部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告（精選13篇）
在當(dāng)下社會，報(bào)告的使用頻率呈上升趨勢，多數(shù)報(bào)告都是在事情做完或發(fā)生后撰寫的。你所見過的報(bào)告是什么樣的呢？下面是小編整理的部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 1
一、部門概況
（一）機(jī)構(gòu)組成。
我單位是一級預(yù)算行政單位，下設(shè)3個(gè)二級部門，分別是：機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心、東區(qū)地方志辦公室、東區(qū)行政效能建設(shè)事務(wù)中心等機(jī)構(gòu)，3個(gè)部門財(cái)務(wù)收支（基本收支）統(tǒng)一在政府辦進(jìn)行匯總核算。
（二）機(jī)構(gòu)職能。
1.負(fù)責(zé)區(qū)政府召開的全區(qū)性會議、區(qū)政府全體會、區(qū)政府常務(wù)會、區(qū)政府黨組會、區(qū)長辦公會、區(qū)政府協(xié)調(diào)會等會議的會務(wù)組織、協(xié)調(diào)及承辦工作，負(fù)責(zé)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要活動的協(xié)調(diào)安排和服務(wù)工作。
2.負(fù)責(zé)起草修改政府工作報(bào)告等全區(qū)性的綜合報(bào)告、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要講話、署名文章、典型經(jīng)驗(yàn)材料、調(diào)研報(bào)告等綜合性材料；負(fù)責(zé)起草、審核、修改、撰制、印發(fā)以區(qū)政府、區(qū)政府辦公室名義上報(bào)下發(fā)的文件；負(fù)責(zé)編寫區(qū)政府常務(wù)會議紀(jì)要、區(qū)長辦公會議紀(jì)要、政府大事記、信息簡報(bào)及其他文字材料；負(fù)責(zé)審核或起草以區(qū)政府名義向區(qū)人大報(bào)告工作以及向區(qū)政協(xié)通達(dá)政情的文字材料；組織辦理人大代表建議和政協(xié)委員提案。
3.研究各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府請示的問題，提出審核處理意見，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批；根據(jù)區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志的意見，處理區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）向區(qū)政府反映的重要問題。
4.圍繞區(qū)政府工作重點(diǎn)、全區(qū)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展的重大問題以及區(qū)政府各項(xiàng)決策，及時(shí)收集信息，反映情況，提出建議，做好信息服務(wù)，為區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)科學(xué)決策提供依據(jù)；負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)政府信息公開工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦的公文處理和檔案、印信管理、機(jī)要保密等工作；負(fù)責(zé)區(qū)政府值班工作，及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況。
6.負(fù)責(zé)區(qū)政府會議、文件決定事項(xiàng)及區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)重要指示的傳達(dá)、催辦、督辦和落實(shí)工作，并及時(shí)向區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。
7.圍繞區(qū)政府工作重心，按照區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)指示，組織指揮區(qū)政府各部門、街道（鎮(zhèn)）開展各專項(xiàng)重點(diǎn)工作。
8.負(fù)責(zé)區(qū)政府、區(qū)政府辦公室對外協(xié)調(diào)工作。
9.圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作重心，開展調(diào)研和政策研究工作。
10.負(fù)責(zé)擬定區(qū)級機(jī)關(guān)后勤體制改革規(guī)劃、辦法，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理、配置、基本建設(shè)和維修；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域和機(jī)關(guān)住宅區(qū)內(nèi)道路及水、電、氣、電視等線路的管理和維；負(fù)責(zé)區(qū)級機(jī)關(guān)辦公區(qū)域內(nèi)的清潔衛(wèi)生和安全保衛(wèi)工作及東區(qū)政府集中采購工作。
11.負(fù)責(zé)《東區(qū)年鑒》《東區(qū)執(zhí)政實(shí)錄》等黨史的研究指導(dǎo)，宣傳培訓(xùn)并撰寫出版的相關(guān)工作。
12.承辦區(qū)政府和區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
（三）人員概況。
東區(qū)政府辦現(xiàn)有總編制59人（含沒獨(dú)立核算的二級部門），其中行政編制23人；參公編制19人；工勤編制4人；事業(yè)編制13人；20xx年末實(shí)際在職在崗人員共有58人。其中：公務(wù)員人數(shù)24人，機(jī)關(guān)工勤3人，參公管理人員17人，參公工勤1人，事業(yè)管理人員12人，事業(yè)工勤1人，聘用人員2人。退休職工25人。其中：公務(wù)員人數(shù)15人，機(jī)關(guān)工勤7人，參公管理人員1人，參公工勤2人。
（四）固定資產(chǎn)情況。
我單位20xx年固定資產(chǎn)期末原值總額248.28萬元，其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，占固定資產(chǎn)原值總額的63.77%，通用設(shè)備56.09萬元，占固定資產(chǎn)原值的22.59%，專用設(shè)備3.80萬元，占固定資產(chǎn)原值的1.53%，家具、用具、裝具及動植物30.06萬元，占固定資產(chǎn)原值的12.11%。無形資產(chǎn)原值總額180.10萬元。截至20xx年底共實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)累計(jì)折舊39.51萬元。其中：通用設(shè)備累計(jì)折舊23.16萬元，專用設(shè)備累計(jì)折舊0.27萬元，家具、用具、裝具及動植物累計(jì)折舊16.09萬元。
經(jīng)盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)，本單位固定資產(chǎn)凈值總量為208.77萬元。其中：房屋及構(gòu)筑物158.34萬元，房屋及構(gòu)筑物要單位沒有進(jìn)行折舊。占固定資產(chǎn)凈值總額的75.84%，通用設(shè)備32.93萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的15.77%；專用設(shè)備3.53萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的9.09%；家具及其它裝具凈值總額20.66萬元，占固定資產(chǎn)凈值總額的1.69%；無形資產(chǎn)凈值180.10萬元，本單位沒有進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷，也無在建工程等。
截至20xx年12月31日，本單位資產(chǎn)總量減少53.32萬元，其中流動資產(chǎn)減少17.68萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的33.16%；非流動資資產(chǎn)減少35.64萬元，占本年減少資產(chǎn)總額的66.84%。
（一）20xx年度部門預(yù)算收入情況。
按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。20xx年東區(qū)人民政府辦公室實(shí)現(xiàn)預(yù)算收入總額1322.18萬元（含調(diào)劑預(yù)算），其中，一般財(cái)政撥款收入1322.18萬元，銀行活期利息其它收入0.05萬元。
（二）年度部門預(yù)算支出情況。
1.支出總體情況。
20xx年全年安排支出總額1306.77萬元，其中一般性財(cái)政撥款支出1306.72萬元；銀行存款利息支出0.05萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出1231.32萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)支128.10萬元。項(xiàng)目支出75.45萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出：工資福利支出1043.17萬元，商品和服務(wù)支185.20萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元。資本性支出12.15萬元。
2.預(yù)算執(zhí)行情況。
20xx年各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出比20xx年支出增加126.37萬元。其中人員經(jīng)費(fèi)增加90.73萬元，與上年相比增加8.96％，日常公用支出增加11.35萬元，與上年相比增加9.72％，項(xiàng)目支出增加24.28萬元，與上年相比增加47.45%，20xx年底結(jié)年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余28.41萬元。
3.結(jié)構(gòu)分析。
20xx年財(cái)政撥款支出按支出性質(zhì)劃分，人員支出1103.21萬元，公用支出128.10萬元。人員支出比率84.42％，公用支出比率16.58％。
4.重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。
20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算1萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
因公出國（境）經(jīng)費(fèi)：20xx年因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，與20xx年支出持平。
公務(wù)接待費(fèi)：20xx年實(shí)現(xiàn)公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，與20xx年度支出持平，主要原因是20xx年度沒有用于公務(wù)活動開支的部門公務(wù)接待和商務(wù)接待費(fèi)。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：20xx年安排公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與20xx年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)持平。主要原因是公務(wù)用車統(tǒng)一在機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心進(jìn)行集中管理和預(yù)決算，本部門不再核算公務(wù)用車相關(guān)費(fèi)用的預(yù)算收入和支出。
5.結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余共28.41萬元，其中行政運(yùn)行結(jié)余28.41萬元。20xx年政府性基金無結(jié)余。20xx年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余比上年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余減少11.26萬元，減少比率28.38％。主要原因是職工暫扣有部分住房公積金資金和職工薪金所得個(gè)人所得稅沒進(jìn)行匯繳而形成年終有結(jié)余資金。
其他資金收支及結(jié)余情況：20xx年其他收入0.05萬元，均為銀行存款活期利息。本年度其它資金支出0.05萬元。年底無其他資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（三）部門財(cái)政支出管理情況：
1預(yù)算編制情況。
按照區(qū)財(cái)政局統(tǒng)一制定的部門預(yù)算報(bào)表及有關(guān)規(guī)定，運(yùn)用“E財(cái)”軟件，并以20xx年11月末在在編在崗實(shí)有人員編制本單位全部收入和支出的綜合收支預(yù)算。預(yù)算編制工作分四個(gè)階段進(jìn)行，包括預(yù)算布置、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算論證及預(yù)算編制。
①預(yù)算布置。10月20日起，我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求，提出下年度本單位預(yù)算編制的'基本原則與方法，向單位各部門布置下年度的預(yù)算申報(bào)工作；
②預(yù)算申報(bào)。各部門根據(jù)預(yù)算年度工作目標(biāo)和工作計(jì)劃提出真實(shí)、詳細(xì)的下年度預(yù)算申請；
③預(yù)算論證。我辦綜合股對各部門的下年度預(yù)算申請進(jìn)行初審與協(xié)調(diào)，對各部門申請的專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)逐項(xiàng)進(jìn)行比對與論證，結(jié)合本單位下年度收入測算數(shù)，根據(jù)項(xiàng)目的輕重緩急，提出支出項(xiàng)目預(yù)算建議數(shù)。
④、預(yù)算編制。我辦綜合股根據(jù)區(qū)財(cái)政下達(dá)的預(yù)算控制數(shù)和單位預(yù)算年度的收支預(yù)測，在收支平衡的基礎(chǔ)上，編制全單位下一年度預(yù)算草案，形成預(yù)算建議數(shù)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、政府辦主任審閱后上報(bào)區(qū)財(cái)政局。
經(jīng)區(qū)財(cái)政局審查后，年初批復(fù)20xx年預(yù)算為1295.01萬元，年度追加20xx年財(cái)政預(yù)算27.17萬元，實(shí)際預(yù)算批復(fù)數(shù)1322.18萬元，批復(fù)預(yù)算支出總計(jì)1295.01萬元，20xx年實(shí)際實(shí)現(xiàn)預(yù)算支出1306.77萬元。按經(jīng)濟(jì)分類支出分：工資福利支出1043.17萬元、商品和服務(wù)支出185.20萬元、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出66.24萬元、其它資本性支出12.15萬元。按支出性質(zhì)分類：基本支出1231.32萬元（其中：人員經(jīng)費(fèi)1103.21萬元，公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出75.45萬元。
2預(yù)算執(zhí)行管理情況。
東區(qū)政府辦認(rèn)真落實(shí)科學(xué)監(jiān)管理念，嚴(yán)格按照預(yù)算要求管理和使用資金，確保了財(cái)政資金專款專用，切實(shí)提高了資金使用效益。一是按照國家財(cái)經(jīng)制度、法規(guī)要求，各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支活動都納入了部門統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算，并接受監(jiān)督。各項(xiàng)支出均應(yīng)嚴(yán)格遵守行政單位經(jīng)費(fèi)規(guī)定執(zhí)行；二是認(rèn)真辦理會計(jì)業(yè)務(wù)、進(jìn)行會計(jì)核算，正確準(zhǔn)時(shí)編制會計(jì)報(bào)表；三是加強(qiáng)現(xiàn)金和支票管理，不得“坐支”，各項(xiàng)開支均需出具合法、規(guī)范、有效的原始發(fā)票或原始憑證，嚴(yán)禁“白條”報(bào)銷，原始憑證必須由報(bào)銷人、經(jīng)辦人簽名，審核會計(jì)審核、審核分管領(lǐng)導(dǎo)按規(guī)定審批程序?qū)徍撕螅儆蓡挝恢饕I(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)報(bào)銷；四是實(shí)行不相容崗位相互分離及內(nèi)部授權(quán)審批控制措施，業(yè)務(wù)經(jīng)辦、審核及審批職責(zé)相互分離，相互制約，相互監(jiān)督；五是要求財(cái)務(wù)人員要以身作則、奉公守法，認(rèn)真貫徹國家各項(xiàng)改革措施，既要維護(hù)國家和集體利益，又要維護(hù)職工的切身利益；六是出納、會計(jì)各司其職，互相制約，出納不兼管稽核、會計(jì)檔案保管和收入、支出、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作，會計(jì)不兼做現(xiàn)金、工資、物資采購等資金支付工作，并做好會計(jì)檔案管理工作，每年及時(shí)將各類會記賬、證、表等資料分類裝訂，立卷歸檔；七是對違反財(cái)務(wù)制度和違反財(cái)務(wù)紀(jì)律的開支，對違反財(cái)務(wù)制度和無特殊理由并未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的加班、值班補(bǔ)助和超標(biāo)準(zhǔn)支出；八是各類辦公耗材購買支出需按規(guī)定提出申請，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。截至20xx年12月31日，當(dāng)年實(shí)現(xiàn)總收入1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款數(shù)為1322.18萬元，當(dāng)年決算支出數(shù)為1306.77萬元，其中：財(cái)政撥款支出數(shù)1306.72萬元，預(yù)算執(zhí)行率為98.83%。財(cái)政資金均實(shí)行專項(xiàng)管理、專款專用。在項(xiàng)目實(shí)施過程中，嚴(yán)格按專項(xiàng)資金管理辦法和各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行。資金撥入和支出會計(jì)核算及時(shí)、合規(guī)合法，審批流程齊全、附件資料完整。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
3決算編制情況。
東區(qū)人民政府辦公室嚴(yán)格按照決算編制要求執(zhí)行,做到收入明確,支出清晰，對每項(xiàng)支出情況特別是“三公”經(jīng)費(fèi)都做了細(xì)致的說明，使決算報(bào)表能真實(shí)、詳細(xì)反映本單位一年的財(cái)務(wù)狀況,同時(shí)按時(shí)保質(zhì)完成決算報(bào)表編報(bào)工作。
（1）本套決算主表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位會計(jì)賬簿總賬及明細(xì)賬數(shù)據(jù)填列，預(yù)算數(shù)據(jù)依據(jù)本單位預(yù)、決算批復(fù)文件及預(yù)算調(diào)整文件填列。
（2）本套決算附表數(shù)據(jù)主要依據(jù)本單位資產(chǎn)、人事臺賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列，其中：“資產(chǎn)情況表”“國有資產(chǎn)收益征繳情況表”依據(jù)本單位資產(chǎn)相關(guān)會計(jì)賬簿數(shù)據(jù)、固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)相關(guān)數(shù)據(jù)及有關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列；“基本數(shù)據(jù)表”“機(jī)構(gòu)人員情況表”依據(jù)本單位人事臺賬相關(guān)資料填列；“非稅收入征繳情況表”依據(jù)本單位非稅收入臺賬及相關(guān)統(tǒng)計(jì)資料填列。
（3）20xx年決算總收入為1322.23萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政預(yù)算撥款1322.18萬元，其他收入（銀行存款活期利息）0.05萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元；支出為：1306.77萬元。其中：按功能分類：一般公共服務(wù)支出989.31萬元，社會保障和就業(yè)支出143.14萬元，衛(wèi)生健康支出75.66萬元，住房保障支出96.78萬元。按支出性質(zhì)和經(jīng)濟(jì)分類：基本支出：1231.32萬元（人員支出1103.21萬元，日常公用經(jīng)費(fèi)128.10萬元），項(xiàng)目支出：75.45萬元。
二、績效目標(biāo)完成情況分析
（一）年初部門預(yù)算績效目標(biāo)完成情況
年度目標(biāo)任務(wù):做好20xx年工作計(jì)劃，為領(lǐng)導(dǎo)服好務(wù)，當(dāng)好參謀助手，協(xié)調(diào)做好上傳下達(dá)，服務(wù)區(qū)內(nèi)各職能部門，服務(wù)好群眾，做好應(yīng)急政務(wù)上報(bào)處理等各項(xiàng)協(xié)調(diào)服務(wù)工作。在總結(jié)20xx年工作基礎(chǔ)上，堅(jiān)持"穩(wěn)中求進(jìn)“的工作總基調(diào)，推動各項(xiàng)事業(yè)再上新臺階；提升改革創(chuàng)新能力，提升綜合經(jīng)濟(jì)實(shí)力，提升人民群眾獲得感。主管部門和人民群眾滿意度為90%以上。
區(qū)政府辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定，本著厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。20xx年收入為1322.23萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)12.94萬元，支出為：1306.77萬元，年終結(jié)轉(zhuǎn)28.40萬元，年未結(jié)轉(zhuǎn)比年初結(jié)轉(zhuǎn)增加15.46萬元。主要是因暫扣職工住房公積金和個(gè)人所得稅暫沒有繳付做支出形成。20xx年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)1萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算1萬元，實(shí)際公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。
