實體店店員規章制度

實體店店員規章制度范本（精選7篇）

　　在社會發展不斷提速的今天，越來越多人會去使用制度，制度就是在人類社會當中人們行為的準則。那么擬定制度真的很難嗎？下面是小編收集整理的實體店店員規章制度范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　實體店店員規章制度 篇1

　　為了創造一支以店面利益至高無上準則，建立高素質、高水平的團隊服務于每一位客戶，商店嚴格規章制度：

　　一、值日生需提前到崗，把衛生打掃完畢，衛生包括室內、衛生間、室外門臉玻璃，柜臺由個人負責，保持清潔明亮。

　　二、服從分配和管理，不得損毀店面形象，透露店面機密，精神飽滿地進入工作狀態，坐姿、立姿都要大方得體。

　　三、員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神做好本職工作。

　　四、上班不得遲到早退、曠工；上班時間不得嬉笑、打鬧、睡覺而影響本店面形象，遲到和早退應扣除相對應的'金額，當天未來者按曠工處理，曠工一天扣除三天工資，曠工三天當自動離職處理，請假需提前一天申請，經過經理同意方可請假。

　　五、工作時接聽私人電話不得超過1分鐘，不許用店面電話打私人電話。

　　六、員工服務態度：

　　（1）熱情接待每位顧客；微笑是每個銷售人員的基本表情，面對顧客應表現出熱情、真誠、親切、友好、專業。

　　（2）了解各產品性能，向顧客合理的介紹，說話語氣要輕。

　　七、辭職條件：

　　（1）員工合同期滿后方可離職，離職將發放所有工資。

　　（2）如需離職者須提前3個月提呈辭職報告，書寫詳細理由批準后方可離職，離職只發工資，不發提成。

　　公司宗旨：敏銳觀察和自我創新，以時尚品質、溫馨、潮流為產品風格，以信譽、創新、完美經營為理念，以包裝精美、質量上乘、價格合理、服務優質、信譽良好為追求目標！

　　實體店店員規章制度 篇2

　　一、工作時間

　　（一）公司依照《勞動法》規定確定員工工作時間，每周不少于48小時。門店員工的作息時間，由門店根據營運需求，進行安排和調整。

　　（二）因營運要求，必須安排門店員工加班的，店長應優先安排員工補休。

　　二、考勤制度

　　（一）員工須嚴格執行作息制度，不遲到、不早退、不曠工。工作時間內不干私活，不擅自離崗。

　　1、門店實行輪班工作制，并根據經營情況，安排員工的班次與休息時間。

　　2、門店實行打卡考勤制度，員工上班、休息、下班必須親自打卡。嚴禁代打卡行為。給他人代打卡或要求他人代打卡者，雙方一律按“遲到、早退”處理，并給予“口頭警告”。見習店長需打卡上下班。

　　3、對于因公事外出（如送蛋糕、借還貨品、外出活動、到公司開會）、卡鐘壞等意外情況不能及時打卡的，必須由門店店長簽注說明（寫明理由），不扣當月全勤獎。

　　4、對于忘記打卡的，則門店店長不必簽注說明。

　　5、休息時間也要打卡，如遇工作繁忙等情況而沒有休息，則需找門店店長簽注說明。

　　沒有休息的時間可在以后安排補休。在保證營運順暢的前提下，當班管理人員可安排沒時間休息的員工提前打卡下班（提前下班的時間不可超過休息時間），但需店長在考勤卡上簽注說明。

　　6、如果當時店長不在場，因公事外出、卡鐘壞、沒有休息、提前下班的員工應在二天內找店長在考勤卡上簽注說明。

　　除店長級（包括見習店長、副店長、店長）管理人員外，任何人不得在考勤卡上簽注說明。

　　7、超過3分鐘上班時間打卡者為遲到，提前在1分鐘下班時間打卡者為早退。遲到、早退一次分別扣款10元。遲到、早退超過20分鐘的，扣款20元早退超過30分鐘的，扣款30元早退超過40分鐘的，扣款40元早退超過50分鐘的，扣款50元早退超過60分鐘的，扣款60元遲到、早退超過2小時的扣除半天工資，遲到、早退超過4小時的，以曠工一天處理。

