崗位職責規(guī)章制度

時間：2024-09-17 04:28:14 制度我要投稿

崗位職責規(guī)章制度（通用12篇）

　　在充滿活力，日益開放的今天，大家逐漸認識到崗位職責的重要性，制定崗位職責可以有效規(guī)范操作行為。擬起崗位職責來就毫無頭緒？下面是小編整理的崗位職責規(guī)章制度，希望對大家有所幫助。

崗位職責規(guī)章制度（通用12篇）

　　崗位職責規(guī)章制度篇1

　　1、熟練掌握一汽轎車質(zhì)量擔保政策及業(yè)務(wù)知識，認真執(zhí)行保修政策，維護一汽轎車和本銷售服務(wù)中心的利益和形象；

　　2、認真檢查索賠車輛，做出質(zhì)量鑒定，負責故障原因分析，結(jié)合質(zhì)量擔保政策，判定是否符合作陪要求；

　　3、按照一級轎車索賠條例辦理索賠申請及相應(yīng)索賠事物，如索賠、保養(yǎng)單據(jù)的.填報，索賠舊件管理等；

　　4、積極向顧客宣傳一汽轎車索賠條例，現(xiàn)場解決用戶關(guān)于索賠的各種問題。

　　崗位職責規(guī)章制度篇2

　　一、負責及時、準確、快捷、安全地配送公司商品到銷售網(wǎng)絡(luò)終端，做好貨款的回收，做到帳，貨，錢一致。

　　二、嚴以律己，及時上繳貨款，做到日清日繳，不拖延和過日。

　　三、從商品出庫到送達客戶收貨簽字，從配送員收款返回營業(yè)室交款到回執(zhí)倉庫，各環(huán)節(jié)做到單據(jù)和貨款清楚、準確。

　　四、配送前認真核對配送單和商品是否相符、包裝是否完好，認真填寫配送記錄。對一次性未送齊的商品及時通知與訂單員，給予做好賬目處理、并匯報給客戶經(jīng)理，給客戶相應(yīng)滿意的解決。

　　五、在運送貨物中，如丟失貨物，數(shù)目不清，造成一定的損失，照價賠償。

　　六、確保配送、財務(wù)、倉庫的.單據(jù)數(shù)量一致性，發(fā)現(xiàn)問題及時清查。確保帳貨相符，接到配送通知，應(yīng)攜帶齊相關(guān)單據(jù)。

　　七、熟悉片區(qū)路段和客戶分布情況，保證配送及時、準確、到位。

　　八、注重團隊精神，善于溝通，同仁之間應(yīng)以禮相待，相互配合、協(xié)調(diào)，共同努力服務(wù)好客戶。

　　九、認同公司文化與理念，養(yǎng)成個人良好的生活習慣，注重個人的形象（言行舉止）。

　　十、個人目標與企業(yè)目標相融合，盡心、盡力、盡職、盡責地做好本職工作，注重學(xué)習與提升，能力的提高，個人素質(zhì)與涵養(yǎng)的提升。嚴禁帶著情緒化工作。

　　十一、遵守公司的規(guī)章制度，服從領(lǐng)導(dǎo)的安排與調(diào)遣。

　　崗位職責規(guī)章制度篇3

　　1、負責公司物業(yè)的日常管理工作，建立和完善公司服務(wù)理念，維護公司的`利益和形象，致力于提高公司物業(yè)管理水平

　　2、負責組織制定相關(guān)物業(yè)管理制度，確保所有運作過程的規(guī)范化和制度化，督促和檢查制度的貫徹執(zhí)行情況

　　3、負責組織公司物業(yè)開發(fā)建設(shè)全過程管理和竣工驗收后的物業(yè)管理、客戶服務(wù)及維護管理等工作

　　4、負責制定物業(yè)管理年度預(yù)算并落實執(zhí)行，控制好物業(yè)管理成本

　　5、負責指導(dǎo)和監(jiān)督公司各屬下物業(yè)管理處、租賃管理的日常工作

　　6、負責及時有效處理業(yè)主和租戶的重大投訴和各類突發(fā)應(yīng)急事件

　　7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

　　崗位職責規(guī)章制度篇4

　　1、全面經(jīng)營管理，融、投、管、退全面業(yè)務(wù)，根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，負責編制業(yè)務(wù)規(guī)劃及年度和月度工作計劃并組織實施，參與基金公司戰(zhàn)略、管理、投資等重大決策;