（二）區(qū)級項(xiàng)目資金績效目標(biāo)完成情況
項(xiàng)目資金支出符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定，資金的撥付有完整的審批過程和手續(xù)，項(xiàng)目資金管理更加細(xì)化，20xx年全面實(shí)現(xiàn)公務(wù)卡，所有報(bào)銷全面實(shí)現(xiàn)零現(xiàn)金支付。
20xx年預(yù)算安排區(qū)政府辦項(xiàng)目資金年初批復(fù)預(yù)算82.70萬元，20xx年度追加項(xiàng)目資金共19.82萬元，20xx年度項(xiàng)目資金共102.52萬元，主要包括：會議費(fèi)、政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究經(jīng)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、租賃費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、地方志辦工作經(jīng)費(fèi)、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)。20xx年共實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目資金支出75.45萬元，除培訓(xùn)費(fèi)、全區(qū)綜合值班工作經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)未完成年初目標(biāo)任務(wù)，其它項(xiàng)目基本完成年初預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，資金執(zhí)行情況按計(jì)劃推進(jìn)，達(dá)到年初預(yù)期效果，為全區(qū)創(chuàng)新發(fā)展?fàn)I造了良好環(huán)境，取得了較好的社會效益。滿意度指標(biāo)達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)。
（三）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1.數(shù)量指標(biāo)：地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率為88.40%，基本完成預(yù)算目標(biāo)；培訓(xùn)費(fèi)完成率為38.85%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因20xx年疫情原因，多數(shù)培訓(xùn)沒有進(jìn)行或取消，致使完成率較低；租賃費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。政府政務(wù)綜合值班費(fèi)完成率為33.67%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因按財(cái)政管理要求，政府政務(wù)綜合值班費(fèi)取消發(fā)放使用，致使結(jié)余較大，使全年完成率較低；會議費(fèi)完成率75%，基本完成預(yù)算目標(biāo)，視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)，慰問工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全部完成預(yù)算目標(biāo)。防疫工作經(jīng)費(fèi)完成率100%，全面完成預(yù)算目標(biāo)。環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94%，基本完成預(yù)算目標(biāo)。
2.質(zhì)量指標(biāo)：除培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合班費(fèi)和會議費(fèi)指標(biāo)未達(dá)到預(yù)期且效果較差外，其他指標(biāo)基本或全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
3.時(shí)效指標(biāo)：整體項(xiàng)目目標(biāo)時(shí)效完成率為100%，所有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)全在20xx年12月31日截止使用，未完成的經(jīng)費(fèi)全額上繳財(cái)政，沒有留有余額進(jìn)行下年繼續(xù)開展和使用，時(shí)效上全部達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
4.成本指標(biāo)：培訓(xùn)費(fèi)、政府政務(wù)綜合值班費(fèi)這兩項(xiàng)完成率分別為38.85%、33.67%均未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)，且完成率小于50%，未達(dá)到預(yù)期指標(biāo)執(zhí)行情況較差；會議費(fèi)完成率為75%，未完成預(yù)算目標(biāo)，完成率較低，因疫情原因取消部分會議或采用網(wǎng)絡(luò)視頻會議方式完成，使會議費(fèi)全年沒有按期完成。地方志辦工作經(jīng)費(fèi)完成率88.40%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)；環(huán)保督察工作經(jīng)費(fèi)完成率94.00%，基本達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。政府工作報(bào)告撰寫和專題評估經(jīng)費(fèi)、視頻會議系統(tǒng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、慰問工作經(jīng)費(fèi)、防疫工作經(jīng)費(fèi)、租賃費(fèi)這五項(xiàng)經(jīng)費(fèi)完成率100%，指標(biāo)全部達(dá)到預(yù)期指標(biāo)。
（四）效益指標(biāo)完成情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：無經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)。
2.社會效益指標(biāo)：除地方志辦工作經(jīng)費(fèi)和政府工作報(bào)告撰寫及專項(xiàng)課題研究費(fèi)的社會效益指標(biāo)完成率為96%，其他的均無社會效益指標(biāo)。
3.生態(tài)效益指標(biāo)：無生態(tài)效益指標(biāo)。
4.可持續(xù)影響指標(biāo)：存史育人、資料保存，強(qiáng)化政府機(jī)構(gòu)執(zhí)行力；樹立政府良好的形象，做出決策更快更準(zhǔn)更及時(shí)；干部職工掌握了解和儲存更多的專業(yè)知識能力，素質(zhì)和能力更得到提高，整體可持續(xù)指標(biāo)完成率為98%，達(dá)到預(yù)期。
（五）評價(jià)結(jié)論：
1.結(jié)合本單位實(shí)際情況建立健全了財(cái)務(wù)管理制度和約束機(jī)制，依法、有效地利用財(cái)政資金，提高財(cái)政資金使用效率，合理分配人、財(cái)、物，完成了部門職能目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。20xx年區(qū)政府辦的部門預(yù)算編制規(guī)范、準(zhǔn)確，各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)足額納入預(yù)算安排，確保了部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)和專項(xiàng)工作的順利開展，較好完成年初績效目標(biāo)任務(wù)。
2. 20xx年區(qū)政府辦部門決算按照區(qū)財(cái)政和上級財(cái)政要求進(jìn)行編制，準(zhǔn)確、詳實(shí)、真實(shí)地反映了本單位財(cái)政收支情況。
3.自我評價(jià)得分：部門預(yù)算管理49分，項(xiàng)目預(yù)算管理20分，績效結(jié)果應(yīng)用25分，合計(jì)94分。
三、偏離績效目標(biāo)的原因和下一步改進(jìn)措施
（一）存在問題。
1.基本支出經(jīng)費(fèi)保障水平偏低。預(yù)算執(zhí)行基本圍繞保障人員經(jīng)費(fèi)、保障正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行。從決算情況看，基本支出比重較大。
2.預(yù)算編制仍需進(jìn)一步精確細(xì)化。隨著財(cái)務(wù)工作日益精細(xì)化，各項(xiàng)資金需要完全按照所下指標(biāo)用途分類來使用，我單位目前還需要進(jìn)一步對預(yù)算編制進(jìn)行細(xì)化，加強(qiáng)對資金使用的前瞻性預(yù)估。
3.資產(chǎn)管理資料更新速度較慢。我單位雖然按照財(cái)政對資產(chǎn)管理的要求，對單位內(nèi)各項(xiàng)資產(chǎn)都進(jìn)行了登記及建立臺賬，但仍存在更新滯后的情況。
4.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)水平仍需提高，需加強(qiáng)對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)知識的培訓(xùn)。
（二）改進(jìn)措施。
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算的編制。進(jìn)一步提升內(nèi)部機(jī)構(gòu)各股室的預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理，健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系，規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.完善資產(chǎn)管理，抓好“三公”經(jīng)費(fèi)控制。嚴(yán)格編制政府采購年初預(yù)算和計(jì)劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)出租出借和收入管理制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報(bào)廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責(zé)制度等，加強(qiáng)單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)的規(guī)模和比例，把關(guān)“三公”經(jīng)費(fèi)支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預(yù)算資金行為；進(jìn)一步細(xì)化“三公”經(jīng)費(fèi)的管理，合理壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
4.對相關(guān)人員加強(qiáng)培訓(xùn)，特別是針對《預(yù)算法》《行政事業(yè)單位會計(jì)制度》《內(nèi)部財(cái)務(wù)人員審核》等學(xué)習(xí)培訓(xùn)，規(guī)范部門預(yù)算收支核算，切實(shí)提高部門預(yù)算收支管理水平。
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 2
一、部門概況
（一）職責(zé)與編制
根據(jù)《中共貴州省委辦公廳貴州省人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)銅仁市及所轄縣（區(qū)）機(jī)構(gòu)改革方案的通知》(黔委廳字〔20xx〕123號)和《中共德江縣委德江縣人民政府關(guān)于德江縣縣級機(jī)構(gòu)改革的實(shí)施意見》（德黨發(fā)〔20xx〕1號），縣人社局的機(jī)構(gòu)編制事項(xiàng)如下：
1.主要職責(zé)
(1)協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處理日常工作；根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和政策，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志抓好政策指導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)工作。
(2)負(fù)責(zé)縣政府會議的會務(wù)工作，協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會議議定事項(xiàng)；負(fù)責(zé)縣政府重大活動的組織統(tǒng)籌。
(3)承辦省委、省政府、市委、市政府和上級有關(guān)部門發(fā)送縣政府的文電。
(4)辦理各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門報(bào)送縣政府的請示報(bào)告及有關(guān)文件；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘钥h政府、縣政府辦名義發(fā)布的公文；指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)公文處理工作。
(5)根據(jù)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處、縣政府各工作部門之間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見建議，報(bào)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
(6)圍繞縣政府中心工作和縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
(7)負(fù)責(zé)縣政府總值班工作，及時(shí)報(bào)告重要情況，傳達(dá)和落實(shí)縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示，指導(dǎo)、督促全縣政府系統(tǒng)值班工作；協(xié)助縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志處置特大、重大及敏感突發(fā)事件；負(fù)責(zé)省委省政府扶貧專線轉(zhuǎn)辦工作；負(fù)責(zé)本單位、本行業(yè)領(lǐng)域的安全生產(chǎn)和消防安全工作。
(8)督促檢查縣政府各工作部門、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府、各街道辦事處對國務(wù)院、省政府、市政府、縣政府決定事項(xiàng)及縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示的貫徹落實(shí)情況，及時(shí)向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
(9)組織、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府職能轉(zhuǎn)變和簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革；承擔(dān)行政審批制度改革牽頭工作；負(fù)責(zé)縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
(10)負(fù)責(zé)收集、整理并向縣政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)送政務(wù)信息；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和督促全縣政務(wù)公開、政府信息公開工作；統(tǒng)籌、指導(dǎo)全縣政府系統(tǒng)電子政務(wù)和網(wǎng)站建設(shè)管理工作；負(fù)責(zé)市長信箱、縣長信箱辦理工作。
(11)負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)、督促檢查有關(guān)人大代表建議、政協(xié)委員提案的辦理工作。
(12)負(fù)責(zé)實(shí)施縣政府對全縣金融市場運(yùn)行的宏觀指導(dǎo)，協(xié)調(diào)、引導(dǎo)金融工作服務(wù)經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展和民生事業(yè)等工作。
(13)負(fù)責(zé)縣人民防空、外事工作；負(fù)責(zé)縣委外事工作委員會辦公室日常工作。
(14)負(fù)責(zé)全縣煙葉生產(chǎn)規(guī)劃、計(jì)劃、組織、協(xié)調(diào)、督促等工作。
(15)負(fù)責(zé)縣政府辦的組織建設(shè)、思想建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)和廉政建設(shè)。
(16)負(fù)責(zé)縣政府行政事務(wù)工作，負(fù)責(zé)縣政府大院的社會治安綜合治理工作。
(17)辦理縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
(18)職責(zé)調(diào)整。將縣全民國防教育辦公室職責(zé)劃入縣委宣傳部，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣全民國防教育辦公室。將縣外事僑務(wù)辦公室的僑務(wù)工作職責(zé)劃入縣委統(tǒng)一戰(zhàn)線工作部、外事工作職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣外事僑務(wù)辦公室。組建縣委外事工作委員會，縣委外事工作委員會辦公室設(shè)在縣政府辦公室。將縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）的人民防空職責(zé)劃入縣政府辦公室、交通戰(zhàn)備職責(zé)劃入縣交通運(yùn)輸局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣人民防空辦公室（縣交通戰(zhàn)備辦公室）。將縣政府督查室的督查督辦職責(zé)劃入縣政府辦公室，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣政府督查室。將縣政府辦公室的應(yīng)急管理職責(zé)劃入縣應(yīng)急管理局，不再保留設(shè)在縣政府辦公室的縣應(yīng)急管理辦公室。將縣人民政府法制辦公室職責(zé)劃入司法局，不再保留縣人民政府法制辦公室。將設(shè)在縣機(jī)構(gòu)編制委員會辦公室的縣行政審批制度改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室調(diào)整設(shè)在縣政府辦公室，其行政審批制度改革牽頭工作由縣政府辦公室承擔(dān)。將縣金融工作服務(wù)中心職責(zé)劃入縣政府辦公室。
2.機(jī)構(gòu)編制
縣政府辦總編制數(shù)為98人，行政編制32名、行政工勤3名，事業(yè)編制53名，20xx年12月底實(shí)際在職人員74人（行政26人，行政工勤3人，事業(yè)45人）。
3.部門預(yù)算單位構(gòu)成
縣政府辦設(shè)18個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及4個(gè)下屬事業(yè)單位。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合股、秘書一股、秘書二股、秘書三股、秘書四股、秘書五股、秘書六股、秘書七股、秘書八股、文書股、縣政府總值班室、督查室、放管服改革股、外事股、議題案股、行政股、人防股、人教股。
下屬事業(yè)單位：電子政務(wù)中心、社情民意中心、發(fā)展研究中心和金融發(fā)展研究中心。
（二）部門財(cái)政資金收支
1.部門全部資金收支
（1）預(yù)算收支。根據(jù)德財(cái)預(yù)〔20xx〕1號文件縣政府辦20xx年度收支預(yù)算總額為24,269,995元，其中基本收支9,569,995元：工資性收支8,595,795元，公用經(jīng)費(fèi)收支974,200元，全部為公共財(cái)政預(yù)算撥款收支，無政府性基金預(yù)算收入。
（2）決算收支。根據(jù)本部門20xx年決算報(bào)表20xx年決算收支為12,424,982.90元，基本收支9,234,136.52元，完成年初預(yù)算的96.49%，自評得分98分；公用經(jīng)費(fèi)收支882,602元，完成年初預(yù)算的90.6 %，自評得分98分。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
根據(jù)決算報(bào)表，縣政府辦20xx年無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。
（三）部門整體支出
本部門隨同20xx年預(yù)算編制申報(bào)了部門整體支出績效目標(biāo)，根據(jù)省財(cái)政廳關(guān)于印發(fā)〈貴州省預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉及〈貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系〉的通知德財(cái)績〔20xx〕12號、貴州省分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系（20xx年版）等文件精神，結(jié)合本部門職能、已經(jīng)明確下達(dá)的指標(biāo)等因素，本部門整體支出重點(diǎn)績效目標(biāo)及完成情況入下：（略）
二、績效評價(jià)程序
（一）績效評價(jià)目的
通過對財(cái)政績效的綜合評價(jià)，進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，改進(jìn)預(yù)算管理制度，落實(shí)各級財(cái)政部門、預(yù)算部門的支出責(zé)任，客觀公正地反映資金預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度，評價(jià)資金支出效率和綜合效果，將績效管理責(zé)任分解落實(shí)到具體預(yù)算單位、明確到具體責(zé)任人，確保每一筆資金花得安全、用得高效，防止財(cái)政資金損失浪費(fèi)，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，不斷提高財(cái)政資金管理水平和使用效益，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，分析存在問題及原因，切實(shí)采取有效措施，為后續(xù)財(cái)政資金預(yù)算安排提供依據(jù)，不斷提升財(cái)政管理科學(xué)化水平。
（二）績效評價(jià)基本原則
評價(jià)工作遵循客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范的原則。
（三）績效評價(jià)主要依據(jù)
1.國家財(cái)政預(yù)算與績效評價(jià)相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度；
2.各級政府制定的國民經(jīng)濟(jì)與社會發(fā)展規(guī)劃、方針政策和相關(guān)制度；
3.預(yù)算管理制度、資金及財(cái)務(wù)管理辦法、財(cái)務(wù)會計(jì)資料；
4.預(yù)算部門職能職責(zé)、中長期發(fā)展規(guī)劃及年度工作計(jì)劃；
