采購方案

[薦]采購方案范本

　　為確保事情或工作順利開展，就不得不需要事先制定方案，方案是在案前得出的方法計劃。那么你有了解過方案嗎？以下是小編整理的采購方案范本，希望對大家有所幫助。

采購方案范本1

　　一、目的:

　　為建立合理的競爭激勵機制，調動采購業務員的工作積極性，有效地降低公司材料采購成本、提升材料采購品質、保證交期、加強對供應商的開發和管理，充分體現員工的個人價值、崗位價值與績效價值。

　　二、范圍:

　　資材部采購業務員。

　　三、激勵管理原則:

　　3.1 遵照公司統籌，兼顧采購科具體情況的原則； 3.2 貫徹質量、成本、時限和效率原則；

　　3.3 按勞分配、兼顧對內具有公平性、對外具有競爭性的原則；

　　3.4 依據員工工作崗位性質、個人資歷、工作能力、工作業績給予相應薪酬與激勵的原則。

　　四、內容：

　　4.1 工資： 創造價值額 工資

　　4.2 提成：

　　4.3 因質量或延期所造成實際損失的承擔：

　　因采購質量或延期所造成公司實際損失時，采購業務員應承擔損失部份10%的比例，年度責任承擔上限額是年度總提成額的70% 。

　　4.4 提前支付貨款扣減創造價值比例： 提前支付貨款天數 扣減創造價值比例 交貨10天內 2.5% 10-20天 2% 20-30天 1.5% 4.5 確定原材料采購單價：原材料采購單價每月度確定一次，由采購科根據市場行情在月度25號前提供下月度原材料采購單價明確表，報財務審核，經財務總監審核同意后報公司總經理核準，作為采購科在下月度原材料采購單價的參照標準，該標準從下一個月的'1日起執行，有效期1個月。

　　4.6 創造價值評估標準：

　　4.6.1 常用常規物料(主料：紙張、坑紙、灰板，輔料類：化工、印版、油墨等)，特殊物料、及大宗物料的降價，均以采購總監確認的單價作為基準，采購業務員在此基準上再次作降價，作為創造價值。

　　4.6.2 新物料代替舊物料，取現時同等物料單價之差，作為創造價值。新物料開發試用合格后，核算創造價值額周期共定為6個月。

　　4.6.3 若因市場不抗拒因素，本身單價上漲或下調，經采購總監和總經理重新確認以后，作為基礎，在此基礎降價作為創造價值。

　　4.6.4 創造價值額前提，必須保證創造價值物料品質、交期、付款條件等與原物料條件相同。

　　4.7 創造價值是以金額作為考核依據，所以在統計時取降價前與降價后的價格中間差價*采購數量，作為統計最終數據。

　　4.8 確定考核周期：材料采購單價下降（即節約成本）以月為考核單位，即每月統計一次成本節約情況，獎金分配以月度、年度為考核單位，即截止當月31日止，在月度支付60%，以每月節約的成本相加之和為年度激勵獎金的分配基數，為40% 。

　　4.9 提交報表：由采購科指定責任人在每月5號前將統計報表提交采購總監審核，財務部復核、總經理批準。

　　五、獎懲依據：

　　參考《采購人員行為規范》

　　六、權限：

　　起草部門：資材部 審核部門：財務部 批準部門：總經辦 執行部門：資材部、財務部

　　七、表單：

　　《采購業務員創造價值申報確認表》

　　八、本制度批準后生效執行，最終修改、解釋權歸總經辦，修訂依公司《文件與資料管制程序》作業。

采購方案范本2

　　一、總體設計思路

　　（一）考核目的

　　幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。

　　（二）適用范圍 采購部

　　（三）考核指標及考核周期

　　針對采購部的工作性質，將采購部的考核內容劃分為工作業績、工作態度、工作能力進行考核。

　　（四） 績效考核原則

　　1、 公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等，確保績效考核的透明度。

　　2、 客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。

　　3、 開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環節均應進行充分的交流與溝通。

　　4、 發展原則：通過績效考評的`約束與競爭促進個人與團隊的不斷發展。 （五） 績效獎發放標準

　　1、 績效考核每季度進行一次，如遇法定節假日，考核時間順延，于此月5號前評定。 2、 全年考評分數由每季度考核平均值構成。

　　二、考核內容設計

　　（一）工作業績指標（總分100分）

　　1、工作內容：交貨及時率，交貨合格率，成本降低率，供應商開發和管理。 2 主管級別考核績效為所屬采購員的平均值 （二）工作態度和工作能力

　　三、考核實施

　　采購部人員的考核過程分為三個階段，構成完整的考核管理循環，這三個階段分別是計劃溝通階段、計劃實施階段和考核階段。 （一）計劃溝通階段

　　1、考核者和被考核者進行上個考核期目標完成情況和績效考核情況回顧。

　　2、考核者和被考核者明確考核期內的工作任務、工作重點，需要完成的目標。 （二）計劃實施階段

　　1、被考核者按照本考核期的工作計劃開展工作，完成工作目標。

　　2、考核者根據工作計劃，指導、監督、協調下屬員工的工作進程，并記錄重要工作表現。 （三）考核階段

　　考核階段分績效評估、績效審核兩個步驟。

　　1、績效評估

　　考核者根據被考核者在考核期內的工作表現和考核標準，對被考核者評分。工作業績，工作態度和工作能力分值比例為8:1:1 2、結果審核

　　副總負責對考核結果進行審核，并負責處理考核評估過程中出現的爭議。

　　四、績效結果運用 （一）績效面談

　　考核者對被考核者的工作績效進行總結，并根據被考核者有待改進的地方，提出改進、提高的期望與措施，同時共同制定下期的績效目標。 （二）績效結果運用

　　采購部人員獎金與績效考核結果直接掛鉤，具體以下標準。 （1）采購員每季的績效考核與獎金標準如下： 100分 -------1200元 （沖刺） 90-99分 -----1000元 （優秀） 80-89分 -----800元 （較好） 70-79分 -----600元 （合格） 60-69分 -----300元 （鼓勵） 60分以下 ----- 0

　　（2） 采購課長每季的績效考核與獎金標準如下： 100分 -------1500元 90-99分 -----1200元 80-89分 -----1000元 70-79分 -----700 元 60-69分 -----400元 60分以下 ----- 0

　　（3） 采購副理每季的績效考核與獎金標準如下： 100分 -------2000元 90-99分 -----1500元 80-89分 -----1200元 70-79分 -----800 元 60-69分 -----500元 60分以下 ----- 0

　　（4）績效工資將和次月的基本工資一起發放(前期試運行以現金方式予以發放)。

采購方案范本3

　　一、指導思想

　　通過完善制度、規范流程、嚴格監管，規范物資采購行為，促進煙草行業平穩健

　　康發展。

　　二、工作思路及目標

　　依據國煙辦[20xx]135號文件精神，從完善物資采購管理制度入手，進一步規范物資采購流程，建立規范采購管理的長效機制。組織開展物資采購專項調查；通過全面推行水松紙網上交易探索建立公開透明采購管理機制；完善卷煙用物資采購管理制度，出臺《中國煙草總公司關于卷煙用物資采購管理辦法》；要求各省通過完善制度、注重檢查、促進整改的方法，建立加強物資采購管理工作長效機制。

