庫房管理制度

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庫房管理制度(精選15篇)

  在現實社會中,我們都跟制度有著直接或間接的聯系,制度是在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范。我們該怎么擬定制度呢?以下是小編整理的庫房管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

庫房管理制度(精選15篇)

庫房管理制度1

  一、總則:

  1.制定目的:

  1.1使各類物料之供應達到適時、適地、適量,使產品制造得以順暢進行而無斷料、大量滯積、虛占倉儲空間等情形。

  1.2使倉管作業規范化、制度化。

  2.適用范圍

  2.1適用于玩具倉庫、開發工程科布料倉庫、生產原輔料、零配件(含包裝物)、零星物料及半成品成品之倉管作業。包括倉庫規劃、收料作業、儲存、領(發)料作業、退料、呆滯廢料處理、盤點等作業。

  3.管理單位:

  3.1倉管部門負責本規定之制訂、修改、廢止之起草工作。

  3.2總經理負責本規定的制訂、修改、廢止之核準工作。

  二、內容:

  4.倉庫管理職責:

  4.1倉管部門負責:原料、輔料、零星物料、成品、外發半成品之倉儲管理。

  4.2工廠各科(車間)、采購、品管、PMC等部門負責在同倉管部門進行配合作業時執行本辦法之相關規定。

  4.3各科(車間)負責已領物料的儲存、保管及區域規范,PMC部門負責其審核及稽核。

  5.倉管原則

  5.1所有物料、產品均需經品管判定合格后(特采除外)方可入庫,其狀態標識卡需附于顯著位置。

  5.2做好倉儲的區、儲位規劃。所有物料、產品不可露天存放,也不可直接置放于地上(特殊包裝者除外),均應按庫區、儲位配置存放,同一種類、或同一批量應以集中放置為原則,物料疊放時要上輕下重、上小下大,高度一般不得高于2.5M。

  5.3物料以先進先出為管理原則,先入庫者優先發放。對有保質期限制的物料,應采取進庫日期和有效終止日期登錄管理,嚴格要求先進先出。

  5.4物料進出一律憑單作業,只要物料異動發生,即登錄物料卡,手工帳和異動計算機帳務,確保料卡帳一致。

  6.倉儲安全管理

  6.1倉庫應在溫度、濕度等方面滿足所存放物料的特性需求,配備防火(爆)、防盜、防潮、防腐(蛀)等安全設施,以保證物料的品質。對危險品應予以隔離儲放。

  6.2倉庫嚴禁煙火,不得帶入火種(火柴、打火機等)。

  6.3倉庫物料應疊放整齊,保證通道暢通。倉庫管理人員下班時,應巡視倉庫并關閉門窗、電源。發現安全設施損壞時要立即報告,并記錄在檢查表上,采取緊急措施。

  6.4違反上述規定者未造成損失時記大過處分,造成損失時予以開除處分并追索其賠償或移交司法機關處理。

  7.人員管制

  7.1倉庫重地,嚴禁閑雜人員進入。對確因公需進入倉庫的,應遵從倉庫管理人員的指揮,倉庫管理人員應予以監督、要求。

  7.2倉庫管理人員應明確各自管理區域,不得擅離職守。

  7.3倉庫管理人員應建立代理制度,并適當進行輪調以熟悉各類物料及其儲位。

  7.4倉庫管理人員異動時,應由倉庫主管監督對其所經管物料進行全面盤點交接,無誤后方可正式異動。

  7.5違反上述規定者未造成損失時記大過處分,造成損失時予以開除處分并追索其賠償或追交司法機關處理。

  8.物料管制

  8.1嚴格倉儲內部管制,保證料卡帳一致,為PMC等部門提供正確的庫存信息。

  8.2對于常用物料必須由PMC主導與倉管、采購、生產等單位協商擬定最低、最高存量及安全存量標準,呈請公司最高主管核準實施,以保證安全庫存量,后續應每半年重新核定一次,酌情調整。