　　8、曠工一天，扣除員工兩天的全額工資，依此類推。連續曠工三天或一年累計曠工五天以上者，視自動離職，公司將解除勞動合同，作辭退處理。

　　（二）全勤獎

　　1、全勤獎金為50元，每月和工資一起發放。

　　2、凡當月沒有出現遲到、早退、曠工、請假（包括病假、事假、年假、婚假、產假、喪假等所有假）以及沒有出現忘打卡現象的.，將會得到全勤獎。

　　3、由于公事外出、卡鐘壞、沒有休息、提前下班（補休）等特殊情況而打卡不完整者，其全勤獎不予以扣除，不過需要有店長級管理人員的簽注說明方可生效。

　　（三）嚴格遵守考勤制度，請病、事假或調休等須事先辦理批假手續。

　　1、員工請事假須事前提出申請，并填寫《員工請假單》，向門店店長申請，辦妥準假手續。三天以內（包括三天）假期需提前一周申請，三天以上的假期需提前一個月申請。特殊情況需及時補假。

　　2、病假應將當日醫院病假證明遞交給門店店長。病假累計一個星期以上的，須攜帶病歷卡、化驗單等證明到公司人事部處予以確認。急癥病假的應在當天通知門店店長并在三天內遞交病假證明單、補辦批假手續。

　　（四）員工有下列行為之一者，作曠工處理：

　　1、在請的各類假中，有弄虛作假現象的。

　　2、未辦理任何請假手續，未經批準離崗的。

　　3、不服從公司組織調配，不到指定崗位工作的。

　　4、對考勤卡弄虛作假、私自涂改者。

　　5、因違反社會治安條例而被公安機關傳訊、拘留或因打架斗毆而缺勤的。

　　（五）門店員工及主管級的出勤天數統一按26天計算；店長級的出勤天數統一按24天計算；辦公室人員出勤天數統一按22天計算。

　　實體店店員規章制度 篇3

　　一、服裝店店員規章制度

　　1、工作時間保持愉快精神，和氣待人

　　2、在店內不得抽煙與喝酒。

　　3、保持店面整潔，天天打掃衛生，整理貨品，每日需拖地，每周一進行店內玻璃的清洗。

　　4、注意辨認假幣，如收取假幣將在月結工資中扣除同等數額的貨幣。

　　5、妥善保管好客人財物和店內貨品，謹防小偷。如果盤點存貨發現貨品被盜，按照被盜商品的成本價在月結工資中扣除。

　　6、做好店面貨品整理，陳列貨品需精心搭配和擺放。

　　7、按時上班，吃飯時間不超過1小時，當月累計遲到3次以上，每次扣一天基本工資。

　　8、任何因主觀原因引起的貨品退換均不予接受，需要向客人解釋清楚：“物品如無任何質量和品質問題，我們均不接受退換。”