　　2、協(xié)助公司總裁制定基金投資策略,通過市場分析、品種選擇把握基金投資機會;

　　3、對重點投資項目進行實地調(diào)研和動態(tài)跟蹤，控制投資風險;

　　4、負責完成基金項目研究分析及基金方案的設(shè)計與對接工作;

　　5、負責基金的客戶開拓和維護工作，策劃推廣新的基金項目，拓展機構(gòu)客戶;

　　6、負責建立基金管理體系等，并具體負責執(zhí)行落實;

　　7、參與對宏觀經(jīng)濟、市場環(huán)境以及行業(yè)和上市公司的`研究分析，并保持與公司研究部的密切溝通與合作。

　　崗位職責規(guī)章制度篇5

　　1、協(xié)助裝飾公司總經(jīng)理制定裝飾公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營計劃、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃;

　　2、協(xié)助裝飾公司總經(jīng)理制定裝飾公司組織結(jié)構(gòu)和管理體系、相關(guān)的管理、業(yè)務(wù)規(guī)范和制度，將公司內(nèi)部管理制度化、規(guī)范化;

　　3、協(xié)助裝飾公司總經(jīng)理對公司運作與各職能部門進行管理，協(xié)助監(jiān)督各項管理制度的制定及推行;

　　4、負責裝飾公司設(shè)計市場的具體運作和規(guī)劃;組織、監(jiān)督公司各項規(guī)劃和計劃的實施;對裝飾公司各部門的.工作情況進行跟蹤督導(dǎo)，指導(dǎo)裝飾公司各部門完成業(yè)務(wù)指標

　　5、策劃裝飾公司各階段的營銷方案，開展企業(yè)形象宣傳活動;

　　6、指導(dǎo)公司人才隊伍的建設(shè)工作;

　　7、完成裝飾公司總經(jīng)理臨時下達的任務(wù)。

　　崗位職責規(guī)章制度篇6

　　1、全面統(tǒng)籌規(guī)劃公司財務(wù)管理戰(zhàn)略，擬定公司財務(wù)規(guī)劃方案。

　　2、按照企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的要求，全面主持財務(wù)體系的.運作管理。

　　3、以合理的企業(yè)資源成本適時制定、修正、和完善財務(wù)組織體系，指導(dǎo)下屬員工的有效職責分工和高效協(xié)作。

　　4、負責主持編制預(yù)算并監(jiān)督其執(zhí)行。

　　5、負責公司投資、籌資等工作，負責向公司提交可行性方案。

　　6、負責財稅政策法規(guī)的研究，定期提供財稅信息報告和專題研究報告;分析企業(yè)經(jīng)濟環(huán)境，提供財稅咨詢，策劃財稅解決方案。

　　7、主持財務(wù)會計政策和職能范圍內(nèi)的財務(wù)制度的研究、設(shè)計、和提審核。

　　8、建立財務(wù)風險的預(yù)警與防范體系;確保不會出現(xiàn)資金安全風險、稅務(wù)風險等財務(wù)風險。

　　9、向公司高層決策者提供有關(guān)財務(wù)管理、會計核算等方面的建議，致力于提高公司的盈利水平。

　　10、執(zhí)行公司預(yù)算管理和成本控制制度與規(guī)程，節(jié)省本部門各類辦公費用。

　　崗位職責規(guī)章制度篇7

　　一、采購員資歷要求：

　　1、中技以上學(xué)歷或相關(guān)采購工作一年以上經(jīng)驗。

　　2、有較強的談判溝通能力，熟悉電腦操作，熟悉相關(guān)采購常識。

　　3、有一定的成本概念，工作責任心強，具備良好的職業(yè)道德。

　　二、采購員工作職責：

　　1. 采購員在接到《生產(chǎn)工令單》后，先預(yù)審并詳細分解訂單的內(nèi)容，協(xié)助物控部做好采購計劃，確保采購計劃下達的.準確性；

　　2. 采購需求計劃下達后，應(yīng)對其進行審核。審核無誤后及時下采購訂單，確保采購材料的正確，滿足生產(chǎn)要求；

　　3. 隨時了解庫存材料情況，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，對長期積壓的物料應(yīng)進行復(fù)核，根據(jù)工令單的品質(zhì)要求，盡量啟用積壓物料，無法把握的物料可申請?zhí)顚憽稁齑胬么_認申請書》，由工程技術(shù)品質(zhì)部門確認使用；