　　三、工作安排

　　（一）開展專題調研。

　　通過下發調查表和現場調研對現行物資采購管理流程進行摸底，了解采購管理現狀。

　　（二）探索建立非專賣品物資網上采購管理模式。

　　以水松紙為試點，探索網上交易模式，建立價格信息披露機制，提高采購過程的公開、透明度。

　　（三）完善采購管理長效機制。

　　在采購流程調研和非專賣物資網上交易試點基礎上，針對目前物資采購管理中存在的共性問題，深入分析問題產生的原因，從宏觀管理層面提出加強采購管理的'措施和辦法，研究擬訂《中國煙草總公司關于卷煙用物資采購管理辦法》，對物資采購管理的管理重點、管理程序和管理目標予以明確，進一步規范物資采購管理制度，形成用制度規范管理的良性機制，杜絕違反制度和程序問題的發生。

　　（四）開展監督檢查和評價。

　　根據《關于加強卷煙用物資采購的管理辦法》的要求，組織抽查省級工業公司采購管理相關制度的執行情況，針對問題提出整改意見；通過典型示范作用，帶動行業物資采購管理整體水平的提升。

　　（五）時間安排。

　　1.6月底完成物資采購調研。

　　2.推行非專賣物資網上交易。7月份在行業內全面推行水松紙網上交易。在水松紙試點的基礎上，力爭用2年左右時間實現主要卷煙用物資的網上交易。

　　3.探索建立價格信息披露機制。由省級工業公司按照統一數據接口上傳物資采購價格信息，經處理后發布到行業物資交易網，為各公司采購決策提供信息支持，9月份完成。

　　4.建立長效機制。9月份擬印發《中國煙草總公司關于加強卷煙用物資采購的管理辦法》。

采購方案范本4

　　一、說明

　　考慮到浙江工廠新生產線投產的需要，逐步充實到生產線開展崗位培訓。

　　二、培訓計劃

　　此批新員工從技校畢業直接來到公司，在此以前基本無從業經驗，因此，我部對其培訓設想是分四步走，計劃通過有步驟的崗位培訓，使新員工盡快熟悉崗位要求，成為合格的崗位操作員工：

　　第一步：熟悉崗位，包括崗位安全、設備結構、工藝質量、操作規程等，時間約為一周；

　　第二步：動手操作，由班長或熟練員工指導操作，時間約為二周；

　　第三步：系統培訓，由部門確定的'內部培訓講師分崗位進行理論培訓，培訓教材為《崗位操作培訓手冊》，時間約為三天；

　　第四步：考核上崗，由各崗位班長進行重點指導，之后進行崗位評估，時間約為一周。

　　三、培訓方案

　　1、人員分崗

　　對所有新員工，原則上按專業分崗

　　2、培訓內容及具體時間安排

　　序號培訓內容培訓方式培訓責任人培訓

　　時間考核

　　方式

　　1、衛生知識培訓入職集中授課線長4h提問

　　2、崗位安全知識口授+閱讀安全規程崗位班長4h提問+報告

　　3、崗位衛生知識口授+示范崗位班長或熟練員工4h提問+實操

　　4、職責口授崗位班長或熟練員工2h提問

　　5、設備結構現場觀察并講解崗位班長或熟練員工8h提問+報告

　　6、崗位溝通與協調口授崗位班長或熟練員工2h提問

　　7、工序質量講解崗位班長或熟練員工4h提問+報告

　　8、設備日常保養示范講解崗位班長或熟練員工2h實操+報告

　　9、異常處理示范講解崗位班長或熟練員工4h提問+報告

　　10、化學品控制講解崗位班長或熟練員工2h提問+報告

　　11、崗位操作示范講解崗位班長或熟練員工64h實習報告+提問+實操

　　12、崗位系統培訓集中授課各崗位內部培訓講師（附表一）24h提問

　　13、獨立操作崗位實操驗收各崗位班長16h實操+提問合計時間140h

　　3、崗位評估

　　通過有期一個月左右的綜合培訓，新員工應能基本掌握崗位要求。為確保新員工的培訓學習質量，將由各班長對本崗位新員工進行全面的崗位技能評估（見附表二），以此考核上崗。

　　四、培訓統籌

　　此次新員工培訓由XXX負責統籌，必要時組織各班長進行相應培訓，特別是應考慮新員工到崗的時間前后不一，以提高其對新員工的崗位培訓質量。

采購方案范本5

　　為降低成本和消耗，完善和深化集中采購工作，對部分采購規模需求大、次數頻繁、技術規格較為標準的采購項目試行批量集中采購，具體內容和程序如下：

　　一、集中采購品目：辦公用品、食品、酒水。

　　二、適用范圍：所有部門單位。

　　三、基本要求：在一個月內（緊急采購任務除外）準備采購規模達到一定限額的，應當委托集中采購部門實施批量集中采購。集中采購部門對各單位報送的批量采購實施計劃進行匯總歸集，并整合打包，統一組織招標，以實現價格最佳，體現集中采購規模優勢，提高公司資金使用效益。

　　四、采購程序：批量集中采購每月組織一次。采購流程包括報送批量采購實施計劃、匯總歸集采購需求、整合打包、編制招標文件、信息公告、抽取專家、評標及公示結果、簽訂合同等環節。

　　（一）報送計劃。各單位每月計劃累計采購**元等以上的，應當集中編制批量采購實施計劃，并于每月15日17點前由主管部門按照統一格式將批量采購實施計劃及委托書報送集中采購部門，參加當月集中采購部門組織的批量集中采購。超過時間報送的批量采購實施計劃，參加下月批量集中采購。

　　（二）歸集整合采購需求。報送批量采購實施計劃時間截止

　　后，集中采購部門在5個工作日內對公司批量采購實施計劃和需求進行匯總整理，分類打包，編制成具體招標采購需求，包括采購內容、數量、技術性能、售后服務、供貨時間及地點等。

　　（三）招標公告。集中采購部門在形成具體招標采購需求后3個工作日內，完成招標文件的編制和信息公告的發布。采購公告在公司指定采購信息披露媒體和相關媒體公示20天。

　　（四）評標及公示結果。評審專家從公司領導和相關人員產生并組成評審委員會。公司可派人監督開標和評標活動。評標結束后2個工作日內，由采購部門發布采購結果公告，向中標人發放中標通知書，向未中標人發放未中標通知書。

　　（五）簽訂合同。中標通知書發放之日起10日內由公司與中標供應商簽訂采購合同。

　　五、管理要求

　　（一）符合規模采購要求，但時間和任務緊急不超過一個月時間的采購任務可以通過協議供貨形式采購，但事先要向集中采購部門備案。

　　（二）主管部門或所屬單位同一品目產品一個月內采購規模不得超過該品目實行批量采購的限額。

　　（三）主管部門要制定匯集所屬單位月度采購項目的`工作程序和辦法，加強對批量集中采購的管理。

　　（四）集中采購部門要認真落實批量集中采購有關工作，做到責任任務落實到人，崗位職責清晰，確保批量集中采購試點工

　　作的順利進行。

　　（五）主管部門和集中采購部門要注意總結試行工作的經驗，及時向公司領導反饋意見和建議。

采購方案范本6

　　一、目的：

　　提高備件一次性滿足率；逐步減少緊急訂單次數，提高工作效率；逐步梳理備件基礎信息；逐步解決DMS系統中，編號、名稱錯誤，車型信息不全、供應商信息不全，不準確等問題；規范采購計劃制定方法；減少積壓庫存比例，提高備件資金周轉率；提高備件銷售量。

　　二、范圍:

