企業(yè)自查報告范文(15篇)
隨著個人的文明素養(yǎng)不斷提升，報告不再是罕見的東西，報告中涉及到專業(yè)性術語要解釋清楚。那么，報告到底怎么寫才合適呢？以下是小編幫大家整理的企業(yè)自查報告范文，僅供參考，歡迎大家閱讀。
企業(yè)自查報告范文1
本企業(yè)鄭重承諾：
在辦理 （事項名稱）中所提交的各種材料（文件、證照、證件）是真實、有效的，復印件與原件是一致的。申請人隱瞞有關情況或提供任何虛假材料，愿意承擔一切法律后果。
企業(yè)蓋章或法定代表人簽名：
授權經(jīng)辦人簽名：
年 月 日
企業(yè)自查報告范文2
按照市局轉發(fā)省局《關于開展糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量專項檢查工作的通知》(*糧文?20xx?74號)要求，我局及時安排、認真組織，開展了對轄區(qū)內(nèi)所有納入統(tǒng)計日常管理的涉糧企業(yè)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量大檢查。現(xiàn)就檢查有關情況報告如下：
一、基本情況
截至目前，我縣申請取得糧食收購資格的涉糧經(jīng)營及轉化用糧企業(yè)共20家，其中：國有糧食購銷企業(yè)1家，民營糧食加工經(jīng)營企業(yè)3家，飼料轉化用糧企業(yè)1家，其他企業(yè)15家(其中，由原各基層國有糧食購銷企業(yè)改制后注冊成立的民營性質的企業(yè)14家、由原國有的縣種子公司改制后注冊成立的民營性質的種子經(jīng)營企業(yè)1家)。以上企業(yè)全部納入了我局統(tǒng)計日常管理。
我局設有專職統(tǒng)計機構和統(tǒng)計人員，歸屬在局監(jiān)督檢查股。按照《糧食流通管理條例》和《國家糧食流通統(tǒng)計制度》等的要求開展全社會統(tǒng)計及統(tǒng)計監(jiān)督檢查等工作。
二、檢查工作組織開展情況
為了順利開展好檢查工作，我局成立了由主抓副局長任組長的統(tǒng)計執(zhí)法檢查領導小組，制訂下發(fā)了《關于開展糧食統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量專項檢查的通知》(*糧字[20xx]20號)，重點就各單位如何開展好統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量自查工作作了明確安排，并要求各單位要以此次檢查為契機，認真夯實統(tǒng)計工作基礎、提高統(tǒng)計工作質量。
在各單位開展自查的同時，我局組織人員對*糧公司、**公司等5家重點單位開展了檢查(復查)。檢查中，我們從統(tǒng)計從業(yè)人員是否有統(tǒng)計職業(yè)資格，
統(tǒng)計原始單據(jù)是否整理規(guī)范、保存完整，統(tǒng)計臺賬是否建立、記載是否完整，統(tǒng)計報表上報是否及時、保存是否完整，原始單據(jù)、臺賬、報表之間數(shù)據(jù)是否一致等方面開展了認真的檢查、核實。
三、檢查結果
從整體檢查情況來看，在統(tǒng)計制度執(zhí)行和統(tǒng)計管理工作中，我局領導重視，明確有主抓領導，有專門的工作機構和專職工作人員，工作責任制度明確具體。工作開展中，認真履行職責，積極開展對社會各類涉糧企業(yè)的法規(guī)政策宣傳、業(yè)務培訓指導和統(tǒng)計監(jiān)督檢查，全社會統(tǒng)計覆蓋面逐步提高。
從各單位自查和我局抽查情況來看，經(jīng)過幾年來我局糧食流通統(tǒng)計管理有關工作的開展，我縣涉糧企業(yè)的統(tǒng)計法規(guī)政策意識和統(tǒng)計實際工作有了較大提升，絕大部分單位統(tǒng)計從業(yè)人員都持有統(tǒng)計職業(yè)資格證和《糧食流通統(tǒng)計制度》學習證，統(tǒng)計相關基礎工作逐步扎實，統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量逐步提高。
四、存在的主要問題及整改情況
一是個別企業(yè)(指**公司)人員流動性較大，統(tǒng)計人員不穩(wěn)定。新上崗人員無統(tǒng)計職業(yè)資格證、業(yè)務生疏;甚至因業(yè)務手續(xù)交接不嚴格，造成統(tǒng)計檔案資料缺失、不完整，業(yè)務銜接不上。
二是部分企業(yè)(主要指由原各基層國有糧食購銷企業(yè)改制后注冊成立的民營性質的14家企業(yè))因故未能正常開展經(jīng)營，雖有企業(yè)之名、但無經(jīng)營之實，經(jīng)營業(yè)績空白，所以，未能正常報送相關統(tǒng)計(月)報表。
三是非國有企業(yè)的統(tǒng)計工作有待進一步規(guī)范。限于企業(yè)負責人的管理決策意識、統(tǒng)計人員的業(yè)務水平及其他一些原因，相對來說非國有糧食經(jīng)營企業(yè)的統(tǒng)計工作有待進一步規(guī)范。主要表現(xiàn)在：一是部分單位有關糧食收購、銷售等碼單制作不科學、填寫不規(guī)范、傳遞不合理、歸集整理不及時、不完整，或因其他人為原因，造成查對核實困難。其統(tǒng)計數(shù)據(jù)的全面性、準確性無法核定;二是對有關企業(yè)從糧食交易市場競買的臨儲小麥或不完善粒超標小麥等政策
性糧食，《交易細則》中雖有諸多明確的監(jiān)管要求，但實無有效的監(jiān)管手段;何況有關的競價交易信息不能及時準確全面地通報給基層糧食行政管理部門，掌握不到企業(yè)的“底細”，這部分糧食究竟有多少真正落實了政策要求很難下結論。
四是由于糧食流通環(huán)節(jié)多，難免出現(xiàn)諸如甲從農(nóng)戶收購了糧食已作了(從生產(chǎn)者直接收購)統(tǒng)計上報，爾后銷給了某糧食經(jīng)營或加工企業(yè)乙，乙再作(從生產(chǎn)者直接收購)統(tǒng)計上報這樣的重復統(tǒng)計等問題。
五是目前沿用的最低收購價糧食(數(shù)量包干)管理制度過于死板，有關損耗不能正常核銷，出現(xiàn)了事實上的“賬實不符”。
對以上個別企業(yè)存在的統(tǒng)計人員無職業(yè)資格(指**公司、**公司)的問題，已責成企業(yè)限期送學取證;對部分單位統(tǒng)計臺賬記載中出現(xiàn)的不規(guī)范等問題，當場作了指導糾正;對因搬遷不慎(指**公司)、業(yè)務交接不嚴格(指**公司)等導致檔案資料丟失不全的，要求企業(yè)加強管理，避免類似事件的再次發(fā)生。同時，要求所有企業(yè)的統(tǒng)計人員要積極加強統(tǒng)計法規(guī)政策和統(tǒng)計業(yè)務及電腦應用等知識的學習，努力提高統(tǒng)計工作水平。
企業(yè)自查報告范文3
區(qū)減負辦：
根據(jù)《關于下達20xx年xx區(qū)工業(yè)經(jīng)濟專項目標的通知》(xx經(jīng)發(fā)〔20xx〕43號)文件要求，我局結合相關目標，認真組織、精心安排，嚴格落實，圓滿完成了各項目標任務。現(xiàn)將20xx年我局開展企業(yè)治亂減負工作的情況自查報告如下：
一、抓好全區(qū)主要河流周邊企業(yè)和燃煤煙塵排放企業(yè)的整治，加大對各類環(huán)保違法行為的處罰力度
1、對東風渠沿岸9家排位企業(yè)進行嚴格監(jiān)管，其中6家木材加工廠已實施搬遷，1家對污染治理設施進行整改完善;1家的污水已不排入東風渠;還有一家已自然停產(chǎn)。目前，我區(qū)出境斷面水質蒲陽河已實現(xiàn)10個月達標，毗河5個月達標，海濱河三個斷面4個月達標。
2、根據(jù)市環(huán)保局等五部門8月1日聯(lián)合下發(fā)的《關于開展全市燃煤污染整治專項行動的通知》(成環(huán)發(fā)〔20xx〕333號)文件精神，我區(qū)以嚴查工業(yè)企業(yè)燃煤污染行為，嚴查未按要求實施型煤固硫的型煤(蜂窩煤)生產(chǎn)廠(點)，取締非法型煤(含蜂窩煤)生產(chǎn)廠(點)為重點，取得了一定的成效。自開展燃煤整治專項行動以來，共出動執(zhí)法人員770余人次，出動執(zhí)法車輛120余臺次，查處各類工業(yè)企業(yè)燃煤污染整治7家，對污染較重的潤康制藥廠和大洪通鐵廠下達了限期治理通知書，兩家企業(yè)共投入資金1000萬元，對燃煤鍋爐(室爐)進行了天然氣改造，徹底解決了燃煤污染。目前，我區(qū)空氣優(yōu)良率達到98%以上。
3、截至目前，我局共受理各類環(huán)境污染投訴案件291起，辦理291起，辦理率100%。其中立案查處143起，處罰決定金額為64.2萬元，已執(zhí)行51.6萬元。
二、扎實開展三查活動
按照查基層單位、查薄弱環(huán)節(jié)、查突出問題等內(nèi)容，對政策措施沒有得到有效落實的薄弱環(huán)節(jié)，有針對性地采取措施，督促整改，對整改不力的進行通報。
三、認真開展專項治理
在清理污企收費基礎上，主要對有無利用檢查環(huán)保達標等手段以及強制企業(yè)訂閱報刊等問題進行嚴查，經(jīng)查，我局無以上違規(guī)行為。
四、控制對企業(yè)進行檢查工作
隨著環(huán)境管理面和工作量的擴大，我局對環(huán)保管理體制和機制進行大膽嘗試，實行了條、塊相結合的片區(qū)環(huán)境管理制度，將全區(qū)分為3個片區(qū)實行片區(qū)負責制。從執(zhí)法檢查排污收費等一管到底，避免了因職解分叉面造成重復執(zhí)法的現(xiàn)象，加大了執(zhí)法力度，提高了辦事效率和服務質量。我局將在今后的執(zhí)法工作中，結合工作實際，積極探索并推行控制對企業(yè)進行檢查的有效治理，切實減輕企業(yè)不合理負擔。
企業(yè)自查報告范文4
根據(jù)總部下發(fā)的“中遠集團檔案工作評價辦法”和《關于做好中遠集團檔案工作評價的通知》，我司對目前現(xiàn)有檔案管理情況逐條對照，現(xiàn)將具體情況報告如下：
一、企業(yè)概況