5.相關(guān)行業(yè)政策、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及專業(yè)技術(shù)規(guī)范；
6.申請預(yù)算時(shí)提出的績效目標(biāo)及其他相關(guān)材料，財(cái)政部門預(yù)算批復(fù)，財(cái)政部門和預(yù)算部門年度預(yù)算執(zhí)行情況，年度決算報(bào)告；
7.其他相關(guān)資料
三、主要績效
（一）立足本職，當(dāng)好參謀助手。一是積極謀劃發(fā)展思路和舉措。注重對整體工作的謀劃，及早提出意見和建議，重點(diǎn)組織和謀劃了《政府工作報(bào)告》、縣政府全會及各專題會議材料的撰寫，不斷提出新的思路和舉措，得到了領(lǐng)導(dǎo)和干部群眾的廣泛認(rèn)可。同時(shí)，注重開展調(diào)查研究，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供服務(wù)，全年共擬草領(lǐng)導(dǎo)講話、工作匯報(bào)、典型發(fā)言等綜合材料700余篇,調(diào)研報(bào)告30余篇。二是努力提高依法行政質(zhì)量和水平。充分發(fā)揮縣政府法律顧問的法律服務(wù)職能，進(jìn)一步規(guī)范執(zhí)法行為，嚴(yán)格開展了規(guī)范性文件清理，涉及我縣所有的規(guī)范性文件；嚴(yán)格按照“不審不簽”原則，審查了投資協(xié)議、合同60余件；受理行政復(fù)議申請9件；出具法律建議和意見80余份。三是認(rèn)真抓好綜合協(xié)調(diào)和服務(wù)。充分發(fā)揮辦公室的資源優(yōu)勢，以做好領(lǐng)導(dǎo)公務(wù)活動和機(jī)關(guān)日常工作協(xié)調(diào)為重點(diǎn)，突出抓好重大工作部署、重要會議、重大活動的組織協(xié)調(diào)，對領(lǐng)導(dǎo)交辦的任務(wù)及時(shí)協(xié)調(diào)；堅(jiān)持把綜合協(xié)調(diào)工作滲透到政務(wù)服務(wù)的各個(gè)環(huán)節(jié)，注重與部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)溝通，綜合權(quán)衡，通盤考慮，使各方面工作相互銜接，形成合力，共同促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會更好更快發(fā)展。
（二）嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，提高辦文辦會質(zhì)量。堅(jiān)持高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、出精品、創(chuàng)一流做好“三辦工作”，努力提升服務(wù)水平。一是起草文稿堅(jiān)持高質(zhì)量。堅(jiān)持對會議方案、領(lǐng)導(dǎo)講話、下發(fā)文件等各種材料都做到嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，實(shí)行發(fā)文、登記兩檔（紙質(zhì)、電子檔案）校稿，嚴(yán)把行文、運(yùn)轉(zhuǎn)、審批關(guān)，特別是在綜合文稿起草上，堅(jiān)持會商制度，集智聚力推進(jìn)文稿高質(zhì)量形成，切實(shí)提升文稿的思想性、針對性、指導(dǎo)性。全年共制發(fā)各類公文76件。二是辦文力求精益求精。嚴(yán)格遵循行文規(guī)則，嚴(yán)把公文運(yùn)轉(zhuǎn)和審批程序，對不符合辦理程序和要求的文稿堅(jiān)決退文重辦，對受理的文稿進(jìn)行盤點(diǎn)清理，做到不拖、不壓、不遺漏，不斷提高辦文效率，公文運(yùn)轉(zhuǎn)做到及時(shí)、準(zhǔn)確、安全、保密。全20xx年度全年共處理文件11559份，其中：處理上級文件6375份；處理下級請示、報(bào)告、便函等文件5184份。突出檔案規(guī)范管理，不斷完善檔案管理機(jī)制，強(qiáng)化保密意識和檔案基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面提高檔案管理服務(wù)、能力，對所有涉密文件及時(shí)辦結(jié)并實(shí)行流程登記并及時(shí)歸檔處理（電腦記錄及涉密文紙質(zhì)登記），對非涉密存檔文件進(jìn)行規(guī)范登記和整理歸類。三是辦會堅(jiān)持一絲不茍。致力精心、用心、細(xì)心、盡心，狠抓會前準(zhǔn)備、會中服務(wù)、會后落實(shí)三個(gè)環(huán)節(jié)，全力做好會務(wù)工作。全年承辦縣政府全會、政府常務(wù)會議、縣長辦公會議及參與全縣重要會議共80余次。
（三）立足服務(wù)，扎實(shí)推進(jìn)信息化建設(shè)。一是狠抓政務(wù)信息報(bào)送。堅(jiān)持“及時(shí)、準(zhǔn)確、全面、實(shí)效”的原則，緊緊圍繞全縣中心工作和群眾關(guān)注的熱點(diǎn)問題，多角度、多渠道、全方位搜集素材，捕捉信息，綜合分析，及時(shí)反映工作思路、措施和進(jìn)展情況，使領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)了解到各方面的情況和問題，充分發(fā)揮信息工作的參謀服務(wù)功能。二是狠抓縣長信箱信件辦理。加強(qiáng)縣長信箱信件辦理，強(qiáng)化政民互動工作監(jiān)管，提高信件辦理工作效率，縮短信件辦理時(shí)限。全年縣長信箱互動信件112條，辦結(jié)112條，辦結(jié)率100%。
（四）強(qiáng)化落實(shí)，加大督查督辦力度。嚴(yán)格按照“緊扣中心、實(shí)事求是、注重實(shí)效、規(guī)范程序、分級負(fù)責(zé)”要求，積極探索督查內(nèi)在規(guī)律，創(chuàng)新督查方式，健全督查機(jī)制，強(qiáng)化督查舉措，堅(jiān)持在主要領(lǐng)導(dǎo)重視支持中高位推動，在抓好問題整改解決中守住底線，有效推動各項(xiàng)決策部署落地落實(shí)、開花結(jié)果。一是積極配合上級督查。全力督促檢查上級黨委、政府重要決策及重要工作部署貫徹落實(shí)情況，認(rèn)真督辦落實(shí)上級黨委、政府領(lǐng)導(dǎo)同志批示精神和交辦事項(xiàng)，積極做好市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦的督查督辦工作，主動做好聯(lián)絡(luò)對接和督查服務(wù)。今年以來，相繼完成市督查督辦局交辦轉(zhuǎn)辦歷次市委常委會議定事項(xiàng)落實(shí)情況、中央環(huán)保督查、國務(wù)院統(tǒng)計(jì)大督查、以及市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)各項(xiàng)批示精神督辦事項(xiàng)等，累計(jì)開展督查并報(bào)送落實(shí)情況56件次。二是切實(shí)做好重點(diǎn)工作。認(rèn)真做好全縣重點(diǎn)承諾事項(xiàng)督查考核，按季度收集重點(diǎn)承諾事項(xiàng)推進(jìn)情況，并會同有關(guān)部門對重點(diǎn)承諾事項(xiàng)落實(shí)情況進(jìn)行現(xiàn)場核實(shí)，確保工作實(shí)效。持續(xù)做好縣級領(lǐng)導(dǎo)暗訪工作，每2個(gè)月開展一次，及時(shí)形成暗訪報(bào)告，建立工作臺賬，實(shí)行跟蹤督辦，確保解決實(shí)際問題。三是統(tǒng)籌開展督查工作。持續(xù)推進(jìn)全縣督促檢查工作制度化、規(guī)范化建設(shè)。對已納入全縣重點(diǎn)督查內(nèi)容的，由縣聯(lián)合督查督辦室開展專門督促檢查。一年來，共形成督查通報(bào)40期、督查專報(bào)44期，開展督查調(diào)研18期、蹲點(diǎn)督查3次。
（五）強(qiáng)化舉措，提高應(yīng)急管理水平。一是認(rèn)真做好突發(fā)公共事件防范與處置工作。加強(qiáng)對各類事故先期處置和應(yīng)急救援工作，綜合應(yīng)對各種應(yīng)急突發(fā)事件，行動迅速，措施有力，成功處置各類應(yīng)急突發(fā)事件56起。二是加強(qiáng)應(yīng)急信息報(bào)送。嚴(yán)格執(zhí)行24小時(shí)值班和應(yīng)急信息“直通車”報(bào)告制度，特別是在防汛、法定節(jié)假日期間，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制，全年編制應(yīng)急信息14期。
（六）以人為本，提升服務(wù)群眾能力。認(rèn)真處理來信來訪。始終以維護(hù)社會穩(wěn)定為大局，以全心全意為人民服務(wù)為宗旨，以黨的有關(guān)政策規(guī)定為依據(jù)，本著高度負(fù)責(zé)的精神，實(shí)事求是，秉公辦事，按照“分級負(fù)責(zé)、歸口管理”的原則，認(rèn)真做好每一件來信來訪工作。對于群眾來信，認(rèn)真登記、不拖不壓、妥善處理，做到件件有著落，事事有結(jié)果。對上訪的群眾做到熱情接待，對符合政策應(yīng)該給予解決的積極協(xié)調(diào)有關(guān)部門迅速辦理，對不符合政策的做好解釋工作，盡力把矛盾化解在萌芽狀態(tài)，樹立縣政府辦良好的“窗口”形象。
（七）規(guī)范管理，切實(shí)做好后勤保障工作。一是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理。堅(jiān)持以小支出辦大事情的指導(dǎo)思想，從嚴(yán)控制各種支出，合理使用資金，提高了使用效率。二是改進(jìn)機(jī)關(guān)后勤服務(wù)質(zhì)量。切實(shí)加強(qiáng)安全管理和車輛調(diào)度，保證縣政府領(lǐng)導(dǎo)用車安全，滿足縣政府及辦公室高速運(yùn)轉(zhuǎn)需要。三是周到嚴(yán)密做好行政接待工作。堅(jiān)持以客人滿意為目標(biāo)，做到既熱情周到、讓客人滿意，又把握分寸、不鋪張浪費(fèi)。得到了來德客人的一致好評和高度贊譽(yù)。
四、績效評價(jià)結(jié)論與分析
（一）績效評價(jià)結(jié)論
經(jīng)綜合評價(jià)，本單位20xx年度部門整體支出績效評價(jià)得92.3分，根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于規(guī)范績效評價(jià)結(jié)果等級劃分標(biāo)準(zhǔn)的通知》（財(cái)預(yù)便〔20xx〕44號），評價(jià)等級為“優(yōu)”。
（二）績效指標(biāo)分析
依據(jù)《關(guān)于印發(fā)〈預(yù)算績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架〉的通知》（財(cái)預(yù)〔20xx〕53號）文件附件中的部門整體支出績效評價(jià)共性指標(biāo)體系框架（參考），結(jié)合本單位的實(shí)際情況，分析細(xì)化并賦予各類評價(jià)指標(biāo)科學(xué)合理的權(quán)重分值，明確具體的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)定本部門整體支出績效評價(jià)表（詳見附件1），并評定本單位20xx年度部門整體支出績效為92.7分。從3個(gè)一級指標(biāo)的評價(jià)得分情況來看，預(yù)算編制10分，實(shí)得8.2分；預(yù)算執(zhí)行20分，實(shí)得18.9分；產(chǎn)出及效率70分，實(shí)得65.6分。
1.預(yù)算編制情況分析
該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)設(shè)置和預(yù)算編制兩個(gè)方面考查。指標(biāo)分值為10分，評價(jià)得8.2分。主要表現(xiàn)為績效目標(biāo)重點(diǎn)不突出，收入預(yù)決算差異大。
（1）績效目標(biāo)設(shè)置
該指標(biāo)主要從績效目標(biāo)申報(bào)和績效目標(biāo)合理性兩方面評價(jià)。指標(biāo)分值5分，評價(jià)得5分。
（2）預(yù)算編制
該部分內(nèi)容從收入預(yù)決算差異率、“三公”經(jīng)費(fèi)變動率兩個(gè)方面的進(jìn)行評價(jià)。指標(biāo)分值5分，評價(jià)得3.2分。
A.收入預(yù)決算差異率。本單位20xx年預(yù)算收入24,269,995.00萬元，決算收入12,424,982.90萬元，收入預(yù)決算差異率95.33%，本項(xiàng)實(shí)得1.2分。
B.“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算變動率。本年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算710,000.00元，上年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算895,000.00元，較上年變動率為-20.67%（詳見表2），本項(xiàng)得滿分。
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得2分。
2.預(yù)算執(zhí)行情況分析
該指標(biāo)主要從預(yù)算控制、預(yù)算管理等方面考查預(yù)算執(zhí)行情況。指標(biāo)分值為20分，評價(jià)得分18.9分。主要扣分點(diǎn)在重點(diǎn)項(xiàng)目資金撥付率方面。
（1）預(yù)算控制
A.預(yù)算完成率。本單位20xx年年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，預(yù)算完成率100%，本項(xiàng)得滿分5分。
B.“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為710,000.00元，實(shí)際支出711,177.44元，收入預(yù)決算差異率0.,17%，未發(fā)生公務(wù)用車購置費(fèi)和公務(wù)出境出國費(fèi)用，其他“三公”經(jīng)費(fèi)未超預(yù)算控制水平。本項(xiàng)指標(biāo)5分，實(shí)得4.9分。
（2）預(yù)算管理
A.預(yù)決算信息公開。該指標(biāo)主要考核部門在被評價(jià)年度是否按照政府信息公開有關(guān)規(guī)定公開相關(guān)預(yù)決算信息，反映部門預(yù)決算管理的公開透明情況。本單位已按財(cái)政要求將相關(guān)信息報(bào)送到財(cái)政予以公開。本項(xiàng)得滿分2分。
B.管理制度健全性
本單位制定了《財(cái)務(wù)管理制度》，科學(xué)、合理編制預(yù)算，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，完整準(zhǔn)確及時(shí)編制決算，真實(shí)反映單位財(cái)務(wù)狀況；建立健全內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)施預(yù)算績效管理，加強(qiáng)對單位財(cái)務(wù)活動的控制和監(jiān)督；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，合理配置、有效利用、規(guī)范處置資產(chǎn)，防止國有資產(chǎn)流失；統(tǒng)籌安排、節(jié)約使用資金，保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。制定了《公用經(jīng)費(fèi)支出管理規(guī)定》，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出，本項(xiàng)得滿分3分。
C.資金監(jiān)管
本單位沒有現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)，全面實(shí)現(xiàn)集中支付，款項(xiàng)都是直接支付到對方賬戶，不存資金隱患，本項(xiàng)指標(biāo)3分，實(shí)得3分。
D.績效自評價(jià)
按照縣財(cái)政局《德江縣預(yù)算績效管理實(shí)施辦法》（德財(cái)績〔20xx〕2號）的要求，本單位提供了自評報(bào)告及績效目標(biāo)自評表，但未從整體層面分析、評價(jià)部門運(yùn)行產(chǎn)出與效能，
本項(xiàng)指標(biāo)2分，實(shí)得1分。
3.產(chǎn)出及效率分析
該指標(biāo)主要從職責(zé)履行、履職效率兩方面考查考察部門履職成效情況。指標(biāo)分值為70分，評價(jià)得65.6分。
（1）職責(zé)履行
根據(jù)績效評價(jià)工作的有關(guān)要求，結(jié)合本單位職能配置，選取12345政府服務(wù)熱線辦理業(yè)務(wù)、實(shí)地督辦安排、轉(zhuǎn)辦事項(xiàng)數(shù)量、擬草綜合材料、制發(fā)各類公文、處理文件11559、承辦重要會議、縣長信箱信件辦理等七項(xiàng)指標(biāo)作為衡量本部門重點(diǎn)工作的主要依據(jù)。指標(biāo)分值為45分，評價(jià)得43分。
（2）履職效率
本指標(biāo)著重從經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、行政效能及服務(wù)對象滿意度等4個(gè)方面考察。本項(xiàng)指標(biāo)25分，實(shí)得22.6分。
A.經(jīng)濟(jì)效益.本部門協(xié)助縣領(lǐng)導(dǎo)為全縣經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展出謀劃策，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，為當(dāng)?shù)卣腿嗣駧砹酥苯雍烷g接的經(jīng)濟(jì)效益。
本項(xiàng)指標(biāo)7分，實(shí)得6分。
B.社會效益。從部門資金的使用效果來看本部門多項(xiàng)職能與人民群眾的生活息息相關(guān)，這些工作實(shí)施的好壞，直接影響到群眾生活的質(zhì)量，社會影響很大。特別是疫情防控，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定。
本項(xiàng)指標(biāo)8分，實(shí)得7分。
C.服務(wù)對象滿意度。結(jié)合本部門職能，隨機(jī)對各單位和群眾調(diào)查，多數(shù)認(rèn)可本辦公室的工作，感謝黨和政府的關(guān)心和支持，但少數(shù)群眾反映某些遺留問題得不到及時(shí)解決等問題，需要進(jìn)一步完善。本項(xiàng)酌情扣0.4分。
本項(xiàng)指標(biāo)10分，實(shí)得9.6分。
五、存在問題
一、全辦職工對績效管理認(rèn)識不深入，不重視，導(dǎo)致有績效指標(biāo)不符合實(shí)際，部分科室在項(xiàng)目運(yùn)行中監(jiān)督管理不到位，使項(xiàng)目沒有達(dá)到預(yù)期。
二、部分項(xiàng)目參與人員較少，導(dǎo)致項(xiàng)目進(jìn)度不明確、沒有及時(shí)進(jìn)行上報(bào)，導(dǎo)致資金撥付率不高。
三、申報(bào)績效目標(biāo)時(shí)僅簡單羅列本部門的數(shù)據(jù)指標(biāo)，重點(diǎn)不突出；開展績效自我評價(jià)時(shí)未全面總結(jié)部門工作成效，各股室不重視績效目標(biāo)工作。
六、建設(shè)性意見
一加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。我辦將在職工大會等多種內(nèi)部學(xué)習(xí)機(jī)會上組織干部職工學(xué)習(xí)培訓(xùn)的同時(shí)，積極參加縣財(cái)政組織的績效管理業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并向其他績效管理做的`好的單位學(xué)習(xí)借鑒，多舉措、多渠道提升績效管理認(rèn)識和能力水平。
二加強(qiáng)組織保障。成立預(yù)算績效管理領(lǐng)導(dǎo)小組，并下設(shè)辦公室負(fù)責(zé)全辦部門預(yù)算績效管理工作，將預(yù)算績效管理納入2022年部門績效目標(biāo)考核，將預(yù)算績效管理工作與相關(guān)股室和個(gè)人年度考核掛鉤。
三狠抓預(yù)算績效管理，提高預(yù)算資金效率。切實(shí)履行預(yù)算績效管理主體責(zé)任，確保每一筆資金花得安全、用得高效，做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，預(yù)算編制環(huán)節(jié)突出績效導(dǎo)向，結(jié)合預(yù)算評審、項(xiàng)目審批等開展事前績效評估，評估結(jié)果作為申請預(yù)算的必備要件，防止“拍腦袋決策”。預(yù)算執(zhí)行環(huán)節(jié)加強(qiáng)績效監(jiān)控，按照“誰支出、誰負(fù)責(zé)”的原則，完善用款計(jì)劃管理，對績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度和預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度實(shí)行“雙監(jiān)控”，發(fā)現(xiàn)問題要分析原因并及時(shí)糾正。決算環(huán)節(jié)全面開展績效評價(jià)，實(shí)現(xiàn)政策和項(xiàng)目績效自評全覆蓋，如實(shí)反映績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)結(jié)果，對績效目標(biāo)未達(dá)成或目標(biāo)制定明顯不合理的，要作出說明并提出改進(jìn)措施。
四筑牢政治站位意識，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。筑牢政治站位意識，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，密切部門協(xié)作；組織財(cái)務(wù)人員、資產(chǎn)管理人員學(xué)習(xí)資產(chǎn)管理制度和財(cái)務(wù)制度，學(xué)深吃透文件精神；科學(xué)有計(jì)劃的制定設(shè)備采購制度，細(xì)化崗位權(quán)責(zé)，實(shí)行監(jiān)督、經(jīng)辦網(wǎng)格化管理，全面提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率。
七、績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用建議
（一）重視績效管理，加強(qiáng)對績效評價(jià)單位的績效培訓(xùn)，不斷提升績效管理水平。
（二）推動各項(xiàng)工作落細(xì)落小落實(shí)，助推全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
八、其他說明事項(xiàng)
被評價(jià)部門對其提供的有關(guān)資料的真實(shí)性與完整性負(fù)責(zé)。評價(jià)機(jī)構(gòu)根據(jù)設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)、合理的績效評價(jià)指標(biāo)、評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評價(jià)方法，對財(cái)政支出進(jìn)行客觀、公正的評價(jià)。評價(jià)結(jié)果未經(jīng)財(cái)政部門同意，任何單位和個(gè)人不得將評價(jià)結(jié)果對外公布。