　　9、店內有客人及生意時盡量不要接聽私人電話，影響銷售。

　　10、上班時間盡量不要異性朋友探討，特別是不要逗留在店鋪內，影響銷售。

　　二、服裝店薪酬獎罰制度

　　1、店員試用期為1個月，薪酬為底薪800+2%銷售額提成。

　　2、店員過了試用期后以半年為一個時間區間進行績效評定后做薪酬調整。

　　3、薪酬結構為基本工資+每月提成+浮動補貼+指標分紅

　　1)基本工資在半年內定為800元，每半年調整一次。

　　2)每月提成為當月銷售額的2%。

　　3)浮動補貼包括電話補貼，醫療補貼，生日補貼，過節補貼等。其中過了試用期可獲得100元的電話補貼，而醫療補貼，生日補貼，過節補貼等則由店主靈活發放。

　　4)指標分紅是指店主對整一個年度的銷售總額設立一個目標，若年度結束核算的年銷售總額達到了設定的目標，則店員可以得到對應比例的年銷售總額分紅。

　　銷售總額目標區間分紅比例：

　　660000~720000(月均銷售額5.5萬~6萬)1‰

　　720000~780000(月均銷售額6萬~6.5萬)1.5‰

　　780000~840000(月均銷售額6.5萬~7萬)2‰

　　840000(月均銷售額7萬以上)3‰

　　4、每月工資結算區間為每月1號到下月2號，工資分兩次發放，每月17號發放基本工資，2號發放除基本工資外的其他工資。指標分紅的年銷售總額的'計算區間為當年的11月至下年的10月，計算出來的分紅獎金發放日為過年前，即大年三十之前幾天中的任一天，店員若是中途辭職，將不予發放所有的指標分紅獎金。

　　三、服裝店工作日及假期安排

　　1、店員每月可以享受3天帶薪假期，要提前安排假期日并告知店主。

　　2、無特殊情況不得提前休下月假期，若當月假期休完后確實需請事假，所請事假將在下月假期中扣除。

　　3、單月假期休完后若還請2天及以上的事假，將扣除下個月的全部假期以及事假日的銷售提成。所請事假超過5天，將扣除當月提成。

　　4、當月假期休完后若還請了3天及以上的事假，將扣除下個月的全部假期以及事假日的銷售提成。一年內累計事假超過15天，將失去獲取年末指標分紅獎金的機會。

　　另外還有以下服裝店的守則也供你參考。

　　四、服裝店員工準則

　　1)員工應具有強烈的服務意識與服務觀念，具備高尚的職業道德，以自身的良好表現共同塑造良好的品牌形象。

　　2)員工應遵守國家法律法規，遵守店鋪管理制度。

　　3)如遇不明事項應服從店主領導，與同事和睦相處，對新進員工應親切，公平對待。

　　4)員工應保守店鋪的機密，不得對外泄露任何有關店鋪的銷售數據，不得利用職務之便圖謀私利。

　　5)員工對待工作與顧客應謙恭誠懇，滿腔熱情，遇事不可推諉，不可意氣用事，更不可故意刁難顧客。

　　6)員工有義務完善各項工作及服務品質，提高工作績效。

　　7)員工應愛惜店內財物，控制各項費用與支出，杜絕浪費現象。

　　8)員工應恪守職守，非經核準不得閱覽不屬于本職范圍內的數據或傳播不確消息。

　　9)員工有違反上述準則條例的，將依據獎懲條例予以處罰。

　　實體店店員規章制度 篇4

　　第一部分考勤管理制度

　　第一條考勤記錄

　　1、各部門實行點名考勤，月底由部門主管將考勤表交到財務部，負責打考勤的人不得徇私舞弊。

　　2、考勤表是財務部制定員工工資的重要依據。

　　第二條考勤類別

　　1、遲到:凡超過上班時間5—30分鐘未到工作崗位者，視為遲到，將被扣罰5—30元。

　　2、早退:凡未向主管領導請假，提前5—30分鐘離開工作崗位者，視為早退，將被扣罰5—30元。

　　3、曠工:凡屬下列情形之一者均按曠工處理。

　　(1)遲到、早退、一次時間超過30分鐘或當日遲到、早退時間累計超過30分鐘者，按累計缺勤時間的2倍處理。超過2小時按曠工1天處理。

　　(2)未出具休假、事假證明者，按實際天數計算曠工。

　　休假未經批準，逾期不返回工作單位者按實際天數計算曠工。

　　(3)輪班、調班不服從安排，強行自由休假者，按實際天數計算曠工。

　　(4)請假未經批準，擅自離崗者，按實際天數計算曠工。

　　(5)不服從工作安排，調動未到崗者，按實際天數計算曠工。

　　(6)不請假離崗者，按實際天數計算。

　　(7)曠工采取3倍罰款辦法。

　　4、事假

　　員工因事請假，應提前填寫請假條事假實行無薪制度。

　　準假權限:

　　(1)員工在8:00—17:00之間請假以小時為單位計算工資(如:外出辦事、回家等)。

　　(2)請假2天以內由部門主管批準。

　　(3)請假3天(含3天)以上由部門主管簽字報總經理審批。

　　(4)管理人員請假需報請總經理批準。

　　辦公用品管理辦法

　　目的:為了保障公司工作的正常進行，規范管理和控制辦公用品的采購和使用，特制定辦公用品管理辦法如下:

　　第一條辦公用品的范圍

　　1、按期發放類:稿紙本、筆類、記事本、膠水、曲別針、大頭針、訂書釘等。

　　2、按須計劃類:打印機碳粉、墨盒、文件夾、檔案袋、印臺、印臺油、訂書器、電池、計算器、復寫紙、軟盤、支票夾等。

　　3、集中管理使用類:辦公設備耗材。

　　第二條辦公用品的采購

　　根據各部門的申請，庫房結合辦公用品的使用情況，由保管員提出申購單，交主管會計審核，交總經理批準。

　　第三條辦公用品的發放

　　1、員工入職時每人發放圓珠筆1支，筆芯以舊換新。

　　2、每個部門每月發放1本原稿紙。

　　3、部門負責人每人半年發放1本記事本，員工3個月發放1本記事本。

　　4、膠水和訂書釘、曲別針、大頭針等按需領用，不得浪費。

　　5、辦公用打印紙、墨盒、碳粉等需節約使用，按需領用。

　　員工配發個人物品管理規定

　　第一條公司根據員工不同崗位，發給不同崗位的制服。

　　第二條公司為因崗位所需的員工提供行李、餐具等生活用品。

　　第三條凡在公司工作的員工均發給員工號牌和<員工手冊>。

　　第四條員工每人須交納服裝、行李保證金500元，在工資中逐月扣除。

　　第五條員工離職市時須填寫離職單，將所有個人領用物品交齊后方可離職。

　　第六條員工離職時必須將服裝、床上用品等清洗干凈交回庫房。

　　員工食堂就餐管理制度

　　第一條員工必須在員工食堂就餐，嚴禁在宿舍、走廊，辦公室等地就餐，違反1次罰款20元。

　　第二條食堂操作間，除食堂工作人員外，其他閑散人員不得隨意進入，違反1次罰款20元。

　　第三條就餐要排隊打飯，不得擁擠、打鬧和大聲喧嘩，做到吃多少打多少，嚴防浪費。

　　第四條員工就餐時，要注意保持室內衛生，不隨地吐痰，不準亂扔臟物，嚴禁在食堂內吸煙。

　　第五條就餐員工要養成愛護公物的習慣，不準損壞餐具、餐桌和餐椅，損壞要按原價賠償。

　　第六條如有倒飯現象一經發現罰款50元。

　　員工宿舍管理制度

　　第一條員工宿舍為員工休息場所，必須保持環境清潔。

　　第二條員工實行輪流值日，對員工宿舍進行日常清理。

　　第三條在員工宿舍不得大聲喧嘩，違者罰款20元。

　　第四條不得在員工宿舍不得使用大功率電器，和電爐子。

　　第五條嚴禁在宿舍內亂寫亂畫，亂釘釘子，違者罰款20元。

　　第六條嚴禁在宿舍內賭博、酗酒，一經發現視情節輕重罰款50-200元。

　　第七條宿舍內不得私藏管制刀具，一經發現將給予罰款或開除。

　　第八條男女員工不得混居一經發現，將開除處理。

　　第九條未經他人同意不得翻動他人物品，違者處20-50元罰款。

　　第十條不得損壞宿舍內備品，違者按價賠償。

　　第十一條值日衛生清理不干凈，將處20元罰款。

　　員工洗浴管理規定

　　第一條員工淋浴時間為每周三，在康樂部淋浴室進行。

　　第二條洗澡的具體時間根據營業的時間詳細通知。

　　第三條員工洗澡時自帶浴品。

　　第四條員工洗浴結束后共同將浴室衛生清理干凈。

　　八、關于對講機的使用規定

　　第一條對講機作為酒店辦公用通信工具，只限在工作場所使用。

　　第二條對講機只允許在接待服務過程中使用，不能做為個人聯絡使用。

　　第三條使用對講機時必須用耳機，且音量要降到最低。

　　第四條對講機必須妥善保管，保證使用通暢。

　　第五條在工作交接時，必須將對講機、耳機上交庫房。

　　第六條如因個人原因造成對講機破損或丟失，由使用人按價賠償。

　　第二部分:財務管理制度

　　目的:加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

　　一、財務借款及核銷管理辦法

　　第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交孫總經理批準簽字后，到財務部領款。

　　第二條費用發生后，持報銷票據到財務報帳。

　　第三條報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

　　第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附審批人孫總的簽名。

　　第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。

　　第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條會計科目執行國家制定的行業會計制度，結合我公司的具體情況制定。

　　第五條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指:入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、請購單、收款收據、借款單等。

　　(2)外來原始憑證指:我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