安徽中遠物流始建于xxxx年，依托中遠物流雄厚的硬件設施、強大的網(wǎng)絡資源和健全的信息系統(tǒng)支持，安徽中遠物流為客戶提供全面的供應鏈解決方案和一站式的第三方物流服務。業(yè)務涵蓋供應鏈診斷和再造、倉儲配送、綜合運輸、國際貨運代理、庫存管理等基本功能;同時，也為客戶身定做，提供各種增值服務。其中，不僅創(chuàng)建了家電物流、化工物流和汽車物流等專業(yè)化品牌，還大力發(fā)展了為中小企業(yè)融資開辟綠色通道的融資物流等創(chuàng)新品牌。
從公司建立到今，經(jīng)歷了13年的時間，安徽中遠物流已經(jīng)從最初的業(yè)務為主的發(fā)展模式發(fā)展成為目標業(yè)務與管理協(xié)同前進的綜合管理模式。目前安徽中遠物流有員工33人，下設總經(jīng)理辦公室、財務部、綜合物流部、工程物流部、光電物流部、海鐵聯(lián)運部6個部門，組織架構正在不斷的完善。
二、檔案工作概況
xxxx年5月份之前，公司無專門的檔案室，公司檔案由總經(jīng)辦和各部門相關人員兼職管理，現(xiàn)保存了20xx—20xx年自建立以來的黨群、行政、財務、業(yè)務、人事、企劃等類型檔案。在檔案管理工作中，公司
不斷完善檔案管理的各項規(guī)章制度，先后制定了《安徽中遠物流文書檔案管理規(guī)定》包括企業(yè)文件材料歸檔辦法、企業(yè)檔案分類編號辦法、檔案保管、庫房管理規(guī)定、檔案利用、檔案保密規(guī)定、檔案鑒定銷毀規(guī)定、特殊載體（聲像、實物）管理辦法、會計檔案管理辦法、業(yè)務檔案管理辦法。檔案管理由總經(jīng)理辦公室文員兼職管理，各部門業(yè)務檔案由部門專人負責管理，為提高公司兼職人員檔案管理能力，公司首先對相關兼職檔案管理人員進行公司相關檔案管理辦法的培訓，又根據(jù)xxxx年區(qū)域下發(fā)的《上海中遠物流有限公司（中國上海外輪代理有限公司）文件檔料歸檔范圍和保管期限的規(guī)定》進行文件檔案管理培訓，公司各部門兼職檔案管理人員的專業(yè)知識得到進一步提升。在公司領導對檔案管理的高度重視下，安徽中遠物流目前檔案管理水平較以前已經(jīng)很大的提升，但是目前公司檔案室處于正在組建中，管理水平較規(guī)范化的檔案管理還有相當大的差距。
三、企業(yè)檔案工作逐項自檢達標情況（包括自檢得分和達標等級）
根據(jù)《中遠集團檔案工作評價指標及評分標準》安徽中遠物流自查得分是65分，達標等級是D。
四。自檢存在的問題
安徽中遠物流單位小，人力財力有限，在檔案室管理硬件上投資也有限，主要存在如下問題：
1）檔案管理人員專業(yè)性不足
檔案管理人員均為兼職人員，而且非檔案專業(yè)管理人員未取得檔案管理資格證書，其專業(yè)知識主要靠自學，有待進一步提高。
2）檔案信息化管理不到位
現(xiàn)檔案管理在財務部和光電物流部存在電子信息管理。財務部設有電子檔案數(shù)據(jù)庫，光電物流部實現(xiàn)了電子文件異質存檔，并每天更新電子檔案。但是公司的檔案電子信息化沒有實現(xiàn)統(tǒng)一管理，電子檔案光典軟件也沒有落實運用，在電子信息資源共享和保密方面需要改善。
3）檔案室硬件設施不完善
由于安徽中遠物流新搬辦公樓，現(xiàn)檔案室管理剛起步，目前檔案室相關硬件設施還不完善。
4）檔案統(tǒng)計類和宣傳類工作不到位
目前安徽中遠物流無專人對檔案工作進行管理，對于每年的數(shù)據(jù)檔案數(shù)據(jù)統(tǒng)計與匯編不到位，沒有形成專題材料、檔案信息資源的分析研究，并且沒有利用企業(yè)檔案展示企業(yè)發(fā)展歷史，宣傳企業(yè)文化，舉辦檔案陳列和展覽，這些方面的工作仍需加強。
五。相關情況說明
安徽中安徽中遠物流目前檔案管理工作處于起步階段，實力相對比較薄弱，但領導一直高度重視檔案管理，經(jīng)過近年來的不懈努力，我司檔案管理工作取得了一些成績，但與上級的要求相比，還存在一定的差距，在今后的工作中，我們將加強措施、加大力度，把我司檔案管理工作推向更高的臺階。具體抓好五個方面的工作：一是進一步加強領導、提高認識，增強全體人員檔案意識，把檔案管理工作作為就業(yè)工作的一項重要內(nèi)容抓好抓實。二是進一步加強制度落實力度，做到有章可依、有章必依、違章必究。三是進一步抓好軟硬件建設，確保檔案安全，提高檔案信息調閱速度。四是進一步加強檔案隊伍建設，提高檔案管理人員的政治素質和業(yè)務水平，適應新時期檔案管理工作的'要求。五是推進檔案信息化建設，實現(xiàn)檔案信息化建設與企業(yè)信息化建設同步發(fā)展。
企業(yè)自查報告范文5
我 臨沂順泰消防工程安裝有限公司 鄭重承諾，在公司關于 安全生產(chǎn)知識 考試報名中，申報材料真實、準確、可靠，我公司對其真實性負全部責任。若申報材料中有虛假、偽造等違規(guī)情況，愿意接受主管部門及其他有關部門依據(jù)有關法律法規(guī)給予的處罰。
承諾單位:
法定代表人簽字：
年月
企業(yè)自查報告范文6
xx市地方稅務局將按照征管體制改革要求，承擔轄區(qū)內(nèi)稅收征收管理稽查工作。自1994年9月設立以來，以馬列主義、東思想、>平理論、'xxxx'重要思想為指導，堅持三個文明一起抓，實現(xiàn)三個文明協(xié)調發(fā)展，以建設一支政治合格、技術過硬、作風優(yōu)良、紀律嚴明的稅務隊伍為目標，圍繞經(jīng)濟建設為中心，以職業(yè)道德、>行風建設為重點，開展文明單位創(chuàng)建工作，有力地推動了各項工作，取得了豐碩成果，現(xiàn)將情況匯報
一。加強文明單位創(chuàng)建領導工作，落實各項創(chuàng)建措施
自地稅局成立以來，局領導班子高度重視文明單位的創(chuàng)建工作，把創(chuàng)建文明單位的規(guī)劃納入單位的五年規(guī)劃和年度>工作計劃，堅持一把手親自抓，分管領導具體抓，黨、政、工、團齊抓共管，落實所領導、工會、共青團及各股室主任創(chuàng)建工作責任。堅持精神文明目標管理，將制度建設、環(huán)境面貌、思想>政治學習、職業(yè)道德、行業(yè)作風、遵紀守法、社會公德、家庭美德綜合治理等十個方面的創(chuàng)建內(nèi)容量化成27個項目，共100分進行考核，并與年終獎金、評優(yōu)、晉升等掛鉤，并采取有效措施對全所的職業(yè)道德和行業(yè)作風實行月查制度，直接同**獎金掛鉤，促進職工精神文明創(chuàng)建工作積極性。積極開展各項創(chuàng)建活動，黨政工團根據(jù)各自職責和工作性質，開展'黨風廉政教育月'、'糾正行業(yè)不正之風'、'爭創(chuàng)文明股室'、'兩個效益勞動競賽'、'青年文明號'等多種形式的創(chuàng)建活動，文明建設深入人心，文明風氣日漸昌盛。連續(xù)兩年開展職業(yè)道德、行業(yè)作風狀況社會問卷調查，被監(jiān)督單位對我局稅收服務工作、行業(yè)作風、職業(yè)道德三方面綜合滿意度達95%以上。
我局領導班子以'四好'、'五強'要求為目標，加強自身建設，訂立了《廉政建設有關規(guī)定》、《關于健全監(jiān)督約束機制的規(guī)定》等內(nèi)部規(guī)定，實施黨風廉政責任制度，堅持加強職工民主監(jiān)督和民主管理，建立所務公開制度和所務公開欄，保障職工主人翁地位，充分發(fā)揮民主。班子團結進取，勤政務實、廉潔自律，密切聯(lián)系群眾，得到群眾的肯定和好評，機關黨支部連續(xù)兩年被評為市先進黨組織。
二。抓好'兩改'工作，保持單位穩(wěn)定與發(fā)展
認真貫徹落實稅收征管體制改革和人事制度改革工作精神，結合單位具體情況，穩(wěn)步推進，不斷深化，正確處理好改革發(fā)展與穩(wěn)定的關系，依靠廣大干部群眾，順利完成了兩項改革。
在改革過程中，充分發(fā)揮群眾監(jiān)督作用，依法辦事，在人事用工、分配制度改革方面引入競爭機制，按需設崗，按崗定酬，擇優(yōu)聘用，定期考核，變身份管理為崗位管理，建立起'上崗靠競爭、分配靠貢獻、管理靠合同'以及單位自主用人的充滿生機活力的的人事管理體制，充分激勵職工工作積極性。通過改革，理順了單位稅收稽查執(zhí)法運行機制和管理機制，為單位的進一步發(fā)展奠定了堅實的基礎。
三、深入進行思想教育，培養(yǎng)良好道德風尚
組織全所干部職工學習黨的基本理論、基本路線、基本綱領和基本經(jīng)驗的宣傳教育，切實加強思想道德建設，認真貫徹落實《公民道德建設實施綱要》，'二十字'公民基本道德規(guī)范的宣傳和落實，寓教于樂，組織開展各種'思想道德建設'知識競賽，運用生動
活潑的組織形式，鼓勵職工積極參與，取得的效果明顯好于說教式、填鴨式的刻板的說理教育。
抓好職工青少年子女的教育工作，關注未成年人思想道德建設，對所職工子女取得的政治、思想、學習方面的進步，均由單位給予一定物質獎勵。督促職工加強子女教育，以>素質教育為本，培養(yǎng)下一代獨立、進取、敢于競爭、意志堅定的品質，培養(yǎng)樹立正確的思想信念和世界觀、人生觀、價值觀。
四。切實抓好業(yè)務工作，促進衛(wèi)生執(zhí)法水平不斷提高
全所干部職工同心同德，真抓實干，上上下下一條心，在市地稅局領導下，以稅收征收管理工作為重點，帶動各項工作不斷發(fā)展，稅收執(zhí)法力度進一步加大，稽查覆蓋率較往年有所提高，各項監(jiān)督工作完成較好。全局對職工思想素質，業(yè)務工作水平非常重視，把xx年定為本單位'業(yè)務素質'提高年，千方百計促進職工素質提高，利用周末進行業(yè)務知識講座，邀請各級專家授課，保證職工專業(yè)知識隨時更新；掀起'學法日'活動，結合稅收執(zhí)法特點，舉辦行政許可法、行政>訴訟法、行政處罰等法律、法規(guī)的專題>培訓，提高執(zhí)法人員的執(zhí)法水平。
五。全所職工齊動手，創(chuàng)建內(nèi)外優(yōu)美環(huán)境
各股室制定了內(nèi)部的值班、值日制度，節(jié)前、周末所行政領導、工會組織檢查，并把股室清潔衛(wèi)生、內(nèi)務管理工作同月獎金掛鉤。動員職工發(fā)揮聰明才智，自己動手美化綠化辦公室。通過一系列的活動，為全所職工創(chuàng)建良好的工作生活環(huán)境，也贏得了人民群眾的稱贊。
六。積極倡導科學、文明、努力營造單位文化