1.重視國家、省級財(cái)政預(yù)算資金管理方面制度的學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。及時(shí)對財(cái)務(wù)人員進(jìn)行預(yù)算資金支出要求的專項(xiàng)培訓(xùn)，不定時(shí)組織各業(yè)務(wù)股室學(xué)習(xí)、了解相應(yīng)科室的預(yù)算支出情況，及時(shí)對預(yù)算資金進(jìn)行把控并進(jìn)行合理的安排。
2.建立并完善了《財(cái)務(wù)管理制度》，對會議管理、車輛管理、固定資產(chǎn)的管理等進(jìn)行了細(xì)致的分化和明確，明確了經(jīng)費(fèi)的審批權(quán)限、管理要求、管理流程以及控制措施等，以加強(qiáng)預(yù)算支出管理。
3.嚴(yán)格制度的執(zhí)行，特別是三公經(jīng)費(fèi)的控制。通過加強(qiáng)對公務(wù)用車的管理，對接待費(fèi)用的審批、審核的嚴(yán)格控制，三公經(jīng)費(fèi)較好的控制在預(yù)算范圍之內(nèi)。
4.對項(xiàng)目實(shí)時(shí)跟進(jìn)督促，專人專項(xiàng)負(fù)責(zé)，保障項(xiàng)目按期完成，確保經(jīng)濟(jì)有效增長。
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 3
今年，我局根據(jù)《縣20xx年度機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作績效考評方案》、《縣開展發(fā)展提升年活動實(shí)施方案》和《20xx年全縣發(fā)展提升年活動績效考評方案》精神，按照、縣政府統(tǒng)一布署，結(jié)合本局實(shí)際，切實(shí)加強(qiáng)了機(jī)關(guān)效能建設(shè)，認(rèn)真開展了發(fā)展提升年活動，取得一定的成效。近日，我局按照上級要求，對20xx年上半年機(jī)關(guān)效能建設(shè)工作完成情況進(jìn)行了自評。現(xiàn)就有關(guān)自評情況匯報(bào)如下：
一、在領(lǐng)導(dǎo)重視方面及重點(diǎn)工作落實(shí)情況方面。
一是對年度工作進(jìn)行了部署和安排。一方面，召開會議傳達(dá)了省、市、縣有關(guān)會議和文件精神，結(jié)合實(shí)際制定并印發(fā)了《縣民政局開展發(fā)展提升年活動方案》和《縣民政局開展發(fā)展提升年活動績效考核方案》，成立了局機(jī)關(guān)發(fā)展提升年活動領(lǐng)導(dǎo)小組，由局長任組長，其他班子成員為副組長，局機(jī)關(guān)各股室和局屬各單位負(fù)責(zé)人為成員。另一方面，落實(shí)本單位效能建設(shè)工作機(jī)構(gòu)、辦公場所和人員，制定落實(shí)了“三項(xiàng)制度”。同時(shí)，認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記單”和“限時(shí)辦結(jié)單”。二是落實(shí)了發(fā)展提升年重點(diǎn)工作。對照重點(diǎn)工作方案開展了階段性的工作，形成了半年工作總結(jié)，落實(shí)了發(fā)展提升年結(jié)對幫扶責(zé)任制度。今年我局與盛方材料包裝有限公司成了結(jié)對幫扶對子。三是抓了宣傳工作。今年已在《縣報(bào)》上稿2篇，被《井岡山報(bào)》采用有關(guān)信息8篇。
二、在機(jī)關(guān)工作作風(fēng)方面。
一是單位及其工作人員嚴(yán)格遵守“四條禁令”和“八項(xiàng)制度”、堅(jiān)持依法行政。全局人員沒有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能建設(shè)有關(guān)規(guī)定的`行為。二是民主評議評價(jià)排位靠前。今年我局在全縣縣直重點(diǎn)單位第一次民主測評排名第4名。三是內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)測評情況良好。今年我局優(yōu)撫安置股、城市低保股和農(nóng)村低保股等3個(gè)股被列為全縣重點(diǎn)股室測評對象，在最近全縣38個(gè)經(jīng)濟(jì)和社會管理部門內(nèi)設(shè)股室，第一次集中測評中分別排名為第5名、第10名和第16名。四是優(yōu)化發(fā)展環(huán)境監(jiān)測方面沒有不良反映。
三、在制度落實(shí)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和政務(wù)公開工作方面。
一是完善落實(shí)了局機(jī)關(guān)各項(xiàng)規(guī)章制度，認(rèn)真填寫了“首問責(zé)任登記”并和“限時(shí)辦結(jié)單”。二是抓了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是抓好黨務(wù)政務(wù)公開，在局機(jī)關(guān)開辟了黨務(wù)公開政務(wù)公開欄，制定了黨務(wù)政務(wù)公開方案和政務(wù)公開年度計(jì)劃，建立了政務(wù)公開檔案。
四、在單位效能督查及內(nèi)部處理和行政、便民服務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)方面。
一是開展了效能督查。堅(jiān)持對機(jī)關(guān)效能情況每月至少開展一次督查活動，并做到有記錄。二是進(jìn)一步規(guī)范行政服務(wù)中心窗口運(yùn)作，推行了行政審批“兩集中兩到位”及電子監(jiān)察工作。
五、在效能投訴辦理方面。
按程序認(rèn)真辦理了縣里交辦件和本單位受理的投訴件，做到有反饋和歸檔處理。今年到目前為止，我局沒有出現(xiàn)違反機(jī)關(guān)效能有關(guān)規(guī)定的投訴件。
六、在特色工作方面。
20xx年我局在局機(jī)關(guān)積極開展了創(chuàng)建市級文明單位活動。通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任，完善創(chuàng)建措施，狠抓工作落實(shí)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，務(wù)求取得實(shí)效等措施，創(chuàng)建活動取得實(shí)效。提供了一種很新鮮的方式來寫演講稿。對我的啟發(fā)真是很大的。
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 4
一、部門基本情況
（一）部門概況
保山市統(tǒng)計(jì)局作為主管統(tǒng)計(jì)和國民經(jīng)濟(jì)核算的市政府工作部門，其主要職責(zé)如下：
1、負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)。管理全市經(jīng)濟(jì)社會宏觀數(shù)據(jù)庫。
2、組織實(shí)施統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃。組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的統(tǒng)計(jì)制度、統(tǒng)計(jì)方法。組織實(shí)施國民經(jīng)濟(jì)核算制度和投入產(chǎn)出調(diào)查，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
3、會同有關(guān)部門組織實(shí)施人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)普查及專項(xiàng)調(diào)查工作，匯總、整理和提供有關(guān)普查和調(diào)查方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
4、組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
5、組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
6、組織實(shí)施各縣（市、區(qū)）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一公布全市基本統(tǒng)計(jì)資料。定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。
7、對國民經(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)預(yù)測、分析，提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
8、依法備案部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目。指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作和統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)。建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度。
9、建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，實(shí)施統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)聯(lián)網(wǎng)直報(bào)，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
10、協(xié)助地方管理縣（市、區(qū)）統(tǒng)計(jì)局局長和副局長，會同有關(guān)部門組織和管理統(tǒng)計(jì)專業(yè)技術(shù)資格考試。組織并管理統(tǒng)計(jì)干部培訓(xùn)工作。監(jiān)督管理下級政府統(tǒng)計(jì)部門由中央和省級財(cái)政提供的統(tǒng)計(jì)經(jīng)費(fèi)。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
統(tǒng)一管理部門績效目標(biāo)，通過項(xiàng)目立項(xiàng)情況、資金使用情況、項(xiàng)目實(shí)施管理情況、項(xiàng)目績效表現(xiàn)情況的設(shè)立，了解項(xiàng)目資金使用情況。
（三）部門整體收支情況
20xx年我局財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)收入572.46萬元，基本支出撥款536.12萬元，項(xiàng)目支出撥款36.34萬元，財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)支出572.46萬元，基本支出536.12萬元，項(xiàng)目支出36.34萬元。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
實(shí)行部門預(yù)算是財(cái)政改革的主要內(nèi)容，是推進(jìn)依法理財(cái)?shù)闹匾胧?shí)行部門預(yù)算有利于建立社會主義市場經(jīng)濟(jì)和公共財(cái)政相適應(yīng)的財(cái)政運(yùn)行機(jī)制，實(shí)行依法理財(cái)，規(guī)范理財(cái)，提高財(cái)政工作質(zhì)量和財(cái)政資金使用效益。推行部門預(yù)算是建立規(guī)范科學(xué)的預(yù)算管理制度，保證財(cái)政資金分配和使用合理的基礎(chǔ)。實(shí)行部門預(yù)算就是將財(cái)政資金按部門和項(xiàng)目進(jìn)行分配，把原來按功能劃分的資金細(xì)化到部門和項(xiàng)目，把部門的各種收支納入預(yù)算管理，預(yù)算一經(jīng)人大批準(zhǔn)，財(cái)政部門和預(yù)算單位都必須嚴(yán)格執(zhí)行。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
通過項(xiàng)目績效自評，了解資金使用是否達(dá)到了預(yù)期目標(biāo)，資金管理是否規(guī)范，資金使用是否有效，檢驗(yàn)預(yù)算支出效率和效果，分析存在問題及原因，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)管理措施，有效提高資金管理水平和使用效益。
（二）自評指標(biāo)體系
綜合財(cái)政預(yù)算的原則。我單位嚴(yán)格按照規(guī)定全面反映預(yù)算內(nèi)外資金情況，按照先預(yù)算外，后預(yù)算內(nèi)的原則，統(tǒng)籌安排部門的支出預(yù)算，將單位的各項(xiàng)收入納入部門綜合預(yù)算。
（三）自評組織過程
1、成立保山市統(tǒng)計(jì)局績效自評工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目支出績效自評工作的開展；
2、召開績效自評工作專題會議，確定績效自評項(xiàng)目，開展績效自評工作并編寫項(xiàng)目支出績效自評報(bào)告，報(bào)送市財(cái)政局。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論
（一）投入情況分析
我局20xx年部門預(yù)算績效的指導(dǎo)思想是：認(rèn)真貫徹黨和國家的方針政策及市委市政府有關(guān)要求，不斷推進(jìn)預(yù)算管理體制改革，進(jìn)一步調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)外資金，確保工資性支出和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)的'基本需要，盡量壓縮非生產(chǎn)性支出，圍繞市委、市政府的中心工作努力安排好重點(diǎn)工作支出，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)快速協(xié)調(diào)發(fā)展。
（二）過程情況分析
我局在經(jīng)費(fèi)支出時(shí)堅(jiān)持"量入為出，收支平衡"的原則，從嚴(yán)控制支出，既考慮事業(yè)發(fā)展需要，又要考慮財(cái)力可能，實(shí)行預(yù)算資金統(tǒng)籌安排，綜合平衡。
（三）產(chǎn)出情況分析
1.聚焦加強(qiáng)黨的建設(shè)，堅(jiān)決有力強(qiáng)化政治責(zé)任擔(dān)當(dāng)
一是往深里走、往心里走、往實(shí)里走。二是堅(jiān)持黨支部積極跟進(jìn)學(xué)、多種形式交流研討學(xué)習(xí)，營造氛圍推動全員參與學(xué)習(xí)，切實(shí)入腦入心，堅(jiān)定信仰信念。三是深入開展黨史教育。
2.聚焦依法管統(tǒng)治統(tǒng)，堅(jiān)決有力加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)監(jiān)督
堅(jiān)持依法管統(tǒng)治統(tǒng)，切實(shí)防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假。一是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管控。xx年內(nèi)各專業(yè)發(fā)送查詢400余份。二是強(qiáng)化統(tǒng)計(jì)監(jiān)督聯(lián)合懲戒。全年對9個(gè)統(tǒng)計(jì)專業(yè)數(shù)據(jù)核查，對107家聯(lián)網(wǎng)直報(bào)企業(yè)和4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展統(tǒng)計(jì)執(zhí)法檢查，對存在差異率的企業(yè)均要求在下個(gè)報(bào)數(shù)周期進(jìn)行整改，檢查結(jié)果在國家企業(yè)信用信息公示平臺進(jìn)行了公示。三是建立健全了防懲統(tǒng)計(jì)造假、弄虛作假責(zé)任制問責(zé)制，下發(fā)了《保山市統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)人和統(tǒng)計(jì)人員防范和懲治統(tǒng)計(jì)造假弄虛作假責(zé)任制和問責(zé)制規(guī)定實(shí)施辦法》。充分與市委組織部、市紀(jì)委市監(jiān)委做好溝通匯報(bào)，凡需提拔、進(jìn)一步使用或提名黨代表人選均核實(shí)是否涉及違反統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)情況，xx年內(nèi)共對1651人出具了審查意見。
3.聚焦保山高質(zhì)量發(fā)展，堅(jiān)決有力做優(yōu)統(tǒng)計(jì)服務(wù)
一是加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢分析研判。二是充分發(fā)揮統(tǒng)計(jì)職能作用。從核算、工業(yè)、投資、服務(wù)業(yè)、能源、貿(mào)易等各領(lǐng)域各專業(yè)入手，加大撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》力度，今年以來共組織撰寫《重要統(tǒng)計(jì)信息專報(bào)》19期，其中10期受到了市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)批示，為決策提供了參考依據(jù)，參謀助手作用得到更好發(fā)揮。三是積極拓展思路，在履職盡責(zé)、優(yōu)化服務(wù)能力上下功夫，努力解讀好“保山數(shù)據(jù)”。每月在“保統(tǒng)微訊”微信公眾號上發(fā)布經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展情況主要指標(biāo)，5月下旬發(fā)布了20xx年國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展數(shù)據(jù)公報(bào)，10月印制了《20xx年保山經(jīng)濟(jì)工作手冊》和《20xx年保山統(tǒng)計(jì)年鑒》。四是扎實(shí)開展“七人普”后續(xù)工作，及時(shí)發(fā)布了第七次人口普查數(shù)據(jù)和數(shù)據(jù)解讀，工作成效得到國家、省人普辦的認(rèn)可。五是常規(guī)統(tǒng)計(jì)調(diào)查高質(zhì)量完成。嚴(yán)格執(zhí)行國家、省統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度，高質(zhì)量完成工業(yè)、投資等常規(guī)報(bào)表任務(wù)及文化產(chǎn)業(yè)、兩綱監(jiān)測、企業(yè)創(chuàng)新等調(diào)查工作。六是積極參與市委、市政府重大文件、重要會議、工作報(bào)告、規(guī)劃制定等起草的咨詢建議工作，全年提供統(tǒng)計(jì)信息資料800余件。
4.聚焦統(tǒng)計(jì)改革創(chuàng)新，堅(jiān)決有力貫徹重大決策部署
一是持續(xù)深化統(tǒng)計(jì)管理體制改革。認(rèn)真貫徹落實(shí)上級統(tǒng)計(jì)重大改革文件，著力在提高統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量上下功夫，堅(jiān)持依法統(tǒng)計(jì)、依法治統(tǒng)。印發(fā)了一系列加強(qiáng)數(shù)據(jù)質(zhì)量的文件，通過筑牢防火墻，打造過濾網(wǎng)，進(jìn)一步規(guī)范對統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量管理控制。二是嚴(yán)格落實(shí)地區(qū)生產(chǎn)總值統(tǒng)一核算改革。三是落實(shí)市委全面深化改革有關(guān)統(tǒng)計(jì)的改革事項(xiàng)。四是圍繞全力打造世界一流“三張牌”示范區(qū)做好統(tǒng)計(jì)工作。
5.聚焦內(nèi)部管理，機(jī)關(guān)各項(xiàng)工作有序開展
一是加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)。切實(shí)推進(jìn)“一網(wǎng)通辦”，扎實(shí)做好政務(wù)公開，全年共完成14件政務(wù)公開申請答復(fù)。二是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)一步壓縮。三是充實(shí)統(tǒng)計(jì)干部力量。通過公開招聘、遴選、考察選調(diào)等方式新增事業(yè)單位工作人員5人。四是積極參與全市重點(diǎn)工作。選派2名干部到昌寧縣參加駐村工作，選派2名干部到創(chuàng)文辦參與全市創(chuàng)文日常工作和交通整治。有序組織全體干部職工輪流到掛鉤網(wǎng)格社區(qū)參與愛國衛(wèi)生運(yùn)動“七個(gè)專項(xiàng)行動”、創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、文明勸導(dǎo)、疫情防控等工作。
（四）效果情況分析
20xx年項(xiàng)目的順利實(shí)施，保證了年初部門確定的工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成，在加強(qiáng)統(tǒng)計(jì)、機(jī)制完善、資金籌措、項(xiàng)目建設(shè)、隊(duì)伍建設(shè)、督查問效等方面精準(zhǔn)發(fā)力，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)工作推進(jìn)有序、落實(shí)有力、行動有效。
四、存在的問題和整改情況
無
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
一是通過績效自評結(jié)果，對指標(biāo)完成好的工作要在下一年度繼續(xù)鞏固和加強(qiáng)，對未完成的指標(biāo)要深入剖析原因，找出癥結(jié)，在以后工作中完善和改進(jìn)；二是利用績效自評結(jié)果，促進(jìn)單位增強(qiáng)責(zé)任和效益觀念，提高財(cái)政資金支出決策水平和管理水平。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
（一）加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。加強(qiáng)對項(xiàng)目工作的全面領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)財(cái)經(jīng)法律法規(guī)，按照項(xiàng)目管理制度及財(cái)務(wù)管理制度加強(qiáng)項(xiàng)目管理和監(jiān)督，確保項(xiàng)目規(guī)范順利實(shí)施。
（二）做到專款專用。嚴(yán)格按規(guī)范要求，做到專款專用。內(nèi)所有支出都由報(bào)賬員把關(guān)，財(cái)務(wù)人員審核，再經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。尤其是在“三公”經(jīng)費(fèi)支出上，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級有關(guān)精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保證專款專用，無截留、無挪用等現(xiàn)象，取得了良好效果。
（三）提高人員能力。工作人員按照要求參加市財(cái)政局組織的各類培訓(xùn)及會議，同時(shí)加強(qiáng)自學(xué)，不斷提高業(yè)務(wù)能力。在工作中細(xì)心負(fù)責(zé)，認(rèn)真抓好績效評價(jià)工作。
七、其他需說明的情況
無
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 5
