庫信息的查辦和整改力度，把握共性，突出典型，實現審計成果的常態化管理、研究型管理。
此外，xxx公司還按照審計成果運用考核評價辦法和依法從嚴治企問責制度，將審計成果運用信息納入年度績效考核，與各部門和單位的`主要負責人業績責任考核掛鉤。
通過增強內部審計規范化、信息化水平，加強成果應用，xxx公司審計項目的數量和質量逐年提高，內審效能明顯提升。，該公司共完成財務、管理類審計17項、工程類審計379項，提出各類審計意見和建議120余條，促進企業增收節支1796.32萬元，真正發揮了審計在企業經營管理中的增值作用。
二、創新管理手段實現持續發展
xxx公司通過創新審計方法和手段，建立和完善審計人才儲備機制、項目后評估機制、工作成果轉化機制和創新培育機制，實現內部審計的可持續健康發展。
xxx公司主要負責人分管審計部，審計部門參與企業預算編制等經營管理工作，職能作用得到有效發揮。審計委員會職能分工和工作程序不斷改進和完善。通過理順管理體制，整合相關資源，建立規范、健全、順暢、可持續的審計執行體系，使企業上下對內部審計重要性的認識和配合度進一步提高，內部審計氛圍日益濃厚。
審計任務需求和人力資源不足的矛盾一直是xxx公司關注并致力解決的問題。該公司在審計成員網絡的基礎上擴大建立了管理專家庫和審計人才庫，通過導師帶徒、項目主審競聘、審計人員評價、吸收多專業類類型的審計人員、對縣級公司項目主審開展項目督導等方式，開展了人才培育和儲備工作，大大提升了審計人員的工作能力和項目質量。
另外，xxx公司還將評估確認結論應用到質量改進措施中，促進了高質量審計成果的涌現，并逐步推廣到整個企業活動的質量自我評估中，對完善企業內部治理結構、防范經營風險具有重要意義。
xxx公司還特別重視將工作實踐提煉轉化為理論成果，通過編寫審計案例和典型工作經驗、撰寫專題論文、開展課題研究等方式，推出了一系列理論成果。近年來，《依法治企環境下的審計成果管理》《對縣公司審計項目實施審計督導》等11篇論文分獲安徽省內部審計理論研討和安徽省電力公司管理創新多個獎項。
此外，xxx公司還建立了創新培育機制，包括跨行業信息收集、針對具體問題開展“頭腦風暴”、建立“大團隊”等程序和方法。去年以來探索開展的風險自評估工作、erp環境下的多模塊審計、在現場審計流程中引入作業指導書制度、多類型項目組合實施以及績效審計等工作，均在創新培育機制下取得了一定的成效。
內部審計個人工作總結8
20xx年度在集團公司的正確領導下，審計部嚴格遵守國家各項法律、法規，認真履行集團的《內部審計管理制度》。根據集團公司20xx年度工作的總體要求和審計計劃，內部審計工作以集團公司企業管理年為中心，加強企業精細化管理，突出重點，切實履行職責，較好地完成了全年審計工作計劃和領導交辦的審計任務，現就20xx年度審計工作總結如下：
一、完成主要工作
20xx年共完成審計項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行情況審計12項，專項經營考核審計1項，任期經濟責任審計2項，投資企業財務收支與資產負債審計3項，基建工程項目預算審計38項，基建工程項目結算審計41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
1、預算執行審計與財務收支審計并軌同行
預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，針對審計報告的存在問題，提出相關建議，指導整改。
20xx年度完成上年度財務收支與預算執行審計12項，發現問題41項，提出建議36項。10—11月份審計部對年度審計發現問題的整改情況與逾期應收賬款催收進行審計回訪，特別是針對整改不到位單位，提出指導性意見并敦促其切實執行。通過審計，嚴肅了集團公司財務管理制度與財經紀律，為下一年預算執行儲備了動力。
2、開展專項經營考核審計
20xx年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核責任書。為配合集團經營管理，審計部精心研讀文件精神，深入企業了解經營情況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、積極的經營成果。
3、完善投資企業審計，提供投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行審計，對20xx年度省xx等三家公司財務收支與資產負債審計，深入、綜合評價投資公司的管理效益。特別是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策提供依據。
4、加強離任審計，提供人事管理參考
20xx年，xx副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任審計，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核提供參考。