堅持落實《公民道德建設實施綱要》，努力倡導社會主義新風尚，監(jiān)督所加強教育、科學、文化建設，積極倡導文明、健康、科學生活方式，努力提高職工的科學、文化、業(yè)務和身體素質，組織各項文娛活動，豐富職工業(yè)余生活，增強單位凝聚力；廣泛開展'講文明、樹新風'等多種形式的思想教育活動，堅持常年評選優(yōu)秀職工和頒發(fā)好人好事獎，職工熱情參與，效果顯著。通過一系列活動引導職工樹立科學的人生觀、價值觀，拒絕封建迷信，偽科學及'xx'xx的浸蝕，引導單位文化建設向科學、積極的方向發(fā)展。
企業(yè)自查報告范文7
公司自上市以來，董事會一直嚴格按照中國證監(jiān)會、深圳交易所的有關規(guī)定，注重改進和完善公司的治理結構。在浙江監(jiān)管局轄區(qū)內(nèi)曾率先引入符合有關條件和專業(yè)能力很強的四位獨立董事;人數(shù)所占比例為公司董事會總人數(shù)的三分之一以上;并較早設立了董事會四個專業(yè)委員會，每年能按有關規(guī)定正常開展活動;為積極發(fā)揮獨立董事的作用提供機制和工作平臺。
報告期內(nèi)，為加強和改善公司治理結構及內(nèi)部控制制度的建立和健全，公司主要做了以下幾方面工作：
1、成立了以董事長聶忠海為組長的公司治理專項活動領導小組,通過認真學習有關文件精神;制定詳細的專項工作實施計劃;對照公司治理現(xiàn)狀進行自查，形成了《公司“關于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》,經(jīng)公司第三屆董事會十三次會議審議通過,于20xx年6月16日在巨潮資訊網(wǎng)上公布。同時設立并公告了專門的電話、傳真和網(wǎng)絡平臺聽取投資者和社會公眾的意見和建議。
2、按照深圳交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》和中國證監(jiān)會《關于開展加強上市公司治理專項活動有關事項的通知》中自查事項和公司《關于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》，已重新修訂及制定了《公司信息披露管理制度》、《關于外派董事、監(jiān)事的管理辦法》、《關于控股(參股)公司的管理辦法》、《關于內(nèi)部控制體系基本規(guī)范》、《公司募集資金管理制度》、《公司內(nèi)部審計制度》、《公司內(nèi)部審計制度實施細則》、《公司關于累積投票實施細則》、《公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》，并獲公司董事會或股東大會審議通過。
3、同時，公司還在《“關于加強上市公司治理專項活動”的自查報告及整改計劃》中對每一項需整改的內(nèi)容明確了由董事牽頭的責任落實人。日前，已經(jīng)制訂或正在制訂的內(nèi)部控制制度有：《董事會審計委員會工作規(guī)程》、《獨立董事年報工作制度》、《總經(jīng)理工作制度》、《公司財務預算管理》、《職務授權制度》、《危機管理、風險防范制度》等。這些制度的制訂，將為建立、健全內(nèi)部審計、內(nèi)部控制體系和保證正常運作提供良好的基礎。
4、公司一直遵循公平、公開、公允的原則，所制訂的《公司關聯(lián)交易的管理辦法》，對關聯(lián)交易的原則、關聯(lián)人和關聯(lián)關系、關聯(lián)交易的決策程序、關聯(lián)交易的信息披露等作了詳盡的規(guī)定。公司每年發(fā)生的日常關聯(lián)交易，嚴格依照公司《公司關聯(lián)交易的管理辦法》的規(guī)定公告，并經(jīng)公司年度股東大會審議通過后執(zhí)行。
5、公司章程中還明確規(guī)定了對外擔保的基本原則、提出和審議程序、公告披露等。報告期內(nèi)，公司沒有除控股子公司以外的對外擔保事項。公司對子公司的擔保，嚴格遵守、履行相應的審批和授權程序。對照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關規(guī)定，公司內(nèi)部嚴格控制、審核對外擔保的事項，從未發(fā)生違反《內(nèi)部控制指引》的情形。公司財務處理實行審慎原則，負責進行審計公司財務會計報告的浙江東方會計師事務所及上海普華永道會計師事務所連續(xù)多年來均出具了無保留意見的審計報告。
6、公司建立了對高管以《公司高管年薪考核方案》為依據(jù)，以公司經(jīng)營責任目標為主要內(nèi)容的考評、激勵和約束機制。相關的獎勵制度從上市之初就建立起來并根據(jù)實際情況不斷地進行修改和完善，實施至今。報告期內(nèi)，公司四屆二次董事會審議通過的《公司高管年薪考核方案》(20xx年修訂)，在該方案中修訂了具體考核指標，進一步明確了公司高管人員的責權、薪酬之間的約束機制。
7、四屆二次董事會表決通過了董事會審計委員會提出的“健全完善內(nèi)部審計機構”的議案，主要內(nèi)容有：(1)公司內(nèi)部審計機構直接向董事會負責，并向董事會匯報工作;(2)公司內(nèi)部審計機構在董事會授權范圍內(nèi)，在董事會審計委員會指導下具體開展工作;(3)公司內(nèi)部審計機構隸屬部門暫掛董事會辦公室，待基本條件成熟時設立為獨立的部門;(4)公司內(nèi)部審計機構配置一名負責人，職級建議為公司處級。內(nèi)部審計機構工作人員不低于三名，在20xx年底前基本到位;(5)公司監(jiān)事會在公司內(nèi)審功能的機構設置、人員配置，以及執(zhí)行《公司內(nèi)部審計制度》、《公司內(nèi)部審計實施細則》的情況實行有效的監(jiān)督。
8、20xx年9月14日浙江證監(jiān)局監(jiān)管處有關領導來公司就“公司治理專項活動”進行了現(xiàn)場回訪檢查，對公司進一步深化公司治理提出了意見及要求。浙證監(jiān)上市字[20xx]172號《關于對杭汽輪公司治理情況綜合評價和整改建議的通知》的文件中對我公司自上市以來，在公司治理結構、三會決策制度、內(nèi)控制度、會計核算、信息披露方面作了充分的肯定，但同時指出：公司應進一步完善內(nèi)審部門的人員構成和職能，充分發(fā)揮內(nèi)審部門的作用。
目前，公司高管層已按照監(jiān)管部門及董事會審計委員會提出的“健全完善內(nèi)部審計機構”的意見和要求基本落實了整改，20xx年一季度末已按有關規(guī)定成立了隸屬董事會領導的內(nèi)部審計機構，配備了專職人員，基本具備開展相對獨立的內(nèi)部審計工作，實施公司內(nèi)部控制的監(jiān)察的職能。
公司內(nèi)部控制情況自我評價:
1、公司已基本建立了符合現(xiàn)代管理要求的法人治理結構及內(nèi)部組織結構，形成的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，基本能夠保證公司經(jīng)營管理目標的實現(xiàn)，基本能夠確保公司信息披露的真實、準確、完整和公平，基本能夠確保國家有關法律法規(guī)和公司內(nèi)部控制制度的貫徹執(zhí)行。
2、公司建立的風險控制系統(tǒng)基本健全且行之有效，基本能夠保證公司各項業(yè)務活動的健康運行。
3、公司的內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部審計制度)，基本能夠實現(xiàn)堵塞漏洞、消除隱患，防止并及時發(fā)現(xiàn)和糾正各種錯誤，保護公司財產(chǎn)的安全完整的目標。
對照深交所《內(nèi)部控制指引》的有關規(guī)定，公司內(nèi)部控制工作基本符合中國證監(jiān)會、深交所的相關要求。
企業(yè)自查報告范文8
根據(jù)國家能源局江蘇監(jiān)管辦公室供電專項監(jiān)管工作要求，泰興公司全面深入開展了自查整改工作。現(xiàn)將自查整改情況匯報如下：
一、供電能力和“兩率”監(jiān)管
1．配電網(wǎng)、農(nóng)網(wǎng)供電能力：
（1）配網(wǎng)建設情況
20xx年一季度配網(wǎng)項目共計568個，投資金額9003萬元，20xx年二季度配網(wǎng)項目共計612個，投資金額9849.35萬元，20xx年增補配網(wǎng)項目共計196個，投資金額4466萬元。20xx共計投資23318.35萬元。項目全部竣工。
20xx年一季度配網(wǎng)項目共計523個，投資金額11290萬元，20xx年二季度配網(wǎng)項目共計514個，投資金額10052萬元。共計投資21342萬元。截止20xx年7月31日，項目已完成897個。
（2）農(nóng)網(wǎng)改造情況
20xx年1月1日至20xx年7月31日省公司共下達了5個批次的項目，共計1474個，資金為21451.63萬元，完成率100%。其中，20xx年下達了3個批次的項目，共計1087個，資金為11562.02 萬元；20xx年1-7月份下達了2個批次的項目，共計387個，資金為9889.61 萬元。
（3）配網(wǎng)投資占比
20xx年1月1日至20xx年7月31日配網(wǎng)投資44660.35萬元；農(nóng)網(wǎng)投資21451.63萬元； 110KV及以下電網(wǎng)項目三個，投資6455萬元。配網(wǎng)投資占全部電網(wǎng)投資的61.5%。
2．110KV及以下電網(wǎng)供電能力和運營效率情況：
（1）電網(wǎng)現(xiàn)有狀況
泰興電網(wǎng)現(xiàn)有規(guī)模：全市現(xiàn)有變電所29座，主變?nèi)萘?56.83萬千伏安，其中：220kV變電站6座，變壓器11臺，總容量為180萬千伏安；110kV變電站17座，變壓器30臺，總容量為153.7萬千伏安；35kV變電站6座，變壓器12臺，總容量為18.5萬千伏安。輸電線路67條，其中：220kV輸電線路16條，合計288.253公里；110kV線路35條，合計300.282公里；35kV線路16條，合計124.965公里。
（2）電網(wǎng)負荷情況
20xx年電網(wǎng)最高負荷為83.2萬千瓦；20xx年一月至七月電網(wǎng)最高負荷為74.1萬千瓦。
（3）電網(wǎng)建設情況
20xx年1月至20xx年7月，投資建設110KV及以下電網(wǎng)項目三個，共計投資6455萬元。
（3.1）、勝利110KV輸變電站擴建工程：