一、基本情況
（一）部門整體支出概況
1、收入構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）年初預(yù)算資金15,290,757.00元，其中一般公共預(yù)算資金15,290,757.00元；基本預(yù)算支出調(diào)整0.00元,項(xiàng)目預(yù)算支出調(diào)整資金200,000.00元，結(jié)轉(zhuǎn)上年項(xiàng)目資金821,101.26元。
2、支出構(gòu)成情況：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）共支出16,549,547.02元，其中基本支出10,678,123.25元；項(xiàng)目支出5,497，946.70元。
3、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金構(gòu)成情況：
20xx年基本支出結(jié)轉(zhuǎn)資金0元，項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金1,194,578.33元。
（二）部門整體支出績效目標(biāo)
1、區(qū)委區(qū)政府及上級主管部門績效考核指標(biāo)：
績效考核指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)和滿意度指標(biāo)。
2、預(yù)決算公開：
20xx年6月17日對我校20xx年預(yù)算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開；20xx年11月2日對我校20xx年部門決算情況在中國呈貢政務(wù)網(wǎng)公開。
3、存量資金管理：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校（小學(xué)部）項(xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)582,771.81元，20xx年項(xiàng)目資金財(cái)政撥款2,827,655.28元，20xx年項(xiàng)目資金支出2,589,325.83元，20xx年項(xiàng)目資金結(jié)余821,101.26元。
4、資產(chǎn)管理：
我校已于20xx年1月完成20xx年度固定資產(chǎn)報(bào)表上報(bào)，確保資產(chǎn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致；20xx年新購的符合固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的資產(chǎn)已全部計(jì)入固定資產(chǎn)系統(tǒng)及會計(jì)賬，20xx年報(bào)廢的固定資產(chǎn)按照資產(chǎn)報(bào)廢批復(fù)已全部在資產(chǎn)系統(tǒng)做報(bào)廢核銷處置并且已在會計(jì)賬中做報(bào)廢減少處理。
5、三公經(jīng)費(fèi)控制:
20xx年我校的三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算0元，實(shí)際支出0元，比20xx年下降0%。
6、內(nèi)部管理制度建設(shè)等的設(shè)定及完成情況：
20xx年我校的內(nèi)部控制還在建立階段，在20xx年3月5日報(bào)送了20xx年內(nèi)部控制報(bào)告填報(bào)軟件，根據(jù)軟件數(shù)據(jù)要求，我校進(jìn)一步完善了內(nèi)部控制相關(guān)制度及流程圖。
7、項(xiàng)目績效總體目標(biāo)和階段性目標(biāo)完成情況及預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益、社會效益：
根據(jù)學(xué)校發(fā)展需要制定和預(yù)算了20xx年項(xiàng)目預(yù)算，并按照計(jì)劃組織實(shí)施，截止到20xx年底全部完工，完成本年度項(xiàng)目計(jì)劃目標(biāo)。
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
（三）部門整體支出或項(xiàng)目實(shí)施情況分析
1、資金到位、資金使用、資金管理情況：
20xx年的.基本和項(xiàng)目支出資金于20xx年11月份做預(yù)算申報(bào)，20xx年初下達(dá)了基本支出預(yù)算資金計(jì)劃用款額度，20xx年3月份下達(dá)了20xx年項(xiàng)目資金計(jì)劃用款額度。基本支出和項(xiàng)目支出的資金全部實(shí)行專款專用，在資金使用之前，報(bào)用款計(jì)劃審批表到財(cái)政對口科室審批下達(dá)額度后再付款使用。
2.項(xiàng)目組織和項(xiàng)目管理情況分析：
項(xiàng)目資金預(yù)算是通過學(xué)校校務(wù)會和黨支部委員會討論通過，充分征求了老師的建議和意見。食堂建設(shè)設(shè)施設(shè)備購置經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目采用的是競標(biāo)采購，嚴(yán)格按照合同約定事項(xiàng)，按計(jì)劃實(shí)施，由專人管理，后勤處負(fù)責(zé)質(zhì)量監(jiān)控項(xiàng)目。
二、績效評價(jià)工作情況
（一）績效評價(jià)目的
進(jìn)行績效自評的目的是了解本單位20xx年度財(cái)政資金預(yù)算支出的績效狀況，為今后預(yù)算安排提供決策支持。進(jìn)一步增強(qiáng)本單位支出管理的責(zé)任，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障更好地履行職責(zé)，提高財(cái)政資金使用效益。
（二）績效評價(jià)工作過程：
根據(jù)《呈貢區(qū)財(cái)政局關(guān)于20xx年度區(qū)級預(yù)算支出開展績效自評的通知》，本單位制定了部門整體支出績效評價(jià)的工作方案和績效評價(jià)指標(biāo)，學(xué)校成立了校務(wù)委員會和黨支部委員會討論和績效評價(jià)，績效評價(jià)工作主要如下：
1、核實(shí)數(shù)據(jù)：對20xx年度部門整體支出數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、真實(shí)性進(jìn)行核實(shí)，將20xx年度和20xx年度部門整體支出情況進(jìn)行比較分析；
2、查閱資料：查閱20xx年度預(yù)算安排、預(yù)算追加、資金管理、經(jīng)費(fèi)支出、資產(chǎn)管理等相關(guān)文件資料和財(cái)務(wù)憑證；
3、歸納匯總：對收集的評價(jià)材料結(jié)合本單位情況進(jìn)行綜合分析、歸納匯總；
4、根據(jù)評價(jià)材料結(jié)合各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)進(jìn)行分析評分；
5、形成績效評價(jià)自評報(bào)告。
（二）績效評價(jià)工作過程
1、根據(jù)附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表的指標(biāo)解釋和指標(biāo)說明，結(jié)合本單位實(shí)際情況作出分析；
2、根據(jù)以上指標(biāo)對比實(shí)際情況給與每個(gè)小項(xiàng)打分;
3、完成附件3-1：部門整體支出績效自評指表評分表打分，進(jìn)行總結(jié)全面分析本單位通過績效評價(jià)分析存在的問題，提出的問題，并且進(jìn)行分析整改。
4、將績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用。
三、主要績效及評價(jià)結(jié)論
1、經(jīng)濟(jì)性分析：
20xx年呈貢區(qū)實(shí)驗(yàn)學(xué)校(小學(xué)部)項(xiàng)目資金使用情況如下：中小學(xué)教科書經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算220,600.00元，實(shí)際列支179,897.28元，節(jié)約資金40,702.72元；農(nóng)村義務(wù)教育營養(yǎng)改善計(jì)劃經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算1,264,000.00元，實(shí)際列支1,068,258.84元，節(jié)約資金195,741.16元；社會化聘用教師、臨時(shí)頂崗教師工資項(xiàng)目預(yù)算542,060.00元，實(shí)際列支516,603.00元，節(jié)約資金25,457.00元；課后服務(wù)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算434,655.00元，實(shí)際列支208,980.00元，節(jié)約資金225,675.00元；以上項(xiàng)目共節(jié)約資金487,575.88元。
2、效率性分析：
本年度公用經(jīng)費(fèi)以及各個(gè)項(xiàng)目資金均嚴(yán)格按照計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施完成，并且嚴(yán)格按照質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)完成并通過驗(yàn)收。
3、效益性分析：
由于學(xué)校屬于公益性事業(yè)單位，學(xué)校的公用經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目建設(shè)均不產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)效益。所有項(xiàng)目均已完工，不僅保障了學(xué)校教育教學(xué)工作順利開展，還提高了我校辦學(xué)質(zhì)量，提升了校園文化環(huán)境，增加了學(xué)生愛國熱情和讀書氛圍，家長和社會滿意度更高。
四、存在的問題
1、由于學(xué)校管理人員及預(yù)算編制人員并非預(yù)算編制專業(yè)人員，項(xiàng)目預(yù)算編制金額與實(shí)際實(shí)施金額存在差異，導(dǎo)致項(xiàng)目預(yù)算金額大于實(shí)際支出金額，少量資金無法支出，影響支付進(jìn)度以及資金使用效率。
2、由于政策及實(shí)際情況發(fā)生變化，部門項(xiàng)目預(yù)算難免有所調(diào)整。
五、有關(guān)建議
無
六、其他需要說明的問題
無
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 6
一、部門基本情況
（一）部門概況
1.部門主要職責(zé)。根據(jù)《中共保山市委辦公室保山市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣機(jī)構(gòu)改革方案〉的通知》（保辦字〔20xx〕12號）、《中共昌寧縣委昌寧縣人民政府關(guān)于印發(fā)〈昌寧縣深化機(jī)構(gòu)改革實(shí)施方案〉的通知》（昌發(fā)〔20xx〕1號）精神，部門主要職能如下。
（1）貫徹執(zhí)行國家、省、市、縣有關(guān)深化行政審批制度改革、加強(qiáng)政務(wù)服務(wù)、強(qiáng)化公共資源交易管理服務(wù)工作的方針、政策、法律、法規(guī)。依據(jù)國家、省、市有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，負(fù)責(zé)牽頭研究制定全縣行政審批制度改革、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)的政策、制度、辦法、標(biāo)準(zhǔn)，并組織實(shí)施。
（2）在昌寧縣行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下，牽頭開展行政審批制度改革工作，重點(diǎn)組織清理全縣行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)，推進(jìn)政府部門權(quán)責(zé)清單的整合和監(jiān)督管理工作。
（3）負(fù)責(zé)全縣電子政務(wù)服務(wù)平臺的規(guī)劃、建設(shè)和管理工作。負(fù)責(zé)推進(jìn)并指導(dǎo)全縣各級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)建設(shè)，做好縣級政務(wù)服務(wù)平臺和公共資源交易電子化系統(tǒng)的建設(shè)、管理、運(yùn)行及維護(hù)工作，有效推進(jìn)全縣“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)+公共資源交易”和“一部手機(jī)辦事通”信息化平臺建設(shè)。
（4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全縣政府自身建設(shè)有關(guān)工作、政務(wù)服務(wù)、公共資源交易管理服務(wù)工作，重點(diǎn)對縣直部門（單位）在縣政務(wù)服務(wù)中心設(shè)置窗口，集中受理、辦理行政審批事項(xiàng)以及其他政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)和縣級公共資源交易服務(wù)進(jìn)行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、組織推進(jìn)、監(jiān)督管理。
（5）負(fù)責(zé)縣政務(wù)服務(wù)中心和縣公共資源交易中心（以下簡稱“兩個(gè)中心”）的日常管理，建立健全相關(guān)考核評價(jià)機(jī)制和管理工作制度。負(fù)責(zé)對進(jìn)駐政務(wù)服務(wù)大廳部門（單位）窗口工作人員的年度考核和日常管理工作。統(tǒng)籌推進(jìn)行政審批網(wǎng)上服務(wù)大廳、投資項(xiàng)目中介超市的建設(shè)和運(yùn)行管理工作。
（6）負(fù)責(zé)對縣公共資源交易中心、縣政府采購和出讓中心的建設(shè)及管理。負(fù)責(zé)對公共資源交易活動實(shí)施綜合監(jiān)督。接受縣人民政府及有關(guān)部門委托，負(fù)責(zé)招投標(biāo)行業(yè)管理方面的相關(guān)工作。接受有關(guān)部門委托，受理公共資源交易活動中的相關(guān)投訴和舉報(bào)，按職責(zé)轉(zhuǎn)送各行業(yè)主管部門處理。
（7）負(fù)責(zé)昌寧縣“12345”政府熱線平臺的建設(shè)、管理、運(yùn)行和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)對“12345”政府熱線反映問題進(jìn)行交辦、轉(zhuǎn)辦，并負(fù)責(zé)跟蹤和督查。
（8）完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。
2.機(jī)構(gòu)設(shè)置情況。昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局是昌寧縣人民政府工作部門，為正科級，加掛昌寧縣行政審批局、昌寧縣公共資源交易管理局牌子。內(nèi)設(shè)綜合辦公室、政務(wù)服務(wù)管理股、行政審批改革股、信息技術(shù)股、公共資源交易監(jiān)督管理股5個(gè)機(jī)構(gòu)。行政編制9名。其中，正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：局長1名；副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名：副局長4名（其中，1名兼任縣行政審批局局長、1名兼任縣公共資源交易管理局局長）。股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)5名。
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局所屬股所級財(cái)政全額撥款事業(yè)單位1個(gè)：昌寧縣公共資源交易中心（加掛昌寧縣政府采購和出讓中心牌子）。核定事業(yè)編制7名，事業(yè)周轉(zhuǎn)編2名。其中，股所級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名：主任1名。內(nèi)設(shè)辦公室、交易服務(wù)股、政府采購和出讓中心管理服務(wù)股、中介超市管理股4個(gè)股室。
（二）部門績效目標(biāo)的設(shè)立情況
保障昌寧縣政務(wù)服務(wù)中心、昌寧縣公共資源交易中心、昌寧縣政府采購和出讓中心正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建設(shè)公開透明的政務(wù)公開平臺；建設(shè)制度科學(xué)完善，服務(wù)熱情周到、辦事高效快捷的政務(wù)服務(wù)平臺；建設(shè)運(yùn)行了公共資源電子交易平臺，保證了公共資源交易活動依法依規(guī)在陽光下運(yùn)行。提高行政效能和人民群眾對政府工作的滿意度，為全縣經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展創(chuàng)造良好的政務(wù)服務(wù)環(huán)境。
（三）部門整體收支情況
昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年內(nèi)收入255.65萬元，其中：財(cái)政撥款收入255.65萬元，占總收入的100%。xx年內(nèi)支出258.00萬元，其中：人員支出經(jīng)費(fèi)支出207.82萬元，占總支出的80.55%；日常公用經(jīng)費(fèi)支出37.37萬元，占總支出的14.48%；項(xiàng)目支出12.81萬元，占總支出的4.97%。
（四）部門預(yù)算管理制度建設(shè)情況
認(rèn)真執(zhí)行《中華人民共和國會計(jì)法》、《中華人民共和國預(yù)算法》、《政府會計(jì)制度》，結(jié)合實(shí)際制定《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局預(yù)算管理制度》、《昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局財(cái)務(wù)制度》等資金管理使用制度。
二、績效自評工作情況
（一）績效自評目的
嚴(yán)格落實(shí)《預(yù)算法》及省、市、縣績效管理工作的有關(guān)規(guī)定，通過開展部門整體支出績效評價(jià)，促進(jìn)部門整體預(yù)算績效管理工作水平的提升，強(qiáng)化部門支出責(zé)任，規(guī)范資金管理行為，提高財(cái)政資金使用效益，保障部門更好地履行職責(zé)，促進(jìn)政務(wù)服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
（二）自評指標(biāo)體系
我局嚴(yán)格按照年初預(yù)算進(jìn)行部門整體支出績效自評，實(shí)行了先有預(yù)算、后有執(zhí)行、“用錢必問效、無效必問責(zé)”的新常態(tài)。在支出過程中，能嚴(yán)格遵守各項(xiàng)規(guī)章制度。項(xiàng)目支出制定了方案，嚴(yán)格按方案組織實(shí)施，并加強(qiáng)了監(jiān)督，完成了年初招商引資目標(biāo)任務(wù)。部門整體支出評價(jià)的內(nèi)容包括產(chǎn)出、效益、滿意度指標(biāo)（詳見《附件2：20xx年度部門整體支出績效自評表》）
（三）自評組織過程
根據(jù)昌寧縣財(cái)政局《關(guān)于開展20xx年財(cái)政支出績效評價(jià)工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》（昌財(cái)發(fā)﹝20xx﹞70號）文件要求，縣政務(wù)服務(wù)管理局高度重視，及時(shí)召開會議對此項(xiàng)工作進(jìn)行了安排部署，成立了分管領(lǐng)導(dǎo)任組長，辦公室主任、會計(jì)、出納、信息技術(shù)股負(fù)責(zé)人為成員的部門預(yù)算項(xiàng)目績效評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，嚴(yán)格按照文件要求對標(biāo)對表，通過查賬目、檢查系統(tǒng)運(yùn)行情況等方式，認(rèn)真對照績效自評表，對縣政務(wù)服務(wù)管理局20xx年經(jīng)費(fèi)使用情況進(jìn)行了全方位自查和自評，形成績效評價(jià)報(bào)告。
三、評價(jià)情況分析及綜合評價(jià)結(jié)論
（一）投入情況分析
投入指標(biāo)二級指標(biāo)兩個(gè)，分別為目標(biāo)設(shè)定和預(yù)算配置。目標(biāo)設(shè)定符合國家法律法規(guī)、國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體規(guī)劃，符合部門“三定”方案確定的職責(zé)，符合部門制定的中長期實(shí)施規(guī)劃；預(yù)算配置科學(xué)合理。個(gè)別項(xiàng)目績效目標(biāo)設(shè)置不夠科學(xué)合理，需結(jié)合實(shí)際進(jìn)行再優(yōu)化。
（二）過程情況分析
過程指標(biāo)二級指標(biāo)三個(gè)，分別為預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理，資金基本能按預(yù)算要求及時(shí)支付，建立了相應(yīng)的預(yù)算管理制度和財(cái)務(wù)管理制度，對本單位的預(yù)算和財(cái)務(wù)工作進(jìn)行規(guī)范，按相關(guān)要求及時(shí)在縣政府門戶網(wǎng)站進(jìn)行預(yù)、決算公開，會計(jì)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，資產(chǎn)管理規(guī)范。仍存在人員增加，預(yù)算調(diào)整數(shù)增加等情況。
（三）產(chǎn)出情況分析
產(chǎn)出設(shè)定二級指標(biāo)為職責(zé)履行，20xx年昌寧縣政務(wù)服務(wù)管理局認(rèn)真履職盡責(zé)，已按年度工作計(jì)劃完成相關(guān)工作。一是數(shù)量指標(biāo)，本年預(yù)算數(shù)321.5萬元，實(shí)際執(zhí)行數(shù)258萬元，執(zhí)行率80.25%；二是質(zhì)量指標(biāo)，嚴(yán)格按照整體績效目標(biāo)管理使用資金，確保資金使用合規(guī)性；三是時(shí)效指標(biāo)，根據(jù)資金使用安排，及時(shí)支付經(jīng)費(fèi)，確保全局公務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)；四是成本指標(biāo)，嚴(yán)格審批程序，以節(jié)約為原則，規(guī)范資金使用范圍及金額；五是重點(diǎn)工作辦結(jié)率，將縣政務(wù)中心運(yùn)轉(zhuǎn)確定為重點(diǎn)工作，優(yōu)先支付。
（四）效果情況分析
