天貓年度運(yùn)營(yíng)計(jì)劃書(shū)
營(yíng)計(jì)劃指的是一個(gè)項(xiàng)目向正常目標(biāo)前進(jìn)所需要制定的有預(yù)見(jiàn)性的進(jìn)程性計(jì)劃。 通過(guò)運(yùn)營(yíng)計(jì)劃的認(rèn)真落實(shí)，項(xiàng)目才能達(dá)到預(yù)期的效果。下面是小編整理的天貓運(yùn)營(yíng)年度計(jì)劃書(shū)，希望對(duì)你有所幫助！
推進(jìn)計(jì)劃的目的是：能夠按照計(jì)劃推進(jìn)排名、銷(xiāo)售額，從而合理的控制營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。最終達(dá)到戰(zhàn)略目標(biāo)的目的。
營(yíng)銷(xiāo)計(jì)劃的目的是：為了能夠讓總經(jīng)理清楚明年打算如何完成任務(wù)目標(biāo)。讓他清楚以何種方式，何種手段來(lái)進(jìn)行。同時(shí)清楚需要哪些條件來(lái)滿足才能完成。
1. 環(huán)境分析
從市場(chǎng)需求、社會(huì)現(xiàn)狀、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等主要因素考慮，市場(chǎng)對(duì)于時(shí)尚大眾的產(chǎn)品更容易接受，而產(chǎn)品的***屬性作為一種附加價(jià)值在目前的市場(chǎng)環(huán)境中越來(lái)越被重視起來(lái)，甚至在將來(lái)可以成為一款好產(chǎn)品的必備條件。所以我們切入市場(chǎng)以***為切入點(diǎn)，時(shí)尚作為次要的因素。
2. Swot分析
發(fā)揮優(yōu)勢(shì)：個(gè)性化設(shè)計(jì)，獨(dú)家專利產(chǎn)品，***等優(yōu)勢(shì)，如何發(fā)揮？
的材質(zhì)本身相對(duì)于其他*****的材料來(lái)說(shuō)，更容易被消費(fèi)者接受其環(huán)保的一面。而我們需要做的就是在日常推廣和活動(dòng)推廣中，不斷的凸顯皮*****的這個(gè)特色。再加上目前***還沒(méi)有一家能夠做的很好的店鋪，所以這塊市場(chǎng)還是比較空白的。個(gè)性化設(shè)計(jì)這方面，我們可以更容易的滿足客戶的多種需求。配合好發(fā)揮這個(gè)優(yōu)勢(shì)的話，我們需要更密切的跟進(jìn)市場(chǎng)需求，并能夠快速做出反應(yīng)，比如*****，我們可以推出新款式，可以增加多種尺寸選項(xiàng)等。
優(yōu)化劣勢(shì)：供應(yīng)能力需要如何提高？
雖然我們?cè)谇腥?**這個(gè)子類目有以上的優(yōu)勢(shì)，但是根據(jù)這幾年的觀察和實(shí)踐，我們還是有一些問(wèn)題需要重視。
1、之前經(jīng)常出現(xiàn)的問(wèn)題就是推廣起來(lái)的產(chǎn)品卻出現(xiàn)經(jīng)常斷貨的情況，一再要求不能斷貨的產(chǎn)品還是會(huì)經(jīng)常出現(xiàn)斷貨。首先這個(gè)問(wèn)題是非常嚴(yán)重的，因?yàn)榧幢闶穷A(yù)售的話，客戶也會(huì)因?yàn)椴荒芗皶r(shí)收到貨而打消購(gòu)買(mǎi)的欲望（比如等到貨再買(mǎi)，但到貨就沒(méi)有最初的那種心情了），銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)下降后，影響最大的就是搜索排名，然后又會(huì)反過(guò)來(lái)影響銷(xiāo)量，如此惡性循環(huán)，等到貨后才能再次加大推廣力度以便能夠恢復(fù)銷(xiāo)量增長(zhǎng)趨勢(shì)。當(dāng)然出現(xiàn)這個(gè)問(wèn)題肯定不是一個(gè)部門(mén)的原因的，特別是我們的營(yíng)銷(xiāo)負(fù)責(zé)人以后會(huì)在銷(xiāo)量預(yù)估和庫(kù)存提醒上面加強(qiáng)，同時(shí)我也建議我們?cè)谛枰ㄎ坏漠a(chǎn)品備貨量上可以比其他產(chǎn)品更多一些，以保證盡量不會(huì)斷貨，并讓活動(dòng)報(bào)名人員有更多的信心去報(bào)名產(chǎn)品。