　　4. 采購人員對本身所負責采購的材料要有較深的了解，專業(yè)技術(shù)知識要不斷的提高業(yè)務(wù)能力，確保品質(zhì)的穩(wěn)定性，維持生產(chǎn)正常進行。如接到品管部門的《品質(zhì)異常處理報告》，應(yīng)及時通知供應(yīng)商進行處理，并跟蹤到料時間，避免耽誤生產(chǎn)，影響交期；

　　5. 隨時了解生產(chǎn)情況、物料供應(yīng)情況，對在生產(chǎn)過程中有異常現(xiàn)象發(fā)生的物料應(yīng)及時處理，做好橋梁工作，確保生產(chǎn)不斷料，減少誤工經(jīng)濟損失；

　　6. 不斷開發(fā)新的供應(yīng)廠商，并對其進行定期評估，采購物品堅持物美價廉，擇優(yōu)選用的原則。維護公司利益和聲譽，不謀私利，嚴格遵守財務(wù)制度，遵紀守法，不索賄，在平等互利下開展業(yè)務(wù)活動；

　　7. 嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，服從采購經(jīng)理分工安排，嚴格執(zhí)行采購部職責，有條理的做好本職工作，爭創(chuàng)新優(yōu)勢。

　　崗位職責規(guī)章制度篇8

　　一、為防止學(xué)校食物中毒或其他食源性疾病事故的發(fā)生，保障師生員工身體健康，根據(jù)《食品安全法》和《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》，制定本制度。

　　二、學(xué)校實行在校長負責制下，配備專（兼）職食品衛(wèi)生管理人員。

　　三、食堂必須取得衛(wèi)生行政部門發(fā)放的衛(wèi)生許可證，要積極配合，主動接受縣衛(wèi)生行政部門的衛(wèi)生監(jiān)督。

　　四、學(xué)校食堂要建立衛(wèi)生管理規(guī)章制度及崗位責任制度，并接受全校師生的監(jiān)督。

　　五、食堂要建立嚴格的安全保衛(wèi)措施，嚴禁非食堂工作人員隨意進入學(xué)校食堂的食品加工操作間及食品原料存放間，防止投毒事件的發(fā)生，確保師生用餐的衛(wèi)生與安全。

　　六、學(xué)校對學(xué)生加強飲食衛(wèi)生教育，進行科學(xué)引導(dǎo)，勸阻學(xué)生不買無照無證商販出售的盒飯及食品，不食用來歷不明的可疑食物。

　　七、自覺接受各級教育主管部門對學(xué)校的食品衛(wèi)生工作的行政管理，并將食品衛(wèi)生安全管理工作納入學(xué)校重要議事日程。

　　八、制定食堂管理人員和從業(yè)人員的培訓(xùn)計劃，并在衛(wèi)生行政部門的指導(dǎo)下定期組織對食堂管理人員和從業(yè)人員進行食品衛(wèi)生知識、職業(yè)道德和法制教育的培訓(xùn)。

　　九、按照《食品安全法》的'有關(guān)規(guī)定，加強對食堂與學(xué)生集體用餐的衛(wèi)生監(jiān)督，對食堂采購、貯存、加工、銷售中容易造成食物中毒或其他食源性疾患的重要環(huán)節(jié)重點進行監(jiān)督指導(dǎo)。

　　十、學(xué)校建立食物中毒或者食源性疾患等突發(fā)事件的應(yīng)急處理機制。發(fā)生食物中毒或疑似食物中毒事故后，按照應(yīng)急預(yù)案的措施執(zhí)行。

　　十一、學(xué)校建立健全食物中毒或者其他食源性疾患的報告制度，發(fā)生食物中毒或可疑食物中毒事故及時報告教育衛(wèi)生行政部門。

　　十二、建立學(xué)校食品衛(wèi)生責任追究制度。對違反規(guī)定、玩忽職守、疏于管理造成學(xué)生食物中毒或者其他食源性疾患的責任人，以及造成食物中毒或其他食源性疾患后隱瞞實情不上報的責任人，按照有關(guān)規(guī)定嚴肅處理；對違反規(guī)定，造成重大食物中毒事件，情節(jié)特別嚴重的依法追究責任人的法律責任。