效果情況設(shè)定二級指標(biāo)履職效益，一是社會效益，推進(jìn)公共資源陽光交易。推進(jìn)縣、鄉(xiāng)兩級公共資源交易體系建設(shè)，持續(xù)強(qiáng)化縣級公共資源電子交易平臺運(yùn)行管理，推進(jìn)交易檔案電子化管理工作，確保招標(biāo)采購的整個(gè)操作過程在制度框架下規(guī)范運(yùn)作、陽光交易；二是經(jīng)濟(jì)效益，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)和亮點(diǎn)，多渠道、多方式加大對政務(wù)服務(wù)工作的宣傳推介力度，營造縣政務(wù)服務(wù)優(yōu)化營商環(huán)境良好氛圍，促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展。三是發(fā)展效益，抓政務(wù)服務(wù)平臺基礎(chǔ)建設(shè)。按照規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)的要求，進(jìn)一步推進(jìn)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）、村（社區(qū)）服務(wù)場所建設(shè)，與電信公司和移動公司對接，接通全縣124個(gè)村（社區(qū)）政務(wù)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，不斷完善各級服務(wù)場所平臺的服務(wù)功能，進(jìn)一步優(yōu)化政務(wù)（為民）服務(wù)中心（站）窗口設(shè)置。四是可持續(xù)發(fā)展效益，依托國家“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”系統(tǒng)、云南省“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管+督查”系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對監(jiān)管的“監(jiān)管”，并通過歸集共享各類相關(guān)數(shù)據(jù)，及早發(fā)現(xiàn)防范苗頭性和跨行業(yè)跨區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)。
四、存在的問題和整改情況
（一）存在問題
1.績效管理的整體性上還有差距，管理體系需進(jìn)一步健全。
2.績效目標(biāo)設(shè)定的'科學(xué)性、時(shí)效性有待加強(qiáng)。
3.因資金撥付情況及工作開展情況，導(dǎo)致個(gè)別項(xiàng)目在一定程度上存在支出進(jìn)度慢的現(xiàn)象。
（二）整改情況
1.細(xì)化預(yù)算編制工作，認(rèn)真做好預(yù)算編制。進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算管理意識，嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制；全面編制預(yù)算項(xiàng)目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費(fèi)用支出項(xiàng)目，進(jìn)一步提高預(yù)算編制的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)性和可控性。
2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí)，按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
3.加強(qiáng)項(xiàng)目開展進(jìn)度的跟蹤，開展項(xiàng)目績效評價(jià)，確保項(xiàng)目績效目標(biāo)的完成。
五、績效自評結(jié)果應(yīng)用
績效結(jié)果應(yīng)用，既是開展績效評價(jià)工作的基本前提，又是加強(qiáng)財(cái)政支出管理、增強(qiáng)資金績效理念、合理配置公共資源、優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、強(qiáng)化資金管理水平、提高資金使用效益的重要手段。為使績效評價(jià)結(jié)果得到合理應(yīng)用，將此次績效評價(jià)結(jié)果作為以后年度建設(shè)資金分配的重要依據(jù)，評價(jià)結(jié)果可公開。
六、主要經(jīng)驗(yàn)及做法
1.完善管理機(jī)制，明確責(zé)任。項(xiàng)目實(shí)施完成后，加大對項(xiàng)目建設(shè)的保護(hù)工作和重視，構(gòu)建職責(zé)分明、科學(xué)規(guī)范、實(shí)施有效的管理長效機(jī)制。
2.拓寬資金來源，積極向上級爭取財(cái)政撥款資金，發(fā)揮政府導(dǎo)向作用，提高行政職能和人民群眾的滿意度。
七、其他需說明的情況
無。
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 7
一、部門基本情況
（一）部門職能與機(jī)構(gòu)設(shè)置；
負(fù)責(zé)全縣林業(yè)和草原及其生態(tài)保護(hù)修復(fù)的監(jiān)督管理。組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)和監(jiān)督全縣林業(yè)和草原生態(tài)保護(hù)修復(fù)和造林綠化工作。負(fù)責(zé)森林、草原、濕地資源的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)野生陸生動植物資源監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)監(jiān)督管理各類自然保護(hù)地。負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃相關(guān)要求。制定全縣林業(yè)發(fā)展政策。
林業(yè)局單位為正科級全額撥款行政（或事業(yè)）單位，內(nèi)設(shè)辦公室、人事等7個(gè)職能股室，林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心等2個(gè)中心，湖南中方舞水國家濕地公園等2個(gè)公園，下設(shè)康龍自然保護(hù)區(qū)、林業(yè)綜合執(zhí)法大隊(duì)、山林糾紛調(diào)處中心3個(gè)二級單位。
（二）人員情況；
核定編制140人，其中：行政編制50人，事業(yè)編制89人，工勤編1人。實(shí)有在職人數(shù)145人，離退休人員91。
（三）部門年度總體工作任務(wù)和重點(diǎn)工作任務(wù)；
年度總體任務(wù)：加強(qiáng)林業(yè)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè)，建設(shè)綠色中方。
重點(diǎn)工作任務(wù)：
1、聘用建檔立卡貧困人口生態(tài)護(hù)林員293名；
2、對全縣的59.4330萬畝生態(tài)公益林（中央級生態(tài)公益林54.76萬畝，省級4.673萬畝）進(jìn)行日常管護(hù)，提高林農(nóng)收入。
3、完成27.73萬畝集體及個(gè)人天保林資金473.28萬元發(fā)放。
4、完成迎豐公園二期植物博物園中方園29.83畝園區(qū)建設(shè)。
5、完成中方縣《生物多樣性保護(hù)規(guī)劃》和《森林認(rèn)證》文本編制工作，通過國家森林城市評審工作。
6、完成20xx年義務(wù)植樹基地建設(shè)新造林80畝，綠化成活率達(dá)85%。
7、自然保護(hù)地整合優(yōu)化（濕地公園200萬元）建設(shè)項(xiàng)目。
8、對中方縣境內(nèi)的古樹名木進(jìn)行掛牌保護(hù)，對遺漏的古樹名木進(jìn)行補(bǔ)充調(diào)查。
9、完成中央財(cái)政油茶低產(chǎn)林改造項(xiàng)目計(jì)劃10000畝，涉及7個(gè)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）23個(gè)村161個(gè)小班，其中撫育改造6000畝，品種改造4000畝，主要分布瀘陽、花橋、中方、桐木等鄉(xiāng)鎮(zhèn)。
（四）部門年度整體收支情況，包括當(dāng)年預(yù)算收入、預(yù)算支出和專項(xiàng)資金管理情況、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況以及政府采購情況等。
20xx年部門預(yù)算包括局本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總情況。收入既包括一般公共預(yù)算收入，又包括專項(xiàng)收入、罰沒收入等收入；支出包括保障局機(jī)關(guān)及局屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括對個(gè)人家庭的補(bǔ)助等經(jīng)費(fèi)。
1、預(yù)算收入：20xx年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，其中一般公共預(yù)算撥款2,208.51萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助2,510.9萬元。年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共計(jì)5552.92萬元。調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元（年末調(diào)整政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款282.15萬元），年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，共5682.41萬元。
2、預(yù)算支出：20xx年初預(yù)算數(shù)4,719.41萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)4848.9萬元，年初項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.51萬元，全年預(yù)算數(shù)5682.41萬元。其中基本支出1923.92萬元，項(xiàng)目支出3758.48萬元。
3、專項(xiàng)資金管理情況：20xx年專項(xiàng)資金3758.48萬元，其中節(jié)能環(huán)保支出216.15萬元，農(nóng)林水支出3260.19萬元，抗疫特別國債安排的支出20.48萬元。我局建立嚴(yán)格的專項(xiàng)資金管理體系，嚴(yán)格按照專項(xiàng)資金支出的條件和要求對項(xiàng)專項(xiàng)資金使用情況進(jìn)行管理。一是組織領(lǐng)導(dǎo)到位。成立了林業(yè)項(xiàng)目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，由林業(yè)局抽調(diào)精干人員成立專門機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)召開有關(guān)會議，協(xié)調(diào)各方關(guān)系，強(qiáng)化組織保障。二是管理制度到位。根據(jù)上級資金管理辦法及相關(guān)財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)，撰寫了《中方縣林業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法》及相關(guān)財(cái)務(wù)管理措施。對專項(xiàng)資金實(shí)行國庫集中支付和專賬核算，使各項(xiàng)目資金真正做到專項(xiàng)管理，專款專用，確保資金無擠占、挪用、串用等現(xiàn)象。三是資金發(fā)放程序到位。嚴(yán)格規(guī)范專項(xiàng)資金的發(fā)放程序，對發(fā)放給林農(nóng)個(gè)人部分和護(hù)林員的補(bǔ)助資金，一律通過縣財(cái)政“一卡通”方式發(fā)放，同時(shí)對各專項(xiàng)資金發(fā)放情況進(jìn)行公示。四是監(jiān)督到位。嚴(yán)格按內(nèi)容支出，賬目清楚，財(cái)政局、林業(yè)局加強(qiáng)專項(xiàng)資金的監(jiān)督和審計(jì)，確保專款專用。
4、三公經(jīng)費(fèi)：20xx年公務(wù)接待費(fèi)0.8萬元，公車運(yùn)行費(fèi)0萬元，公務(wù)出國費(fèi)0；公務(wù)接待批次20次，公務(wù)接待人次70人，與去年相比，公務(wù)接待費(fèi)減少1.58萬元。
5、政府采購情況：20xx年政府采購支出970.79萬元，其中政府采購貨物支出58.99萬元，政府采購工程支出664.8萬元，政府采購服務(wù)支出247萬元。
6、其他：會議費(fèi)支出情況：20xx年決算會議費(fèi)為0.28萬元，比去年決算減少0.72萬元；培訓(xùn)費(fèi)支出情況：20xx年決算培訓(xùn)費(fèi)為0.68萬元，比去年減少了1.19萬元。
（五）部門年度整體工作目標(biāo)任務(wù)完成情況，包括：財(cái)政資金支出達(dá)到的效果情況、社會滿意度認(rèn)可情況等。
財(cái)政資金的投入，不僅維持了林業(yè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行，各項(xiàng)林業(yè)項(xiàng)目的開展，推進(jìn)林業(yè)工作的重大發(fā)展，是將“綠水青山轉(zhuǎn)化為金山銀山”的重要途徑。天保林以及生態(tài)公益林的保護(hù)，造林工程、森林撫育、油茶改造等工程的實(shí)施，加快了我縣林業(yè)發(fā)展的同時(shí)，吸納部分農(nóng)村勞動力，增加了當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)機(jī)會，有利農(nóng)業(yè)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，緩解了剩余農(nóng)村勞動力問題，是生態(tài)扶貧的重要組成部分。森林作為生態(tài)系統(tǒng)的重要組成部分，對水源涵養(yǎng)、水土保持、防護(hù)、生態(tài)旅游、生物多樣性、維持大氣平衡以及減少水土流失等自然災(zāi)害有巨大的防護(hù)作用。加強(qiáng)森林保護(hù)，大力推進(jìn)森林管理機(jī)制創(chuàng)新，積極推行森林健康新理念，加大無公害防治力度，強(qiáng)化森防基礎(chǔ)能力建設(shè),加大檢疫執(zhí)法力度，對防止全球變暖、土地荒漠沙漠化以及自然災(zāi)害的減少有重要的防治作用。
通過問卷調(diào)查和走訪的形式，對滿意度指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)查和分析，林農(nóng)和服務(wù)對象對財(cái)政資金的'使用情況基本滿意，滿意度達(dá)90%以上。
二、部門整體評價(jià)工作開展
（一）績效評價(jià)實(shí)施過程情況，包括評價(jià)方法、工作程序等；
1、績效評價(jià)原則：
1、科學(xué)規(guī)范：注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，運(yùn)用科學(xué)合理的方法，按照規(guī)范的程序，對項(xiàng)目績效進(jìn)行客觀、公正的反映。
2、統(tǒng)籌兼顧：績效評價(jià)應(yīng)職責(zé)明確，各有側(cè)重，相互銜接。在單位自評的基礎(chǔ)上，對項(xiàng)目資金進(jìn)行績效評價(jià)。
3、激勵(lì)約束：績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)與預(yù)算安排、政策調(diào)整、改進(jìn)管理實(shí)質(zhì)性掛鉤，體現(xiàn)獎(jiǎng)優(yōu)罰劣和激勵(lì)相容導(dǎo)向。即：有效要保障、低效要壓減、無效要問責(zé)。
4、公開透明：績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)依法依規(guī)公開，并自覺接受社會監(jiān)督。
2、績效評價(jià)工作過程。收集項(xiàng)目資料，全面了解建設(shè)項(xiàng)目管理制度和流程、資金使用情況、受益群體的反饋情況，在收集和審核項(xiàng)目資料的基礎(chǔ)上，制定了績效評價(jià)指標(biāo)體系，并進(jìn)一步修改和完善，最后根據(jù)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和資料依據(jù)，進(jìn)行了分析，得出評價(jià)結(jié)論。
（二）績效評價(jià)整體結(jié)果概況，如：得分情況（或檔次）、預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等。
根據(jù)資金績效評價(jià)指標(biāo)體系和績效檢查情況，財(cái)政資金整體績效分值100分，從預(yù)算編制和執(zhí)行情況、節(jié)能降耗情況、三公經(jīng)費(fèi)控制情況，項(xiàng)目支出管理規(guī)范和績效情況等方面總體評價(jià)，實(shí)得92.8分，被評為“優(yōu)”等級。（附件1）
三、部門整體支出績效評價(jià)分析
（一）黨的建設(shè)不斷深入，進(jìn)一步激發(fā)了隊(duì)伍活力。一是主題教育深入開展。按照“學(xué)史明理、學(xué)史增信、學(xué)史崇德、學(xué)史力行”黨史教育總要求，制定了《中方縣林業(yè)局開展黨史教育實(shí)施方案》，組建了專門工作班子，狠抓局領(lǐng)導(dǎo)班子和支部學(xué)習(xí)教育。高標(biāo)準(zhǔn)召開黨組中心組學(xué)習(xí)12次，干部職工集中學(xué)習(xí)10余次。同時(shí)堅(jiān)持問題導(dǎo)向，篩選當(dāng)前林業(yè)急需解決問題4個(gè)，形成了森林資源管理、森林防火、林業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等調(diào)研報(bào)告8份，主題教育開展成效明顯。二是黨風(fēng)廉政建設(shè)從嚴(yán)從實(shí)。堅(jiān)持將業(yè)務(wù)工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)同部署、同安排、同考核，做到了“兩手抓，兩手硬”。傳達(dá)學(xué)習(xí)相關(guān)文件和會議精神 11 次，召開專題研究部署黨風(fēng)廉政建設(shè)工作會議12次，制定了《中方縣林業(yè)局廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案》。嚴(yán)格執(zhí)行廉政談話制度，以集體約談和領(lǐng)導(dǎo)干部與普通職工點(diǎn)對點(diǎn)約談等形式，開展廉政談話60余人次，層層傳導(dǎo)黨風(fēng)廉政建設(shè)要求。同時(shí)深入開展項(xiàng)目等領(lǐng)域腐敗和作風(fēng)問題等專項(xiàng)整治。全縣林業(yè)系統(tǒng)共發(fā)現(xiàn)資金管理、工作履職問題線索數(shù)7件，受理各類信訪件24起，其中1起直接查辦，立案1起。查處在資金管理方面發(fā)現(xiàn)問題2起，工作履職5起。共查處人數(shù)8人，其中組織處理3人，黨紀(jì)政務(wù)重處分4人, 有效落實(shí)了“兩個(gè)責(zé)任”。三是深入推進(jìn)干部隊(duì)伍建設(shè)。嚴(yán)格落實(shí)《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》、縣委關(guān)于大力培養(yǎng)選拔優(yōu)秀年輕干部有關(guān)規(guī)定，堅(jiān)持把政治標(biāo)準(zhǔn)放在首位,堅(jiān)持精準(zhǔn)科學(xué)選人用人，20xx年完成了1名局工會主席選舉配置，2名高級工程師，1名中級工程師晉升工作，進(jìn)一步優(yōu)化了年齡結(jié)構(gòu)，調(diào)動了廣大干部干事創(chuàng)業(yè)的積極性。
(二)造林綠化穩(wěn)步推進(jìn)，進(jìn)一步夯實(shí)了生態(tài)本底。一是造林綠化任務(wù)全面完成。根據(jù)《懷化市林業(yè)局關(guān)于下達(dá)全市20xx年?duì)I造林生產(chǎn)計(jì)劃的通知》（懷林造{20xx}103號）文件精神。下達(dá)給中方縣20xx年度營林生產(chǎn)任務(wù)為5萬畝，其中：人工造林0.5萬畝(其中油茶0.4萬畝)；油茶低改1.5萬畝；退化林修復(fù)0.4萬畝；封山育林0.6萬畝，森林撫育2.0萬畝。截至目前，全縣全面完成了市局下達(dá)5萬畝營林生產(chǎn)任務(wù)，為計(jì)劃任務(wù)的100%，其中：人工造林面積完成5619.4畝（其中：人工造林1591.3畝，油茶新造4028.1畝），為計(jì)劃任務(wù)的123.38%；油茶低改15000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；退化林修復(fù)4000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；封山育林6000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%；森林撫育20000畝，為計(jì)劃任務(wù)的100%。二是林業(yè)重點(diǎn)工程持續(xù)推進(jìn)。繼續(xù)實(shí)施“森林鄉(xiāng)村”建設(shè)工程，并將其納入20xx年政府工作報(bào)告范疇，明確具體領(lǐng)導(dǎo)和股室抓落實(shí)，定期調(diào)度；開展了“森林督察”、“林地一張圖”、“森林火災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)普查”工作；根據(jù)《湖南省省級生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃》（20xx-2023年）,現(xiàn)已經(jīng)完成縣級生態(tài)廊道3000畝調(diào)查外業(yè)工作，編制《中方縣生態(tài)廊道建設(shè)總體規(guī)劃（20xx-2023年）》。完成全縣石漠化外業(yè)20453.4公頃工作，為下一步石漠化治理打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（三）森林城市創(chuàng)建全面鋪開，進(jìn)一步豐富了生態(tài)建設(shè)形式。一是組織開展義務(wù)植樹活動。以創(chuàng)建國家森林城市為契機(jī)，切實(shí)推進(jìn)全民義務(wù)植樹工作。今年“3.12”植樹節(jié)期間，通過領(lǐng)導(dǎo)帶頭、群眾參與各單位送樹苗在自來水廠及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村開展義務(wù)植樹活動。據(jù)統(tǒng)計(jì)，植樹節(jié)期間，全縣共計(jì)6.3萬人參加義務(wù)植樹，共植樹70萬余株。二是狠抓創(chuàng)森宣傳工作。緊緊抓住創(chuàng)森宣傳這個(gè)“牛鼻子”，及時(shí)謀劃創(chuàng)森宣傳工作，制定了創(chuàng)建國家森林城市宣傳方案，充分利用“村村響”、公交站臺等大力宣傳森林城市創(chuàng)建；并利用“愛鳥周”、“植樹節(jié)”、“濕地日”等重要節(jié)點(diǎn)，密集宣傳全縣林業(yè)生態(tài)建設(shè)成果。在中方手機(jī)報(bào)、邊城晚報(bào)、掌心中方等新聞媒體上發(fā)布林業(yè)信息近50余條，在全社會營造了良好的創(chuàng)森氛圍。三是認(rèn)真編制森林城市總體規(guī)劃。立足中方縣情和縣域規(guī)劃，搜集整理各方面資料，聽取社會各界意見建議，編制了《中方縣國家森林城市建設(shè)總體規(guī)劃》，現(xiàn)已提交省林業(yè)局進(jìn)行評審。