2、另一方面就是我們跟產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員需要合作加強(qiáng)推出個(gè)性化設(shè)計(jì)產(chǎn)品的速度，以便能夠快速的面對(duì)市場(chǎng)調(diào)整做出相應(yīng)反應(yīng)。
切入機(jī)會(huì)：市場(chǎng)對(duì)******需求的這一機(jī)會(huì)，該如何抓入？
如何在正在調(diào)整的市場(chǎng)需求中抓住機(jī)會(huì)？關(guān)于團(tuán)隊(duì)、資金、產(chǎn)品這些方面我不是很懂，所以單單從我們小組這邊來(lái)講，首先就是需要有穩(wěn)定的周期調(diào)查市場(chǎng)需求，以便能夠迎合市場(chǎng)的需求。同時(shí)能夠快速的對(duì)市場(chǎng)的變化做出調(diào)整，就是能夠把需要的一些產(chǎn)品、元素及時(shí)推出來(lái)。還有一點(diǎn)就是銷(xiāo)售部門(mén)對(duì)于客戶的一些需求能夠及時(shí)的反饋到我們這里，然后我們及時(shí)做出反應(yīng)。簡(jiǎn)而言之，在這市場(chǎng)需求變化迅速的幾年，我們大家必須都快速的做出反應(yīng)，才能夠抓住機(jī)會(huì)。
競(jìng)爭(zhēng)威脅：傳統(tǒng)工廠的模仿能力和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)如何避免？
對(duì)于模仿能力這一點(diǎn)，我認(rèn)為一方面是對(duì)產(chǎn)品靈活的個(gè)性化設(shè)計(jì)可以與工廠略臃腫的設(shè)計(jì)流程化來(lái)競(jìng)爭(zhēng)，一旦被模仿，我們就推出新的設(shè)計(jì)樣式；再一方面我們要加強(qiáng)服務(wù)，加強(qiáng)提高用戶購(gòu)物體驗(yàn)，這一點(diǎn)是工廠比較難以靈活調(diào)整，而要做到這一點(diǎn)，我們可能需要有單獨(dú)的一塊費(fèi)用來(lái)支撐。關(guān)于低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)這一點(diǎn)，我們首先要保證的是產(chǎn)品質(zhì)量，在此前提下將產(chǎn)品結(jié)構(gòu)規(guī)劃，引流人氣款產(chǎn)品價(jià)格可以低，性價(jià)比要很高，然后以搭配款、利潤(rùn)款產(chǎn)品把毛利給拉上來(lái)。
3. 目標(biāo)任務(wù)
*****TOP10，********，年銷(xiāo)售1000萬(wàn)。
4. 戰(zhàn)略方向
給市場(chǎng)留下一個(gè)印象：我們是中高端、可定制的****的品牌。（***為第一目標(biāo)。中高端、可定制僅限有條件的情況下）
5. 戰(zhàn)術(shù)步驟
如何一步一步地給客戶留下這樣的印象呢？
1. 首先要做到這樣：第一季度主要以磨合團(tuán)隊(duì)，調(diào)查市場(chǎng)，了解市場(chǎng)為主。主要工作內(nèi)容為上新、測(cè)款、測(cè)需求等測(cè)試工作。另外要達(dá)到的一個(gè)任務(wù)目標(biāo)就是改變
****詳情的展示風(fēng)格，主要以凸顯****為核心要求。
2. 然后再打出這樣的廣告：
1、第二季度的時(shí)候就是根據(jù)測(cè)試出的需求屬性來(lái)加大上新力度，快速增加和優(yōu)化產(chǎn)品款式。同時(shí)還要嘗試著卡位一些比較相關(guān)的中長(zhǎng)尾關(guān)鍵詞，和試著報(bào)名大型活動(dòng)，以便為旺季的時(shí)候做準(zhǔn)備。