  8.3 A、B、C分類管理

  8.3.1 ABC庫存分類法。A、B、C庫存分類法按物料的單價、物料獲得的難易程度以及生產需求性是否緊迫、數量大小來劃分,以將最大的精力用于對公司可能產生最大影響的少數種類的物料上。具體分類﹕

  A類﹕所有按“標準單價×年度需求量”從大到小排序的累計金額70%前面的物料。

  B類﹕除A、C以外,均為B類物料。

  C類﹕按“標準單價×年度需求量”從大到小排列的90%后面的物料。

  8.3.2 A、B、C分類由PMC主導與開發工程科、資材等部門共同確定。一般情況下每年底結合年度預算資料一次設定,也可以由PMC單位通過計算機系統逐一的維護。

  8.3.3倉管單位應定期對ABC類物料進行盤點,同時通過計算機系統維護。

  8.3.4 ABC盤點容差值﹕A類﹕0.1%﹔B類﹕0.4%﹔C類﹕1 %。容差值是指允許誤差量與實際在庫量的百分比值。

  8.4時效管制與呆滯廢料處理

  8.4.1對有保質期要求的進庫物料必需張貼時效管制色標,色標分類﹕紅色有效期為6個月,綠色有效期為12月,白色有效期為24月,于色標上注明進庫時間以示區分,并列明細管制。

  8.4.2除特定注明物料外,一般物料、成品均以12個月有效期限。

  8.4.3倉管人員對過期物料(或成品)在投入使用(或出貨)前應聯系品管人員進行重新檢驗,作出處理。

  8.4.3.1檢驗合格可重新投入使用的物料,再次庫存期不得超過三個月,否則依呆滯料處理。

  8.4.3.2檢驗不合格者依呆滯料處理,或由PMC單位安排生產部門進行重檢。

  8.4.4對于三個月以上沒有任何批量出庫異動者(指計劃內領料作業,盤點異動、樣板領用等除外),超過12個月不用的機器設備工裝夾具,視為呆滯料,倉管單位應每月反饋呆滯料信息并積極追蹤處理。

  8.4.5廢料是指制造加工過程中所遺留下來或是被用壞的殘物,廢料一律由使用單位開立“報廢單”,由相關部門判定再交由負責部門審核后方可報廢。

  8.4.6呆滯料廢料須隔離存放,呆滯料廢料處理如下:

  行政科

  ●退還供貨商(打折)

  ●以“不保用”售予其它使用者

  ●售予中間商

  設備

  開發工程科

  財務部門

  總經理

  ●以“不保用”售予其它使用者

  ●售予中間商

  工裝、夾具

  開發工程科

  財務部門

  行政科

  ●售予中間商

  計量器具

  品管科

  財務部門

  行政科

  ●售予中間商

  半成品、

  成品

  業務部

  財務部門

  總經理

  ●售予中間商

  ●公司自用

  ●其它處理方法

  辦公用品

  總務科

  財務部門

  行政科

  ●售予中間商

  ●公司自用

  ●其它處理方法

  a.公司自用

  定期將呆、廢料清單給各部門或傳閱,決定是否能在公司內部使用。

  b.退還供貨商

  呆、滯料以新品或廢品方式退還供貨商,以有利價格和供貨商協商。

  c.以“不保用”方式售予其它使用者

  廢品可以賣給其它公司就它的現有狀況加以利用,此種方法往往能得到較高價格。

  d.售予中間商

  中間商是指從事呆、廢料的收集、分類及加工的專業性中間商,當物料為不能使用的廢品,且數量太少,不足以直接售予使用者,這些中間商被利用作為處理廢品的途徑。

  8.4.7價格協議

  8.4.7.1浮動價格協議:呆、廢品的價格是隨呆、廢品處理時市場行情而定,銷售條款所涵蓋的期限由一個月到一年不等;

  8.4.7.2固定價格協議:買、賣雙方談妥的確定價格,中間商定期提貨;

  8.4.7.3臨時議價等。

  8.4.8程序

  8.4.8.1正常情況下,各單位每月定期填報“呆、廢料處理清單”,向相應的負責部門申報,將物料清楚地分類、標示;

  8.4.8.2負責部門填寫“呆、廢料處理申請單”申報處理,確定最終處理意見,并指定負責人及檢查人。

  9.倉儲規劃與物料卡管理

  9.1倉管應規劃及懸掛儲位標示圖與各類警示牌如嚴禁煙火等。

  9.2倉管員應根據材料之特性、體積、數量、時間、包裝方式、搬運工具及路線等,規劃適當之儲存空間儲位。

  9.3物料儲存以一位一料一卡為原則,如儲位不足時,可將下述各項合并存放于同一儲位:

  a.存取頻率低者

  b.數量極少者

  c.容易分辯者

  成品倉儲以客戶別為原則(同一客戶成品存放在相同區域)