5、完善基建工程審計
20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算審計任務繁重。工程審計人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料審計等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程審計模式。
20xx年完成基建工程項目預算審計38項，預算金額843.44萬元，核減金額286.84萬元；基建工程項目結算審計40項，結算報審金額1，392.40萬元，核減金額384.39萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228.13萬元，核減金額119.93萬元。為集團降低了工程造價，節省大量的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部審計工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服審計部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給審計工作進展帶來一定便利，推動年度審計工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部審計工作的生命。審計部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部審計工作質量。
在管理標準化方面，審計部在審計管理、內部控制、風險管理、審計檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定審計年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步形成一整套行之有效的內部審計制度體系。
在信息化方面，隨著企業ERP系統上線運行，ERP系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能可以大大助力審計工作。審計人員積極學習ERP流程操作、深化ERP審計系統應用，著手開展ERP環境下的`項目審計工作。
3、延伸審計項目，合并審計目的，注重審計存在問題整改落實
20xx年，由于審計人手不足，我們將預算執行結合財務收支管理、自保效益并軌進行審計，在進行預算執行的過程審核時，針對財務收支、資產管理、內控制度執行、內控流程操作等情況進行符合性檢查，發現各種問題，及時與各單位溝通，提出相關建議，指導整改。
三、存在問題與今后打算
1、存在問題
①由于目前審計部僅有財務審計2人，工程審計1人，疲于應付近30家孫子公司財務收支與年度預算審計等及大量基建項目施工預、結算審計，審計力量難以精細到效益審計、經濟責任審計、內控評審等中去，對集團管理精細化的貢獻力量有限。
②集團母子公司基建流程不完善，存在基建單位與使用單位溝通不足，流程不完善、施工反復、超預算、結算不清晰等現象。
2、今后打算
①堅持學習，提高專業知識與專業應用能力。針對集團公司審計人員與借調助審人員都是從財務轉崗而來，審計專業知識相對薄弱，審計技巧、審計溝通等專業能力有所欠缺，審計人員一邊參加深圳市內審協會組織的相關培訓，一邊和協會內的企業同行學習與交流，在實踐中積極探索，積累經驗。堅持不懈學習，提高專業知識與專業能力，為集團審計工作發展積攢力量。
②20xx年在集團公司的領導和支持下，審計工作克服很多困難并取得一些成績，但內審工作目前仍局限與財務、工程審計，管理類審計涉入不多，內審監督的深度與廣度有待加強，根據審計工作發展需要不斷審計創新，完善審計方法，豐富審計手段，使審計工作在集團內部控制、監督管理方面發揮應有作用。
③協助相關部門厘清基建管理流程，完善預、結算審核流程，保證基建工程項目管理清晰、透明、合理、公正。
一是明晰“一條路徑”，即力量法。按照省委、市的要求，增強減貧脫貧的內生力量；創新城鄉互動發展機制，增強減貧脫貧的拉動力量；創新基礎設施建設機制，增強減貧脫貧的支撐力量；創新公共服務供給機制，增強減貧脫貧的保障力量；創新扶貧開發工作機制，增強減貧脫貧的領導力量”的要求，以改革統攬、開發扶貧、拔掉窮根為總攻方向，以“五個機制撬動五個力量”為總攻路線，以脫貧致富奔小康為總攻目標，以“往前沖”的精神、“敢探路”的勇氣、“一起上”的格局、“認真抓”的勁頭為總攻要求來貫徹落實省委、市、縣的要求。
二是構建“一套機制”，即十子法。探索構建“十子”機制，推進精準扶貧。具體是瞄靶子，建識別機制。梳辮子，建分類機制。結對子，建駐村機制。理路子，建規劃機制。想法子，建幫扶機制。甩膀子，建動力機制。強班子，建引領機制。湊份子，建聯動機制。造冊子，建管理機制。
三是突出“一個抓手”，即抓手法。圍繞目標具體、措施具體、進度具體、責任具體“四個具體”。