　　(3)會計憑證保管期限為十五年。

　　第六條會計報表，依財政、稅務部門和集團總公司財務部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

　　第二條餐廳的'食品原料中，還應把加工和制造的各種食品產品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

　　第三條對運動場所購進準備出售的商品所支付的運雜費和包裝費均應在費用項目列支，不得攤入成本。

　　第四條客房部設備的損耗，客用零備品消耗等應做為直接成本。

　　第五條車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

　　第六條各業務部門在經營活動中所耗用的水點氣、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

　　四、現金及流動資金管理辦法

　　第一條庫存現金額在集團財務及銀行同意下按一定額度留取。超過現額部分當天存入銀行，除規定范圍的特殊情況下支出以外，不得在業務收入的現金中坐支。

　　第二條現金支付范圍:工資、補貼、福利、差旅費、備用金、轉帳起點下的現金支出。

　　第三條現金收付的手續和規定:

　　在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

　　第五條主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

　　第六條流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。

　　第七條要求各業務部門在編制計劃時，嚴格控制庫存商品，物料原材料的占用資金不得超過比例規定，即經營總額與同期庫存的比例按2比1的規定。

　　第八條超儲物資、商品除經批準做為特殊儲備者外，原則上不得使用流動資金，只能壓縮超儲的商品、物料，以減少占用資金。

　　第九條在符合國家政策和集團財務和公司總經理的要求前提下，加速資金周轉，擴大經營，減少流動資金的占用。

　　五、收取支票管理辦法

　　第一條檢查轉帳支票上是否有法人名章及財務章，是否有開戶銀行名稱、簽發單位及磁碼，不得有折痕。

　　第二條背面寫有持票人的姓名、工作單位、身份證號碼、聯系電話。

　　第三條支票有效期為十天。

　　第四條最低起點為100元。

　　六、盤點管理制度

　　第一條目的

　　為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條盤點范圍

　　(一)存貨盤點:系指原料、物料、商品、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

　　(二)財務盤點:系指現金、票據、有價證券。

　　(三)財產盤點:系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

　　1、固定資產:包括土地、建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

　　2、代保管資產:系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

　　3、低值易耗品:購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

　　第三條盤點方式、時間

　　(一)年中、年終盤點

　　1、存貨:由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為:年中盤點時間是6月30日、31日;年終盤點時間是12月30日、31日。

　　2、財務:由財務部主管會計盤點。

　　3、財產:由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

　　(二)月末盤點

　　每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　　第四條人員的指派與職責

　　(一)總盤人:由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報總經理裁決。

　　(二)主盤人:由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

　　(三)盤點人:由各部門指派，負責點計數量。

　　(四)監盤人:由總經理派人擔任。

　　(五)會點人:由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

　　(六)協盤人:由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

　　(七)特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

　　第五條盤點前的準備事項

　　(一)盤點編組:由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排“盤點人員編組表”、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。