（3.1.1）變電站擴建工程：工程總投資：3495萬元。新增50MVA主變（搬遷元竹變主變）1臺，電壓等級110/10kV；新建110kV出線2回，遠景4回；新建10kV 出線1回；新建1組4Ｍvar和1組6Ｍvar低壓并聯(lián)電容器；220kV黃橋變電站新建110kV出線間隔1個。
（3.1.2）輸電工程：工程總投資：1751萬元。新建110kV黃橋～勝利線路、110kV勝利Ｔ接110kV黃橋～秦樓線路。本期勝利變新出2回線路,1回接至黃橋變，1回Ｔ接黃橋～秦樓線路。110kV黃橋～勝利線路，新建同塔雙回架空線路3.5km（本期1回、改造黃橋至季市1回），利用已建黃橋至季市雙回通道架設單回線路1.45km，新建單回電纜0.05ｋｍ。110kV勝利Ｔ接110kV黃橋～秦樓線路，新建同塔雙回架空線路 0.55km，單回電纜 0.15km。
（3.2）、蔣華110KV變電站擴建工程
變電站擴建工程：工程總投資1014萬元。新增 80MVA 主變（搬遷西郊變主變）1 臺，電壓等級 110/20/10kV；新建10kV間隔 8 個； 新建 3 組 6Mvar 低壓并聯(lián)電容器；新建設1 臺接地變加消弧線圈，容量為700kVA（消弧線圈容量 630kVA、站用電容量 100kVA）；110kV 現(xiàn)為內(nèi)橋接線，本期完善為擴大內(nèi)橋接線。
（3.3）、刁網(wǎng)35KV變電站1號主變增容工程
變電站擴建工程：工程總投資195萬元。新增 SZ9-20000/35主變（原永安變1#主變）1 臺，電壓等級 35/10kV；更換35kV進線及內(nèi)橋間隔的流變，更換35kVⅠ、Ⅱ段母線；更換35kV1#所用變及熔絲具；更換10kV1#主變進線柜和分段柜內(nèi)斷路器和流變、閘刀；更換戶內(nèi)10kVⅠ段母線；更換1#電容器柜流變；拆除原1#戶內(nèi)1200kvar電容器組，并更換為1臺戶外20xxkvar電容器組。
3．10KV電網(wǎng)容量開放情況：
公司14年制定并下達了泰興配電網(wǎng)業(yè)擴報裝可開放容量表，計劃每年進行更新。定期分析電網(wǎng)存在的問題和薄弱環(huán)節(jié)，并針對性制訂相應對策。每月進行電網(wǎng)運行分析。制訂了迎峰度夏、春節(jié)、中高考、單主變等各類電網(wǎng)應急事故預案，編制了泰興配網(wǎng)10kV線路手拉手聯(lián)絡表等。
4．計劃停電執(zhí)行情況：
停電計劃由運行單位按月上報，調度部門牽頭按月組織召開跨部門月度停電計劃協(xié)調會，研究確定停電安排。按照線路與變電相結合、低壓與高壓相結合的原則，最大可能優(yōu)化停電安排，減少電網(wǎng)重復停電，提高供電可靠性。執(zhí)行周停電計劃。
5．“兩率”指標情況：
（1）、供電可靠率情況
20xx年全年城鎮(zhèn)供電可靠率：99.9775%；農(nóng)村供電可靠率：99.9427%。
20xx年截止7月31日，城鎮(zhèn)供電可靠率：99.9671%；農(nóng)村供電可靠率99.9264%。
（2）、電壓合格率
20xx年公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:99.997%,城網(wǎng)A類電壓合格率：100%，城網(wǎng)C類電壓合格率：99.994%,城網(wǎng)D類電壓合格率：99.992%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率：99.654%，農(nóng)網(wǎng)A類電壓合格率：99.641%，農(nóng)網(wǎng)B類電壓合格率：99.669%，農(nóng)網(wǎng)C類電壓合格率：99.675%,農(nóng)網(wǎng)D類電壓合格率：99.658%。
20xx年1-7月份：公司城網(wǎng)綜合電壓合格率:100%,城網(wǎng)A類電壓合格率：100%，城網(wǎng)C類電壓合格率：100%,城網(wǎng)D類電壓合格率：100%;農(nóng)網(wǎng)綜合電壓合格率：99.886%，農(nóng)網(wǎng)A類電壓合格率：99.884%，農(nóng)網(wǎng)B類電壓合格率：99.888%，農(nóng)網(wǎng)C類電壓合格率：99.889%,農(nóng)網(wǎng)D類電壓合格率：99.885%。
二、供電服務監(jiān)管
1．供電服務情況：
業(yè)擴報裝：業(yè)擴報裝受理實施首問負責制及一次性告知服務。在供電營業(yè)大廳宣傳欄公布業(yè)擴流程圖，并印有優(yōu)質服務、各類業(yè)務辦理告知書等，便于隨時為客戶查閱咨詢和宣傳。業(yè)擴報裝管理和報裝流程符合國家有關法律法規(guī)。近年來，公司業(yè)擴流程在不斷完善、逐步優(yōu)化、各環(huán)節(jié)之間緊緊相扣。在客戶申請用電時，客戶提供相關資料，填寫申請表（在柜臺業(yè)務員會引導客戶規(guī)范填寫），對居民客戶實行“免填單”及“一證受理”。客戶提交用電申請的同時，業(yè)務員將客戶申請信息錄入營銷系統(tǒng)，之后其它事宜由客戶經(jīng)理協(xié)調督促，供電方案確定后，業(yè)務員通知客戶簽收供電方案。客戶自愿選擇具備相應資質的設計和施工單位。整個業(yè)擴報裝工作流程，完全按照國網(wǎng)要求實施了“一口對外，便捷高效，三不指定，辦事公開”的服務宗旨。同時也贏得廣大群眾和當?shù)卣暮迷u。
收費行為：嚴格按照省物價局文件執(zhí)行所有收費標準，并認真實施省公司財務部門制定的財務資金管理制度。在辦理客戶需求的業(yè)務后，客戶經(jīng)理牽頭相關部門現(xiàn)場聯(lián)合查勘并確定方案后，根據(jù)客戶的不同業(yè)務類型、用電性質、用電容量、電壓等級、供電方式，按照物價局相對應的收費文件標準，向客戶發(fā)送業(yè)務繳費通知單，通知單上注明了所收費用的項目名稱、金額及省公司制定的賬戶。在收到客戶應繳的費用后，按規(guī)定并及時開具相應的票據(jù)，同步錄入營銷系統(tǒng)。
窗口服務：本窗口為B級供電營業(yè)窗口，正常上班時間為8：30至17：00，無午休。工作人員提前到崗，統(tǒng)一著裝、掛牌上崗、長發(fā)一律盤起戴頭花，文明用語、微笑服務。營業(yè)窗口環(huán)境衛(wèi)生，物品定置擺放。對特殊客戶和弱勢群體提供人性化、零距離的服務。嚴格執(zhí)行首問負責制、流程標準、行為規(guī)范；認真執(zhí)行“三個十條”、“十項承諾”及“三不指定”。
停限電：泰興公司對計劃停電、臨時停電、欠費停（限）電工作服務規(guī)范，持續(xù)提高服務水平，一是公司每月定期組織召開停電計劃討論會，對次月停電計劃進行嚴格審核，遵循“禁止重復停電、縮短供電時間、控制臨時停電”的原則安排停電計劃，無特殊原因，停電計劃不作變更；二是對重要客戶供電電源進行計劃檢修，在征得重要客戶同意后，按照“誰計劃、誰負責”的原則，聯(lián)系溝通到位后，方實施停電；三是電網(wǎng)突發(fā)故障時，調度控制中心立即告知各服務部門啟用備用電源或應急電源，確保通知到位、措施到位；四是規(guī)范停電信息、欠費停電通知、違約（竊電）行為停電通知，詳細注明停電原因、內(nèi)容、區(qū)域、涉及的重要客戶等內(nèi)容，通知的形式采用電話告知、媒體登載（泰興日報）、95598服務熱線查詢、在社區(qū)張貼公告、重要客戶現(xiàn)場送達告知等五種主要方式。
電能計量：保證計量準確，做到“清清楚楚計量，明明白白用電”。一是在保障體系方面，根據(jù)上級計量部門下發(fā)的相關文件制定相應的管理細則，明確組織分工、人員配置、配套支持、運維管理、監(jiān)督考核等內(nèi)容，并貫徹落實；二是在人員培訓方面，常態(tài)化開著呢安全培訓、技能培訓和優(yōu)質服務培訓，同時邀請方天公司專家來我公司組織相關外協(xié)單位和供電所相關人員進行用采系統(tǒng)專題培訓；三是計量封閉改造建設管理方面，對照實用化驗收實施細則，認真整理采集工程建設的檔案、過程檔案和驗收檔案資料以及建設文件匯編，存檔管理，對載波采集方案、485終端采集方案選擇情況進行檢查，同時按照省市公司下達的關于全面提升計量施工管理的通知以安排外協(xié)單位對用采建設以及20xx年以來的封閉性改造現(xiàn)場進行檢查，邊查邊改。四是資產(chǎn)管理方面，對計量器具、負控資產(chǎn)、采集設備、SIM卡及采集相關調試設備（掌機等）進行庫房盤點，形成設備統(tǒng)計臺賬。整理完善出入庫記錄、設備配送發(fā)放記錄。對資產(chǎn)管理人員明確責任，落實要求，形成計量資產(chǎn)的規(guī)范化管理運行。五是在運維管理方面，對主臺監(jiān)控人員崗位職責進行明確，完善泰興用采運維主臺監(jiān)控日志，每周公司采集主臺定期派發(fā)各種故障單給外協(xié)單位和公司所并要求三個工作日完成。同時用采異常運維工單已正常單位并制定了相關考核制度；六是在業(yè)務應用方面，充分應用采集系統(tǒng)的計量裝置在線監(jiān)測功能，及時發(fā)現(xiàn)各類異常故障，提升故障發(fā)現(xiàn)和處理效率。20xx年以來，涉及計量表計故障搶修21起，處理過程中，工作人員均可優(yōu)先從庫房領出表計到現(xiàn)場安裝，確保用戶有電使用，第二天再完成表計傳票流程；拆回表計底數(shù)查詢：20xx年1-7月份發(fā)生4起，根據(jù)省公司規(guī)定，所有拆回表計在庫房內(nèi)必須存放兩個抄表周期，庫房內(nèi)安排專人對拆回表計進行管理，確保用戶在對表計底數(shù)有疑問時，有據(jù)可循；表計現(xiàn)場校驗：20xx年1-7月份發(fā)生29起，用戶對表計運行狀況存在疑問時，可以在營業(yè)廳申請表計校驗，計量班接到用戶申請校驗的流程，會在最快的時間內(nèi)安排人員去現(xiàn)場校驗，讓用戶放心；表計故障處理：20xx年1-7月份發(fā)生408戶，針對現(xiàn)場存在故障的表計，從流程上機到表計安裝，僅需一天就能完成；表計業(yè)擴新裝：居民39戶，批量小區(qū)新裝2312戶，根據(jù)省公司要求1個工作日內(nèi)完成新裝傳票的歸檔。