　　此方案僅適用于月度采購計劃的制定

　　三、涉及部門：

　　備件部、技術部、IT部、采購中心、榮成工廠采購部、鄂爾多斯工廠采購部、榮成工廠售后備件庫房、財務部

　　四、具體實施方案：

　　1. 銷售預測

　　⑴ 概念：通過權重計算法，計算出下個銷售周期的每種物料的預計銷售數量： ⑵ 計算方法：

　　Sn = Sn-1*50% + Sn-2*30% + Sn-3*20%

　　其中，Sn為物料第n月的預計銷售數量

　　Sn-1為物料第n-1月的服務站實際需求數量之和（DMS系統導出）

　　Sn-2為物料第n-2月的服務站實際需求數量之和（DMS系統導出）

　　Sn-3為物料第n-3月的服務站實際需求數量之和（DMS系統導出）

　　2. 訂貨倍數的確定

　　⑴ 概念：確定每種物料的訂貨周期、供貨周期和安全庫存周期，累計相加為該物料的訂貨倍數。

　　⑵ 計算方法：

　　B = Bd + Bg + Ba

　　其中，B為該物料的訂貨倍數

　　Bd 為該物料的訂貨周期（相鄰兩次訂貨之間的時間，單位為月）

　　Bg 為該物料的供貨周期（從訂單發出到備件到達庫房并錄入系統之間的時間，此數據為采購中心提供，單位為月）

　　Ba 為該物料由于天氣、交通等不確定因素造成備件可能延期到貨的時間（依據

　　行業管理數據設定，單位為月）

　　3. 庫存數量的確定

　　庫存數量Kn為制定計劃當日的庫存實際數量，由DMS系統導出。

　　4. 盤虧數量的確定

　　盤虧數量Kp為制定計劃當日的庫存實際盤虧（或找不到）的數量，由庫房給出。

　　5. 在途數量的確定

　　⑴ 概念： 在途數量Kt為制定計劃當日之前的歷次采購計劃未執行完成數量中可到貨數量。

　　⑵ 計算方法：

　　Kt= N月之前下達采購計劃之和-N月入庫數量之和（由采購中心確認）

　　6． 采購計劃訂貨量的初步計算

　　N1 = Sn *B–Kn +Kp–Kt

　　為采購計劃訂貨量的計算值；Sn為物料第n月的預計銷售數量；B為該物料的訂貨倍數；Kn為制定計劃當日的庫存實際數量；Kp為制定計劃當日的庫存實際盤虧（或找不到）的數量；Kt為在途數量。

　　7. 采購計劃訂貨量的.調整

　　依據備件價格、技術部反饋的備件基礎信息核對情況、采購中心反饋的采購包裝、采購到貨在途數量、供應商特殊需求、季節因素、質量因素、整車銷售計劃等信息調整采購計劃訂貨量的計算值N1，為方便采購和統計，數值取整生成第n月度采購計劃訂貨數N。

　　五、備件基礎信息的修改

　　根據各部門反饋的DMS系統中，編號、名稱錯誤，車型信息不全、供應商信息不全，不準確等問題，報IT部門修改系統信息，對廢舊編號及物料做凍結處理。

　　六、月度采購計劃的審批和下達

　　將調整完畢的采購計劃訂貨量和相關數據報采購部門、財務部門審批并下達采購中心。

采購方案范本7

　　一、為進一步規范辦公用品的管理，明確辦公用品的申購、審批、采購、驗收、報銷及領用等規定，減少辦公費用開支，特制定以下規定。

　　二、辦公用品的申購及審批規定：

　　1、常規辦公用品的申購：由綜合管理部保管員根據每月用量及庫存情況，于每月的月底進行統計申購。

　　2、非常規辦公用品的申購：各部門需使用的辦公用品如屬于非常規用品，首先須報本部門經理審批，然后報分管副總經理和行政副總經理審批后，方可由綜合管理部采購，如果價值超過2000元以上的，還必須報總經理批準后方可采購。

　　3、綜合管理部采購人員填寫申購單時，必須詳細注明所申購用品之名稱、規格、數量、單價及申購部門等，對于常規的辦公用品，應固定一個物美價廉的品牌，不宜隨意變更。

　　三、辦公用品的采購規定：

　　1、采購人員應根據已審批的申購單要求進行采購，有疑問的須即時反饋，否則出現采購錯誤，由采購人員承擔責任。

　　2、采購人員采購辦公用品時，務必把握“貨比三家、物美價廉”的原則，確保所購用品質量。

　　3、在價格和質量基本穩定的情況下，不應隨意更換辦公用品的品牌，否則綜合部保管員有權拒收。

　　4、所有辦公用品由綜合管理部統一采購，特殊用品經行政副總批準后可由申請使用部門購買，且均須提供發票（以加蓋印章方為有效）和購買處地址及電話，以便市場調研。

　　四、辦公用品的驗收及報銷規定：

　　1、綜合管理部保管員負責辦公用品的驗收。

　　2、保管員驗收辦公用品時，必須嚴格依據申購單的有關要求進行驗收，確認合格后辦理入庫手續，有質量問題的.，一律作退貨處理，對數量或單價有疑問的亦可拒收，并向上反映。

　　3、所有辦公用品必須憑正規發票后附入庫單，經綜合管理部保管員驗收簽字，綜合部經理審核，分管副總和總經理審核簽字后，財務方可報銷。

　　五、辦公用品的領用規定：

　　1、辦公用品由綜合管理部統一保管、發放，各部門需使用辦公用品的可按審批程序到綜合管理部處領取，綜合管理部保管員原則上按照《辦公用品消耗標準》予以發放。

　　2、各種筆芯、鉛筆、墨水、橡皮、雙面膠、膠帶、文件夾、文件袋、回形針、大頭針、大小便箋、稿紙等易耗品，可由本部門經理簽字同意，綜合管理部經理批準后領用。

　　3、圓珠筆、中性筆、涂改液、筆記本等常用品的領用，除需部門經理簽字同意外，還須注意領用周期，原則上領用周期為三個月（對于已領過圓珠筆或中性筆的，原則上以后只能領用筆芯）。

　　4、計算器、電話機、U盤、墨盒等非消耗性用品的領用和更換，除需本部門經理簽字同意，經綜合部經理審批準外，領用時還須以舊換新。

　　5、打印機、傳真機、飲水機、碎紙機、電腦、辦公桌椅、文件柜、保險箱等貴重辦公用品用具的領用，必須由行政副總經理批準，并執行交舊領新制度。

　　6、領用人員離職時，須清還領用之辦公用品（易耗品視情況而定），如有丟失的須按原價扣還。

采購方案范本8

　　1：總則

　　1.1 制定目的：

　　為提高采購人員的積極性和主動性，提升各項采購績效，特制定本辦法。

　　1.2 適用范圍：

　　供應部采購人員的績效。

　　1.3 權責單位：

　　（1） 供應部長、主管副總負責本辦法制定、修改、廢除等起草工作。

　　（2） 供應部長、主管副總負責本辦法、修改、廢除和核準。

　　1.4考核獎懲依據：

　　《鳳來儀酒業公司管理制度》、《職工必讀手冊》、《采購部采購人員職責》、《供應部采購管理程序》及《供應部績效考核辦法》

　　2：采購績效評估辦法

　　2.1 采購績效評估的目的

　　本部制定采購績效評估的目的，包括以下幾項：

　　（1） 確保采購目標達成；

　　（2） 提供改進績效的依據；

　　（3） 作為本部門的獎懲參考之一；

　　（4） 作為評優、提拔和培養的參考。

　　（5） 提高采購人員的積極性和主動性。

　　2.2采購人員職責概述：

　　（1）執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程；

　　（2）負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期；

　　（3）執行并完善成本降低及控制方案；

　　（4）填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告；

　　（5）對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責；

　　（6）處理部分需要現金采購物資的個人借款和采購貨款的結算手續；

　　（7）負責不合格品的處理；

　　（8）負責供應商的'管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系，協助部長處理與供應商的各種糾紛；