2、第三季度的時(shí)候主要任務(wù)就是卡位熱門(mén)詞和提高推廣熟練程度，并為第四季度的大型活動(dòng)做好活動(dòng)產(chǎn)品等相關(guān)規(guī)劃。這個(gè)階段大部分設(shè)計(jì)工作都是優(yōu)化廣告素材圖片，所以這里希望公司能減輕我們小組設(shè)計(jì)師的上新工作量，以便計(jì)劃能夠順利。（廣告內(nèi)容均以給市場(chǎng)一個(gè)“****”印象為目的）
3. 最后讓客戶主動(dòng)來(lái)找我們：第四季度的時(shí)候的主要任務(wù)就是把控好平銷(xiāo)和大促的節(jié)奏，控制好時(shí)段和活動(dòng)價(jià)格；另一方面是加大付費(fèi)推廣，和保持免費(fèi)流量，
時(shí)刻關(guān)注熱門(mén)關(guān)鍵詞排名，時(shí)刻關(guān)注和優(yōu)化推廣情況。同樣，第四季度小組設(shè)計(jì)師在活動(dòng)素材和頁(yè)面設(shè)計(jì)上壓力比較大，必要的情況下可能還需要增加設(shè)計(jì)師。 附：銷(xiāo)售額分解：
按季度、月份分解：參考推進(jìn)計(jì)劃表。
按平銷(xiāo)、活動(dòng)分解：
按人氣、搭配產(chǎn)品：
6. 預(yù)算內(nèi)容
營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用預(yù)算：
花費(fèi)時(shí)間預(yù)算：
產(chǎn)品需求預(yù)算：
人員需求預(yù)算：
7. 控制調(diào)整
如果費(fèi)用預(yù)算增加10%到16.5%，則計(jì)劃完成的可能性會(huì)更大，我會(huì)分?jǐn)傄恍┵M(fèi)用到培訓(xùn)提高團(tuán)隊(duì)能力上，和與策劃公司的合作上。
市場(chǎng)調(diào)查的目的是：為了能夠清楚的知道市場(chǎng)的需求是什么，以便于采購(gòu)、推廣、策劃部門(mén)能夠按照統(tǒng)一的方向作戰(zhàn)。
1. 目的，為什么買(mǎi)？
有哪些目標(biāo)市場(chǎng)？
個(gè)人新房：體現(xiàn)個(gè)人風(fēng)格、品味。
個(gè)人換裝：體現(xiàn)個(gè)人風(fēng)格、品味。
根據(jù)購(gòu)買(mǎi)我們店鋪*****收貨地址統(tǒng)計(jì)結(jié)果如下
計(jì)數(shù)
計(jì)數(shù)
計(jì)數(shù)
計(jì)數(shù)
計(jì)數(shù)
總結(jié)：
2. 要求，買(mǎi)什么樣？
什么規(guī)格？
按規(guī)格統(tǒng)計(jì)，2016年****總共銷(xiāo)售****萬(wàn)筆，其中*****因此我們主打以****為主 1、結(jié)合下文的皮*****定位，人氣產(chǎn)品尺寸為*******這三種尺寸的****** 2、在更大規(guī)格的****中賣(mài)的不錯(cuò)，可以作為利潤(rùn)款的有：****** 3、還有一些規(guī)格可以作為搭配款來(lái)銷(xiāo)售：***** 4、另外有一種細(xì)款的****新流行，還沒(méi)被后臺(tái)數(shù)據(jù)納入：
什么風(fēng)格？
我們明年主推的產(chǎn)品為***，這種材質(zhì)本身比較新穎，且品味獨(dú)特，品質(zhì)較一般***要高。所以在價(jià)位上的定位為中高端價(jià)位的*****。而消費(fèi)中高端價(jià)位的人群，通常不會(huì)太年輕，且使用空間不會(huì)太狹小。所以****的尺寸排除掉小戶型的尺寸，風(fēng)格上排除****的風(fēng)格，盡量多一些****的風(fēng)格的。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)結(jié)果，幾乎所有尺寸都是（1、）****風(fēng)格占了半數(shù)以上的銷(xiāo)量，（2、）其次就是****風(fēng)格，大約占15%~20%左右的銷(xiāo)量，排名（3、）第三的是****風(fēng)格