  9.4各項物料需確實存放于規定之儲位,如儲位不足存放時,倉管員應規劃暫時存放區,待儲位充足時,隨時整理至指定儲位。

  9.5物料卡設置

  9.5.1每種物料都必須設置其相應之物料卡,物料卡上詳細說明物料之料號、品名、規格、型號、客戶和儲位。

  9.5.2所有物料卡之表頭(含料號、品名、規格)數據。

  9.6物料卡擺放

  9.6.1有序﹕物料卡按料號的大小順序排列。

  9.6.2就近﹕倉庫各區根據物料的存放位置,將物料卡擺放在離物料最近處。

  9.6.3異動:每日將有異動的物料卡單獨放置在物料卡架上,以利于每日核對異動狀況。

  9.7物料卡記帳、存盤

  9.7.1物料進出庫區動作一經發生必須在10分鐘內登記好物料卡后,每日下班前將相關單據錄入計算機帳。

  9.7.2登記物料卡時,需注明進出庫動作的日期、進庫或出庫數量,及時結出余數,并注明原始憑證號碼。發現料卡差異時,應即查明不符原因并提出處理對策獲核準后方可下班。

  9.7.3登記物料卡時,不能越行填寫,字跡需清楚、端正且不得涂改、不得用紅筆填寫。若意外填錯,涂改須經權責主管簽章核準。

  9.7.4物料卡用完之后,必須按庫區、年份、流水號順序進行存盤。物料卡的存盤年限為一年,過期物料卡由財務部門作廢銷毀。

  10.循環盤點

  10.1物料管理員每日必須對發料異動后的余數作計算機帳、實物帳(物料卡)、手工帳盤點與核對,確保異動及時入帳,料帳準確,盤點無誤時物料卡方可再置放回原位。

  10.2財務部門每月組織全公司倉管單位進行一次循環盤點(抽盤),倉管單位必須全力配合。同時對盤點差異部分要找出原因,進行盤盈盤虧處理。

  10.3盤盈、盤虧之處理

  10.3.1盤盈、盤虧數額,各倉庫管理員必須填報原因,層呈后送(副)總經理核準,憑單異動物料卡和計算機帳目。

  10.3.2盤點結果查核﹕盤點表錄入后須當天送財務部門,對于盤虧額在容差范圍之外或金額數量絕對值較大的,倉管單位須附上原因說明呈報公司最高主管,予以追究責任。

  11.定期盤點

  11.1公司依財務作業需要,每一年度年中(6月30日),年末(12月31日)應進行全公司范圍的財產盤點。

  11.2定期盤點由財務部門組織,分為初盤、復盤及抽盤三個階段,其中初盤、復盤由各物料(含現場使用物料、在制品、成品)管理部門內部進行,抽盤由行政科、財務部門等抽盤人員進行(同時配合外部會計師驗盤)。

  11.3定期盤點具體方案由財務部門于盤點實施前二周做出并下達,信息部門提供計算機協助。

  12.接收、發放及退料作業(進出庫管制)

  12.1原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料接收作業

  12.1.1接供貨商來料,倉管員依“物料需求表”“訂購單”或“外發加工合同”和交貨單(供貨商送貨單)、實物核對無誤后,清點數量,并在交貨單(供貨商送貨單)上簽字確認,作為暫收依據。將物料置放于待檢區,填寫“檢查通知單”,通知檢驗人員做進料接收檢驗。

  12.1.2進料接收檢驗按《進料檢驗程序》進行。(詳見附件)

  12.1.3來料檢驗完成后

  1)檢驗人員依檢驗結果填寫“物料檢查報告”一式四份,品管部門存底一份,其余三份(分別為倉管聯、采購聯、PMC聯)送往倉管辦理入庫實收作業。

  2)倉管對允收物料或選別及特采物料辦理入庫。

  a.依實際入庫物料的型號/規格、數量等填具實際入庫數量,倉管員在“進貨單”(一式四份)上簽章確認,一份倉管存根,其余三份送采購審核,采購留底一份,其余分發一份給供貨商作為接收的依據,一份送財務部門作為付款審核憑據,倉管員將接收物料按物料類別放置指定位置。

  b.依“進貨單”填具“物料卡”及登帳。

  c.對有儲存期限要求的物料,于“物料卡”上標識,留意存放日期。

  d.按供貨商、進料日期,對物料給予進料批號的編號,并在“物料卡”上標識,以作為追溯線索。

  e.對選別及特采物料應予標識,并在“物料卡”上登錄備注。

  3)倉管對經檢驗判定不合格的物料或拒收物料,配合進料檢驗人員予以標識、隔離,并反饋采購部門及時處理。

  12.2原輔料、零配件(包括委外加工件)以及零星物料發放作業。

  12.2.1倉管員依據生管發放的“領料單”以及“外發物料明細表”備料,備料時要復查物料是否齊備有異常時立即向PMC反饋。對領用部門的計劃生產用量依“領料單”、“外發物料明細表”發放物料,不得多發,填寫實發數量并簽章。零星物料憑經領用單位權限主管核準的“領料單”申請領料。