　　（9）參與合同評審，配合相關部門（市場部、銷售部）做好報價、采購成本、交貨期方面的方案；

　　（10）配合設計部、銷售部開發新產品；

　　（11）完成供應部安排的其它工作。

　　2.3供應部采購管理程序概述：

　　（1）采購人員根據銷售部、生產部等相關部門的采購計劃進行采購，各部采購計劃要有各部門部長、經理及副總或總經理簽字，特殊采購要有總經理和董事長及集團董事長助理簽字；

　　（2）詢價、比價和定貨過程要有部長或主管副總審批；

　　（3）產品入庫前采購員首先通知質監部和物管各倉庫，等質監部出據質量合格單后，物管各倉庫確認數量后方可入庫；

　　（4）采購員對質檢合格、數量審核無誤后的產品辦理入庫單，()附發票辦理入庫手續，并經本部門部長、主管副總審批，超過20萬采購額的，由總經理審批并付款，付款單要由督察室登記后轉財務部付款；

　　（5）采購員要及時、正確地在ERP中完成注冊物料名稱，輸入當期采購計劃，保證及時正確地輸入入庫單據和辦理入庫手續。

　　（6）采購員要有完整的采購記錄、采購合同及供應商檔案；

　　（7）采購員要及時完成采購報表。

　　2.4 采購績效評估的指標

　　采購人員績效評估以工作紀律績效、管理績效和其它考核績效為核心，并細分量化指標作為考核的尺度。

　　2.4.1 紀律績效

　　由以下指標考核紀律管理績效：

　　（1） 個人出勤表現；

　　（2） 遵章守紀情況。

　　2.4.2 管理績效

　　2.4.2.1采購物料的程序管理

　　（1）采購數量不能超出上下限；

　　（2）采購計劃、審批、合同、質監和入庫手續齊全；

　　（3）采購記錄、ERP錄入正確及時性。

　　2.4.2.2采購物料的質量合格率

　　（1） 進料品質合格率 ；

　　（2） 物料使用的不良率或退貨率。

　　2.4.2.3采購物料及時性

　　（1） 新品打樣時間及完成時間

　　（2） 合同交貨期和實際交貨期的差額

　　（3） 新開發供應商的數量

　　（4） 采購完成率

　　（5） 錯誤采購次數

　　（6） 訂單處理的時間

　　（7） 其它指標

　　2.4.2.4生產、銷售支持

　　（1）采購產品的及時率和正確率；

　　（2）采購產品使用過程不良率；

　　（3）采購產品配套率。

　　（4）特殊采購（急需品）的及時率。

　　2.4.2.5異常問題處理及時性、協調速度和效果

　　（1）異常問題出現次數；

　　（2）問題處理時間與領導或部門要求時間的差額；

　　（3）同一問題再次發生加重處理。

　　2.4.2.6采購物料價格合理性

　　（1） 實際價格與標準成本的差額。

　　（2） 實際價格與過去平均價格的差額。

　　（3） 比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

　　（4） 將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較

　　2.4.2.7采購原則

　　（1）采購比價是否建立“貨比三家”原則；

　　（2）采購中是否堅持價格/品質的可比性；

　　（3）采購立場是否站在本公司角度上。

　　2.4.2.8個人管理有效性

　　（1）交期預警及采購交期進度反饋及時處理；

　　（2）供應商信息資料管理完整性；

　　（3）供應商付款處理情況；

　　（4）問題記錄、解決及溝通；

　　（5）詢比價工作的執行情況；

　　（6）呆料和退貨及時處理；

　　（7）合理庫存量控制；

　　（8）和供應商關系及協調能力。

　　2.4.3 其它考核績效

　　2.4.3.1執行力

　　（1）部門工作在規定時間內完成情況；

　　（2）上級部門布署的工作在規定時間內完成情況。

　　2.4.3.2協作性

　　（1）部門內部配合情況；

　　（2）和其它部門配合情況；

　　（3）和供應客戶配合情況。

　　2.4.4獎勵

　　2.4.4.1特殊貢獻獎勵

　　（1）采購成本大幅降低；

　　（2）對供應部管理提出可行性寶貴意見和建議；

　　（2）對公司發展有益的合理化建議

　　2.5 采購績效評估的方式

　　本部門采購人員的績效評估方式，主要用工作表現考核的方式進行，通過紀律績效、管理績效和其它考核績效三項來量化。

　　2.5.1 績效評估說明

　　績效分數（100分）=紀律績效（10分）+管理績效（80分）+其它考核績效（10分）+獎勵

　　2.5.2 績效管理考核規定

　　（1） 每月月底考核一次，作為當月獎罰依據；

　　（2）年終匯總全年個人總分和平均得分，作為評優、提拔和獎罰依據；

　　（3）每月考核首先由個人進行自評，然后供應部進行測評，最后決定實際得分，年終以每月實際得分進行匯總。

　　2.5.3 績效評估獎懲規定

　　（1） 每月或年度依據供應部績效考核分數，進行個人排名，月低于60分者罰款50元；

　　（2） 年度考核平均分數80分以上的人員，可取得評優資格，85分以上者可作為供應部后備人才；

　　（3）年度考核平均分數低于60分者，應調離采購崗位；

　　（4） 年度考核平均分數在60-80分者，應加強職位訓練，以提升工作績效。

采購方案范本9

　　一、投標單位資質要求

　　1、投標人必須是在中華人民共和國境內注冊并合法經營的獨立法人。

　　2、投標人三年內無違法違規行為，必須有良好的商業信譽、完善的售后服務能力和相應的質量保證措施，包括擁有相應的設備和人員。

　　3、投標人必須有金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。

　　4、投標人注冊資金需50萬元以上。

　　二、投標人須攜帶材料

　　1、投標企業稅務營業和工商營業執照復印件。

　　2、投標企業金屬家俱（或教具）學生課桌椅、實驗桌椅生產管理體系認證證書。

　　3、投標企業近二年內生產學生升降課桌椅縣級以上質量監督所質量監測報告。

　　4、售后服務及質量保證承諾書。

　　5、如投標人非企業法人應要有企業法人簽名的委托書和法人身份證復印件。

　　6、報價表

　　三、招標項目及生產規格技術質量要求報價表：

　　1．配置清單

　　品名

　　項目校數量

　　規格型號

　　技術要求

　　學生升降課桌椅

　　建西小學50套

　　大歷小學70套

　　高陽小學90套

　　城關小學150套

　　合計：360套

　　1、桌高77cm，桌面板長、寬、厚）

　　60×40×15mm

　　2、椅高38 cm，椅面板（長、寬、厚）

　　34×24×15 mm

　　3．式樣和規格得見附圖和樣品。

　　1、桌面板為精心板料多層板。

　　2、椅面板為精心板料多層板。

　　3、桌子大腿片厚度1.2 mm

　　檔板厚度0.7 mm

　　腳管柱48×20×1.2 mm

　　桌子橫梁460×40×20 mm

　　4、椅子小腿片厚度1 mm

　　腳管柱48×22×1.2 mm

　　椅子橫梁250×40×20 mm

　　5、桌椅腳底安裝橡膠套，要緊不易丟失。

　　6、所有螺絲應防松螺絲。

　　7．桌身采用鋼板噴塑，腳管及支柱采用方管噴塑精加工。

　　2、報價表

　　品名

　　規格型號

　　數量

　　單價元/套

　　報價

　　學生升降課桌椅

　　見配置清單

　　360套

　　小寫：

　　大寫：

　　四、評標方式：

　　由縣政府采購辦、政府采購中心、教育局組成評標小組。在縣紀委監督下對投標人和投標文件按招標文件要求進行審核，在投標文件審核合格情況下，以報價表中大寫金額的報價最低者中標。