（四）資源保護(hù)不斷加強(qiáng)，進(jìn)一步維護(hù)了生態(tài)安全。一是嚴(yán)守森林火災(zāi)底線。全縣林業(yè)系統(tǒng)牢固樹立大局意識、責(zé)任意識，認(rèn)真履森林防滅火工作職責(zé)，按照“全力防、配合救”的總體要求，進(jìn)一步強(qiáng)化森林防火責(zé)任擔(dān)當(dāng)，努力保障全縣森林資源和人民生命財(cái)產(chǎn)安全。建立了森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)3個(gè)，其中：縣林業(yè)局森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有52人，全縣護(hù)林員防滅火應(yīng)急分隊(duì)共40人（中方片區(qū)10人，瀘陽片區(qū)10人，銅灣片區(qū)10人，鐵坡片區(qū)10人），康龍自然保護(hù)區(qū)森林防滅火應(yīng)急分隊(duì)人員有30人，對應(yīng)急分隊(duì)人員進(jìn)行了2次森林防滅火撲救培訓(xùn)，共開展演練4場次，參加演練人員580余人。全縣無重大森林火災(zāi)發(fā)生和人員傷亡事故發(fā)生。二是開展松材線蟲病防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。認(rèn)真做好松材線蟲病的普查和日常監(jiān)測工作。嚴(yán)格按照《松材線蟲病普查抽樣檢測辦法》、《松材線蟲病防治技術(shù)方案》的要求，制定《中方縣20xx松材線蟲病秋季專項(xiàng)普查工作方案》，根據(jù)全縣松林的分布特點(diǎn)，開展秋季普查，劃定重點(diǎn)普查區(qū)域和重點(diǎn)預(yù)防區(qū)域，采用線路踏查與標(biāo)準(zhǔn)地調(diào)查相結(jié)合的方式進(jìn)行普查，發(fā)現(xiàn)可疑枯死松樹按要求取樣，進(jìn)行室內(nèi)分離鏡檢，做好檢測記錄，截至20xx年10月30日，調(diào)查松林面積17.35萬畝，其中疫情小班18個(gè)，發(fā)生面積0.0703萬畝，枯死松樹68株，疫情發(fā)生鄉(xiāng)鎮(zhèn)1個(gè)，上傳調(diào)查數(shù)據(jù)631條，及時(shí)將普查結(jié)果上報(bào)。在全縣范圍內(nèi)開展松材線蟲病疫木檢疫聯(lián)合執(zhí)法，嚴(yán)把木材加工、運(yùn)輸、疫木處置等關(guān)口，嚴(yán)防疫情擴(kuò)散。三是筑牢森林資源保護(hù)防線。嚴(yán)厲打擊破壞森林資源的違法犯罪活動，從源頭上保護(hù)森林資源。開展了森林督查、“清風(fēng)行動”、“綠網(wǎng)行動”“洞庭清波”涉林問題整治專項(xiàng)行動等一系列專項(xiàng)整治活動，重點(diǎn)查處非法占用林地、亂砍濫伐林木和違規(guī)交易野生動物等違法行為。截至目前，全縣共查處各類行政案件64起，其中：亂砍濫伐案件20起，共計(jì)99.455立方米；非法占用林地案件43起，共計(jì)7.9744公頃；防火法規(guī)案件1起。挽回經(jīng)濟(jì)損失13.19萬元。通過一系列的專項(xiàng)整治行動，有效地震懾了不法分子，營造了良好管護(hù)氛圍，實(shí)現(xiàn)了森林案件發(fā)案數(shù)逐年下降并維持在低發(fā)水平，維護(hù)了全縣林業(yè)生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。
（五）林業(yè)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，進(jìn)一步壯大了綠色經(jīng)濟(jì)。深入推進(jìn)“一二三產(chǎn)”融合發(fā)展，積極對接全省林業(yè)四個(gè)千億產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，全力推進(jìn)木竹、油茶、林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游等四大百億產(chǎn)業(yè)發(fā)展，20xx年全年林業(yè)總產(chǎn)值預(yù)計(jì)穩(wěn)定在21.4億元以上。一是狠抓傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。高標(biāo)準(zhǔn)完成用材林基地1591.3畝、木本油料林基地4028.1萬畝新造任務(wù)。同時(shí)，將油茶產(chǎn)業(yè)作為鄉(xiāng)村振興的重要產(chǎn)業(yè)來抓，充分發(fā)揮職能部門作用，搭建銀企合作平臺，舉辦“惠農(nóng)貸-油茶貸”推介會，著力緩解我縣油茶產(chǎn)業(yè)融資難、融資貴、融資慢等問題。目前，全縣共有2家油茶企業(yè)、3專業(yè)合作社、15個(gè)種植大戶達(dá)成協(xié)議，全年貸款總額能突破1300萬元。二是突出抓好林業(yè)龍頭企業(yè)建設(shè)。堅(jiān)持把為林業(yè)企業(yè)優(yōu)質(zhì)服務(wù)、創(chuàng)造良好環(huán)境、培育壯大龍頭企業(yè)作為作為加快林業(yè)發(fā)展頭頂大事來抓。通過組織項(xiàng)目申報(bào)、教育培訓(xùn)、組織參加“20xx第23屆中部（湖南）地區(qū)農(nóng)博會”、“20xx年中國西部林業(yè)產(chǎn)業(yè)博覽會”等多種形式，不斷引導(dǎo)林業(yè)企業(yè)上檔次、上規(guī)模，目前全縣湖南省林業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)達(dá)2家，年產(chǎn)值2.4億元。三是著力培育林業(yè)新的增長點(diǎn)。認(rèn)真研究當(dāng)前林業(yè)發(fā)展新形勢，結(jié)合懷化實(shí)際，著力推進(jìn)林下經(jīng)濟(jì)、森林旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如桐木鎮(zhèn)、銅鼎鎮(zhèn)發(fā)展林下養(yǎng)雞，年銷售50萬羽，年產(chǎn)值4000萬元；中方鎮(zhèn)站坪村，種植酥脆棗150畝，年產(chǎn)值450萬元；近些年，新建鎮(zhèn)依托轄區(qū)內(nèi)康龍自然保護(hù)區(qū)等自然資源，大力發(fā)展森林旅游，吸引游客20萬余人次，創(chuàng)造收入4000余萬元。
（六）林業(yè)助推鄉(xiāng)村振興卓有成效，進(jìn)一步促進(jìn)了興林富民。一是落實(shí)生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制。全縣公益林面積59.433萬畝，補(bǔ)助資金995.5萬元，覆蓋2.7萬戶，人口10.8萬人，戶均年增加收入368元。落實(shí)的天然林保護(hù)管護(hù)補(bǔ)助面積29.58萬畝，落實(shí)管護(hù)補(bǔ)助資金458.49萬元，覆蓋1.3萬戶，人口5.2萬人，戶均增加收入352元。二是促進(jìn)林業(yè)就業(yè)幫扶。自20xx年啟動選聘貧困戶擔(dān)任生態(tài)護(hù)林員工作以來，目前每年可幫助解決貧困戶就業(yè)281戶，落實(shí)生態(tài)管護(hù)扶貧資金281萬元，戶均年創(chuàng)收入1萬元惠及1124人。選聘公益林護(hù)林員103人，解決就業(yè)103人，戶均年創(chuàng)收入0.8萬多元，惠及人口412人。三是做好幫扶鄉(xiāng)村振興工作。我局鄉(xiāng)村振興工作聯(lián)系村為銅灣鎮(zhèn)梅樹村。我局將鄉(xiāng)村振興工作作為全局重中之重的工作來抓，幫助聯(lián)系村制定振興規(guī)劃，積極支持幫扶村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、鄉(xiāng)村綠化、戶容戶貌整修，基礎(chǔ)設(shè)施等建設(shè)。
四、存在的問題
存在的主要問題：預(yù)算過程績效管理制度體系不健全，需進(jìn)一步完善；全面推進(jìn)預(yù)算績效管理工作貫徹不到位，需進(jìn)一步加強(qiáng)；對自身預(yù)算績效管理不到位，需進(jìn)一步落實(shí)；各業(yè)務(wù)股室填報(bào)預(yù)算數(shù)字存在不及時(shí)不準(zhǔn)確不全面，需進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)預(yù)算水平與能力。
原因：一是經(jīng)辦人員的業(yè)務(wù)能力有待提高；二是預(yù)算執(zhí)行和績效管理的監(jiān)督管理不到位。
五、整改措施或建議
一是加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，精心組織，逐步推開，實(shí)現(xiàn)編制預(yù)算績效目標(biāo)全覆蓋。二是完善相關(guān)制度，推進(jìn)制度落實(shí)。三是完善技術(shù)支撐。
六、其他需要說明的問題
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 8
一、項(xiàng)目基本情況
我院在市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)下，在市衛(wèi)健委的指導(dǎo)下，不斷健全和完善醫(yī)院內(nèi)部管部制度，積極探索現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，醫(yī)療服務(wù)體系能力明顯提升，為確保醫(yī)院可持續(xù)發(fā)展，滿足廣大患者的診治需求，醫(yī)院加快診治效率，提高診療準(zhǔn)確性，開展新醫(yī)療項(xiàng)目。《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結(jié)算補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔2021〕171號）、《保山市財(cái)政局關(guān)于下達(dá)2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔2021〕1號）、《保山市財(cái)政局保山市衛(wèi)生健康委員會關(guān)于下達(dá)2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補(bǔ)助資金的通知》（保財(cái)社〔2021〕51號）文件精神，審議核定我院2021年用于其他公立醫(yī)院支出的一般公共預(yù)算撥款資金為1510000元。該筆款項(xiàng)用款額度于2021年4月下達(dá)我院。
二、項(xiàng)目績效自評工作開展情況
前期準(zhǔn)備、組織過程等相關(guān)情況。
根據(jù)《保山市財(cái)政局關(guān)于2021年市級部門整體支出和項(xiàng)目支出績效自評及財(cái)政績效評價(jià)的通知》（保財(cái)績〔2022〕4號）文件要求，精心組織，保證質(zhì)量。我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績效評價(jià)工作，召集相關(guān)業(yè)務(wù)科室安排部署，確保自評結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、客觀，禁止弄虛作假；明確任務(wù)分工，加強(qiáng)督促指導(dǎo)。按照項(xiàng)目資金誰使用，誰負(fù)責(zé)的原則，由醫(yī)院財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé)績效評價(jià)的組織實(shí)施和監(jiān)督，以各業(yè)務(wù)科室為主開展績效評價(jià)工作，參照績效評價(jià)指標(biāo)體系，認(rèn)真準(zhǔn)備相關(guān)資料，深入客觀進(jìn)行分析評價(jià)，高質(zhì)量地完成項(xiàng)目績效評價(jià)工作。
三、項(xiàng)目績效實(shí)現(xiàn)情況
（一）項(xiàng)目資金情況
1．項(xiàng)目資金到位情況。
2021年1月收到2020年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央財(cái)政補(bǔ)助資金10000元（保財(cái)社〔2021〕1號），2021年4月收到2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）第二批結(jié)算補(bǔ)助資金300000元（保財(cái)社﹝2021﹞171號），2021年4月收到2021年醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升（公立醫(yī)院綜合改革）中央補(bǔ)助資金1200000元（保財(cái)社〔2021〕51號）。
2．項(xiàng)目資金執(zhí)行情況。
截止2021年12月31日，該資金已使用完畢。主要用于專用設(shè)備購置300000元；用于差旅費(fèi)10000元；用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新1200000元。
3．項(xiàng)目資金管理情況。
在項(xiàng)目資金使用過程中能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案及預(yù)算目標(biāo)進(jìn)行收支和管理，嚴(yán)格執(zhí)行單位內(nèi)部控制制度、會計(jì)核算制度等相關(guān)管理制度，確保項(xiàng)目預(yù)算資金按用途做到專款專用，杜絕違規(guī)使用資金，沒有出現(xiàn)項(xiàng)目資金被占用、挪用的情況；加強(qiáng)跟蹤問效，提高資金使用效率，服務(wù)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)的發(fā)展。
（二）項(xiàng)目績效指標(biāo)完成情況
1．產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。
（1）數(shù)量指標(biāo)：
①購置設(shè)備數(shù)量年初目標(biāo)值為1個(gè)，20xx年完成數(shù)量1個(gè)，完成年初目標(biāo)值。
②公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占醫(yī)療收入比例年初目標(biāo)值為50%，20xx年公立醫(yī)院醫(yī)療服務(wù)收入（不含藥品、耗材、檢查、化驗(yàn)收入）占醫(yī)療收入比例為49.62%，未完成年初目標(biāo)值。
（2）質(zhì)量指標(biāo)：
①驗(yàn)收通過率年初目標(biāo)值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標(biāo)值。
②購置設(shè)備利用率年初目標(biāo)值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標(biāo)值。
③公立醫(yī)院平均住院日年初目標(biāo)值為44.10天，20xx年完成41.86天，完成年初目標(biāo)值。
（3）成本指標(biāo)：公立醫(yī)院百元醫(yī)療收入的醫(yī)療支出（不含藥品收入）年初目標(biāo)值為120元，20xx年完成119.81元，完成年初目標(biāo)值。
（4）時(shí)效指標(biāo)。
設(shè)備部署及時(shí)率年初目標(biāo)值為100%，20xx年完成100%，完成年初目標(biāo)值。
2．效益指標(biāo)完成情況。
（1）社會效益指標(biāo)：
①公立醫(yī)院每門急診人次平均收費(fèi)水平增長比例年初目標(biāo)值為較上年降低，20xx年每門急診人次平均收費(fèi)水平為297.08元，20xx年完成每門急診人次平均收費(fèi)水平為291.03元，20xx年較20xx年增長幅度為2.08%，未完成年初目標(biāo)值。
②公立醫(yī)院出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用增長比例年初目標(biāo)值為較上年降低，20xx年出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用為11880.71元，20xx年出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用為12606.87，20xx年出院者平均醫(yī)藥費(fèi)用的增長率為-5.76%，完年初目標(biāo)值。
（2）經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)：
設(shè)備采購經(jīng)濟(jì)性年初目標(biāo)值為及時(shí)性、合理性，20xx年完成目標(biāo)值，完成年初目標(biāo)值。
（3）可持續(xù)影響指標(biāo)：
①設(shè)備使用年限年初目標(biāo)值為5-8年，20xx年購買設(shè)備使用年限6年，完成年初目標(biāo)值。
②管理費(fèi)用占公立醫(yī)院業(yè)務(wù)支出的比例年初目標(biāo)值為20%，20xx年完成18.92%，年初目標(biāo)值已完成。
3．滿意度指標(biāo)完成情況。
①使用人員滿意度年初目標(biāo)值為≥90%，20xx年完成95%，完成年初目標(biāo)值。
②公立醫(yī)院職工滿意度年初目標(biāo)值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標(biāo)值。
③公立醫(yī)院門診患者滿意度年初目標(biāo)值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標(biāo)值。
④公立醫(yī)院住院患者滿意度年初目標(biāo)值為≥90%,20xx年完成95%，完成年初目標(biāo)值。
四、績效目標(biāo)未完成原因和下一步改進(jìn)措施
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)基本完成，下一步將根據(jù)工作中遇到的實(shí)際困難和問題，改進(jìn)工作方式，提升工作效率，不斷提升重大公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
五、績效自評結(jié)果
項(xiàng)目各項(xiàng)績效目標(biāo)完成情況良好，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)能嚴(yán)格按照專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理使用要求和相應(yīng)項(xiàng)目實(shí)施方案要求進(jìn)行項(xiàng)目收支管理，績效得分93分，自評為優(yōu)。
六、結(jié)果公開情況和應(yīng)用打算
按照“誰主管、誰使用、誰公開”原則，因我院無網(wǎng)站，將上述預(yù)算績效自評報(bào)告及項(xiàng)目績效自評表請主管局保山市衛(wèi)生健康委員會在保山市衛(wèi)生健康委員會門戶網(wǎng)站公開，更好地為公民、法人和其他組織提供信息服務(wù)，接受社會監(jiān)督。
在以后的工作中，我院一方面將充分應(yīng)用自評結(jié)果，促進(jìn)項(xiàng)目管理工作，完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，提高資金使用效率；另一方面增強(qiáng)單位的績效評價(jià)主體責(zé)任意識，切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目整改落實(shí)，推動績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排相結(jié)合，加大評價(jià)結(jié)果向社會公開的力度。
七、績效自評工作的經(jīng)驗(yàn)、問題和建議
我院領(lǐng)導(dǎo)高度重視財(cái)政支出績效自評工作，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的`十九大關(guān)于“全面實(shí)施績效管理”精神，以及《中共中央國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)﹝2018﹞34號）、《中共云南省委云南省人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見》（云發(fā)﹝2019﹞11號）相關(guān)要求，精心組織專人開展績效自評工作，切實(shí)提高自評質(zhì)量。
通過開展項(xiàng)目績效自評工作，能及時(shí)發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施過程中存在的問題，有效加強(qiáng)對項(xiàng)目建設(shè)的監(jiān)管，加快項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。績效自評工作已取得諸多成效，但仍存在評價(jià)結(jié)果應(yīng)用不到位，評價(jià)層次不全面等問題。建議：一是加強(qiáng)財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果的應(yīng)用，通過運(yùn)用財(cái)政支出績效評價(jià)結(jié)果，發(fā)現(xiàn)績效評價(jià)對象在財(cái)政資金管理和使用過程中存在的不足，制定解決措施和方案，提高單位理財(cái)水平；二是財(cái)政部門進(jìn)一步加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，組織相關(guān)單位人員學(xué)習(xí)交流、拓展工作思路，提升業(yè)務(wù)水平。
八、其他需說明的問題
無。
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 9
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目單位基本情況；
2、項(xiàng)目實(shí)施依據(jù)、申報(bào)可行性、必要性及其論證過程；
3、項(xiàng)目基本用途、主要內(nèi)容、涉及范圍。
二、項(xiàng)目預(yù)期績效目標(biāo)
1、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是什么，階段性（當(dāng)年）目標(biāo)；
2、預(yù)期主要的經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益。
三、評價(jià)工作情況
1、是否落實(shí)評價(jià)工作責(zé)任制，指定專人負(fù)責(zé)評價(jià)工作；
2、是否按評價(jià)要求和項(xiàng)目特點(diǎn)選用評價(jià)方法和評價(jià)指標(biāo)，具體選取的評價(jià)指標(biāo)有哪些？
3、現(xiàn)場勘驗(yàn)，檢查、核實(shí)項(xiàng)目有關(guān)數(shù)據(jù)資料情況。
四、績效實(shí)現(xiàn)情況
1、項(xiàng)目執(zhí)行過程中有哪些調(diào)整，有何依據(jù)？
2、項(xiàng)目預(yù)期要投入多少資金，實(shí)際投入多少資金，實(shí)際總支出多少？分階段（本年）計(jì)劃投入多少資金，實(shí)際支出多少？其中區(qū)財(cái)政資金計(jì)劃投入多少，實(shí)際支出多少，即財(cái)政預(yù)算完成率有多少？
3、項(xiàng)目資金主要用于哪些方面？（列表說明）
4、有無制定項(xiàng)目管理和財(cái)務(wù)管理制度，有關(guān)制度執(zhí)行情況及為保障項(xiàng)目順利進(jìn)行采取了哪些措施？
5、是否完成績效總目標(biāo)，是否完成分階段（年度）績效目標(biāo)？
6、各評價(jià)指標(biāo)完成的具體情況與上年或兄弟城市比較如何（績效定性指標(biāo)分析包括項(xiàng)目支出實(shí)施后主要的.經(jīng)濟(jì)、政治和社會效益具體體現(xiàn)）？
五、存在問題與改進(jìn)措施
1、項(xiàng)目存在哪些問題？
2、提出具體的改進(jìn)措施。
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 10