  12.2.2倉管依據總經理簽章核準的“超耗申請單”及“超耗領料通知單”上的請補碼量發放申補物料。

  12.2.3倉管對原輔料、零配件發放,按先進先出的原則執行。

  12.2.4倉管依據“外發加工合同”和“外發物料明細表”,發放委外加工品,由領料者點數驗收,發放者、領料者簽章確認。

  12.2.5倉管發放作業時:

  A.依據“外發物料明細表”、“超耗申請單”,填具“物料卡”,并登帳。

  B.對進料批號、制令單號及選別及特采的物料,必要時應在“外發物料明細表”上標示另加備注。

  12.2.6對多余物料或使用中發現的不良物料,依據有車間主管簽章確認、不良退料應有品管部門確認的“退料單”辦理退料(一式三聯,一聯存根,二聯倉庫,三聯PMC)。

  A.不良物料,予以標識、隔離、及時處理;

  B.非不良物料,放置指定位置,填具“物料卡”,依“退料單”登帳。

  12.3物料、成品接收作業

  12.3.1倉管依據有成品檢驗人員簽章確認合格的“物料/成品/半成品入庫單”辦理入庫(一式三聯,一聯存根,二聯倉庫,三聯PMC)。

  A.核對型號、數量等無誤后,填寫實際入庫數,倉管員在“物料/成品/半成品入庫單”上簽章確認。

  B.將成品放置指定位置,堆放整齊。

  C.依“物料/成品/半成品入庫單”登帳。

  12.3.2倉管對必需退庫的成品,依據有總經理核準簽單章確認的“退料單”辦理退庫。

  A.先予以標識、隔離,通知成品檢驗人員檢驗確認品質狀態,體現于“退料單”。

  B.合格成品,核對型號、數量,填寫實際退庫數,在“退料單”簽章確認,將成品放置指定位置,堆放整齊。

  C.依“退料單”登帳。

  D.不合格品核對型號、數量,填寫實際退貨數,在“退料單”簽章確認,配合成品檢驗人員予以標識、隔離,及時處置。

  12.4物料、成品出庫作業

  12.4.1倉管依據生管開具經總經理或其授權人核準簽章確認的“出貨通知單”辦理出庫。

  A.依業務部開具的“銷售出庫單” (送貨單)核對型號、數量等無誤,出貨者、倉管員在“銷售出庫單” (送貨單)上簽章確認。

  B.依“銷售出庫單” (送貨單)登帳。

  12.4.2倉管必須隔日向PMC、采購、財務呈報庫存情況,以“庫存表”體現。

庫房管理制度2

  1、各類物資倉庫屬廠區重點防火部位,必須設置醒目的禁火標志,非工作人員未經許可不得入內。

  2、庫房內要保持干凈整潔,貨物擺放有序,對敞落得棉絲、油布、廢紙等易燃物質應該及時消除。

  3、庫房內不得架設臨時電纜,因工作需要時,必須經車間、科室負責人批準,報生產技術部備案,并在限期內及時拆除。

  4、庫房內嚴禁煙火和動火,需要防火作業時,需生產技術部審批后,辦理“動火證”并采取有效的安全防范措施后,方可動火明火作業。

  5、庫房內只準使用100W以下的白熾燈或日光燈照明。燈頭要與物品距50公分以下間距,嚴禁使用其他燈泡照明和電熱具取暖。

  6、庫房內不得存放易燃易爆物品,因生產需要的易燃易爆物品必須按消防部門規定設專庫存放,專庫內保持通風,防濕、防曬。

  7、倉庫管理人員每天下班前,必須進行防火安全檢查,確認無事故隱患,關好門窗,切斷電源,方可離開。

  8、工作人員會正確使用消防器材和撲救火災的基本方法,對配備器材必須妥善保管,嚴格執行《鋼廠消防器材管理暫行規定》。

庫房管理制度3

  一、凡食品入庫前必須做好檢查和驗收工作,有發霉、變質、腐敗、不潔的食品和原料一律不準入庫。

  二、食堂庫房管理人員必須按食品性質分類并要求存放。

  三、食堂庫房實行專人管理,管理人員調離或退休,需辦理移交手續。

  四、食堂庫房管理人員每天必須對庫房進行檢查,保證安全,定期進行倒倉檢查,發現問題及時上報處理。