什么內(nèi)容？
掛在哪里？
根據(jù)近期的成交搜索關(guān)鍵詞分類統(tǒng)計(jì)：個(gè)人使用的話，一般會(huì)用在（***%）、（***%）（8.04%）、（***%）、（***%）。
3. 價(jià)格，花多少錢(qián)？
根據(jù)尺寸分類統(tǒng)計(jì)
同一品類因材質(zhì)不同，價(jià)格差距還是蠻大的。
部分內(nèi)容不便展示，就以星號(hào)代替或刪除。內(nèi)容不是模板，只能用來(lái)做參考，畢竟每個(gè)人的思路不同，但一定要寫(xiě)出來(lái)的東西還是要有的，否則無(wú)法說(shuō)服相關(guān)人員。
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第一階段：申請(qǐng)公司和專賣(mài)店
時(shí)間：7月1日 - 8月31日
需要支持：11W天貓開(kāi)店費(fèi)用
主要工作內(nèi)容及步驟：
1. 申請(qǐng)公司
2. 簽合同的一些細(xì)節(jié)問(wèn)題
3. 了解代理的具體扶持政策
4. 申請(qǐng)?zhí)熵垖Ｙu(mài)店
具體工作細(xì)則：
3. 了解代理的具體扶持政策
1) 經(jīng)銷(xiāo)款的最低訂貨量，貨量不同是否進(jìn)貨價(jià)格也不同
2) 是否有返點(diǎn)類的政策
3) 是否有營(yíng)業(yè)額級(jí)別的區(qū)分，達(dá)到不同營(yíng)業(yè)額拿貨價(jià)有無(wú)區(qū)分
4) 是否可以提供崗位的培訓(xùn)資料，產(chǎn)品以及專業(yè)技能
5) 經(jīng)銷(xiāo)款的出貨期
6) 是否可以提供進(jìn)貨發(fā)票，如何開(kāi)具
7) 定制款的概念，有無(wú)售價(jià)要求，以及一般的拿貨價(jià)區(qū)間
8) 殘次品退換貨政策
9) 聚劃算及其他大型活動(dòng)的具體扶持政策
10) 公司對(duì)分銷(xiāo)店內(nèi)策劃活動(dòng)的政策
11) 是否可以提供所有的產(chǎn)品拍攝圖片
12) 是否可以提供鉆展，直通車(chē)推廣素材
13) 專賣(mài)店是否同步旗艦店上新
有無(wú)一對(duì)一，或者專門(mén)針對(duì)天貓加盟商的客服。
第二階段：正式投入運(yùn)營(yíng)
時(shí)間：9月1日 - 10月30日
需要支持：3000元初期外包裝修費(fèi)用，30000元試水廣告投放資金（包含前期刷單），租用場(chǎng)地，招聘2名客服（月?tīng)I(yíng)業(yè)額達(dá)到50000），三臺(tái)電腦，辦公桌椅，1000元軟件費(fèi)用，100000元貨款，共計(jì)155000元
達(dá)成目標(biāo)：100000元月?tīng)I(yíng)業(yè)額
主要工作內(nèi)容及步驟：
1. 策劃店鋪開(kāi)業(yè)活動(dòng)，確定主推單品及單品活動(dòng)
2. 與設(shè)計(jì)外包商協(xié)調(diào)頁(yè)面，并制作出第一版頁(yè)面
3. 調(diào)整推廣工具，前期以刷單和直通車(chē)為主
4. 列出客服部的KPI以及培訓(xùn)，工作流程
5. 冬季主推貨品規(guī)劃
6. 經(jīng)銷(xiāo)款補(bǔ)貨
7. 策劃雙11活動(dòng)
具體工作細(xì)則：
1. 策劃店鋪開(kāi)業(yè)活動(dòng)，確定主推單品及單品活動(dòng)
主推單品初步定為XXX為代表的旗艦店12年，13年的主推款，配合單品活動(dòng)：收藏店鋪減5元，贈(zèng)送運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)等單品活動(dòng)；店鋪整體活動(dòng)以秋上新主題為主，配合會(huì)員招募為輔，設(shè)立旺旺群，從一開(kāi)始就留下老顧客,進(jìn)群可領(lǐng)取優(yōu)惠券。