　　五、參與投標的質量保證及其它商務要求

　　1、參與投標方提供的產品應符合國家標準，行業標準及保障人身體健康，人身財產安全的要求。

　　2、參與投標方中標后提供的'貨物（含零部件）必須是經檢驗合格，全新原裝的產品。

　　3、參與投標方中標后所供設備應二年免費保修，終身維修，保修期內設備有任何損壞（人為原因除外），中標方均需要免費維修或更換配件，不得收取任何費用；如因人為原因損壞或保修期過后需要維修，只應收取成本費。

　　4、招標方在使用設備時出現問題，中標方應在接到通知后2小時內響應，24小時內派出專業技術人員維修。

　　5、中標方提供的貨物應滿足招標配置清單中規格型號及技術要求，免費提供貨物運輸、安裝、調試技術指導。

　　6、中標方應在中標之日起三日內與項目校簽訂購銷合同，在合同簽訂之日起二十日內供貨到各項目校。

　　7、貨物驗收：中標方提供貨物由教育局與項目校按配置清單要求共同驗收。

　　六、違約責任：

　　1、中標方于交貨期，明確表示或者以自己的行為表明不供貨的，中標方應向招標方償付中標金額5%的違約金。該款項從履約保證金支付。

　　2、中標方延期交付使用的，中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元違約金。超過延期交貨期限七天，招標方有權單方終止合同不予接受貨物。

　　3、中標方所供貨物的規格型號、質量不符合招標配置清單要求的，招標方有權要求中標方限期更換。同時中標方應向招標方支付每日人民幣伍佰元的延期交貨違約金。

　　七、貨款結算及支付：

　　1、中標方在貨物驗收合格后，持中標通知書、合同書、驗收報告、銷貨發票與項目校辦理貨款結算手續。

　　2、各項目校在貨物驗收之日起十個工作日內支付貨物款90%，余10%作為貨物質量保證金一年后付清。

采購方案范本10

　　隨著行業競爭的日趨激烈，工程設備的采購成本控制對于企業盈利能力提高的影響也越來越顯著，對于企業而言，工程設備的采購不僅僅是完成工程項目的一個重要前提，更為重要的是加強對工程設備的采購成本控制，提高企業的盈利空間，增強企業的市場競爭力。有鑒于此，筆者結合自身的實踐經驗和相關的理論研究對公設備全過程采購成本控制的實現進行了初步的探討。

　　一、工程設備采購概述

　　（一）工程設備采購特點

　　不同的工程項目有著不同的特點，這也就決定了其對于工程設備的需求是不盡相同的，因此工程設備的采購不同于工程原材料的采購那樣標準化，其有著自身的獨特之處，具體體現在以下幾個方面：首選是采購的非標準性，簡單的來說在工程項目建設期間除了一些大型的通用的設備，還有許多根據工程建設需要針對性進行采購的中小型設備，這些設備都屬于非標準設備，甚至部分設備需要專門定制；其次是設備采購的多樣性，工程設備是一個綜合性概念，其涵蓋了機械設備、電氣設備、儀表設備、控制設備等諸多內容，采購的品種相當繁多；然后是設備采購無庫存性，一方面工程設備的體積決定了難以進行事先采購保管，進行使用，另一方面工程設備采購的非標準性決定了只有在需要的時候才能夠根據工程建設需要進行針對性的采購；最后是工程設備采購的服務性，工程設備的采購不僅僅是簡單的購買設備，還包括現場安裝指導、設備調試、培訓服務等諸多服務性內容。

　　（二）工程設備采購目標

　　工程設備采購的根本目標是為完成工程建設項目服務，而其具體目標則主要包括以下三個方面：一是保障供應，工程設備是服務于工程建設項目的，因此其最為基本的一個目標就是保障供應，即在規定的時間內將工程項目建設所需要的設備供應到施工現場；二是保證質量，設備質量對于工程項目質量有著直接的影響，因此在采購的過程中就要采取各種有效措施來保證設備質量，例如對于一些十分重要的工程設備，技術人員應當前往制造廠進行監督，將設備牛產的實際狀況反饋給用戶，在采購時技術人員和用戶要對設備進行進一步的檢杳等；三是降低成本，之前工程項目建設的巨大盈利空間使得很多企業沒有給予設備采購成本控制以足夠的`重視，但隨著行業競爭的不斷加劇，設備采購成本控制對于企業盈利提高有著越來越大的影響，因此在采購過程中如何降低成本成為亟待解決的問題，用有限的資金獲取盡可能多的資源是工程設備采購的基本目標之一。

　　二、工程設備全過程采購成本控制的實現

　　（一）制定采購預算

　　一直以來企業在工程設備的采購上都普遍存在著即買即用的現象，缺少科學的前期預算過程，從而導致了工程設備采購經費遠遠的超出預料。對此制定采購預算是一種較為理想的選擇，采購預算的制定不僅僅為項目建設采購資金的使用進行合理的配置，更為重要的是能夠通過科學的、標準的采購預算來對采購經費的使用進行隨時的檢杳和控制，從而有效的避免了資金的浪費，提高了資金的使用效率。值得注意的是在制定采購預算時由于工程項目建設的不確定性，因此應當給予預算一個較大的彈性空間，然后在設備采購過程中靈活的對預算進行調整。

　　（二）供應商的選擇

　　供應商作為工程設備采購的關鍵一環，質優價廉的供應商對于成本控制目標的實現毫無疑問有著重要的積極意義。對此筆者認為在供應商的選擇過程中需要注意以下幾個方面：首先是供應商的數量，一方面供應商的數量不能夠過多，以免造成單個供應商采購數量較少，無法獲取優惠政策，另一方面供應商數量也不能過少，避免工程設備的采購受制于人，出現漲價現象，一般來說供應商的數量在4家左右最佳；其次是供應商的選擇方式，對此根據設備類型靈活的采用公開競爭性招標采購、有限競爭性招標采購、議價采購等方式，利用供應商之間的競爭拉低設備價格；最后是做好工程設備采購的保密工作，避免供應商之間串標導致成本大幅度上漲現象的出現。

　　（三）反饋式成本控制

　　所謂的反饋式采購成本控制指的就是通過最終結果產牛的偏差來指導未來的采購行動，其基本實現過程為：以采購預算為標準——衡量實際米購成本將米購成與標準相比較確定偏差價格分析偏差的形成原因——確定糾正方案。由此可見，反饋式成本控制是成本預算和實際采購的結合產物，其對于采購行為有著重要的指導意義，而這一方式實現的關鍵在于反饋信息的有效性，對此筆者建議采用現代信息技術來避免時間和空間對信息的干擾，提高反饋信息的靈敏性、準確性和迅速性。