四是實現“一個突破”，即產業鏈法。要在產業鏈上發展，依靠市場激發內生動力上突破。通過產業鏈生成和發展要素的主動鏈接，鏈動農戶、合作社、企業、基地核心要素和科技、教育培訓、融資、特色品牌4個保障性要素，有效整合產業扶貧的資源和力量，促進農民尤其貧困農民持續增收，實現穩定脫貧。
四、下一步工作打算
要整合資金和項目，本著缺什么補什么的原則，推進小康路、小康水、小康房、小康電、小康訊、小康寨“六項行動”創建工作，大力改善農村生產生活條件，美化亮化農村環境。要結合貧困戶的具體情況，著眼市場需求、可持續發展和生態環境承受力，按照“宜工則工、宜農則農、宜商則商、宜游則游”和“一村一策、一戶一法”的要求，找準產業發展和增收路子，制定和完善村級產業發展規劃，做到“規劃到村、輻射到戶、帶動到人”。實施好當前的項目，同時要積極爭取各類項目資金的投入，做到項目到村到戶，資金到村到戶，進一步做好精準扶貧“四法”工作。
內部審計個人工作總結9
****公司內部審計工作，在公司紀委的正確領導下結合自身實際，并經公司審定通過了年度內部審計計劃。年內黨委工作部嚴格按計劃積極開展審計監督，嚴格執行審計法規和審計準則，在促進內部管理、規范資金使用、加強黨風廉政建設等方面，發揮了內部審計的監督職能，取得了一定的成效，現就一年的工作總結如下：
一、開展內部審計工作基本情況
1.年內公司分別對**年四季度和**一、二、三季度貨幣資金項目進行專項審計，審計的重點主要是審查貨幣資金收支活動和結存情況的真實性、合法性和合規性，檢查貨幣資金運作內部控制制度的完善性、規范性，經過審計，做出審計評價，出具審計報告。
2.存貨項目審計：
(1)**2月審計**年度存貨項目;
(2)**8月審計**度上半年存貨項目;
(3)審計的重點是檢查生產與倉儲存貨業務運作內部控制系統，檢查存貨管理內部控制制度的完善性和執行效性并作出評價，審查公司存貨的真實存在性、財務存貨記賬的規范性，檢查倉管部門存貨保管、記錄的正確性、實時性，并作出評價，經過審計，提出5條審計建議，督促被審計部門按要求進行整改反饋，對相關存貨管理部門加強對不合格產品處理起到督促作用，加強了被審計部門對原材料、備品備件、半成品等存貨庫存核對及時性、準確性意識，加快了
半成品硫酸、磷酸決算間隔時間，保證存貨賬實相符，資產安全完整。
3.工會經費審計：
(1)5月份接受公司工會委托，開展公司工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是審核公司工會經費撥交、上解情況，年度工會經費收支預算編制及執行情況，工會經費支出審批情況，工會經費年度結算、財務收支情況、日常支出規范情況;相關財產的使用和管理情況，工會經費收入、支出記賬、賬薄資料管理情況，工會經費內控制度執行情況。經過審計，做出評價，提出審計問題及整改建議8條，在一定程度上加強了公司工會經費收、支的規范管理，特別公司會員會費管理，規范了工會經費收支核算管理，對公司工會有關工會經費管理、控制文本制度管理起到完善作用;
(2)2月份接受公司工會委托，開展公司二級工會經費使用情況內部審計，審計的重點主要是對公司二級工會經費支出范圍合規性、使用記賬、登賬及審批手續規范性、庫存結余情況。經過審計，提出審計建議8條，一定程度上規范了公司各二級工會經費的`使用范圍，加強了二級工會經費使用記賬登帳的規范性、及時性，規范了二級工會經費內部使用審批和報告流程。
4.專項審計：
(1)開展公司一季度大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收專項審計，審計的重點是公司對大宗原材料、重要設備和備品備件驗收作業程序執行情況、入庫的品質及數量驗收規范性，驗證其入庫的質量、數量確認真實性、準確性，并作出評價，提出審計建議3條并督促被審計部門整改反饋，經過審計，對公司大宗原材料、重要設備和備品備件采購的驗收管理辦法起到完善作用，同時，加強了公司不合格品處置的內部控制管理及遵循執行處理程序的規范性;
(2)開展合同搜查審計，提出監察建議2條，促進公司《合同管理實施細則》的更新和完善;
(3)二級單位自有資金審計，對公司各二級單位的自有資金進行審查，經查，無“小金庫”存在。
5.工程項目審計：根據公司領導關于《關于對礦漿分級濃密等七個技改項目進行內部審計的請示》的批復意見，開展礦漿分級濃密項目、全系統蒸汽冷凝液綜合利用改造、map生產配酸系統的改造、10萬噸/年濕法磷酸裝置濃縮部分擴能改造、渣壩h段支管調水改造、10萬噸磷酸過濾機擴能改造、10萬噸磷酸裝置循環水上水管改造等7項極改工程竣工決算審核工作，主要對項目預、決算編制工程依據充分性，工程結算的規范性;工程費用歸屬準確性、預備費用計算正確性，技改資金結余及支出等財務情況，技改工程涉及鑒證的證據充分性，技改相關招投標及監理規范情況，技改項目涉及設備、器材的采購及盤虧盤盈情況，技改收回的設備材料以及拆除臨時建筑的殘值及其殘余的管理情況，技改工程工期、價格、質量情況，工程尾項情況等進行審核，促進了公司工程內控管理。
6.配合****審計：