2. 與設(shè)計(jì)外包商協(xié)調(diào)頁(yè)面，并制作出第一版頁(yè)面
需要出一份具體的貨品陳列以及頁(yè)面結(jié)構(gòu)計(jì)劃以供外包商制作頁(yè)面，本頁(yè)面主要包含店鋪首頁(yè)，店招，店招按鈕，描述頁(yè)關(guān)聯(lián)部分，描述頁(yè)左側(cè)設(shè)計(jì)，分類頁(yè)標(biāo)簽設(shè)計(jì)，風(fēng)格以旗艦店為參照，結(jié)合店鋪?zhàn)陨淼幕顒?dòng)相結(jié)合。
3. 調(diào)整推廣工具，前期以刷單和直通車(chē)為主
刷單主要以直通車(chē)流量平衡轉(zhuǎn)化率，刷單平臺(tái)選為群內(nèi)，每天配合1-3單；
直通車(chē)圖片需要找人脈，以張為單位付款，初期測(cè)試好圖片，才開(kāi)始進(jìn)行推廣；
直通車(chē)前期投放詞語(yǔ)主要以相關(guān)品牌詞，周邊相似品牌詞以及類目長(zhǎng)尾詞為主，投放依據(jù)主要有兩個(gè)：店鋪營(yíng)業(yè)額增長(zhǎng)率，直通車(chē)roi，不設(shè)上限。
4. 列出客服部的.KPI以及培訓(xùn)，工作流程
前期客服的主要工作為售前和售后，入職之前需要從品牌方獲取客服培訓(xùn)，產(chǎn)品知識(shí)資料，入職一周到半個(gè)月為試用期（試培訓(xùn)資料難易程度為主），考核通過(guò)則轉(zhuǎn)正；客服的KPI前期主要以響應(yīng)時(shí)間/平均回復(fù)字?jǐn)?shù)等一些非業(yè)績(jī)?nèi)蝿?wù)指標(biāo)為主的數(shù)據(jù)考核點(diǎn)；工作流程主要是：接待流程/快捷回復(fù)語(yǔ)句/加群流程/售后接待流程/退換貨流程等。
6. 經(jīng)銷(xiāo)款補(bǔ)貨
補(bǔ)貨標(biāo)準(zhǔn)：日銷(xiāo)量穩(wěn)定在20件以上；距離過(guò)季還有最少1個(gè)月時(shí)間；近期銷(xiāo)量呈上升趨勢(shì)；按照補(bǔ)貨后的毛利和轉(zhuǎn)化率，計(jì)算roi，原則上不虧本即可補(bǔ)貨。
第三階段：全店經(jīng)銷(xiāo)過(guò)度階段
時(shí)間：11月1日 - 1月20日
需要支持：招聘一名客服，一名推廣，二名庫(kù)管，一名美工，200000貨款支持，員工電腦，桌椅，倉(cāng)庫(kù)貨架，包裝盒，各種辦公用品，共計(jì)230000元
達(dá)成目標(biāo)：300000元月?tīng)I(yíng)業(yè)額
主要工作及步驟：
1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責(zé)，產(chǎn)品培訓(xùn)
2. 銷(xiāo)售目標(biāo)：打造出一個(gè)定制千款，兩個(gè)旗艦店主推的500款
3. 第一個(gè)冬款定制款計(jì)劃
4. 清倉(cāng)計(jì)劃
5. 完善客服部的工作流程，提升一個(gè)客服主管
6. 搭建店鋪內(nèi)老顧客框架，提升客戶體驗(yàn)，增加店鋪SNS元素
7. 制定2016年全年任務(wù)計(jì)劃
8. 春款第一季度任務(wù)分解，產(chǎn)品，流量，銷(xiāo)售目標(biāo)計(jì)劃
具體工作細(xì)則：
1. 列出各崗位KPI，工作流程，以及崗位職責(zé)，產(chǎn)品培訓(xùn)
新員工較多，美工/推廣/庫(kù)管，在員工入職之前，準(zhǔn)備好相關(guān)的培訓(xùn)資料，主要包含：產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)，所屬崗位的崗位職責(zé)培訓(xùn)，工作流程培訓(xùn)，這些資料的來(lái)源主要有：旗艦店，外援，以及公司員工總結(jié)。美工的KPI數(shù)據(jù)化難度較大，因此考慮從任務(wù)完成度入手，薪資水平參照海報(bào)制作能力，及鄭州平均水平來(lái)指定。推廣的KPI主要以推廣工具的點(diǎn)擊率/流量成本/ROI三方面權(quán)衡入手，薪資水平為3000左右。兩名庫(kù)管職責(zé)前期不宜分的太細(xì)致，考核數(shù)據(jù)主要有：店鋪dsr發(fā)貨速度，包裹發(fā)錯(cuò)率，質(zhì)量問(wèn)題退貨占比三方面入手。