　　（四）合理成本控制激勵與獎罰措施

　　對于工程設備采購而言，當前由于采購人員自認采購成本控制與自身工資關系不大的緣故，因此對于采購行為的積極性較低，在實踐中也沒有探索有效措施來控制采購成本。因此確定合理的激勵與獎罰措施對于采購成本控制目標的實現是必要且重要的。建立監控體系和激勵機制使采購團隊在面對大量現金流和物流的環境中擺正了自己與公司的關系，有效的管理方法能提高工作效率。然而，如何將管理制度與管理方法有機結合，在提高效率的同時，使采購員能一切從公司利益出發仍是一個有待繼續探索的問題。

采購方案范本11

　　一、 目的。

　　為了順利開展校辦物流公司業務，本小組經過商議討論，為公司采購所需要的辦公用品，為了提高設備采購管理的切實可靠性，特制定出此套方案并自籌資金實施購買行為。

　　二 、采購實施地點

　　在校園及周邊地區尋找供應商并選擇供應商統一進行采購。

　　三 、 采購時間

　　20xx年 9月24日下午

　　四 、費用預算測算

　　采購應有計劃，避免盲目性，應對辦公設備計劃進行預算測算，看是否超出部門預算。計劃單（下表）。

　　五、采購要求：

　　本次采購，確定供應商后采用現貨采購及預訂租用的方法，現為本次提出以下要求：

　　1、選定的供應商必須具備信譽良好，產品優質的要求。

　　2、采購人員務必選定恰當的規格產品確保質量及要求。

　　六、確定供應商范圍

　　King 、心意屋、新河超市、國惠超市。

　　七、采購實施

　　在確定的供應商范圍中尋找符合規格要求的物品，并根據預算價格表進行對比，選購價格合理的.物品。根據采購中實際情況，對于高于預算價格或不符合規格等原因而導致難以進行進一步采購的，適當調整和改進采購方案，從備選物品中選購合理物品，確定最終供應商與采購方案，采購所需物品。

　　八、采購物品的復核與交接。

　　對采購物品進行檢查、核實與核對，確定符合最終方案要求后，交給隨購的監督小組組員，完成采購。

采購方案范本12

　　一、總體設計思路

　　（一）考核目的

　　幫助部門建立一個有效的雙向溝通平臺，建立績效考核反饋機制，提高員工工作素質和個人績效。

　　（二）適用范圍

　　采購部及下屬各倉庫人員

　　（三）考核指標及考核周期

　　針對采購部的工作性質，將采購部的.考核內容劃分為工作業績、工作態度、工作能力進行考核。

　　1、公開原則：管理者向被管理者明確說明績效管理的標準、程序方法等，確保績效考核的透明度。

　　2、客觀性原則：績效考核要以確立的目標為依據，對被考評人的評價應避免主觀臆斷。

　　3、開放溝通原則：在整個績效考核過程中，目標設立、過程督導、結果考評及提出改進方向等環節均應進行充分的交流與溝通。

　　4、發展原則：通過績效考評的約束與競爭促進個人與團隊的不斷發展。

　　（五）績效獎發放標準

　　1、績效考核每月進行一次，如遇法定節假日，考核時間順延，必須與次月五號前評定結論，全額績效獎為300元

　　2、全年考評分數由每月考核平均值構成。

　　（六）、考核關系

　　由人力資源管理部門及相關部門組成考評小組對采購部進行考核

　　二、考核內容設計

　　（一）工作業績指標（總分100分）扣分細則

　　1、出勤考核：曠工一天扣除5分，如曠工三天以上取消績效資格。

　　2、工作內容：

　　采購員和采購計劃員管理：

　　從采購及時率、采購物資質量合格率、采購成本控制、供應商信息管理、發票管理、ERP數據錄入、工作能力、工作態度等方面進行考核。

　　備品備件倉庫管理：物品分類不清2分，

　　錯發物品扣5-10分（視情節輕重）。

　　因物品發放延誤生產扣10分。

　　倉庫物品丟失未及時上報造成公司損失扣10-30分。倉庫環境不整潔扣5分。倉管擅自離崗扣5-10分。

　　所收、入物品（含退貨入庫）數據每發現一項錯誤扣除5分，短缺造成的損失另計。所配、發物品每發現一項錯誤，扣除5分。

　　庫存數量即將達到安全庫存量時未及時預警扣除5分保持倉庫整潔無異物，每發現一次扣2分。嚴禁腳踏或坐在物料上，每違反一次扣2分

　　同事之間要相互幫助，每發現一次不配合扣除5分。

　　要服從尊重部門領導，按時完成部門領導交付的其他工作任務，每出現一次不尊重或頂撞領導扣除5分。

采購方案范本13

　　采購管理處在運營系統活動中的最初環節，也是運營系統活動中的一個非常重要的環節。而制造型企業一般原材料、零部件和輔料采購的成本占到其銷售額的50%~80%，在市場競爭日漸激烈、人工成本不斷上漲的嚴峻形勢下，采購成本的控制也越來越重要，畢竟，采購成本的降低可直接成為企業的利潤。同時，采購對產品交期、產品品質、庫存以及企業生產力都有著不可忽視的作用。那么，作為企業HR，如何進行采購人員的績效考核呢？怎么樣操作才能做到務實有效呢？以下的操作是務實的嗎？

　　首先，從其對運營活動的貢獻來看，其貢獻主要體現在兩個方面：

　　1、通過供應商考核、采購議價活動，選擇最優供應商采購，提高來料品質，降低原材料、零部件和輔料的采購成本，并選擇最優外協商，降低外協成本，直接提高產品的利潤率；

　　2、通過采購活動，對運營系統提供原材料、零部件和輔料的支持，以優質、高效服務于生產環節，為生產環節保證其生產物料的優質供應。

　　其次，從其崗位的工作職責來看，其工作職責主要體現在以下方面：

　　1、采購議價活動和供應商的選擇，確保生產物料供應的物美價廉；

　　2、與供應商協商采購貨款的付款周期，盡可能延長付款周期，減少公司的流動資金的占用，提高流動資金的利用率；

　　3、采購物料進倉時間的跟進與管控，確保生產物料的準時供應；

　　4、采購物料的品質跟進與管控，確保生產物料的品質；

　　5、異常物料的及時處理，對來料異常物料或分選的異常物料及時返回供應商更換或維修，以保證工單、訂單及時關閉，減少庫存；

　　6、新物料的打樣跟進，確保新物料的打樣準時，從物料供應方面保證新項目的推行進度；

　　7、維系優質供應商的合作關系。

　　再次，從其崗位工作缺失來看，其主要工作缺失體現在以下方面：

　　1、物料的異常采購，部分物料因采購人員的工作缺失，導致不得不通過特殊渠道進行高價采購，導致產品的材料成本上升；

　　2、物料未能準時入倉，直接影響生產上線，PC不得不調整生產計劃，影響客戶交期；

　　3、因物料品質異常導致生產異常工時；

　　4、異常物料未能及時處理，影響工單、訂單結尾，以及庫存的增加。

　　最后，根據其貢獻、主要工作職責、工作缺失提煉考核指標：（此為實際操作中的重點和難點，此處的設計決定了績效推行是務實還是務虛，是不是與企業的實際狀況符合）

　　1、采購COSTDOWN：（此指標為指標庫中的關鍵效益指標）

　　指標定義：通過議價降低采購單價，在不影響其產品品質的前提下，降低采購成本，即反映采購活動中直接采購成本的降低狀況，以降低比例體現；

　　計算公式：（SUM（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；

　　數據采集：ERP，通過操作采購單的ERP賬號從ERP中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其采購料號的當期與基期的單價差異，并計算出差異金額，乘以當期采購量，即為該賬號采購此物料的costdown金額。