(1)3月份配合****監審部到云峰公司開展內部控制審計工作，通過實踐總結經驗，吸取云峰公司做得好的方面，在日常審計監督中，靈活應用;
(2)干部離任審計，配合****完成一名公司領導離任任期內經濟責任審計。
二、招投標監督情況，物資采購、工程項目、廢舊物資、外委檢修處置比價、詢價及監督情況。
1.特重大工程項目的招投標工作，委托云南省招投標公司進行。
2.對特殊廢舊物資銷售，抽查參與到廢舊物資銷售市場
詢價監督，積極參與對修舊利廢物資的驗收到現場會同相關部門參與監督管理。
3.廢舊物資處置按照公司制定的《廢舊物資回收和修舊利廢管理辦法(試行)》執行。年內，廢舊物資處置均經過總經理嚴格審批，其價格均由經營管理部邀請三家以上客戶參與報價，招開評標會嚴格評標，按綜合報價最高的定標，黨委工作部對其過程進行全面監督。
4.**年11月15日至**11月10日間，共參與公司物資采購、工程項目、廢舊物資處置、外委檢修招投標或合同談判以及工會涉及經濟活動的監督165項，除了談定單價按實際量結算，但尚未結算項目外，共涉及金額49，644，429.86元，其中物資采購項目25、項目建設109以及31項其他項目監督。
三、工作經驗
1.通過內部審計，加強內部管理。
全年公司共開展審計項目16個，提出審計意見28條，均得到了有效的整改和反饋，促進了公司內部控制在上一個新的臺階。
2.通過內部審計，規范資金使用。
全年公司開展4個貨幣資金審計項目，進一步規范了公司資金的使用，保障的公司貨幣資金的安全運作，確保公司財務部、經營管理部等大部分單位都能嚴格按照國家財務制度、財經紀律及**集團內部財務管理的要求開展工作。
3.通過內部審計，加強黨風廉政建設。
通過內審工作的開展，對內部審計查出的問題，相關單位均按要求及時進行整改，公司內部的會計核算質量得到了提高，內部財務管理工作更加規范，公司領導人員廉潔從業。
四、不足之處
1.審計人員的專業素質還不能滿足工作需要，需待進一步提高。
2.對過程審計的力度還不夠。需要加強過程審計的力度。
3.還需要再加強審計調查的力度，保證審計的公正性和客觀性。
下一年工作要點
下一年主要從以下幾個方面開展工作：
一、按季度開展貨幣資金審計。
二、開展存貨審計。(半年一次)
三、開展工程建設審計。
四、立項開展其他內控審計。(根據實際情況)
五、加強過程審計，對立項項目進行審計調查。
六、配合****監審部臨時安排的審計工作。
內部審計個人工作總結10
今年8月份我懷著忐忑的心情，離開了工作三年的原公司，來到了一個全新的工作環境，接觸了之前毫不了解的審計專業。入職的第一天，周局對我的要求是“不光要計算機信息化知識過硬，還要學習審計專業知識，更要將審計和信息化相結合”，這幾個月來，我也以此作為工作學習的目標，不斷提高自己。
在學習審計知識方面，參與了交通局的審計項目，在審計一線，實踐與學習相結合。通過向同事和領導請教，學習專業的.審計知識，對審計有了全面系統的認識，在審計能力上有了長足的提高，做到了從一竅不通到初窺門徑的轉變。
在鞏固和提高計算機信息化專業技能方面，在已有的計算機知識基礎上，不斷拓寬計算機信息化知識儲備，加強Python語言、R語言、SQL語言、GIS等審計中常用的信息化技術的學習與運用。同時，利用業余時間準備全國計算機中級軟件工程師技術資格考試。
在將計算機知識和審計相結合方面，參與江蘇省優秀數據項目申報工作。編寫數據分析報告，對數據來源、數據處理、數據分析方法以及分析結果等問題做了詳細描述報告；編寫傳統SQL審計模型，將醫療保險基金審計中出現的應保未保、死亡參保、重復參保等問題的傳統SQL審計方法生成的審計模型。同時，借此機會向同事學習了數據技術、Python數據可視化分析等新技術在此次醫療保險基金專項審計項目的運用。
最后，在這短短幾個月的時間里，我積極參加單位的各種志愿者活動以及文體比賽，并且助各個科室解決工作中出現的網絡、設備等問題，很好的融入了邗江審計這個家庭。
內部審計個人工作總結11
一、加強指導，促進內審工作順利開展
按照《四川省內部審計條例》的要求，我局法規科負責監督指導全區內部審計機構業務工作，并確定3名同志為專職人員。16過多種方式，加強對本區內部審計人員的指導。
一是充分利用各個審計項目的現場實施階段，向各單位內審人員宣傳審計工作程序、方法和經驗;
二是隨時對內審人員遇到的困難提供助，16內審機構提供了量參考意見和資料，對內審機構工作開展進行指導，助其完善制度和相應工作流程;
三是以新《審計法實施條例》、《國家審計準則》的頒布為宣傳教育突破口，力宣傳審計法律法規;
四是針對共性問題，我局進行專題研究，并提出相應改進意見。根據村級公共服務和管理專項資金審計調查中發現的問題，我局建議各街道加強對社區工作的指導，確保村級公共服務項目的有序開展和推進，特別應加強對工程建設項目的發包、質量監督、進度控制、竣工驗收等工作環節的指導和監督。
二、加強監督，提高資金使用效率