本文是關(guān)于部門整體支出績效的報(bào)告。通過對部門的各項(xiàng)支出進(jìn)行詳細(xì)分析和評估，我們能夠了解到部門的財(cái)務(wù)狀況，找出存在的問題，并提出相應(yīng)的解決方案。本報(bào)告旨在幫助部門管理層進(jìn)行決策，優(yōu)化資源配置，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
第一章：引言
1.1 背景
隨著時(shí)代的發(fā)展和競爭的加劇，企業(yè)部門的支出成為一個(gè)重要的管理指標(biāo)。只有合理控制和管理支出，才能確保企業(yè)的長期發(fā)展。
1.2 目的
本報(bào)告的目的是對部門的整體支出進(jìn)行評估，尋找問題和改進(jìn)的空間，為部門的.決策提供參考和支持。
第二章：支出評估
2.1 財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)搜集
通過搜集部門的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，我們能夠了解到支出的具體情況，包括各項(xiàng)支出的金額、來源、時(shí)間等。
2.2 支出分類
將支出按照不同的分類進(jìn)行整理和歸納，這有助于我們更好地理解支出的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)，為后續(xù)的分析提供基礎(chǔ)。
2.3 支出占比
通過計(jì)算各項(xiàng)支出在整體支出中的占比，我們可以了解到哪些方面的支出占用了較大的比例，從而有針對性地進(jìn)行調(diào)整。
第三章：支出問題
3.1 支出偏高
對于支出超過預(yù)算的項(xiàng)目，我們需要仔細(xì)分析原因并采取相應(yīng)的措施。
3.2 支出偏低
有時(shí)我們也會遇到支出偏低的情況，這可能會導(dǎo)致某些項(xiàng)目無法正常運(yùn)作，因此也需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
第四章：解決方案
4.1 支出管控
建立健全的支出管控機(jī)制，明確責(zé)任和權(quán)限，確保支出的合理性和透明度。
4.2 支出預(yù)算
制定科學(xué)合理的支出預(yù)算，確保每項(xiàng)支出都有明確的依據(jù)和限制。
4.3 支出審核
加強(qiáng)對支出的審核和審計(jì)，確保支出符合相關(guān)規(guī)定和政策。
第五章：效果評估
5.1 成本效益分析
對于部門的各項(xiàng)支出，我們需要進(jìn)行成本效益分析，評估其帶來的收益和回報(bào)。
5.2 績效評估
通過評估部門的整體支出績效，我們能夠了解到部門的整體運(yùn)營水平和效率，為后續(xù)的改進(jìn)提供參考。
第六章：結(jié)論
通過對部門整體支出的評估和分析，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題和改進(jìn)的空間，同時(shí)提出了相應(yīng)的解決方案。希望這份報(bào)告能夠?qū)Σ块T的管理層有所幫助，優(yōu)化資源配置，提高工作效率，為部門的可持續(xù)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 11
一、前言
作為業(yè)內(nèi)精英，我有幸擔(dān)任某公司某部門的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)該部門的預(yù)算和支出管理工作。為了保證公司資源的有效利用和財(cái)務(wù)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，本報(bào)告將詳細(xì)分析我們部門的整體支出績效情況，并提出相應(yīng)的建議和改進(jìn)措施。
二、支出情況概述
本部門的支出主要包括人力資源成本、采購成本、宣傳費(fèi)用、辦公費(fèi)用等方面。下面將對這些支出項(xiàng)目進(jìn)行逐個(gè)分析。
1. 人力資源成本
人力資源是我們部門最重要的資產(chǎn)，也是最大的支出來源。在過去一年中，我們部門共花費(fèi)了XX萬元用于員工的薪酬、培訓(xùn)、福利等方面。該部分支出占據(jù)了整體支出的60%左右。通過對人力資源的合理配置和管理，我們成功地實(shí)現(xiàn)了人員結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和業(yè)務(wù)目標(biāo)的完成。
2. 采購成本
采購成本主要包括原材料采購和設(shè)備采購兩方面。在過去一年中，我們部門共計(jì)花費(fèi)了XX萬元用于原材料和設(shè)備的采購。通過與供應(yīng)商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并確保了原材料和設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)的可靠性。
3. 宣傳費(fèi)用
為了擴(kuò)大市場份額和提升公司形象，宣傳是必不可少的。在過去一年中，我們部門共花費(fèi)了XX萬元用于各類宣傳活動，包括廣告、展覽會等。通過有針對性的宣傳，我們成功地提高了產(chǎn)品的知名度和市場認(rèn)可度。
4. 辦公費(fèi)用
辦公費(fèi)用主要用于辦公設(shè)備的購置、日常運(yùn)營和管理費(fèi)用等方面。在過去一年中，我們部門共計(jì)花費(fèi)了XX萬元。通過對辦公費(fèi)用的合理控制，我們成功地降低了運(yùn)營成本，并提高了辦公效率。
三、支出績效分析
1. 人力資源績效
人力資源作為我們部門的核心資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了較好的績效。通過對員工進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)和激勵(lì)，我們成功地提高了員工的工作能力和積極性。同時(shí)，我們也注重人才的引進(jìn)和留用，不斷優(yōu)化團(tuán)隊(duì)結(jié)構(gòu)。這些努力使得我們能夠順利完成各項(xiàng)任務(wù)，并取得了良好的業(yè)績。
2. 采購績效
通過與供應(yīng)商的合作和談判，我們成功地降低了采購成本，并保證了原材料和設(shè)備的質(zhì)量和供應(yīng)的可靠性。我們與供應(yīng)商建立了長期的`合作關(guān)系，并不斷進(jìn)行供應(yīng)鏈的優(yōu)化。這些努力使得我們能夠及時(shí)獲取所需的原材料和設(shè)備，并以更低的價(jià)格進(jìn)行采購，提高了我們的競爭力。
3. 宣傳績效
通過有針對性的宣傳活動，我們成功地提高了產(chǎn)品的知名度和市場認(rèn)可度。我們選擇了適合目標(biāo)客戶群體的宣傳渠道，并注重宣傳效果的監(jiān)測和評估。這些努力使得我們的市場份額不斷增長，并提升了公司的品牌形象。
4. 辦公績效
通過對辦公費(fèi)用的合理控制，我們成功地降低了運(yùn)營成本，并提高了辦公效率。我們完善了辦公流程和管理制度，加強(qiáng)了資源的合理分配和利用。這些努力使得我們能夠更好地滿足員工的工作需求，并提高了整體工作效率。
四、改進(jìn)措施和建議
在過去一年中，我們部門在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍存在一些問題和不足之處。為此，我們提出以下改進(jìn)措施和建議：
1. 進(jìn)一步優(yōu)化人力資源結(jié)構(gòu)，提高員工的工作效率和滿意度。加強(qiáng)對員工的培訓(xùn)和激勵(lì)，提高員工的專業(yè)技能和職業(yè)素養(yǎng)。
2. 持續(xù)優(yōu)化供應(yīng)鏈管理，降低采購成本。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通和合作，尋找更好的供應(yīng)商，并進(jìn)一步降低采購成本。
3. 加大宣傳力度，提高產(chǎn)品的市場認(rèn)可度。選擇更具針對性的宣傳渠道，加強(qiáng)宣傳效果的監(jiān)測和評估。
4. 進(jìn)一步提高辦公效率，降低運(yùn)營成本。優(yōu)化辦公流程和管理制度，提高資源的合理分配和利用。
五、總結(jié)
通過對部門支出的績效分析，我們可以發(fā)現(xiàn)我們部門在過去一年中在支出管理方面取得了一定的成績。然而，仍有一些問題和不足之處需要改進(jìn)。我們將認(rèn)真研究吸收上述改進(jìn)措施和建議，并結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整和改進(jìn)。相信在大家的共同努力下，我們的部門會取得更好的成績，為公司的發(fā)展做出更大的貢獻(xiàn)。謝謝大家！
部門預(yù)算整體績效自評報(bào)告 12
20xx年，我堅(jiān)持自覺加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，認(rèn)真學(xué)習(xí)專業(yè)知識操作知識，刻苦鉆研業(yè)務(wù)知識，努力提高理論知識和業(yè)務(wù)工作水平，員工績效考核述職。遵紀(jì)守法，努力工作，認(rèn)真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，在同事們的關(guān)心、支持和幫助下，思想、學(xué)習(xí)和工作等方面取得了新的進(jìn)步。現(xiàn)總結(jié)如下：
（一）嚴(yán)于律已，自覺加強(qiáng)自身鍛煉，自身修養(yǎng)和政治思想覺悟進(jìn)一步提高。
一年來，我始終堅(jiān)持認(rèn)真做好本職工作。工作積極主動，勤奮努力，不畏艱難，盡職盡責(zé)，在平凡的工作崗位上作出力所能及的貢獻(xiàn)。
（二）強(qiáng)化專業(yè)知識和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提高自身綜合素質(zhì)
我重視加強(qiáng)專業(yè)知識和業(yè)務(wù)知識學(xué)習(xí)，在工作中，堅(jiān)持一邊工作一邊學(xué)習(xí)操作，不斷提高自身綜合素質(zhì)水平。
（三）努力工作，按時(shí)完成工作任務(wù)
一年來，我始終堅(jiān)持嚴(yán)格要求自己，勤奮努力，在自己平凡而普通的工作崗位上，努力做好本職工作。在具體工作中，我努力做好服務(wù)工作，當(dāng)好參謀助手：
1，收集各項(xiàng)信息資料，全面、準(zhǔn)確地了解和掌握各方面工作的開展情況，分析工作存在的主要問題，總結(jié)工作經(jīng)驗(yàn)，及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，讓領(lǐng)導(dǎo)盡量能全面、準(zhǔn)確地了解和掌握最近工作的實(shí)際情況，為解決問題作出正確的決策。
2，分清輕重緩急，科學(xué)安排時(shí)間，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成任務(wù)。對網(wǎng)點(diǎn)的`工程進(jìn)度按規(guī)定時(shí)間內(nèi)完工，即便是加班加點(diǎn)也要按時(shí)完工不影響網(wǎng)點(diǎn)正常搬遷工作。
3，堅(jiān)持按照工作要求，積極接待客戶、認(rèn)真聽取客戶申報(bào)故障的問題，提出的要求、建議。同時(shí)對客戶的要求解決、但一時(shí)又解決不了的問題認(rèn)真解釋，耐心做好客戶的思想工作，讓客戶理解與支持我公司的工作。在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心、支持和幫助下，今年各項(xiàng)服務(wù)工作均取得了圓滿完成任務(wù)的好成績，得到領(lǐng)導(dǎo)肯定。
回顧一年來的工作，我在思想上、學(xué)習(xí)上、工作上取得了新的進(jìn)步，但我也認(rèn)識到自己的不足之處，理論知識水平還比較低。今后，我一定認(rèn)真克服缺點(diǎn)，發(fā)揚(yáng)成績，自覺把自己置于公司領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)督之下，刻苦學(xué)習(xí)、勤奮工作，做一名合格的工程師，為公司全面發(fā)展做出有用貢獻(xiàn)
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一、預(yù)算單位基本情況
株洲市供銷合作社聯(lián)合社是參照公務(wù)員管理的財(cái)政全額撥款正處級事業(yè)單位，屬市一級財(cái)政預(yù)算單位，主要承擔(dān)構(gòu)建農(nóng)業(yè)生產(chǎn)服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品流通服務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)綜合服務(wù)、農(nóng)村合作金融服務(wù)、農(nóng)村電商、供銷合作社綜合改革等工作。本單位現(xiàn)有科室5個(gè)，編制19個(gè)，在職人員17人，提前退休2人，離休人員0人，退休人員1人。
二、預(yù)算支出及績效情況
（一）預(yù)決算及信息公開情況
20xx年初預(yù)算資金421.91萬元，本級追加265.81萬元，總收入687.72萬元，其中：財(cái)政撥款687.72萬，其他收入0萬元。20xx年總支出687.72萬元，其中：基本支出370.78萬元（包含人員支出315.95萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出54.83萬元），項(xiàng)目支出316.94萬元。20xx年預(yù)、決算差異主要在于本級追加經(jīng)費(fèi)支出265.81萬元。我社年末資產(chǎn)總額368.3萬元，負(fù)債總額252.07萬元。
20xx年，我社“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算26萬元，本年支出11.15萬元，其中，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.9萬元，出國經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)下降1.67%，公務(wù)接待5.25萬元，因公務(wù)接待人均標(biāo)準(zhǔn)比20xx年提高，使得公務(wù)接待費(fèi)上升15.55%。總體來看，全年“三公”經(jīng)費(fèi)比20xx年增加5.76%，但未超過本年預(yù)算數(shù)。20xx年部門結(jié)轉(zhuǎn)資金3.54萬元（福利費(fèi)）為年底退票，當(dāng)年完成已經(jīng)支出。我社20xx年嚴(yán)格按照政府采購要求進(jìn)行采購，本年度貨物采購13.64萬元。
20xx年2月，單位已經(jīng)將《株洲市供銷合作社20xx年部門預(yù)算和“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算說明》在政府部門官網(wǎng)上進(jìn)行公開。目前20xx年部門決算工作已經(jīng)完成，決算信息公開工作等市人大、市財(cái)政局統(tǒng)一安排。
（二）部門整體績效情況
在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)和市財(cái)政的大力支持下，我社20xx年供銷系統(tǒng)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)平穩(wěn)增長。全年完成供銷系統(tǒng)購銷總額達(dá)289億元，商品購進(jìn)132億元，銷售總額157億元，消費(fèi)品零售額80.75億元，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料銷售額21.90億元，社辦企業(yè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)品銷售額11.16億元，社辦企業(yè)工業(yè)產(chǎn)品銷售額2.62億元，連鎖經(jīng)營銷售額33.35億元，農(nóng)產(chǎn)品交易市場交易額64.89億元，再生資源交易市場交易額11.83億元，綜合服務(wù)營業(yè)額1.91億元。全年供銷系統(tǒng)銷售化肥800910.31噸，其中尿素179539.51噸、磷肥15168噸、鉀肥28713.5噸、碳銨11611噸、復(fù)合肥553957.5噸，其他肥料11920.8噸，化肥淡季儲備34479噸；銷售農(nóng)藥3967.3噸、農(nóng)地膜397.8噸；農(nóng)資銷售額21.90億元。
（1）基層組織體系建設(shè)專項(xiàng)資金。我社不斷完善基層組織體系建設(shè)，夯實(shí)供銷社基層基礎(chǔ)，對鄉(xiāng)鎮(zhèn)基層社進(jìn)行了分類改造提升，從開展基層組織體系建設(shè)工作以來，我市惠民綜合服務(wù)中心已建設(shè)64個(gè)，惠民綜合服務(wù)社535個(gè)。20xx年新建惠民綜合服務(wù)中心（社）253個(gè)，完成全年目標(biāo)建設(shè)的126.5%，把供銷合作社系統(tǒng)打造成為與農(nóng)民聯(lián)結(jié)更緊密、為農(nóng)服務(wù)功能更完備、市場化運(yùn)行更高效的合作經(jīng)濟(jì)組織體系，成為服務(wù)農(nóng)民生產(chǎn)生活得生力軍和綜合平臺。
（2）新農(nóng)村現(xiàn)代流通服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工程專項(xiàng)資金。我社積極搭建營銷平臺，拓寬農(nóng)產(chǎn)品銷售渠道，聚力發(fā)展電子商務(wù)，積極改造傳統(tǒng)經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)和模式，將電商網(wǎng)點(diǎn)延伸至鄉(xiāng)村和社區(qū)，全市供銷系統(tǒng)電商業(yè)務(wù)銷售額18.19億元，農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)銷售額9.78億元。20xx年，我社進(jìn)一步加強(qiáng)市、縣、鄉(xiāng)、村四級網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)，逐步形成了“市縣倉儲物流中心+鄉(xiāng)鎮(zhèn)配送服務(wù)站+村級經(jīng)營網(wǎng)點(diǎn)”的農(nóng)資供應(yīng)服務(wù)體系。
（3）深化供銷合作社綜合改革專項(xiàng)資金。我社按照《株洲市財(cái)政局株洲市供銷合作社聯(lián)合社關(guān)于印發(fā)<株洲市供銷社綜合改革專項(xiàng)資金管理辦法>的通知》（株財(cái)發(fā)[20xx]38號）文件要求，結(jié)合綜改工作實(shí)際，經(jīng)分管副市長同意后，將綜改專項(xiàng)資金下?lián)艿礁骺h市區(qū)。20xx年，我市供銷合作社綜合改革工作取得了以下亮點(diǎn)。一是形成了攸縣農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)大農(nóng)合經(jīng)驗(yàn)?zāi)Ｊ健Ｘh供銷合作社惠農(nóng)公司聯(lián)合其他5位社會自然人共同成立了攸縣大農(nóng)合農(nóng)業(yè)生態(tài)有限公司，通過社有資金的帶動，有效地撬動了社會資本，走上合作經(jīng)濟(jì)發(fā)展之路。二是醴陵市按照黨建、村建、社建“三建結(jié)合”和黨務(wù)、村務(wù)、商務(wù)“三務(wù)合一”的思路，依托市委組織部“美醴新村”的建設(shè)，與村兩委合作共建村級供銷惠農(nóng)服務(wù)有限公司。三是淥口區(qū)供銷社領(lǐng)辦了由國家級農(nóng)民示范合作社株洲縣塘改種養(yǎng)殖專業(yè)合作社牽頭，整合周邊的運(yùn)興、順成、天馨、仁杰、其泰等5家省、市級農(nóng)民示范合作社以及湖南湘春、明揚(yáng)農(nóng)牧、株洲銀丹、天久米業(yè)等4家省市級龍頭企業(yè)的優(yōu)勢組建聯(lián)合社。五是大力推進(jìn)基層合作社發(fā)展。全國供銷總社評選醴陵市供銷合作社為20xx年度百強(qiáng)縣級社；茶陵縣綠康臍橙種植農(nóng)民專業(yè)合作社等11家合作社為20xx年度農(nóng)民專業(yè)合作社示范社。
20xx年我社通過使用項(xiàng)目資金，充分發(fā)揮了供銷合作社服務(wù)“三農(nóng)”得獨(dú)特優(yōu)勢和重要作用，有效的促進(jìn)全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、農(nóng)民增收致富和農(nóng)村全面小康社會建設(shè)，獲得了群眾的高度肯定，擁有較高的社會滿意度。
三、存在的.主要問題及下一步改進(jìn)措施
（一）主要問題：
（1）預(yù)算績效觀念不深入。我社在日常財(cái)務(wù)工作中存在著一定程度的“重分配、輕管理、重支出、輕績效”的情況，造成該問題的主要原因是自身績效理念較薄弱，單位績效目標(biāo)編制仍有缺失，需要進(jìn)一步加強(qiáng)對資金績效管理的重視程度。
（2）預(yù)算績效規(guī)范管理有盲點(diǎn)。在市財(cái)政逐步加強(qiáng)績效管理的情況下，我社財(cái)務(wù)人員面對當(dāng)前績效管理工作既沒有現(xiàn)成的經(jīng)驗(yàn)可供借鑒，又缺乏專業(yè)性很強(qiáng)的技能儲備，只能是邊工作、邊學(xué)習(xí)、邊積累，短期內(nèi)部分工作只能停留在表面，難以做到程序規(guī)范、管理科學(xué)，難以滿足當(dāng)前績效管理要求。
（3）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)亟需增加。我社機(jī)關(guān)日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)存在人均公用經(jīng)費(fèi)偏低，扶貧經(jīng)費(fèi)、美麗鄉(xiāng)村幫扶經(jīng)費(fèi)等擠占了公用經(jīng)費(fèi)，使得全年公用經(jīng)費(fèi)存在較大缺口的情況，加上綜合改革工作壓力較大，制約我社在供銷社深化改革工作的投入力度。
（二）改進(jìn)措施：
（1）進(jìn)一步增強(qiáng)績效管理理念。在管理和使用預(yù)算資金的過程中，我社將更加突出資金使用績效，做到“花錢必問效”。加強(qiáng)與財(cái)政績效科的溝通協(xié)調(diào)，按照績效評價(jià)原則，開展資金安全性、規(guī)范性的監(jiān)督，確保專項(xiàng)資金的使用符合績效管理要求。
（2）進(jìn)一步嚴(yán)格財(cái)務(wù)管理制度。以《株洲市財(cái)政資金支付管理暫行辦法》為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格遵守國家、省、市財(cái)務(wù)管理法律法規(guī)，嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部控制規(guī)范，確保資金使用、管理、監(jiān)督等各個(gè)環(huán)節(jié)有章可循，從制度上管理好用好每筆資金，力爭每筆資金的使用都為供銷事業(yè)帶來促進(jìn)作用。
（3）進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)務(wù)素養(yǎng)和專業(yè)技能培訓(xùn)。我社希望邀請市財(cái)政局相關(guān)科室，針對預(yù)算資金績效管理和相關(guān)法律法規(guī)，對全市供銷社系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員開展培訓(xùn)，學(xué)習(xí)預(yù)算績效管理的法律法規(guī)、規(guī)范要求，讓績效理念深入人心、讓績效管理人員熟知政策、知行合一。
四、其他需要說明的情況
無。
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