　　目標設定：一般制造型企業，在年度經營目標中會有全面costdown目標，其中就有制造成本的costdown比例，以此分解會產出原材料、人工、制費、品質失敗等項目的costdown比例，其中的原材料costdown比例就是此處采購的costdown目標。一般不僅僅是直接采購降價，其中也包含一些costdown項目。

　　若沒有制定其經營costdown目標，也只能以costdown比例的歷史數據來修訂，根據企業的發展階段和產品的發展階段以及當期的市場訂單量，企業的發展階段成熟穩定或成熟的產品其costdown比例可略低于以往的比例，畢竟采購costdown是有限的；反之，則高于以往的比例。此方法易于操作，但對市場預測、產品變化以及采購市場的變化應對不及時。所以在日常操作中，必須根據實際的情況，根據市場變化或新項目、新產品的導入及時調整costdown目標。

　　注意事項：

　　a、目標提報的本位主義，所以應設定供應商價格管理渠道，減少異常采購以及異常報價損失；

　　b、戰略采購活動不予計算其崗位或部門的costdown金額；

　　c、賣方市場物料不予考核其采購costdown指標；

　　d、負責不同物料的采購人員，只設定物料別的costdown目標，根據其采購類別加權計算其考核得分。

　　2、異常采購損失比例：

　　指標定義：因采購人員的工作缺失，未及時與供應商下達采購計劃或未做好供應商的產能評估和品質評估，導致不得不進行高于市場價格的單價進行采購，所造成的采購成本上升。此指標屬于缺失項。

　　計算公式：（SUM（議價后單價-議價前單價）*議價后采購量）/當期采購總金額；

　　數據采集：ERP，其數據采集與costdown采集一樣，但其采購單的簽核流程中，需設定其采購屬于異常采購，區分于市場原因導致的異常采購；

　　目標設定：此類指標可作缺失項，出現為零分，未出現不扣分；

　　注意事項：異常采購原因的歸屬判定。

　　3、付款周期協商達成，

　　指標定義：反映采購員與供應商協商延長采購貨款的支付周期，提高公司的流動資金利用率；

　　計算公式：（sum（（實際付款周期-標準付款周期）*采購金額）*利息率）/采購總金額；

　　數據采集：ERP，通過操作采購單的ERP賬號從ERP中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的實際付款周期和標準的付款周期，并計算出差異月份，乘以采購金額乘以月利息率，除以其當期實際采購金額；

　　目標設定：根據不同的物料別，向后延遲一定的付款周期；

　　注意事項：根據實際情況，制定各物料別的`標準付款周期，并錄入ERP系統。

　　4、IQC批次合格率，

　　指標定義：反應采購物料品質狀況；

　　計算公式：當期采購OK批次/當期采購總批次；

　　數據采集：ERP，通過操作采購單的ERP賬號從ERP中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的品質狀況是OK還是NG及異常處理狀況是批退、分選、還是特采。

　　目標設定：可按公司的年度品質目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。

　　注意事項：其目標的設定，勿以其采購物料總的合格批次來定，最好設定各類的物料的合格率目標，利用比例加權的方法計算其考核得分，這樣操作偏于各類物料的品質管控和提升；當天交付的不同采購單的同料號物料，是以一批計算還是以多批計算，在試行前必須定義清楚。

　　5、進料交期達成率，

　　指標定義：反映采購物料的準時交付狀況；

　　計算公式：當期準時交付批數/當期應交付總批次，此計算相對較嚴格，部分物料其采購單的尾數處理會有一定的周期；或以應交付的數量計算，其計算比較合情合理。

　　數據采集：ERP，通過操作采購單的ERP賬號從ERP中抓取該賬號當期的操作記錄，并判斷其當期采購料號的進倉日期是否在應交日期之前，并設定判定欄位。

　　目標設定：可按公司的年度品質目標設定，或參考其近一年的歷史值設定。

　　注意事項：應交日的確定，可以企業所規定的各類物料的交付周期直接在系統設定，但在實際操作中，客戶在下達訂單后，可能還有一些要求作調整，此為客戶原因導致訂單調整，此時，需根據客戶確定的最終需求，重新審核起始日期，重新確定應交日。

　　6、異常物料處理及時率，

　　指標定義：反映采購人員對各類異常來料的處理及時狀況；

　　計算公式：（當期應處理不良批次-當期未處理不良批次）/當期應處理不良批次；

　　數據采集：由倉庫統計其數據；

　　目標設定：或參考其近一年的歷史值設定；

　　注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料異常處理的周期。

　　7、新物料打樣缺失。

　　指標定義：反映采購人員對新物料打樣的及時狀況和品質狀況；

　　計算公式：因新物料打樣并非其常規工作項，故以其作為缺失項，有缺失為零分，無缺失為滿分，未發生新物料打樣將其權重分按其權重分配到其它指標上；

　　數據采集：ERP，以采購人員賬號操作的采購打樣記錄，及其交期、品質的判定欄位，確定當期新物料打樣的缺失狀況；

　　目標設定：無新物料打樣缺失；

　　注意事項：在考核試行前，需與采購人員約定各類物料打樣的周期。

采購方案范本14

　　為更好的保證師生飲食安全，提升師幼伙食質量，根據縣教育局有關食堂食品定點采購的要求，體現公平、公正、公開的原則，擬對202X學年幼兒園食堂食材中蔬菜、水產、水果、糕點、牛奶、燃料（液化氣）等進行公開招標，具體招標事項公告如下：

　　一、投標要求

　　1、投標人必須是經相關部門核準的有相應資質的公司或個體工商戶，在桐君街道或城南街道范圍內有固定的`合法經營場所或辦事處。

　　2、投標人必須具備獨立完成競標項目的能力，中標后不允許分包和轉讓。

　　3、有一定的交通配送車輛，有保證及時送貨到我園二園區和有30分鐘之內解決食品存疑問題的能力。

　　4、提供的鮮活水產品必須符合國家養殖或合格水域生產的，提供的學生牛奶樣冊或實物樣品必須符合招標文件要求。

　　5、貨款結算為一月一結算，通過銀行轉賬方式轉賬支付貨款。

　　二、報名材料

　　1、投標人報名提交供應商報名表并提供相關食品經營范圍內的營業執照、食品經營許可證、衛生許可證、法人健康證等相關證明資料。

　　2、投標人情況簡介及服務承諾和優惠方案陳述（包括供貨商品的品種、服務方案、運輸條件等優勢情況，以及其他需要說明的情況）。

　　3、近3年同類業績合同復印件。（復印件必須加蓋紅章)

　　4、招標文件要求的其他響應材料。

　　5、所有材料一式一份，復印件均需加蓋公章，相關投標材料裝訂成冊密封上交，開標時攜帶原件及公章備查。

　　三、報名時間

　　地點

　　評標方式

　　報名時間

　　202X年8月17日—8月21日

　　（上午8：00—下午16：00）

　　投標文件送達方式地點

　　202X年8月22日下午2：00前送桐廬縣桐君街道中心幼兒園本部園區總務室（桐君街道湖塘路77號），招標文件可來園領取。

　　（注：來投標報名人員需佩戴口罩、出示健康碼、掃碼行程碼）

　　招標時間地點

　　202X年8月22日下午2：00在本部園區五樓會議室。開標時須由投標單位的法人代表或法人授權代表到場參與。

　　（注：來投標報名人員需佩戴口罩、出示健康碼、掃碼行程碼）

　　招標評標小組與方法

　　采購評標小組由桐廬縣桐君街道中心幼兒園園長、分管園長、中層代表、教師代表及家委會代表等7人組成，對投標單位進行資質審查、現場咨詢和評標打分，經對投標人資質、場地、配送、業績、報價、服務承諾等方面進行綜合評分，分數高者為中標人。未中標原因招標方不予解釋。