今年，我區內部審計工作主要集中在對社區基礎建設資金和財務收支審計方面，截止11月，完成內部審計項目96項，其中基本建設審定稿版計49項、財務收支審計18項、效益審計1項、經濟責任審計15內部控制評審3項、其他類審計項目12為突出內部審計工作重點，我局要求各部門、各街道側重專項資金的監管和審查，全區下撥的各類專項資金務必納入內審監管范圍，確保專項資金管理無盲區。同時，切實發揮自身職能特點，積極指導和助全區各部門、各街道加強內部審計。
各部門內審人員在加強內部檢查和督促整改的同時，針對發現的問題進行認真總結，積極提出制度修訂或修改意見條，不斷促進本單位財務控制制度的完善，取得了良好的效果。全區各相關單位十分重視內審工作，在日常工作中切實保障內審機構依法取得審計信息資料和立行使審計監督權，發揮內審人員在各單位重經濟活動中的`決策參謀作用，為內部審計發揮重要作用奠定了良好的.基礎。
三、存在的問題和困難
(一)對內審工作指導還有待進一步加強，部分單位對內審工作的作用認識不夠，致使個別內審機構形同虛設，未能切實開展工作。
(二)部分單位內審工作開展無計劃、審計程序不夠規范、操作實務未遵循相關審計準則，原因是多數內審機構人員是兼職且業務水平有限。
四、XX年工作思路
(一)加強《四川省內部審計條例》的學習貫徹，尤其要向各級領導宣傳條例內容，使其了解內部審計的必要性和重要性，以取得支持;加我區內審機構建設力度，進一步擴覆蓋面。
(二)加強與市審計局的聯系，接受指導和培訓，不斷提高我區內審工作管理水平，充分發揮內部審計的監督、預防作用。
(三)積極組織內審審計人員參加各類培訓，搭建、完善內審機構間的交流平臺，促進內審隊伍理論水平和工作能力的不斷提高。
內部審計個人工作總結12
省電力有限公司是國家電力公司全資子公司，20xx年xx月xx日由xx省電力工業局改制而成。公司主營電網經營、電力生產、電力電量購銷、電網調度與管理；兼營電力技術開發、試驗研究、信息通信、電力建設（包括勘測、設計、施工、修造、安裝、調試）、燃料購銷、物資購銷、職業培訓、咨詢服務、房地產開發、廣告裝潢等。公司本部機構設16部1中心，公司現有直屬單位33個、二級單位8個、視同直屬的合資聯營單位18個，正式員工約23623人；有多種經營企業238個，并與全省60個躉售縣（市、區）的供電企業簽訂代管協議，實現代管56個。到20xx年底，全省電力裝機總容量達1245.41萬千瓦，資產總額287.51億元。20xx年3月26日，xx省電力有限公司被國電公司正式命名為中國一流電力公司。xx省電力公司為了保證“資產經營責任、安全生產責任、黨風廉政建設責任制”的貫徹落實，促進xx電力競爭性生存、可持續發展，提高企業效益、社會效益、員工效益，實現“客戶滿意，政府放心”的終極目標，緊緊圍繞“咬定雙滿意，奮力創一流，加速實現兩個帶全局意義的根本性轉變”的工作主線，積極探索構筑“立體、動態、集約、高效”的內部監督體系，實施財務總監、總會計師及財務部門負責人委派制、片區審計工作派出制和監督巡視制度。通過監督管理體制、機制、制度的創新，推動監督運行機制的流程重組、功能再造，確保監督管理的有效和長效，實現生產安全、經濟安全和政治安全。公司現有審計人員93人，其中：本部及派出機構28人，基層單位配備專職審計人員65人，初步形成公司本部、審計工作部、基層內部審計三個層面的內部審計監督體系。
一、完成的主要工作及效果
省公司按照現代企業制度的要求，建立了“立體、動態、集約、高效”的監督體系，實施了財務負責人委派制、片區審計工作派出制和監督巡視組制度。作為監督體系組成部分的內部審計，緊緊圍繞“經濟安全”這個主題，在內部審計體制、機制和管理方面有所創新和突破，先后成立了審計委員會、試行了審計項目經理制、實現了審計工作向職代會報告制度、召開了高規格的審計工作會議等，初步理出了一條適應現代企業制度的內部審計工作思路。20xx年，公司系統共完成415個審計項目，完成工程、合同審計簽證778份，查糾違規金額3，594萬元，核減工程造價1.5億元，提出管理建議917條。
一是開展了綜合審計調查工作。審計部門圍繞企業經營者關心的重大問題，選擇專項管理課題，開展了形式多樣的綜合審計調查，為企業經營管理提供了幫助，得到各單位領導和部門的重視。如對火電廠煤耗管理的審計調查，促進了基層單位對入廠煤質量的管理；對大修理費用的審計調查，進一步明確了大修與技改的界限；對結算中心的資金管理審計調查，提出了運用多種財政杠桿盤活存量資金的建議；對多經企業內部業務管理的審計調查，促進了多經企業內部市場的統一和規范管理；對投資管理的審計調查，區分了投資與借款的界限；對科技開發費的審計調查，提出統籌安排、集中開發、推廣應用的意見，有利于克服科技投入的重復、浪費現象。
二是前移審計關口，開展了事前審計。審計部門事前介入管理的作用逐步顯現，并愈來愈得到各單位的重視。在年度會計決算報表報送之前，審計部門能以審計的`視角，對經營管理情況進行總結、分析和評價；審計人員還積極參與了物資和工程招投標工作，重要合同沒有內部審計審查，不對外簽約；對基建工程項目，審計部門及時會同有關部門組織進行事前檢查，糾正了一些不規范的行為，起到了積極有效的作用。