2.銷(xiāo)售目標(biāo)：打造出一個(gè)定制千款，兩個(gè)旗艦店主推的500款
定制款：目前其他專賣(mài)店的定制款多為低于旗艦店平均價(jià)格出售，這種做法雖然可以短期內(nèi)提升轉(zhuǎn)化率，但是毛利會(huì)降低很多，因此考慮定制款以略低于旗艦店的價(jià)格，毛利控制在50%以上，大規(guī)模推廣，我們的優(yōu)勢(shì)在于毛利高，轉(zhuǎn)化會(huì)和其他款持平，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看大幅低于旗艦店售價(jià)，慢慢會(huì)被供貨商取締這種方式。款式的上架時(shí)間初步定為11月初，產(chǎn)品選擇主要參照在售爆款，高毛利，轉(zhuǎn)化高，市場(chǎng)容量大，SKU數(shù)量，面料穩(wěn)定性等方面，上架后通過(guò)回饋老顧客，爆款關(guān)聯(lián)累計(jì)初始銷(xiāo)量，后期初步加大推廣力度，螺旋上升，單款日流量達(dá)到1500左右即可完成目標(biāo)。
旗艦店主推款：這部分款式不需要過(guò)于優(yōu)化內(nèi)頁(yè)，以收藏減價(jià)，送禮物等手段即可獲得不錯(cuò)的轉(zhuǎn)化率，流量來(lái)源主要以直通車(chē)小幅推廣為主。
4. 清倉(cāng)計(jì)劃
冬款遺留的庫(kù)存，在1月份可以進(jìn)行清倉(cāng)活動(dòng)，這時(shí)候買(mǎi)家的需求點(diǎn)往往在于送親人和時(shí)效性，價(jià)格方面無(wú)需過(guò)于放開(kāi)，抓住這兩點(diǎn)需求，向供貨商申請(qǐng)活動(dòng)，成功率會(huì)比較大。
5. 完善客服部的工作流程，提升一個(gè)客服主管
客服部理論上是電商工資最龐大的隊(duì)伍，牽扯到很多問(wèn)題，因此考慮在前期即提拔一個(gè)主管工作進(jìn)行會(huì)順利一些，提拔原則是：客服本職工作優(yōu)秀，具有一定號(hào)召力，踏實(shí)肯學(xué)。客服主管除了要參與銷(xiāo)售之外，還需要協(xié)調(diào)美工/推廣/物流部門(mén)開(kāi)展工作，KPI初步定為個(gè)人銷(xiāo)售績(jī)效，和團(tuán)隊(duì)銷(xiāo)售績(jī)效兩方面。
6. 搭建店鋪內(nèi)老顧客維護(hù)框架，提升客戶體驗(yàn)，增加店鋪SNS元素
這部分工作主要為了提升二次購(gòu)買(mǎi)率，老顧客維護(hù)框架主要包含：等級(jí)制度，老顧客落地點(diǎn)及維護(hù)，固定營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，節(jié)日營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)，反饋建議制度，crm客戶營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，包裹驚喜等。
提升客戶體驗(yàn)：初期主要從兩方面入手，即客服服務(wù)，包裹驚喜。
第四階段：成熟階段
時(shí)間：2月15日 - 4月31日
需要支持：400000元聚劃算資金支持，包含貨款，押金，共計(jì)400000元
達(dá)成目標(biāo)：500000元月?tīng)I(yíng)業(yè)額（不含聚劃算）
主要工作內(nèi)容：
1. 完善部門(mén)構(gòu)建，部門(mén)制度，工作流程，細(xì)分工作
2. 周會(huì)/月會(huì)制度
3. 第一次聚劃算活動(dòng)策劃