故障報修：20xx年7月1日至20xx年7月31日95598共發(fā)搶修單4553張，其中實際搶修4011張，歸組542張。平均到達現(xiàn)場時間16.67分鐘，平均修復時間53.74分鐘。20xx年無不滿意工單，20xx年至今有2起不滿意。兩起不滿意均為突發(fā)電纜故障導致用戶停電，用戶主觀認為搶修時間較長。
2．重要時段服務情況：
居民供電服務實行“一證受理”及“1+1”服務。自20xx年12月1日，開始執(zhí)行雙休日營業(yè)時間，城區(qū)雙休日營業(yè)時間為：9：00——16：00，農(nóng)村周六營業(yè)時間為9：00—16：00，周日休息。國家法定假日不營業(yè)，在營業(yè)廳大門外醒目位置公布相關服務負責人聯(lián)系信息。
3．新能源接入系統(tǒng)服務情況：
嚴格執(zhí)行江蘇省電力公司關于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式電源并網(wǎng)服務管理實施細則（修訂版）》的通知（蘇電營[20xx]365號）和江蘇省電力公司關于明確分布式光伏并網(wǎng)業(yè)務辦理及運行管理若干要求的通知（蘇電營[20xx]195號）,以及江蘇省電力公司關于印發(fā)《江蘇省電力公司分布式光伏發(fā)電上網(wǎng)電費結算和補助資金管理辦法（試行）》的通知等文件,結合本地實際，安排專業(yè)人員，組織聯(lián)合查勘，確定方案，跟蹤服務，中間檢查和竣工驗收、并網(wǎng)。進一步簡化流程，規(guī)范服務，滿足更多客戶的申請需求。努力為節(jié)能減排和新能源推廣做出更多貢獻。
自20xx年7月1日起至20xx年7月31日共受理光伏發(fā)電30戶，申請容量累計9302KW，已并網(wǎng)16戶，并網(wǎng)容量9169KW，累計發(fā)電量5622003KWH，累計上網(wǎng)電量146021KWH。
嚴格執(zhí)行國家、省市相關政策，嚴格執(zhí)行相關費用補貼政策，嚴格執(zhí)行流程與優(yōu)質服務，簡化優(yōu)化規(guī)范流程，縮短并網(wǎng)時限，發(fā)揮最大經(jīng)濟和環(huán)保效益。當前并網(wǎng)客戶運行正常，個別客戶數(shù)據(jù)采集出現(xiàn)障礙或中斷，及時組織維護。但隨著建設單位越來越多，魚龍混雜，施工資質、施工質量和標準規(guī)范有待加強。
4．信息公開情況：
公司根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》、《電力企業(yè)信息披露規(guī)定》，采取便于用戶獲取的方式，在泰興市各供電營業(yè)廳將國家規(guī)定的供電質量標準、國家批準的銷售電價和收費標準、供電企業(yè)服務投訴電話、供電報修電話向社會公布，并通過“微信”等電子平臺的公共號向社會公布。
5．欠費停電執(zhí)行情況：
近幾年來，我公司一直不斷規(guī)范停復電流程，做到當月提醒跨月催費，不斷完善用戶的聯(lián)系方式，主要通過電話提醒和上門催費，在多次催繳無效后按規(guī)定程序對用戶進行停電。停電之前嚴格按照規(guī)定提前7天通知用戶，但存在證據(jù)保留不足的情況，如貼的欠費停電通知單被物業(yè)打掃衛(wèi)生時撕掉沒有拍照取證、電話通知用戶時沒有用錄音電話留存、短信通知用戶時用戶不認可等情況可能引起用戶投訴。
在自查自糾過程中，未發(fā)現(xiàn)墊付電費的情況，但今年出現(xiàn)了個別用戶反映供電所存在墊付電費的情況，后經(jīng)查證不屬實。在今后的工作過程中，我公司會嚴查電費墊付情況，杜絕電費墊付的情況發(fā)生。
6．停電公告執(zhí)行情況：
公司停電計劃提前7天在95598網(wǎng)站、泰興有線電視臺公示，臨時停電由運行單位（供電所）提前24小時通知用戶。編制并執(zhí)行年度泰興電網(wǎng)事故限電序位表和有序用電方案。
三、投訴舉報處理和12398公示監(jiān)管
1．投訴舉報有關制度建立情況：
公司嚴格按照國網(wǎng)、省市公司的投訴舉報管理辦法執(zhí)行。如：《國家電網(wǎng)公司行風投訴舉報管理辦法》、《江蘇省電力公司行風投訴舉報管理辦法》、《泰州供電公司行風投訴舉報管理辦法》、《泰州供電公司服務投訴事件查處工作管理辦法》、《泰興市供電公司行風投訴舉報管理辦法》和《泰興市供電公司行風投訴舉報獎勵管理辦法》等，制訂了受理流程圖，著重對服務，故意刁難客戶的；違反規(guī)定停電、無故拖延送電的；自立收費項目、擅自更改收費標準的；在查處違約用電、竊電工作中，損害客戶或本單位合法利益的等20項內(nèi)容實行監(jiān)督，對相關投訴舉報查實的，均按規(guī)定要求進行嚴肅處理。
2．投訴舉報處理情況：
今年以來公司紀委未收到12398相關投訴派單，配合泰州公司調查的95598工單共2件，主要反映某供電所村電工利用職務之便收取用戶香煙及某供電所勤雜人員代替女兒上班的問題，泰興公司紀委配合市公司營銷部對舉報事項進行了認真核查，對收取客戶香煙后又隨即退還的村電工進行了教育，對替代女兒上班的勤雜工問題進行了糾正，投訴舉報人均表示滿意。此外，公司紀委每月還按一定比例對新增客戶進行電話回訪，滿意率達100%。
12398、95598投訴舉報事項：自20xx年1月1日至20xx年7月1日共發(fā)生95598投訴工單105起其中營業(yè)類投訴34起，供電質量類投訴26起，服務類投訴24起，電網(wǎng)建設類投訴12起，停送電類投訴9起；共發(fā)生舉報工單57起，其中違約竊電類舉報38起，行風廉政類舉報14起，破壞及違及電力設施類舉報5起；所有工單均在規(guī)定時間內(nèi)督辦處理完畢，未發(fā)生超期、退單，其中回訪不滿意工單3起，因供電公司未能滿足用戶的不合理訴求。
數(shù)字化城管派單：20xx年7月1日至20xx年7月31日共受理12345工單141起，數(shù)字化城管派發(fā)工單1073起。
3．12398公示情況：
泰興公司根據(jù)《關于加強12398投訴舉報熱線標識普及和宣傳工作的通知》（辦稽查-20xx-87號）要求，將國家電監(jiān)會規(guī)定的統(tǒng)一形式、統(tǒng)一標準、和統(tǒng)一材料的12398熱線標識在全市17家供電營業(yè)場所的顯著位置進行了張貼公示。
四、用戶受電工程市場秩序監(jiān)管
（一）．用戶受電工程基本情況：
新裝增容高壓客戶共337戶，其中有安能設計的高壓用戶131戶（含臨時用電48戶），占比39%；有安能和興農(nóng)公司相關聯(lián)企業(yè)參加施工的高壓新裝（含臨時用電14戶）、增容共50戶，占比15%。
（二）、用戶受電工程流程情況：
業(yè)擴受理環(huán)節(jié)能主動向客戶告知“三不指定”相關政策。主動向客戶提供《用電報裝業(yè)務辦理告知確認書》，向客戶明示辦理用電申請所需的資料、業(yè)擴報裝的流程及時限，明確告知客戶擁有設計、施工、設備材料供應單位的自主選擇權和對服務質量、工程質量的評價權，保障客戶的知情權。
業(yè)擴報裝各環(huán)節(jié)完成時限嚴格按照《供電監(jiān)管辦法》的規(guī)定執(zhí)行。明確受電工程各環(huán)節(jié)時限，準確記錄各個環(huán)節(jié)的時間節(jié)點；客戶供電方案答復、圖紙送審、中間檢查、竣工檢驗和裝表接電合理、規(guī)范、及時并有登記記錄。客戶檔案資料歸檔及時完整，在送電前與客戶平等協(xié)商并簽訂供用電合同。
1、“三公”供電營業(yè)服務窗口：
公布的電力監(jiān)管投訴舉報電話的標識，向客戶提供電力監(jiān)管電話12398、《供電監(jiān)管辦法》、全省52家《獲承裝（修、試）電力設施許可證企業(yè)名單》并定期更新。對當?shù)鼐邆潆姳O(jiān)會許可資質的電力承裝（修、試）單位信息無明顯導向性和排他性。
檢查配置的自助服務終端，內(nèi)網(wǎng)自助鏈接營銷系統(tǒng)是否穩(wěn)定運行，引導員引導客戶、叫號機放號，讓客戶有序辦理繳費、查詢等業(yè)務。但終端時常出現(xiàn)故障，維護不及時，導致服務中斷。
檢查公示的業(yè)擴流程、業(yè)務收費標準、主要服務項目、銷售電價標準以及電力監(jiān)管機構規(guī)定公布的內(nèi)容，是否齊全、受損、或實時按照規(guī)定文件變更。
禁止為關聯(lián)企業(yè)設置服務窗口或者提供受電工程設計、施工、設備供應的廣告燈宣傳資料；教育業(yè)務員禁止向客戶推介設計、施工、設備材料供應單位。
2、用戶受電工程流程自查情況：
1）、嚴格執(zhí)行客戶受電工程報裝流程，按照業(yè)擴全過程閉環(huán)管理的要求與規(guī)范辦理業(yè)務，嚴禁體外流轉，加強各環(huán)節(jié)完成時間節(jié)點的監(jiān)控，防止出現(xiàn)超期傳票，加強業(yè)務培訓和業(yè)務考核，每天召開收工會，及時發(fā)現(xiàn)流程中出現(xiàn)的問題，針對性地提出合理化建議。
2）、編制供電方案時，滿足安全、經(jīng)濟、合理的要求，負荷技術標準規(guī)定，明確接入系統(tǒng)、受電系統(tǒng)、計量及計費方案、供電企業(yè)與客戶出資的界面等具體而詳細的內(nèi)容，實行分級審批，每周或者調整為每周三次查勘、擬定供電方案、召開業(yè)擴會、形成會議紀要，及時通知客戶取得供電方案答復書。及時結合上級公司文件，調整方案編制模板。
3）、當供電方案需要變更時，嚴格履行審批程序，由客戶書面申請，重新召開業(yè)擴會，同意變更后方可實施。
4）、客戶受電工程設計審核、中間檢查、竣工報驗和裝表接電等環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行標準和規(guī)程規(guī)定，嚴格按照流程時間節(jié)點，
5）、客戶受電工程設計圖紙審查，采取聯(lián)合會審方式，公開審查，并形成書面審查意見，讓客戶簽收。
6）、受電工程設備有客戶自主選擇供應廠商，但技術標準按照規(guī)定進行審查。
7）、工程竣工報驗時，提供完整、正確的竣工資料，按照供電方案答復書、工程圖紙審查意見，現(xiàn)場驗收設備和資料。防止資料不齊全、錯誤、串戶、拖延等現(xiàn)象的發(fā)生。
8）、業(yè)擴報裝資料、業(yè)務辦理信息錄入，確保系統(tǒng)內(nèi)信息以及時間與報裝實際進程一致。不超前不滯后。