　　(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

　　1、存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

　　2、現金、有價證券等，應按類別整理并列清單。

　　3、各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　4、各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如:入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

　　第六條盤點實施要求

　　1、要求主盤人、盤點人、協點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

　　2、盤點時要力求物品的安全。

　　3、盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

　　4、盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

　　5、根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

　　七、出入庫管理辦法

　　第一條出庫時間定為每星期一、三、五、日的下午三點至五點(特殊情況除外)。

　　第二條辦理出庫必須由總經理在內部直撥單或出庫單上簽字方可出庫。

　　第三條內部直撥單用于營業、生產用周轉物品、消耗品;而出庫單用于后勤部門(工程、保安、辦公室、配送)領用物品。

　　第四條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品、純凈水生產原料要直撥入廚房和生產部，只需要辦理驗收手續即可。

　　第五條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

　　第六條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。

　　八、固定資產管理辦法

　　第一條公司全部固定資產，包括主樓、辦公樓、廠房、職工宿舍、其他園林建筑、機械設備、大小汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按哪個部門使用，就由哪個部門管理的原則進行分工。

　　第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

　　第三條折舊年限:房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　第四條折舊計提方法采用使用年限法。

　　九、原材料及其他物品采購管理辦法

　　第一條由廚師長、生產班度根據宴會預定單參照廚房庫存及生產計劃，提出采買計劃。

　　第二條將采購計劃送交財務部審核。

　　第三條由財務部填制請購單送總經理批準后交由采購員。

　　第四條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄于請購單上。

　　第五條采購員購買后，將原材料直接撥入廚房和生產車間，由保管員協同廚師長或生產班長共同驗收并簽字。

　　第六條驗收后采購員將簽字的請購單連同內部直撥單、采購發票送交總經理審批。

　　第七條采購員持內部直撥單、采購發票到財務報帳。

　　第八條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。

　　實體店店員規章制度 篇5

　　一、早晨9:30上班，用15分鐘整理內務，于11:20完成衛生，休息可外出30分鐘。

　　二、早餐過后13:00準時到大廳門口立崗到客人來后迎接上樓。(使用標準服務用語，站姿，正確引位)。

　　三、餐具歸理每個包廂多備2套，大廳主備餐柜有15套應急，當本包廂缺餐具時可以拿來補充(開餐前檢查餐具備用、日常用品不齊，衛生不合格罰1—3元)。

　　四、酒水提成：20元—30元(提1元)、35—50元(提2元)、50—80元(提3元)、80—100元(提6元)，每周提成在10元以上者，除2元做餐具破損費。5元以上除1元，工作失誤損壞者，按原價賠償。