4. 團(tuán)隊(duì)文化建設(shè)
具體工作細(xì)則：
1. 完善部門(mén)構(gòu)建，部門(mén)制度，工作流程，細(xì)分工作
例：推廣部，工作可劃分為直通車(chē)/鉆展/淘寶客/SNS平臺(tái)，4人設(shè)置主管，該部門(mén)職責(zé)主要為以更低價(jià)格獲取更多流量，同時(shí)保證roi，因此主管的KPI為流量達(dá)成，以及廣告費(fèi)用支出比例。鉆展專員工作流程：提出圖片需求-美工制作-測(cè)試-監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)-返回修改-持續(xù)投放，其他崗位以此類推。
2. 周會(huì)/月會(huì)/季度會(huì)議制度
該制度主要是為了更好分配工作及跟進(jìn)工作進(jìn)行，及時(shí)調(diào)整工作方向。例周會(huì)：匯報(bào)上周工作，提出工作碰到問(wèn)題并共同解決，與其他部門(mén)存在問(wèn)題，下周業(yè)績(jī)目標(biāo)，工作方向等。
3. 第一次聚劃算活動(dòng)策劃
營(yíng)業(yè)額想在春季實(shí)現(xiàn)一個(gè)飛躍，必須依靠一個(gè)2000以上的爆款持續(xù)銷(xiāo)售才有可能，因此考慮用聚劃算速度會(huì)快些實(shí)現(xiàn)目標(biāo)。目標(biāo)聚劃算款計(jì)劃中是在冬季就測(cè)試出來(lái)，買(mǎi)版 改版 報(bào)價(jià)，初期選擇2-4個(gè)款篩選，均為基礎(chǔ)款且其他品牌熱銷(xiāo)爆款，年后開(kāi)始報(bào)名，通過(guò)后補(bǔ)貨并跟進(jìn)。
活動(dòng)的大致策劃：提前準(zhǔn)備打印機(jī)，快遞單并且和快遞談妥當(dāng)日取件人數(shù)可多一些，預(yù)熱通過(guò)累計(jì)的老顧客，鉆展定向品牌方其他店鋪預(yù)告活動(dòng)，監(jiān)控收藏?cái)?shù)據(jù)，并提前打包1/3的貨品，活動(dòng)中以鉆展定向逸陽(yáng)旗艦店為主要引流渠道，開(kāi)始后客服部全程接待，其他部門(mén)留下必要人員，以部門(mén)為單位分別分配到掃描/打單/配貨/打包等崗位。活動(dòng)后3天為售后高峰開(kāi)始，安排售后人員上夜班解決各種問(wèn)題。
部門(mén)架構(gòu)
以營(yíng)業(yè)額規(guī)模為導(dǎo)向劃分部門(mén)架構(gòu)，營(yíng)業(yè)額達(dá)到某個(gè)規(guī)模點(diǎn)提升至相應(yīng)的架構(gòu)，同時(shí)考慮每種人才招到的難易程度，決定每個(gè)階段的人員數(shù)量，每個(gè)階段人員支出成本為營(yíng)業(yè)額的6%-7%。
營(yíng)業(yè)額：100000元
可用人員成本：6000元
部門(mén)組建及人數(shù)
客服部：?jiǎn)T工2人，共計(jì)5000元
注釋：前期人員成本有限，基礎(chǔ)工作例如售前，售后大家一起做，績(jī)效也不必太過(guò)于嚴(yán)格，美工和其他人員成本過(guò)于高，因此只招兩個(gè)客服，分早晚班，每個(gè)班次一個(gè)人。
營(yíng)業(yè)額：200000元
可用人員成本：14000元
部門(mén)組建及人數(shù)
客服部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元
美工部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元
推廣部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元
物流部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)2500元
總成本：16500元