　　崗位職責規(guī)章制度篇9

　　1、對上月各客戶上期欠款及余款情況進行核對，確保準確計入下期賬單中。

　　2、對所有收貨清單，出貨清單按客戶及服務(wù)商名稱進入整理分類。

　　3、對所有收貨清單，出貨清單與統(tǒng)計報表中所統(tǒng)計信息進行一一核對（核對中有些需用內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單協(xié)助）通過此審查，確保無：有登記無清單及有清單無登記，及其它登記信息有誤之情況）

　　4、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客服統(tǒng)計的各類表相核對，確保無誤。

　　5、對所有與客服交接的內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與統(tǒng)計報表相核對，確保無誤。

　　6、對清單共計票數(shù)與統(tǒng)計表中國共產(chǎn)黨計票數(shù)做匯總核對。

　　7、利用統(tǒng)計報表登記收貨清單編號對清單所使用情況進行審查，有報廢及其它銷毀的需做出準確登記并調(diào)查原因，做出上報。

　　8、對分類好的收貨清單與客戶賬單進行核對（包括：單號，件數(shù)，單筆金額，總金額）

　　9、對所有客戶的'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單與客戶賬單進行核對，確保無少收情況。

　　10、對內(nèi)部調(diào)賬單與賬單進行核對，確保每筆與實際價格不符的調(diào)整有憑有據(jù)。

　　11、對每家客戶單日金額與各客戶總賬單工作表中信息進行核對，確保無少計入情況。

　　12、對手工登記各銀行流水與網(wǎng)銀中導(dǎo)出的信息是否一致進行核對，確保完整及準確性。

　　13、對手工登記各銀行流水進出情況與各客戶實際賬單中所計入金額及筆數(shù)是否相符進行核對（現(xiàn)金付款的審核收據(jù)）。

　　14、對收據(jù)所使用情況進行核對，確保現(xiàn)金日記賬登記準確無誤，并以此核對出所發(fā)放收據(jù)使用是否完整（對報廢及其它情況做好登記及調(diào)查，并上報。

　　15、對現(xiàn)金進行審核，確保每筆現(xiàn)金收支有憑有據(jù)，賬實相符。

　　16、對報銷憑證進行核對，并做好報表（報銷分為：運費支出報銷，及公司內(nèi)部成本費用報銷）

　　17、做期末盤點（包括：本期客戶賬單明細表（為壓縮包）；期末盤點表，現(xiàn)金日記賬目明細表；銀行及現(xiàn)金結(jié)余表，本月報銷金額統(tǒng)計表；問題件統(tǒng)計表）。

　　崗位職責規(guī)章制度篇10

　　銷售內(nèi)勤的工作是銷售人員內(nèi)外交流的橋梁,是客戶聯(lián)系的紐帶,起著舉足輕重的作用,銷售內(nèi)勤的工作根據(jù)其崗位的特性，主要分為以下內(nèi)容：

　　一、銷售內(nèi)勤作為銷售部門的工作職責

　　1、匯總編制業(yè)務(wù)人員年度、月度及每周工作總結(jié)，督促業(yè)務(wù)人員市場開發(fā)及新客戶開發(fā)情況并做成報表呈交總經(jīng)理以便公司確立完善的銷售管理制度。

　　2、負責銷售人員的`考勤，依據(jù)公司營銷管理制度準確有效統(tǒng)計業(yè)務(wù)人員當月銷售業(yè)績，核算本月績效工資及提成；審核銷售人員差旅費報銷單單據(jù)、出差路線圖、費用的明細，監(jiān)督其業(yè)務(wù)費用按規(guī)定使用。

　　2、制定月度、季度、年度銷售合同匯總，對合同執(zhí)行情況進行跟蹤、督促，建立每個合同的《合同履行一覽表》。負責月度、季度、年度對合同履行，資金回籠，銷售人員績效考核、業(yè)務(wù)費支出情況進行統(tǒng)計，將結(jié)果報總經(jīng)理經(jīng)理、銷售經(jīng)理，財務(wù)審計部。