三是全面啟動了小型基建工程結算審計。從1998年開始全面啟動了小型基建工程結算審計，由省公司審計部直接審計、組織片區審計、委托中介機構審計的小型基建項目綜合審減率達6%。通過審計，小型基建管理得到加強，使審減率逐年下降，審計效果得到較好體現。
四是開展了任期經濟責任審計。審計部門對經營管理第一責任人組織進行了任期經濟責任審計，在完成離任經濟責任審計的同時加大了屆中經濟責任審計力度，對企業經營管理的薄弱環節和經營管理上不合規的經濟行為及時給予預警；省公司還把內部審計評價融入干部屆中考核工作中，配合人事部門在鑒證、評價領導班子經營能力上發揮了作用，使審計職能得到進一步強化。五是加強了農網改造工程項目審計。公司審計部組織完成了對全省30個縣電力公司的農網資金使用情況調查，組織完成了421個農網單項工程審計，審減金額1080萬元；及時糾正了農網資金未按規定專款專用以及農網工程物資采購等方面存在的問題。農網審計工作取得的成績，在這次國家審計署統一安排的農網工程審計中，得到了各級審計機關的好評。六是積極配合監察部門完成對有關經濟案件的查處。公司審計部配合監察部門落實了職工來信來訪反映的個別領導干部經濟問題。通過實事求是、客觀公正地調查落實，有的澄清了問題，解脫并保護了干部，有利于領導更好地開展工作；有的查清了事實，幫助責任人員從思想上認識存在問題的性質，達到了教育干部的目的。七是審計成果得到有效運用。各片區審計工作部建立了片區各單位的審計電子臺賬，動態分析經濟安全危機點；開展了審計工作回頭看活動，加大審計成果運用檢查力度，組織對1999年以來審計成果運用和落實情況的監督檢查，解決“審用脫節”問題，根除“審而不改，審而無用”現象；省公司還為各單位主要領導建立了電子郵箱聯系制度，審計部門對監督檢查中發現的共性問題通過電子郵箱發送給各單位主要領導，各單位領導對提出的審計意見能給予重視，部分單位還對照電子郵箱中提出的問題，舉一反三、對照自查。
二、采取的主要措施
審計部門圍繞企業的“改革、發展、穩定、管理、服務”的重點，在健全組織、完善制度、改進方法、提高審計成果運用等方面做了大量工作，xx電力的審計工作從弱到強，正在發揮越來越重要的作用。
（一）不斷創新，建立了新型審計監督組織形式
省公司按照“有限責任、有人負責、有效制衡”的要求，根據內部審計工作的發展趨勢，在分析了過去聯合審計組織形式利弊的基礎上，為解決審計力量和力度問題，提出了“立體式、集約化”的審計組織體系的思路，實行審計機構派出制，進行垂直管理和領導。通過筆試、面試、考核等層層選拔，選派一批（24人）優秀審計人才到4個片區審計工作部工作，其中總審計師4人（副處級）、正科級審計員7人、副科級審計員13人；審計工作部中審計人員的工資、獎金、津貼、各項社會保險及發生的管理費用由省公司指定單位代辦，費用單列，由省公司統一考慮并列入公司年度財務預算。其效果主要表現在：監督力度得到加強，監督領域得到擴展，工作效率明顯提高，工作更加貼近被審對象，審計服務得到有效體現。通過片區審計人員的辛勤努力，內部審計組織體系改革的舉措得到了有關單位的充分理解和認可，片區審計開展的工作及取得的成效也得到省公司和片區單位的積極肯定。
（二）加強審計隊伍培訓，建立健全內部審計制度
為使審計人員適應企業經營管理的需要，更好地服務于企業，我們采取多種形式對審計人員進行培訓：
一是以審代培，以老帶新。在開展審計項目時組成審計組，在人員組成上有意識地將“新手”與“老手”搭配，讓“新手”在審計實踐中學會審計；
二是舉辦專題培訓班。省公司先后舉辦了經濟法規、審計業務、審計計算機應用和工程預決算知識等培訓班，受訓審計人員近400人次；
三是送出去培訓。參加國家電力公司、省審計廳、華東審計部舉辦的各種業務培訓150余人次。系統審計人員的整體素質有所提高，隊伍結構正朝多師方向發展。同時制定了具體的工作制度、規范或辦法，頒布了《內部審計處罰規定》，首次賦予內部審計直接處理、處罰權，對試圖違紀的人起到了威懾作用；出臺了片區審計工作規則及相關管理辦法，各片區審計工作部也陸續出臺了各種內部審計管理標準，完善了審計信息交流網絡，建立了工作部與監督巡視組溝通聯系制度，結合自身實際開展了審計質量控制活動，并建立了審計成果的定期跟蹤制度，初步建立了適應新的組織體系有序運轉的操作平臺。
（三）優化審計業務流程，構筑立體審計監督網絡
作為省公司“立體、動態、集約、高效”監督體系的重要組成部分，完成了審計監督體系的建設，對原有審計業務流程進行了重新整合，構筑新形勢下系統的、分層的審計監督體系。提升了審計監督的功能，圍繞“三項目標”（依法經營、閉環控制、q×△p化），突出“三項核心業務”（責任審計、制度審計、效益審計），強化“三大功能”（監督、評價和咨詢），明晰“三個層次”（審計部、片區審計工作部、基層內審）的界面，通過制定規范化的審計工作制度、運用現代信息技術和新型的審計組織形式，加大了審計監督的力度，提高了審計工作質量及審計成果的運用。
（四）在審計項目管理中推行項目經理制，使內審主要職能在審計實踐中和諧統一