注釋：客服部主管來(lái)源是第一批員工，這樣做的原因有兩個(gè)，第一讓員工看到晉升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指導(dǎo)運(yùn)營(yíng);美工部3000元的員工，水平不會(huì)太高，主要工作是模仿制作各種推廣素材，店鋪的裝修依然依靠外包商;推廣部員工日常的主要工作為調(diào)整各種推廣工具，以及數(shù)據(jù)報(bào)表的總結(jié)和整理，物流部組建的原因是目前已經(jīng)有部分款式是從自有倉(cāng)庫(kù)直接發(fā)貨，因此必須有一個(gè)人進(jìn)行日常的質(zhì)檢/發(fā)貨/收退件/整理貨架等工作。
營(yíng)業(yè)額：300000元
可用人員成本：200000元
部門(mén)組建及人數(shù)
客服部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元
美工部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元
推廣部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元
物流部：?jiǎn)T工2人，共計(jì)5000元
總成本：19000元
注釋：這個(gè)時(shí)期增加一名物流部的員工，原因第一是發(fā)貨量增多，第二倉(cāng)庫(kù)需要有一名和客服對(duì)接的人員，方便處理售后問(wèn)題。其他人員暫時(shí)無(wú)調(diào)整。
營(yíng)業(yè)額：500000元
可用人員成本：35000元
部門(mén)組建及人數(shù)
客服部：主管1人，員工3人，共計(jì)11000元
美工部：?jiǎn)T工2人，共計(jì)8000元
推廣部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元
商品部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元
物流部：主管1人，員工2人，共計(jì)8000元
策劃部：?jiǎn)T工1人，共計(jì)3000元
總成本：36000元
注釋：此階段主要增加1客服，1美工，1商品專員，1物流主管，1策劃文案。原因：客服組劃分為售前和售后兩個(gè)組，分別用不同的績(jī)效考核和一個(gè)主管來(lái)管理，這樣做主要是為了精細(xì)化管理和個(gè)人專注于某一領(lǐng)域能力的提升;物流主管設(shè)置的原因是物流部人員已經(jīng)達(dá)到3個(gè)人，方便規(guī)劃日常工作及責(zé)任到人;商品專員日常的工作主要有產(chǎn)品轉(zhuǎn)化數(shù)據(jù)分析，貨品跟單，店鋪貨品擺放，從數(shù)據(jù)指導(dǎo)主推產(chǎn)品等工作;策劃文案的工作主要有兩項(xiàng)：店內(nèi)活動(dòng)的策劃以及店內(nèi)海報(bào)，推廣素材的文案。
全店經(jīng)銷(xiāo)后毛利率為40%，大成本分為推廣成本10%，人員成本6%，天貓扣點(diǎn)5%，運(yùn)費(fèi)+包裝成本5%，稅收4.5%，場(chǎng)地/聚會(huì)/天貓軟件/員工福利成本2%，最終利潤(rùn)率約為7.5%左右。
本計(jì)劃總投入金額：900000元
時(shí)間節(jié)點(diǎn)分別為：2016.8投入110000元天貓保證金。2016.9投入155000元貨款及硬件設(shè)施，前期人員工資。2016.11投入230000元貨款及硬件設(shè)施，前期人員工資。2016.2投入400000元聚劃算經(jīng)費(fèi)。
其中，天貓押金110000元，貨款600000元，聚劃算押金100000元，其余為硬件設(shè)施及前期人員投入
貨款及聚劃算押金后期可作為公司流動(dòng)資金，支撐營(yíng)業(yè)額的增長(zhǎng)。
按照計(jì)劃，第一年可收回300000元投入，預(yù)期兩年左右可收回全部投入。
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