　　4、接、發(fā)、處理、保管一切商務(wù)來電來函及文件。對客戶反饋的意見進行及時傳遞、處理。建立用戶檔案。

　　5、按合同要求同生產(chǎn)部及計劃供應(yīng)部做好銜接工作；

　　6、根據(jù)銷售訂單及合同編報銷售五日報、月報、季報、年報，并登記銷售明細賬，月末和財務(wù)審計部做好對賬工作。

　　7、根據(jù)合同登記應(yīng)收帳款明細帳，對應(yīng)收帳款實施管理；并協(xié)助業(yè)務(wù)人員回款，及時提供應(yīng)收帳款及其相關(guān)信息。

　　8、按照晨會部署記錄銷售人員確定的目標，為銷售人員做好輔助性的工作協(xié)助銷售人員編寫商務(wù)文檔，編制投標文件。

　　9、根據(jù)每天銷售人員的銷售量制定詳細的業(yè)務(wù)員銷售業(yè)績報表，于每天下午5：00前以郵件方式報總經(jīng)理及財務(wù)審計部。

　　10、建立完善客戶檔案管理體系：包括聯(lián)系人、合同明細等。

　　11、根據(jù)訂單及合同負責協(xié)調(diào)計劃供應(yīng)部組織發(fā)貨，發(fā)貨前銷售內(nèi)勤要通知財務(wù)人員查詢貨款是否到帳，款到發(fā)貨。貨物發(fā)出后，必須做好貨物跟蹤工作，及時為客戶提供貨物信息，并打電話通知客戶。

　　12、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他任務(wù)。

　　崗位職責規(guī)章制度篇11

　　1、嚴格執(zhí)行食堂管理辦法，保證食品衛(wèi)生；

　　2、制定食譜，按時開飯，確保職工正常就餐；

　　3、精益求精，增加花色品種，提高飯菜質(zhì)量；

　　4、保持個人、工作間及環(huán)境衛(wèi)生；

　　5、定價合理，公平出售飯菜，不照顧關(guān)系；

　　6、搞好成本核算，不得出現(xiàn)虧損，保持收支平衡或略有節(jié)余；

　　7、完成主任交辦的各項工作；

　　崗位職責規(guī)章制度篇12

　　1、目的：明確質(zhì)量負責人崗位職責，保證質(zhì)量體系的建立和完善，確保藥品質(zhì)量及群眾用藥安全有效。

　　2、適用范圍：適用于質(zhì)量負責人崗位。

　　3、責任人：質(zhì)量負責人

　　4、內(nèi)容：藥圈會員分享

　　4.1質(zhì)量負責人具有執(zhí)業(yè)藥師資格并注冊在本公司，不得兼職，不得有相關(guān)法律法規(guī)禁止從業(yè)的情形。

　　4.2認真學(xué)習和貫徹執(zhí)行《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)和政策，督促相關(guān)部門和崗位人員執(zhí)行藥品管理等法律法規(guī)及藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范。

　　4.3負責建立起進、銷、存和售后服務(wù)等經(jīng)營活動全過程的質(zhì)量保證體系，以此保證經(jīng)營藥品的質(zhì)量。

　　4.4 負責組織制訂質(zhì)量管理制度、操作規(guī)程等質(zhì)量管理文件，并指導(dǎo)、監(jiān)督文件的執(zhí)行。

　　4.5負責對供貨單位及其銷售人員資格證明的審核；負責對所采購藥品合法性的審核。

　　4.6負責藥品驗收的管理工作，指導(dǎo)并監(jiān)督藥品采購、儲存、陳列、銷售等環(huán)節(jié)的質(zhì)量管理工作。

　　4.7負責藥品質(zhì)量查詢及質(zhì)量信息管理，收集和分析藥品質(zhì)量信息并建立質(zhì)量信息檔案。

　　4.8負責藥品質(zhì)量投訴和質(zhì)量事故的調(diào)查、處理及報告。

　　4.9負責不合格藥品的確認及處理。

　　4.10負責假劣藥品的報告工作以及藥品不良反應(yīng)的`報告工作。

　　4.11負責開展員工對《中華人民共和國藥品管理法》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司質(zhì)量管理制度、操作規(guī)程、藥品專業(yè)知識等方面的教育或培訓(xùn)。

　　4.12負責計算機系統(tǒng)操作權(quán)限的審核、控制及質(zhì)量管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的維護。

　　4.13負責組織計量器具的校準及檢定工作，及時向所屬轄區(qū)計量部門提出校準及檢定申請，建立計量器具檔案。

　　4.14指導(dǎo)并監(jiān)督藥學(xué)服務(wù)工作。