　　五、休息日，每人每周公休兩天，完成各自私事，外出一小時以上算請假，特殊情況除（公事），休息不定期可與其他同事調換。

　　六、衛生范圍：包括桌面、椅子、餐具、窗臺、地面、墻邊、邊線、備餐柜、門框。

　　七、服務技能考核不過關，遭客人投訴，將處于停休，請假必須以書面形式，標明日期。

　　八、尊重他人，在工作期間嚴禁用臟話辱罵同事，在客人面前不可大聲喧嘩，影響餐廳形象，違者嚴懲。

　　實體店店員規章制度 篇6

　　為加強藥店管理，樹立藥店良好形象，提高員工素質，營造良好的營業氛圍，特制定如下制度，望認真遵照執行。

　　一、衛生制度

　　1、保持店內衛生清潔，藥品擺放整齊有序。每位員工應每天搞好自己擔當區衛生，檢查不合格者，每次罰款10.00元。

　　2、搞好個人衛生，衣冠整潔，著裝統一，上班期間不戴帽子者，每發現一次，罰款10.00元。

　　二、考勤制度

　　1、按時上下班，不遲到，不早退，有事及時向領導請假。每天提前十分鐘到崗做好上班前準備工作，遲到或早退一次罰款10.00元。

　　2、事假：3日以內（含3日）按日扣發基本工資，4-6日按日扣發全額工資（其中3日扣基本工資），7日（含7日）以上按日扣發全額工資（其中3日扣發基本工資）。

　　3、婚假：婚假為7天，不扣工資。

　　4、喪假：直系親屬喪假為3天，不扣工資，非直系親屬喪假為1天，不扣工資。

　　5、病假：4日內（含4日）不扣工資，4-8日（含8日）扣發基本工資，8日以上按日扣發全額工資。

　　注：基本工資=保底工資+崗位工資

　　全額工資=基本工資+績效工資

　　6、年假：春節放假7天（三十至初六）初七全體員工正常上班，放假期間每店必須留2人值班，其余人員放假。值班人員可在“五一”或“十一”放假五天，不扣工資，假期不累積。

　　7、上班時間，不得頻繁接打電話，接打電話每次不得超過2分鐘，不得玩手機游戲，看電子書及上網等。不能吃零食，包括口香糖、刺激性或有異味食物，違返以上一項者，罰款20.00元。

　　8、工作期間不得與熟人長時間聊天，無特殊原因不得帶孩子上班。

　　9、經理和店長負責考勤制度的監督執行，監管不到者罰款50.00-100.00元。

　　三、服務制度

　　1、實行站立服務。熱情對待每一位顧客，耐心回答顧客的咨詢，不得以任何理由與顧客發生口角，違返者每次罰款50元，并責令其向顧客賠禮道歉。

　　2、實行首問負責制。顧客進入店內方可詢問，員工間不得因績效互相爭搶顧客，首先詢問的員工負責該顧客當天的咨詢、銷售等環節，其他員工如與其爭搶并開銷售單的，罰該銷售單績效的2倍，該績效歸首問者。

　　3、每天檢查貨位，及時準確地補貨。

　　4、憑積分卡兌換贈品，給顧客的贈品必須標在銷售小票上面。

　　四、盤點制度

　　1、在店長的領導下，定期盤點店內及庫房藥品，做到準確無誤，如有缺失，由全體員工按零售價賠償。

　　2、及時推銷近效期藥品，如出現過期藥品，由責任員工按零售價購買。

　　3、任何員工不得私自將藥品帶出藥店，一經發現，按藥品價值的10-20倍罰款，并扣除當月工資，立即解雇。

　　4、私自添加銷售小票或涂改統計數據者，一經發現，按第3條處罰。

　　五、學習制度

　　1、定期舉辦專題培訓和業務知識考試，每位員工認真學習并做好筆記，考試不合格者，罰款50.00-100.00元。

　　2、店長負責按排新員工的學習任務，新員工拜老員工為師，以最大努力快速掌握、熟練業務，盡量做到進店顧客不空手出店，努力提高營業額及自己的.經濟收入。學習完畢后經考試合格方可開票售藥。

　　3、由店長負責每天舉行一次例會，共同討論工作中遇到的重點難點問題，處理顧客的反饋意見及必要的工作安排等，每位員工要積極參與，集思廣益，發揚主人翁精神。店長要記錄每次例會內容。

　　4、所有員工應互敬互愛，共同進步，和諧相處，不損人利已，不譏諷挖苦，不取笑他人，不以工作之處論長道短不結黨營私。

　　六、其它

　　1、以上各項所涉及的罰款，應及時繳納現金，由經理統一管理。

　　2、設立全勤獎，要求員工全年無遲到、早退、無請假，獎金500.00元。

　　實體店店員規章制度 篇7

　　一、上班提前5分鐘到位，休息需要提前一天通知，經藥店負責人同意調配后方好決定，非特別情況才能請假。員工詳細上班時間由負責人另有安排。

　　二、見到顧客要問好，保持微笑狀態，聲音要清晰、爽朗、多問多關心顧客，引導式銷售。對藥物品種數量、存放、劑量用法、成份、價格記得清楚，要搭配藥品銷售，對每一位顧客要關心、熱情、大方、買多藥或買少藥要同等對待，每月達到藥店所定銷量。每個月有負責人總結一次銷售存在問題，專業知識抽查，做出相應對策。