為了提高審計工作質量，發掘和培養審計骨干，限度地調動審計人員的潛能，給審計人員提供一個充分展示自我價值的機會，根據省公司審計體制改革的基本思路，對綜合性審計調查項目逐步實行柔性化管理機制，不再采取指定審計項目實施對象的做法，引入項目競爭機制，通過招標方式擇優選定審計項目負責人。審計部首次對電力市場開拓暨購銷比價管理調查項目實行公開招標，在審計項目管理中引入招投標制度，通過這種形式，對現有審計資源進行優化配置，選擇的審計工作實施方案，選擇的審計項目負責人，從而推動審計工作質量的提高。
內部審計個人工作總結13
20xx年，我鎮的內審工作在鎮黨委、政府的正確領導下，在縣審計局的大力指導、支持下，扎實、有序開展，逐步邁上了制度化、規范化和法制化的軌道。鎮黨委、政府已經把內審工作作為一項重要的常態工作來抓。現將二O一五年內審工作總結如下：
一、統一思想，提高認識，以全新的理念看待內審工作
過去我鎮的內審工作實際上是作為村級財務管理的一項重要內容來抓，結合村級財務管理的需要來實施。而現在的內審工作已有一個獨立的機構：內部審計辦公室，由專職人員，作為一項日常工作來抓，是新形勢下規范財務秩序、嚴肅財經紀律、加強經濟管理、實現經濟目標的重要手段。這就要求我們以全新的思維方式、全新的理念對待內審工作，以新的方式方法來開展內審工作。
二、20xx年我鎮內審工作開展的具體情況
（一）不斷強化對內審工作的領導，為內審工作正常、有序、扎實開展提供強有力的組織保障。根據縣委、縣政府的統一要求，我鎮及時成立了下塘鎮內部審計工作領導組，由鎮長蔡繼能親自擔任組長，黨委委員、分管領導李廣春任付組長，從鎮紀檢會和財政所抽調5名工作人員為辦公室成員（其中3名為專職人員），制定了切合我鎮實際的內部審計工作實施辦法，明確工作職責，根據實際需要不斷充實人員組成，并在辦公場所、設備、經費上給予充分保障，強力推進內審工作的開展。
（二）加強宣傳，營造輿論氛圍。我鎮利用廣播、會議等多種有效形式，向廣大鎮村干部強力灌輸內部審計有關知識，使內部審計更進一步深入人心，以此來不斷提高廣大鎮村干部對內審工作的認識，為有效開展內審工作營造良好的輿論氛圍。
（三）制定詳細、切合實際的`年度工作計劃，扎實有效開展內審工作。為使今年的內審工作邁上一個新的臺階，鎮內申辦及早謀劃，多次召開會議，議定年度工作計劃，在征得主要領導同意后，以文件形式下發到相關村。
（四）建立內審例會制度。鎮內審辦每月至少召開一次例會，鎮內審辦全體人員參會，必要時召集相關當事人參加，匯報工作進展情況，研究下一步工作。鎮主要領導也經常性地參加會議，聽取匯報，給出具體工作意見和要求。
（五）積極參加業務培訓，強化業務學習，不斷提高內審業務技能，全面進入內審角色。鎮內審辦人員除了積極參加上級業務主管部門舉辦的各種內審培訓外，還堅持利用業余時間認真自學、集中學習《審計法》和《審計署關于內部審計工作的規定》等法律、規章及內部審計專業知識。
（六）堅持原則、恪守職責、按章操作、依法開展內審。在日常內審工作中，鎮內審辦全體工作人員堅決貫徹、執行《審計法》、《審計署關于內部審計工作的規定》等一系列內審法律法規，堅決按照上級業務主管部門及鎮黨委、政府的要求來開展內審工作：1、堅持原則、格守職責進行廉潔審計；2、有條不紊、按章操作進行規范審計；3、陽光操作、及時公開信息，進行明白審計。
三、內審工作取得的成效
（一）截止二O一五年十二月二十八日，我鎮已完成了對15個村的二O一五年度內審任務，累計審計村級資金2372940、01元。進行財務審計3個，涉及資金633777、24元；進進行專項審計15個，涉及資金1284669元；對2名村干部進行離任（經濟責任）審計，涉及資金454493、77元。
（二）全年內審增加村級資金效益約6萬元。通過對內部審計過程發現的一些情況進行歸納和總結，鎮內審辦向黨委、政府提出了4條改進和完善村級財務管理制度的建議，向15個村提出了4條加強村級資金使用和管理的建議。
（三）進一步鞏固了“三資”清理成果，拓展了村級財務管理的深度和廣度。
（四）“尊重審計、支持審計、自覺接受審計”的良好工作氛圍已形成，內審工作的權威得到樹立，內審工作的地位得到提升。廣大鎮村干部對內審工作的認識有了新的提高，主動作為、積極履責的意識得到全面加強，步伐進一步加快。
四、內審工作存在的問題
（一）鎮村干部對內審的認識和理解有待進一步提高。
（二）內審規范化程度有待進一步加強。如：審計通知書的下發、審計報告的撰寫、審計資料的整理、立卷、歸檔等。
（三）內審業務人員的專業知識有待進一步充實，內審專業技能有待全面提高。
（四）內審工作的廣度、深度和力度還有加大和加強的空間。
五、關于內審工作的幾點建議
（一）加大對《審計法》和《審計署關于內部審計工作的規定》等法律、規章的宣傳力度。
（二）加強業務培訓，培養一批高素質的內審人員，造就一支精干的內審隊伍。
（三）上級業務主管部門要加大業務指導力度，加強督查，以進一步規范鄉鎮內審工作，不斷提高內審工作質量。
（四）進一步加強制度建設，健全內審工作制度。