9）、業(yè)擴流程不涉及關聯(lián)企業(yè)，禁止關聯(lián)企業(yè)參與現(xiàn)場查勘、供電方案編制等，禁止將客戶報裝信息直接流轉到關聯(lián)企業(yè)。
3、結合江蘇省電力公司關于進一步優(yōu)化業(yè)擴報裝管理的通知蘇電營[20xx]710號）文件要求，進一步優(yōu)化業(yè)擴業(yè)務報裝流程。簡化業(yè)務收資,實行非居民客戶“一證受理”；調整容量審批標準；簡化客戶工程查驗，取消315千伏安以下10（20）千伏單電源客戶的受電工程設計審查好中間檢查環(huán)節(jié)，實行設計單位資質、施工圖紙與竣工資料合并報驗，并逐步擴大至所有非重要客戶；簡化竣工驗收內(nèi)容。
4、結合業(yè)擴報裝“直通車”工程深化提升工作方案，以及居民“1+1”等文件，推行業(yè)擴報裝四段式服務，實行居民客戶“一證受理”、和非居民客戶“一證啟動”，設立供電方案免審通道，對報裝容量不超過315千伏安的高壓單電源業(yè)擴項目，取消部門會簽，由營銷部直接編制并答復供電方案；構建“串改并”業(yè)擴流程，擴展業(yè)擴報裝全過程協(xié)同。優(yōu)化流程、簡化流程，限時服務，力求優(yōu)質、方便、規(guī)范、真誠。始終堅持讓客戶滿意。
（三）．兩年來專項治理發(fā)現(xiàn)問題整改落實情況：
1、用戶受電工程方面
在電工管理上，一是有些用戶沒有持證電工或者盡管用戶提供了電工的名單，但有的電工進網(wǎng)證已經(jīng)過期，或者為原發(fā)改委、安監(jiān)局發(fā)的證，均已失效；二是有的企業(yè)未配置足額運行管理需要的電工，問題根源是企業(yè)難以承受人員工資。總體來講，泰興的企業(yè)在電工配置及管理方面存在薄弱環(huán)節(jié)。整改落實情況，一是對電工管理存在問題的企業(yè)進行書面告知，督促整改；二是將存在問題的企業(yè)名單向政府管理部門（經(jīng)信委、安監(jiān)局）進行了匯報，形成齊抓共管的局面；三是積極聯(lián)系泰州行業(yè)協(xié)會，為參加進行作業(yè)許可的電工提供培訓、考試的綠色通道。
2、居配工程方面
房產(chǎn)公司出具的測繪報告缺乏有效行政單位審核，供電公司無法辨別測繪報告是否是最終的有效測繪報告。對最終費用的核定有一定影響。我公司已向上級公司反映，并積極與政府相關職能部門協(xié)調。
（四）．小區(qū)配套費政策執(zhí)行情況：
1、工程實施現(xiàn)狀
20xx年7月1日至20xx年7月31日， 營銷部門累計受理居配工程68個，合同金額55891.42萬元，到賬金額11467.84萬元；居配工程科目余額44423.58萬元。集中居住區(qū)4個，送電個數(shù)7個。
居配工程其中：處于設計及設計審查階段的工程15個，合同金額10299.45萬元,到帳金額824.9萬元;處于物資和施工招標階段的工程14個,合同金額10615.31萬元,到帳金額7372.57萬元;處于施工階段的工程3個, 合同金額20xx.07萬元,到帳金額1556.82萬元;已通過驗收并送電工程21個，合同金額20331.84萬元，到賬金額21851.78萬元。
2、居配費用收取情況
1)、費用確認: 嚴格按照《江蘇省電力公司業(yè)擴全過程管理實施細則》、蘇電營〔20xx〕1703號《轉發(fā)省物價局關于核定新建居住區(qū)供配電工程價格的通知》規(guī)定執(zhí)行。
2)、費用收取:
非保障性住房：
第一次，在正式用電委托設計前，暫按《建設工程規(guī)劃許可證》核定的建筑面積計算服務費總額的10％收取；
第二次，在居住區(qū)開工前，再按暫定服務費總額的80％收取
第三次，在供配電工程竣工驗收送電及裝表接電前，按最終核定的居住區(qū)建筑面積，向用戶收取服務費余款。
居住區(qū)項目分期建設，20xx年之前供配電工程的全部或部分按規(guī)劃必須在本期的住宅建設工程中一次建設到位時，則后續(xù)住宅建設工程按建筑面積的30%計入本期工程費，在甲方后續(xù)工程建設時，按照當時政府規(guī)定收費標準和確定的面積測算該部分服務費，并與前期收取的該部分服務費進行抵扣。20xx年則按后續(xù)住宅建設工程按建筑面積的10%計入本期工程費。
保障性住房：
第一次，在居住區(qū)開工前，甲方按暫定保障性住房工程服務費的40%向乙方交納；
第二次, 在供配電工程量進度完成一半時,收取工程服務費的30%
第三次，在供配電工程竣工驗收送電及裝表接電前，按最終核定的居住區(qū)供配電工程計費面積，由甲方向乙方交納服務費余款。
3、居配費用使用情況
1)、招投標情況:
房地產(chǎn)交付10%費用后按年度設計框架中標單位設計圖紙，編寫預概算書，上報設計、監(jiān)理、施工招標。房地產(chǎn)交付80%費用后上報物資招標。
2)、費用支付情況:
工程竣工送電后，施工單位編寫結算書，經(jīng)審計單位審核后，根據(jù)審定報告確定施工費金額，施工單位開具發(fā)票，由項目單位ERP中申請并登記發(fā)票。由財務支付款項。工程竣工送電后，由監(jiān)理，設計單位開具發(fā)票，由項目單位ERP中申請并登記發(fā)票。由財務支付款項。
（五）．接入工程實施情況：
一是積極與營銷、用戶溝通，做好紅線審批、圖紙審核、物資上報、驗收送電、結算審計等關鍵環(huán)節(jié)；二是加強接入工程驗收管理，制定工程驗收卡，提高驗收標準；三是做好優(yōu)質服務工作，注意與用戶的溝通技巧，不發(fā)生因管理不到位而引起的投訴事件；四是實行接入工程許可單制度。
（六）．集體企業(yè)規(guī)范經(jīng)營情況：
集體企業(yè)嚴格依法經(jīng)營，認真落實電監(jiān)辦下發(fā)的關于市場行為的各項規(guī)定，完善內(nèi)部管控制度，不斷規(guī)范企業(yè)市場經(jīng)營行為。
一是加強企業(yè)文化建設，打造亮麗的服務品牌。安能公司從事電建施工，公司樹立誠信服務的企業(yè)理念，在開放、公平的電建市場，堅持以服務贏得客戶，通過提升創(chuàng)精品工程、提升服務質量、始終為客戶著想等措施，讓客戶滿意，增強安能施工服務品牌的內(nèi)涵和美譽度，強化同業(yè)競爭能力。當前，以泰興擴大經(jīng)濟體量，提升全市經(jīng)濟水平為契機，努力服務全市經(jīng)濟發(fā)展需要，加快電力設施建設，塑造良好企業(yè)形象。
二是嚴格合法經(jīng)營，自覺規(guī)范企業(yè)市場行為。在公開、公平的市場交易平臺上，安能公司自覺遵守各項法律法規(guī)和制度，做到：設計、施工單位由客戶自主選擇；設計、施工成品符合國家標準，無指定現(xiàn)象；材料、設備的采購由用戶確定；服務質量的好壞由客戶說了算。
三是堅持服務客戶大局，將電建設施工作為企業(yè)展示供電服務的一道風景線。為客戶服務，通過我們的施工和努力，讓客戶早日用電是我們最大的心愿。把辛苦留給我們，讓光明留給千家萬戶，才是集體企業(yè)服務社會、服務用電客戶的根本目的。
五、整改計劃及措施
1、供電可靠性基礎數(shù)據(jù)維護更新工作實施困難，存在基礎數(shù)據(jù)與PMS圖紙不能的對應現(xiàn)象。
采取的措施：
①、對基層單位數(shù)據(jù)維護人員進行培訓，使其盡快掌握手工維護數(shù)據(jù)的技能；
②爭取優(yōu)化PMS配電圖紙系統(tǒng)的線路開關段自動分段算法，使PMS系統(tǒng)中的分段數(shù)據(jù)符合用戶供電可靠性管理規(guī)程中的分段規(guī)則，從而更加易于手工維護到可靠性基礎數(shù)據(jù)中。
2、基礎檔案核查是20xx年的重點工作之一，隨著核查工作的開展，我們發(fā)現(xiàn)了部分檔案管理不一致的問題。
目前，我公司正全力組織人員，對所有檔案開展一戶一檔整理，并按總戶號順序重新排放，每一個檔案盒都預留一定空間重新排布，以保障后續(xù)傳票的存放空間。
企業(yè)自查報告范文9
××××建筑裝飾有限責任公司
為切實提高我公司的優(yōu)質服務工作水平，全面增強企業(yè)的核心競爭力，不斷提高企業(yè)經(jīng)濟效益，將工作經(jīng)驗進行有效延續(xù)和運用，現(xiàn)對我公司20xx年的工作情況進行自查，具體情況如下：
一、組織健全，目標明確
為保證我公司工作安全穩(wěn)步有序開展，我公司成立了安全工作領導小組，負責安全工作的組織策劃并具體實施和監(jiān)督落實。結合我公司的工作實際，形成可行性強的施工要點和工作細則，明確了工作目標，抓住了工作重點，理順了工作思路，確保了工作實效。
二、制度完善，保障有力
為使工作有序進行，我公司完善了多種工作機制。
1、責任管理機制。將行風建設和優(yōu)質服務作為公司與各項目部簽定的《20xx年管理責任書》的重要考核指標，并對發(fā)生服務事故，行風事件，均實行警告、教育并與獎金掛鉤。
2、完善行風工作考核機制。堅持實行月季考核制度;不斷完善監(jiān)督機制，堅持聘請行風監(jiān)督員，進一步完善行風監(jiān)督員建檔歸檔工作，確保有序、有效、便于工作開展。深入開展大客戶走訪和工作組互查互評，組織召開了行風工作經(jīng)驗交流會，汲取經(jīng)驗，形成互補。
3、健全行風建設獎懲機制。
（1）對優(yōu)質服務及行風建設工作實行年
底評先選優(yōu)制，對“標兵項目部”和“服務之星”進行獎勵。
（2）對敬業(yè)愛崗先進典型進行褒獎。
（3）將行風工作細化量化，責任落實到人;并與獎金掛勾，實行重獎重懲。以此提高重行風、抓行風、管行風的主觀能動性。
（4）建立問責制。嚴肅查處員工的違法違紀行為。
（5）嚴格業(yè)務技能考核獎懲機制，對成績優(yōu)異的集體和個人給予重獎。
4、完善監(jiān)督機制。一是內(nèi)部監(jiān)督。我們采取的是每月有抽查，季度有檢查，半年有初評，年終有總評;實行明查暗訪制度和定期走訪制度相結合。具統(tǒng)計，我公司全年共走訪客戶15次。組織檢查2次。進行不同層次的暗訪6次，使客戶意見和建議得到真實、有效的反饋。二是外部監(jiān)督。（1）公開服務承諾、服務標準和服務流程;
（2）堅持大客戶走訪制度。堅持客戶滿意度調查，發(fā)放問卷調查100多份，了解客戶的期望和需求。