　　三、有顧客時，無論手頭做任何工作應立即停止，首先接待顧客。銷售藥品時要態度認真，思想集中，站立服務、面帶微笑、語氣平和，并要正確介紹藥品性能、用法、用量、禁忌和注意事項。合理搭配銷售，不得錯配銷售藥品，要做到百問不厭，百拿不煩，出示藥品應動作輕緩，藥品接觸柜面不得有滑動不能拋扔，閑時要直接遞到顧客手中，無論任何理由都不得與顧客爭吵。

　　四、收銀時要站立微笑服務，做到唱收唱付，不出差錯，下賬時要認真細致，做到及時準確無誤，顧客離開時要有送聲!比如：慢走、你走好等禮貌用語；當班當天的現金、刷卡核對無誤后方可交班交賬。短款當時賠付。找錢時要把硬幣放在紙幣上或放在顧客手中，不能放在柜臺上。

　　五、見到顧客要問好如：早晨、您好、我有什么幫到你、慢走、慢慢看、拜拜。平時穿著一定要整潔、雅觀，精神保持良好狀態，工作一定要積極向上保持興奮熱情，在銷售過程中一定要認真、耐心、反應能力快。

　　六、店內應每天早晚各做一次衛生，并要做到隨臟隨打掃，陳列藥品的柜架要保持整潔明亮，應按分類將藥品擺放整齊，所陳列商品應無積塵，嚴禁在營業場所亂放雜物，亂吃零食，閑聊天、喧嘩嬉鬧、打瞌睡、看小說、帶耳機聽音樂。

　　七、按時參加開會，學習培訓，并要及時做好學習筆記，每天上班時應做好早晚兩次溫濕度記錄，各班做好處方藥銷售記錄及中藥裝斗復核記錄；近效期藥品(半年內)應及時催銷，不能過期，否則過期的藥品要按進價的80%從提成中扣除。

　　八、營業刷卡用電腦除正常收款刷卡，任何人不得亂動并做他用，不得修改、添加刪除任何文件，更不許外人動電腦插光盤、U盤聽歌、看電影、玩游戲等，電腦出現故障或停電應立即關閉電源停用，做好手工記錄，并告知負責人，不得擅自處理。

　　九、陳列藥品的存放，按藥品的性能注意避光、防潮，發現有質量問題和用戶有反映的`藥品藥停止銷售，并立即報告質量管理部門復驗。

　　十、對陳列藥品進行養護檢查，并做好養護記錄。

　　十一、員工之間要搞好團結，積極配合。所有員工應互敬互愛，互相幫助，互相勉勵，共同進步，和諧相處，不損人利己，不譏諷挖苦，不取笑他人，不以工作之外論長道短。

　　十二、保守店內機密，不得向外人透漏炫耀當天或當月銷售額，不得向外人透漏商品進貨價以及文件資料電腦資料等其他信息，上班時間不得會見親友，確有事時間不得過長。

　　十三、預定每周二、周五報計劃進貨，其它時間必須把缺貨品種按規格產地列出。到貨時核對藥品數量是否符合，批號是否太近，包裝是否完好，單據金額合計是否正確，當天進貨及店之間調貨隨時正確錄入電腦，價格偏高的品種作好記號，店與店之間的調貨及時做好記錄。

　　十四、做好積分，贈品的發放及上、下帳登記，做到記錄賬物相符，做到電腦售價與藥品盒售價相符，不符的及時做好調整。做好會員資料信息齊全錄入等工作，做好缺貨登記，個別不常用高價品種收押金后在進貨。

　　十五、加強員工自身素質修養，不斷學習新知識，努力提高業務水平能力；新員工應拜老員工為師，以最大努力快速掌握、熟練業務。應對藥店所有品種及新品、高毛利品種做到心中有數；盡量做到進店顧客不空手出店；努力提高營業額及自己的經濟收入。

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