（五）進一步完善內審機構，充實人員組成，不斷適應內審工作形勢的需要。
內部審計個人工作總結14
20xx年xx月xx日，我帶著畢業證、學位證和報道證等走進了我夢想起飛的地方——xx集團。
現在才發現，不知不覺中已經來xx工作將近5個月了，回過頭來看走過的這一段路，其中有苦也有樂，但更多的是工作崗位上的收獲與感悟，總結一下過去也是為了能走好未來的路。
20xx年xx月xx日，報道的第三天，就進入xx化工x萬噸開始了我的本科見習。剛開始參加工作，那里的一切似乎都是全新而又刺激的，面對現實的工作，才發現理論與實踐的巨大差距，顯得自己又是那么的無知，那時候再加上朝夕相處的同學們相繼離開，心情也是很郁悶。不過慢慢地在接下來的一個星期就好多了，因為也沒多少自己能干的活，所以就開始翻閱大量的會計憑證，一個個看似空洞的會計分錄在現實當中運用的都是那么的巧妙，激發了自己強烈的求知欲望，同時也驅散了剛來時候的那些不快。慢慢地，科長也讓我接觸到了實際的工作，比如訂憑證、開收據、做材料入庫的會計憑證等等，看似簡單其實操作起來也不易。在日常的工作當中，科長對我的要求也是很嚴格的，并對我說在xx要發展，首先要能吃得苦中苦。這一句話可能要一直影響我在xx的生活了，也在無形中鼓勵著我。
20xx年xx月xx日，實習期滿，對我們今年新進的大學生進行了重新分配，我被分到了審計部。在審計部的這四個月里，我參與了xx水泥、xx礦業，xx房產、xx水泥四個單位的審計項目。在xx水泥的審計過程中，由于我剛到審計部能干的`工作也不是很多，所以也沒給我分配具體的任務，但還是在同事們的指導下學到了不少東西，主要是涉及到合同管理、庫存物資的盤點、銷售未開票數的審定以及付款計劃的制定。在xx礦業的審計過程中，抽查了業務招待費和差旅費的報銷審批，最主要的是在核定銷售未開票數時才發現了原始磅單的重要性，也明白了磅單是最原始的東西，核對過程是枯燥的，但是獲得最后結果那一刻是快樂的。在xx水泥的審計過程中，我們重點關注了應付帳款，深刻地理解了暫估、開發票、沖暫估以及支付款項之間的關系，同時我們也核定了合同已付款以及合同余款以便了解是否存在多付款的現象，雖然這些都很簡單，但是對于我來說每一次都有不同的收獲。此外就是專業之外的東西，顯得更為重要，那就是作為內部審計人員對人要有客觀公正，對事要認真負責，這都是在老同事們身上發現的并值得我學習的優點，就連我們一起來xx并一起分配到審計部的xx同學那種凡事細心的工作作風同樣值得我學習。
展望未來的路，作為一名內部審計人員同樣應該發揚xx特別能吃苦特別能戰斗的奉獻精神，恪盡職守、愛崗敬業、耐住寂寞、以苦為樂。把自己的奮斗目標與企業的發展結合起來，通過自己實實在在的付出，實現人生價值。
內部審計個人工作總結15
轉眼間，在銀行審計科工作將近一年的時間，今天我帶著三分自豪和七分慚愧，以及矛盾的心情來向家匯報20xx年度工作，自豪的是能夠和家在一起工作和學習，享受到這個家庭中汝取的助和各級領導對我無微不至的關懷和期望，慚愧的是和這些關懷、助和期望在工作中形成鮮明的對比的工作情況，竟然沒有一樣提得起來，拿得出來。但是，還是想借此機會，把今年的主要工作向領導和同事們做一個簡單的匯報，分享我的進步和教訓，得到更多的批評和指點，以此為新的開端，做好今后的'工作，下面我簡單回報一下20xx年度工作情況：
一、工作成效
(一)學習業務
使自已從一個審計工作的“門外漢”成為一個審計新手，雖然之前也從事過財務、信貸工作，但是審計是一個新的領域，和單純的財務、信貸工作相比，有著本質的區別，需要從實踐中探索新的知識和方法，在業務工作之余，我能夠主動調閱一些關于審計方面的知識，主動接受同事們的工作指導，并付諸于行動，可以說把頭腦中審計工作的空白漸漸變成了灰色，這是一個重要的進步，我將在今后的工作中不斷的更精、更多的審計知蝕填充這個空白。
(二)按照安排，認真完成各項審計工作任務
今年以來，共參與完成全縣信用社14個營業網點常規審計14次，參與完成領導干部任期經濟責任審計1次，參與完成全州組織交叉檢查1次，參與完成黃平違規貸款專項審計1次，參與完成工作2次，參與完成領導交辦的其他事項2次，圓滿完成了聯社交辦的審計工作任務21次，對待工作能夠積極參與，認真負責，有始有終，盡職盡責，未出現的失誤。
二、工作中存在的不足
加強學習，學習審計業務知識，不斷提高業務工作水平，審計是一個程序性、技巧性、專業性、邏輯性和規范性都相對較強的工作，是一項集中了業務工作，經濟責任和規范執法“三體一體”的特殊工作，不僅關系到具體的業務工作，因此，在今后的工作中，努力做到兩個提高，一是提高業務工作水平，二是提高責任意識，盡快使自己成為業務上的好手。
今年的工作已經結束，這一年對我來就，收獲、經驗和教訓都有，但我自知，說得好不如做得好，在今后的工作中，我將嚴格要求自已，多向領導和同事們請教，同時也懇切各位領導和同事們一如續往的給予我助和支持，多提寶貴意見，我將誠懇接受，并認真改正。
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