（3）公司服務熱線、投訴舉報熱線，實行無周日工作制，確保咨詢電話24小時開通。認真對待客戶的投訴，利用客戶投訴這面鏡子，不斷改進和完善服務工作。
三、注重宣傳，營造氛圍
1、加大宣傳工作力度，鼓勵員工向各類報紙、書刊、網(wǎng)站投遞稿件，積極宣傳我公司行風建設優(yōu)質服務成果，增強企業(yè)健康向上的社會形象，營造良好的輿論氛圍。
2、充分利用電視廣告，宣傳單進行宣，推進工作良性發(fā)展。
四、緊扣施工規(guī)范，狠抓安全工作，促進優(yōu)質生產(chǎn)
1、加大了《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》的學習，嚴格按照安全施工標準，做到了用戶滿意是公司最大的目標。充分發(fā)揮客戶服務熱
線作用， 進一步完善公司客戶中心投報受理職能，實行24小時值班值宿制度。
2、提高優(yōu)質服務水平。首先，加強員工職業(yè)道德建設、職業(yè)紀律和優(yōu)質服務行為規(guī)范的教育，增強員工的優(yōu)質服務理念。其次，健全服務機制，堅持公司接待日制度，定期接待客戶走訪。基層單位堅持實行周日工作制，確保咨詢電話、報修電話24小時開通。繼續(xù)實行首問負責制、換位思考制，明確首問內(nèi)容、標準，了解客戶所想、所需、所求。再次，安全生產(chǎn)建設。增強“大行風、大服務”意識，扎實開展春、秋檢，實現(xiàn)安全、優(yōu)質、工作，確保安全穩(wěn)定運行，不斷提高生產(chǎn)效率。
五、不足之處：
1、一步加強規(guī)章制度建設，堅持務求實效，不走過場，不留于形式。
2、加強各部門之間的協(xié)調，確保事事有人抓，件件有人管。
二〇xx年三月十四日
企業(yè)自查報告范文10
為進一步轉變作風、增強服務意識、提升工作效能和服務水平，市委、市政府決定從2月15日到5月25日在全市開展轉變作風、優(yōu)化環(huán)境集中整治活動，我局按照全市集中整治活動的部署要求，制定了具體實施方案，提出了明確的要求。我科室作為這次“轉變作風、優(yōu)化環(huán)境”集中整治活動的重點評議科室，活動開展以來，對照此次集中整治活動的工作任務，認真進行了自我排查和深入剖析，現(xiàn)將自查情況報告如下：
一、活動開展情況和體會
2月23日，我科及時召開了“轉變作風、優(yōu)化環(huán)境”動員會，要求全體同志認真學習，轉變觀念，增強意識。在2月29日和3月7日的科務會上，科長再次強調了這次活動的重要性，提醒同志們要高度重視，認真對待。科室集中進行了自查分析，提出了整改的思路、目標、措施，在學習方式上，由于工作繁忙，我們采取了自學和集體學習相結合的方式，從召開動員會到自今為止，我科全體同志認真學習了國務院和省、市關于加快建設中原經(jīng)濟區(qū)的各項政策措施，學習了有關法律法規(guī)和黨紀政紀的規(guī)定、要求。學習是一個持續(xù)的過程，我們不僅會將學習貫穿于這次活動的各個階段，更要把學習貫穿于生命的各個階段。這次集中整治活動為我們校正標尺，改進作風，提升形象提供了很好的機遇，創(chuàng)造了很好的條件。
二、存在的問題
(一)思想觀念方面。思想不夠解放，工作不夠大膽。干事業(yè)、謀發(fā)展的拼闖精神和責任意識不夠強烈。工作方法機械，滿足于認真完成單位領導交給的任務，但工作中存在著習慣于循規(guī)蹈矩、按部就班工作，缺乏主動性和創(chuàng)造性，還不能用全新的思維和方法去做開創(chuàng)性的工作。
(二)工作紀律方面。一是由于平時沒有嚴格執(zhí)行考勤制度，科室人員存在有遲到、早退、不及時請假等現(xiàn)象。二是不能嚴格執(zhí)行廉潔自律有關規(guī)定，在與服務單位接觸中，礙于面子問題，有時還存在吃請現(xiàn)象。
(三)工作作風方面。通過認真剖析，發(fā)現(xiàn)我科人員在工作作風方面存在工作作風不夠扎實，存在消極、懶惰等問題。一是責任感不強。由于工作越來越繁重，人員不足，大家疲于應付，有時認為完成必要的工作任務就行了，對自身要求不高，有的工作落實不及時、不到位，只求過得去，不求過得硬。滿足現(xiàn)狀，被動地接受任務多，主動想事、干事少;忙忙碌碌多，工作成果少;按上級意圖干事多，出主意當參謀少。缺乏大膽創(chuàng)新，爭創(chuàng)一流業(yè)績的思想。二是主動性不夠。由于事務性工作多，主動調查研究不夠，對企業(yè)情況吃不透，缺乏第一手資料，不能很好地為領導當好參謀。
(四)工作效率方面。服務意識淡薄，主動服務、熱情服務方面還欠缺;在執(zhí)行業(yè)務限時辦結制方面，存在超時辦理現(xiàn)象，辦事效率有待提高。
三、原因分析
我科存在以上問題，原因是多方面的，有主觀因素，有客觀影響，有內(nèi)因也有外因，但究其根本，主觀因素占很大成份。
一是學習流于形式。平時雖然經(jīng)常參加各類學習，但思想上未引起高度重視，學習目的不夠明確，為學習而學習，使學習變得形式化、教條化。學習時缺乏思考，沒有深刻領會精神實質，理論與實際脫節(jié)，沒有發(fā)揮理論對實際工作的指導作用，沒有嚴格的學習計劃，缺乏持之以恒的自覺性，在研究新情況、分析新形勢、解決新問題方面努力不夠，想問題、辦事情、干工作難免有主觀性、局限性、片面性，站得不高，看得不遠，思想境界也沒有提升更高的層次。
二是工作動力不足。認為工作忙、事情多，時間總不夠用，自己只要盡心做好本職工作就行，滿足于服從領導分配、完成上級交辦的任務，而不是積極主動、創(chuàng)造性地開展工作，更沒有主動、熱情地與企業(yè)、服務對象多交流、多溝通，在工作動力機制方面還有一定缺陷。
三是工作不夠扎實。由于長期從事同樣的工作，熱情下降，安于現(xiàn)狀，事業(yè)心和責任感還不夠強。
四是責任落實還不到位。顧慮太多，臉面薄，批評和自我批評開展的少，影響了工作效率的有效提升。
四、整改措施
針對存在的問題，我們將積極采取措施，迅速整改，力求早日見效，力求隊伍素質有明顯提高，力求思想上有明顯進步。
1、解放思想，加強學習，堅持改革創(chuàng)新。要在工作中不斷加強政治業(yè)務學習和理論研究，深入調研，通過思想的解放和觀念的更新，把理論學習的成果轉化為工作的思路和對策，創(chuàng)造性地工作，不斷開拓工作新局面。在科室內(nèi)形成比、學、趕、幫、超的學習氛圍，建設學習型科室。要創(chuàng)新工作思路、工作領域、工作載體和工作方法，使企業(yè)科各項工作不斷創(chuàng)出新特色、取得新突破、獲得新績效、達到新水平。
2、加強效能建設、廉政建設。在思想上牢固樹立“廉潔從政、勤政為民”的意識，把建設廉政、勤政、務實、高效的科室作為一項重要工作來抓。加強制度建設，梳理工作流程，確保按規(guī)章制度辦事，盡量簡化工作程序，該辦能辦的事快辦辦好，轉變作風，工作細致耐心，謙虛謹慎，不驕不躁，更好地為領導、為單位服務。堅決杜絕門難進、臉難看、話難聽、事難辦的現(xiàn)象在我科發(fā)生。堅持深入基層、深入企業(yè)，調查研究，強化資金監(jiān)管，提高資金使用效益。
3、加強隊伍建設，提高干部素質。以提高能力為核心，進一步量化目標，明晰職責，完善各項內(nèi)部管理制度。增強科室人員紀律觀念，鼓勵和引導科室人員營造積極進取、求實上進、奮發(fā)有為的良好氛圍，弘揚精益求精，增創(chuàng)一流的優(yōu)良作風。
我們要以這次“轉變作風、優(yōu)化環(huán)境”集中整治活動為契機，做勤于學習，學以致用的表率，做心系群眾，干事創(chuàng)業(yè)的表率，做發(fā)揚民主，廉潔從政的表率，做克己慎行，情趣健康的表率，全面提升行政能力，提高作風建設水平，努力推進企業(yè)科工作再上一個新的臺階。
企業(yè)自查報告范文11
一、企業(yè)的基本情況
山東XX食品有限公司是一家現(xiàn)代化的大型肉雞加工企業(yè)，由原臨沂市XX食品有限公司搬遷擴建而成。公司總投資XXX萬元，占地面積XXX平方米，環(huán)保投資XXX萬元，占地XXX平方米，(一期工程年產(chǎn)XX噸，：如果分期的話)。
公司位于臨沂市河東區(qū)XXX街，北距膠宜鐵路臨沂北站2公里，日東高速公路30公里，南距臨沂飛機場3公里，西距京滬高速公路15公里，東距日照海港120公里，交通便利，資源豐富。公司于20xx年成功通過ISO9001國際質量管理體系認證和HACCP食品安全管理體系認證，產(chǎn)品銷往全國各地，深受廣大客戶的歡迎與好評。
根據(jù)《中華人民共和國環(huán)境影響評價法》及國務院《建設項目環(huán)境保護管理條例》中的有關規(guī)定，臨沂市環(huán)境保護科學研究所對該項目進行了環(huán)境影響評價，于20xx年4月編制了《山東XXX公司年產(chǎn)XXX項目環(huán)境影響報告書(或表)》，臨沂市環(huán)保局于20xx年4月18日的臨環(huán)發(fā)【20xx】XX號文對環(huán)境影響評價報告書進行了批復。工程于XXXX年XX月開工建設，XXXX年XX月一期工程投入試生產(chǎn)，與主體工程配套的環(huán)境保護措施也同時建成并投入使用，環(huán)保設施運轉正常，XX項目具備了環(huán)境保護驗收條件。
環(huán)評批復落實情況
按照環(huán)境影響報告書的建議和臨沂市環(huán)境保護局，河東環(huán)保局及臨沂市環(huán)保局批復意見的相關要求，本項目在建設和設計施工過程中始終把環(huán)保問題放在首要位置對待，嚴格執(zhí)行環(huán)境的有關法律法規(guī)，加強環(huán)境保護意識，強化環(huán)境管理，主要措施如下：
生產(chǎn)用水
我公司排放的廢水主要是XXXX車間產(chǎn)生的有機廢水，廢水采用“氣浮+厭氧+好氧”的物化+生化處理工藝處理后，經(jīng)工業(yè)園排污管網(wǎng)排入河東區(qū)污水處理廠集中處理后排入李公河西支渠。處理后的水達到GB13457—92《XXX水污染物排放標準》中“XXX”的標準。處理后的中水一部分用于綠化，另一部分則用作設備和地面沖洗用水，達到循環(huán)利用，減少排放的目的。鍋爐除塵廢水經(jīng)處理后循環(huán)使用，一般不排放，補充水為蒸發(fā)耗水。
企業(yè)自查報告范文12
貴陽金陽霧云飲品有限公司，成立于xxxx年7月，位于貴陽市觀山湖區(qū)百花湖鄉(xiāng)蘿卜村三岔河組，占地面積800平方米，成立至今一直從事自主品牌“鑫霧云飲用天然泉水”的生產(chǎn)和銷售。