　　咨詢電話

　　X老師13XXX

　　X老師13XXX

　　四、標后管理

　　1、中標供應商應在規定時間與幼兒園簽到合同，合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　2、如遇食品市場價格上浮或下降，供應商供貨之前需向幼兒園說明；如遇供應商所供商品價格偏離較大（指上浮），幼兒園將提出質疑并根據整改情況決定是否取消供應商的供貨資格。當市場價格下浮，而供應商未能及時調整價格的，幼兒園有權通知供應商調整到合理價格，拒不整改的，幼兒園有權終止合同。

　　3、合同期限內如同一供應商被投訴三次及以上，幼兒園有權取消供應商資格。

　　4、供貨服務期限為一學年。（202X年8月25日-202X年8月24日）

采購方案范本15

　　一、總則。

　　1、制定目的：

　　為提高采購人員的積極性和主動性，提升各項采購績效，特制定本辦法。

　　2、適用范圍：

　　供應部采購人員的績效。

　　3、權責單位：

　　（1）供應部長、主管副總負責本辦法制定、修改、廢除等起草工作。

　　（2）供應部長、主管副總負責本辦法、修改、廢除和核準。

　　4、考核獎懲依據：

　　《鳳來儀酒業公司管理制度》、《職工必讀手冊》、《采購部采購人員職責》、《供應部采購管理程序》及《供應部績效考核辦法》

　　二、采購績效評估辦法。

　　1、采購績效評估的目的。

　　本部制定采購績效評估的目的，包括以下幾項：

　　（1）確保采購目標達成。

　　（2）提供改進績效的依據。

　　（3）作為本部門的獎懲參考之一。

　　（4）作為評優、提拔和培養的參考。

　　（5）提高采購人員的積極性和主動性。

　　2、采購人員職責概述：

　　（1）執行采購訂單和采購合同，落實具體采購流程。

　　（2）負責采購訂單制作、確認、安排發貨及跟蹤到貨日期。

　　（3）執行并完善成本降低及控制方案。

　　（4）填寫有關采購表格，提交采購分析和總結報告。

　　（5）對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責。

　　（6）處理部分需要現金采購物資的個人借款和采購貨款的結算手續。

　　（7）負責不合格品的處理。

　　（8）負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系，協助部長處理與供應商的各種糾紛。

　　（9）參與合同評審，配合相關部門（市場部、銷售部）做好報價、采購成本、交貨期方面的方案。

　　（10）配合設計部、銷售部開發新產品。

　　（11）完成供應部安排的其它工作。

　　3、供應部采購管理程序概述：

　　（1）采購人員根據銷售部、生產部等相關部門的采購計劃進行采購，各部采購計劃要有各部門部長、經理及副總或總經理簽字，特殊采購要有總經理和董事長及集團董事長助理簽字。

　　（2）詢價、比價和定貨過程要有部長或主管副總審批。

　　（3）產品入庫前采購員首先通知質監部和物管各倉庫，等質監部出據質量合格單后，物管各倉庫確認數量后方可入庫。

　　（4）采購員對質檢合格、數量審核無誤后的產品辦理入庫單，（）附發票辦理入庫手續，并經本部門部長、主管副總審批，超過20萬采購額的，由總經理審批并付款，付款單要由督察室登記后轉財務部付款。

　　（5）采購員要及時、正確地在ERP中完成注冊物料名稱，輸入當期采購計劃，保證及時正確地輸入入庫單據和辦理入庫手續。

　　（6）采購員要有完整的采購記錄、采購合同及供應商檔案。

　　（7）采購員要及時完成采購報表。

　　4、采購績效評估的指標。

　　采購人員績效評估以工作紀律績效、管理績效和其它考核績效為核心，并細分量化指標作為考核的尺度。

　　（1）紀律績效。

　　由以下指標考核紀律管理績效：

　　①個人出勤表現。

　　②遵章守紀情況。

　　（2）管理績效。

　　①采購物料的'程序管理。

　　a、采購數量不能超出上下限。

　　b、采購計劃、審批、合同、質監和入庫手續齊全。

　　c、采購記錄、ERP錄入正確及時性。

　　②采購物料的質量合格率。

　　a、進料品質合格率。

　　b、物料使用的不良率或退貨率。

　　③采購物料及時性。

　　a、新品打樣時間及完成時間。

　　b、合同交貨期和實際交貨期的差額。

　　c、新開發供應商的數量。

　　d、采購完成率。

　　e、錯誤采購次數。

　　f、訂單處理的時間。

　　g、其它指標。

　　④生產、銷售支持。

　　a、采購產品的及時率和正確率。

　　b、采購產品使用過程不良率。

　　c、采購產品配套率。

　　d、特殊采購（急需品）的及時率。

　　⑤異常問題處理及時性、協調速度和效果。

　　a、異常問題出現次數。

　　b、問題處理時間與領導或部門要求時間的差額。

　　c、同一問題再次發生加重處理。

　　⑥采購物料價格合理性。

　　a、實際價格與標準成本的差額。

　　b、實際價格與過去平均價格的差額。

　　c、比較使用時之價格和采購時之價格的差額。

　　d、將當期采購價格與基期采購價格之比率同當期物價指數與基期物價指數之比率相互比較

　　⑦采購原則。

　　a、采購比價是否建立“貨比三家”原則。

　　b、采購中是否堅持價格/品質的可比性。

　　c、采購立場是否站在本公司角度上。

　　⑧個人管理有效性。

　　a、交期預警及采購交期進度反饋及時處理。

　　b、供應商信息資料管理完整性。

　　c、供應商付款處理情況。

　　d、問題記錄、解決及溝通。

　　e、詢比價工作的執行情況。

　　f、呆料和退貨及時處理。

　　g、合理庫存量控制。

　　h、和供應商關系及協調能力。

　　（3）其它考核績效。

　　①執行力。

　　a、部門工作在規定時間內完成情況。

　　b、上級部門布署的工作在規定時間內完成情況。

　　②協作性。

　　a、部門內部配合情況。

　　b、和其它部門配合情況。

　　c、和供應客戶配合情況。

　　（4）獎勵。

　　①特殊貢獻獎勵。

　　②采購成本大幅降低。

　　③對供應部管理提出可行性寶貴意見和建議。

　　④對公司發展有益的合理化建議

　　（5）采購績效評估的方式

　　本部門采購人員的績效評估方式，主要用工作表現考核的方式進行，通過紀律績效、管理績效和其它考核績效三項來量化。

　　①績效評估說明。

　　績效分數（100分）=紀律績效（10分）+管理績效（80分）+其它考核績效（10分）+獎勵。

　　②績效管理考核規定。

　　a、每月月底考核一次，作為當月獎罰依據。

　　b、年終匯總全年個人總分和平均得分，作為評優、提拔和獎罰依據。

　　c、每月考核首先由個人進行自評，然后供應部進行測評，最后決定實際得分，年終以每月實際得分進行匯總。

　　③績效評估獎懲規定。

　　a、每月或年度依據供應部績效考核分數，進行個人排名，月低于60分者罰款50元。

　　b、年度考核平均分數80分以上的人員，可取得評優資格，85分以上者可作為供應部后備人才。

　　c、年度考核平均分數低于60分者，應調離采購崗位。

　　d、年度考核平均分數在60—80分者，應加強職位訓練，以提升工作績效。