本公司生產(chǎn)設備先進，自動化程度改，并設有獨立的質量檢驗室，配備專門的技術檢測員，在上級質量監(jiān)督部門的指導下我公司于xxxx年9月16日取得食品生產(chǎn)許可證，現(xiàn)就一年來本企業(yè)的生產(chǎn)、質量檢驗方面做以下匯報：
1、質檢部門現(xiàn)場核查不合格項改進措施及改進情況：
1.標簽標識不清;改進措施：重新印刷標簽;改進情況：重新印刷的標簽規(guī)范，符合質檢領導要求。
2.標簽堆放不整齊：改進措施：專門規(guī)劃了標簽、膜、蓋子等輔料的存放區(qū);改進情況：已改進;
3.生產(chǎn)區(qū)域有少量雜物、成品區(qū)部分成品生產(chǎn)日期不清：改進措施：清理生產(chǎn)區(qū)雜物、進購全新的打印機;改進情況：已改進。
2、本企業(yè)無發(fā)生遷址，對生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)設備未作技術性改造，(設備有日常維護及保養(yǎng))保持上年度發(fā)證時的生產(chǎn)條件，也未開發(fā)新資源食品。
3、本企業(yè)生產(chǎn)原材料為：天然泉水、規(guī)格為18.9L的PC五加侖桶、 PC密封蓋、防塵袋等，驗貨方式采取查驗合格證明方式，成品出實施取批批檢驗，嚴格按照DB52/434—20xx<< 桶裝飲用天然泉水地方標準>>標準對比放行，以確保出廠產(chǎn)品質量受控。
4、本企業(yè)未發(fā)生委托加工和被委托加工情況。
5、本企業(yè)產(chǎn)品未添加任何食品添加劑。
6、本企業(yè)食品生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、排污許可證等一并上墻，不存在涂改，轉讓生產(chǎn)許可證，生產(chǎn)假冒偽劣產(chǎn)品或其他質量違法行為。許可證標志和編號使用符合相關規(guī)定。
7、上級行政機關對產(chǎn)品質量監(jiān)督抽查2次，質量均合格。
8、本企業(yè)產(chǎn)品主要的銷售區(qū)域為清鎮(zhèn)市地區(qū)，客戶主要是小型企業(yè)、單位及家庭消費，對我們的產(chǎn)品質量及售后服務相當認可，不存在對我公司產(chǎn)品質量及服務有重大投訴情況，因此產(chǎn)品銷量也穩(wěn)步提升。
企業(yè)自查報告范文13
藥店基本概況：
本藥店成立于xxx年，地址在：xxxx。經(jīng)營范圍及方式為：中成藥、化學藥制劑、抗生素、生化藥品、生物制品(除疫苗)、生物制品(除血液藥品)零售。我店于xxx年12月15日通過XX省藥品監(jiān)督管理局的GSP認證，并再次通過跟蹤檢查，《藥品經(jīng)營許可證》有效期至xxx年12月31日。為了配合這次換證工作，我們根據(jù)《藥品經(jīng)營質量管理規(guī)范》和《藥品零售企業(yè)GSP認證檢查評定標準》對本店進行了自查。
1、管理職責：
目前我藥店人員崗位分工為：企業(yè)負責人趙丙辰;藥店經(jīng)理，全面負責藥店日常行政和業(yè)務活動，對本店經(jīng)營藥品的質量管理體系和正常運行全面負責，同時兼采購員、營業(yè)員。質量管理員 趙孝春 ;全面負責藥店的質量管理，貫徹執(zhí)行GSP，確保經(jīng)營順利進行并保證經(jīng)營藥品質量符合要求，同時兼處方審核員、營業(yè)員;營業(yè)員孟春玲兼養(yǎng)護員。
2、人員與培訓：
積極組織員工參加各級藥監(jiān)部門及公司內(nèi)部主辦的培訓，提高員工質量意識、專業(yè)技能，同時進行藥品法律法規(guī)和職業(yè)道德的培訓，建立員工培訓檔案。
3、設施與設備：
我店自認證以來就完全按照GSP的要求配備了電腦1臺、空調1臺、冰箱1臺、風扇2臺、溫濕度計1個、粘鼠板4個，并對其設備進行定期檢修更換，非處方藥與處方藥分貨架存放，非藥品也另設貨架，目前營業(yè)廳面積40m2，有柜臺6個、貨架7個、拆零有專柜。
4、進貨、驗收流程：
自20xx年以來，隨著對GSP的實施，我市各商業(yè)公司的不斷成熟，我店藥品驗收人員經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉藥品知識和理化性能，了解各項驗收標準。藥品在進貨驗收中，根據(jù)送貨單，有冷藏要求的藥品優(yōu)先驗收，對照實物、對品名、規(guī)格、劑型、生產(chǎn)廠商、批號、批準文號、生產(chǎn)日期、有效期、數(shù)量逐項進行檢查，對藥品的包裝、標簽說明書及有關的證明進行核對，重點驗收標識、外觀質量和包裝。進口藥品驗收時，詳細審核蓋有供貨單位原印章的《進口藥品注冊證》、《進口藥品檢驗報告書》。
5、陳列與養(yǎng)護：
我店對陳列的藥品按功能、劑型分類擺放、藥品與非藥品、處方藥與非處方藥分開陳列、內(nèi)服與外用藥、性質互相影響易串味藥品分開擺放，同時按要求對藥品進行養(yǎng)護，即每一個月養(yǎng)護一遍，并做好記錄，包括對空調、溫濕度計等養(yǎng)護設備的養(yǎng)護和記錄。
6、銷售與售后服務：
藥品銷售直接面對顧客和患者，營業(yè)員上崗前要經(jīng)內(nèi)部業(yè)務培訓考核合格，并每年進行健康檢查，取得健康證后方可上崗工作。營業(yè)期間，營業(yè)員都能做到統(tǒng)一著裝，并佩戴注明工號、職務職稱的崗位牌，做到微笑服務，正確介紹藥品用途和性能、使用方法、注意事項，不夸大誤導消費者。我店還為顧客和患者提供測量血壓、開水、咨詢、缺藥代購等免費服務，并受到了廣大消費者的認可和贊同，自20xx年1月1日起我店將國家規(guī)定需憑處方銷售的藥品嚴格憑處方銷售，并認真做好銷售記錄。
7、信息化管理：
為了配合我市藥品零售企業(yè)的監(jiān)督管理，推動和促進藥品市場誠信體系的建設，保障人民用藥安全、有效，我店安裝了鹽城索普藥械質量遠程管理系統(tǒng)。
以上是我店的自查報告，在此鄭重向藥品監(jiān)督管理部門提出換證申請，請予換證。
企業(yè)自查報告范文14
針對今年上半年，我省的安全生產(chǎn)形勢非常嚴峻，為全面貫徹省、市安全生產(chǎn)工作會議精神，由公司決定組織公司安全生產(chǎn)領導小組對全公司進行安全生產(chǎn)大檢查工作。
一、檢查安全制度建設
對公司的安全生產(chǎn)管理制度檢查，發(fā)現(xiàn)備案存檔工作較好，各制度健全，應急預案完整，演練可行，各項操作規(guī)程公布考核成果較好，制度得到落實，并在實踐中得到不斷更新，各級機構及干部職工自覺遵守制度和規(guī)程內(nèi)容，無違章現(xiàn)象。
二、安全教育工作
公司生產(chǎn)部門每周開展安全總結會議，分析總結安全生產(chǎn)工作的成績和問題，公司每月對各部門進行安全考核與教育，實際制度落實較好，對突出問題敢于及時發(fā)現(xiàn)及時報告，安全教育上墻公司情況良好，警示教育時刻長抓，教育注重成效，不達標準不放過。
三、各項安全硬件設施情況
消防栓有部分沒有水龍帶或個別沒有噴頭，個別消防箱陳舊，沒有人看管，分部職工對消防器材使用不熟悉。安全防護用品配備較充足，可滿足安全生產(chǎn)要求，現(xiàn)場施工標志牌缺少，介工人對標志牌的使用擺設較熟悉。水廠氯氣消毒車間已安排專職人員看管操作，配電設備良好，沒拉亂接現(xiàn)象。礦泉水廠臭氯發(fā)生器操作配備專職人員，并配有防護用具。電廠對高壓源按規(guī)范設置有效的隔離措施。但電廠的陂頭擋土墻出現(xiàn)下陷斷裂，存在安全隱患。
四、安全意識
各部門的安全意識較以前有所加強，粗心大意現(xiàn)象較少，杜絕了盲目作業(yè)現(xiàn)象，操作記錄較齊全，對問題的存在有記錄，并存整改意見與成效記錄。
五、安全監(jiān)控
各部門對安全生產(chǎn)職責和責任制有較深認識，落實各制度、規(guī)程的自覺性較強，監(jiān)控框架結構健全，操作效用性較強，并有嚴格的獎懲制度，對危險源認識和處理機制，處理能力得到加強，監(jiān)控工作較以前成效較好。
企業(yè)自查報告范文15
為認真貫徹落實后旗消防大隊有關要求，根治火災的發(fā)生、消除消防事故隱患，確保各項工作的安全順利開展，項目部于x月x0日至x月20日開展了消防安全專項整治活動。現(xiàn)將活動開展情況總結如下：
一、高度重視，加強組織領導。為保證本次活動取得實效，項目部成立了以公司總經(jīng)理為組長、各單位負責人為成員的專項整治活動領導小組，全面負責開展此項活動。根據(jù)通知要求際情況，自查自糾，并對自查自糾需要檢查的項目進行了細化，落實到各責任單位和責任人，認真進行了檢查整改。
二、加強安全宣傳，確保落實到位。將消防安全意識傳達到各級安全第一責任人和每一位員工。x月x0日上午，公司領導以及各單位負責人對消防安全安全專題會議精神進行了傳達學習，外協(xié)單位全體施工人員在各自施工區(qū)域進行了傳達學習。施工現(xiàn)場，制作安裝了大量安全警示牌和宣傳牌。
三、認真組織開展各類專項檢查。根據(jù)公司領導安排，組織了綜合消防安全大檢查x次、施工用電專項檢查x次、防火專項檢查x次，并對消防安全隱患進行排查，共發(fā)現(xiàn)問題20項，分別以檢查紀要、隱患整改通知單、備忘錄等形式下發(fā)了各責任單位要求進行整改。現(xiàn)已全部整改。
檢查發(fā)現(xiàn)問題
xxxx
四、加強分包安全管理。公司對新入廠協(xié)作單位嚴格資質審查，對不符合要求的堅決不予錄用。x月xx日，公司對已引進的分包單位的資質情況進行了檢查，共檢查分包單位2家，檢查總體情況良好，各單位施工資質、安全生產(chǎn)許可證、內(nèi)部施工許可證、法人授權委托書等資料齊全有效，但個別單位缺少消防組織機構圖和消防器材等物品，限期要求責任單位補全了各類資料。
五、認真進行總結。針對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要求各單位對原因進行分析，制定出整改措施和預防措施，由各單位負責人簽字，親自組織人員進行整改，確保各項整改措施、預防措施落實到位。
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