  五、做好《四防》工作,防塵、防潮、防鼠、防蟑螂工作。

  六、食堂庫房管理人員每天要做好食品的收支記錄,定期盤存,及時向采購人員提供需購食品清單。

  七、倉庫內保持清潔、空氣流通,禁止吸煙。

  八、加強入庫人員管理。非倉庫管理人員,未經許可不得進入倉庫。

庫房管理制度4

  1、庫房保管員要有強烈的工作責任心,做到庫房鑰匙不離身,確保庫房的食品安全。閑人不得進入庫房內。

  2、嚴把糧油、調料入庫關,每次購糧入庫前,保管員必須認真仔細檢查,嚴禁不合格食品原料入庫,保證糧食入庫質量,拒絕腐爛變質的食用原料和三無食品。

  3、保管員必須履行糧油、食品入庫登記,二人簽字手續,要有原始登記帳冊注明糧油生產廠家、生產日期、質量標準。

  4、糧食入庫后,保管員必須定期檢查,發現貯存糧食有霉變或食品變質的現象,必須及時清除,嚴禁混合發放下鍋或加工供學生食用。

  5、保管員必須保持糧食保管室通風、干燥、防鼠、防蚊等。食品儲存室的食品必須分類、分架,且隔墻離地存放,有防蠅、防鼠、防潮設施。

  6、定期檢查食品,進庫食品有明顯標志,標明進庫日期,保管員要向采購人員索取產品合格證,查明貨物的出廠日期、地址、保質期等食品安全標記。拒絕劣質食品進庫。

  7、學校儲存糧食、食品等,根據存放物品的保質期,必須做到一月一周轉,一月一清倉,嚴禁過期儲存以防糧食、食品霉變、變質。

  8、建立食品進出庫房登記制度。入庫由食堂負責人檢驗簽字,并報總務處。每日食品出庫檢驗食品質量后二人簽字登記,至少三天一次報總務處。總務處每月一次組織人員檢查庫房,并核對進出庫賬和物。

庫房管理制度5

  一、檔案庫房管理,要堅持“以防為主,防治結合”的原則,使檔案能夠永久安全地得到保存。

  二、接收檔案進庫時,必須是組卷完畢、驗收合格的檔案,以確保進庫檔案的質量。

  三、檔案的存放,必須使用統一的裝具,統一編號、書寫工整、排列有序,便于查找。

  四、庫房內經常保持清潔,嚴禁堆放與檔案無關的雜物。嚴禁煙火,對消防器材,電器設備,照明線路應搞好日常管理,徹底消滅一切火災隱患。

  五、注意防潮、防蟲、防曬、通風,堅持每天測試溫濕度,充分利用庫房現有設備對庫房溫濕度進行控制。發現蟲害、霉變及時處理。

  六、定期做好庫藏檔案的清理核對工作,使案卷目錄與館藏檔案相符;定期檢查檔案安全狀況,及時向檔案室主任匯報,對破損或變質的檔案及時做好修補、復制工作。

  七、注意防盜、防火,定期維修、檢修安全保護設施,確保其防護功能。

  八、經常更新檔案管理設備,提高管理水平,使檔案建設不斷向制度化、規范化、電子網絡化發展。

庫房管理制度6

  一、庫房管理

  1、庫房應由專人管理。庫房管理應做到帳目清楚,手續齊全。

  2、庫房實物管理應做到分類存放、標識醒目、整潔、有序,物品完好,使用安全。堅持先進先出原則,控制支出成本。

  3、保障供應,確保醫療需求。

  二、入庫制度

  1、辦公用品、雜物、醫療用品貨到后由采購人員負責收貨,并驗貨,驗貨內容包括:采購物品名稱、數量、單價、金額、有效期等,庫房管理員在收到貨物后兩天內必須及時辦理入庫手續,所有醫用品在入庫時必須有發票或隨貨同行的小票(即要有明確的單價)。

  2、入庫時庫房管理員要認真清點、核對所到物品的名稱、數量、單價、金額與采購申請表是否相符,如不相符,采購人員需及時補辦手續,否則庫房管理員不予入庫。

  3、采購入庫應做到及時,如有特殊原因不能及時入庫時,庫房管理員應將物品妥善保管或請采購人保管。

  4、庫房管理員根據送貨清單逐項填制入庫單,入庫單一式三聯,財務保存一聯,庫房二聯。

  5、根據入庫單輸入庫房明細帳。

  三、出庫制度

  1、所有醫用品、辦公用品及其他均須在辦理入庫手續后方可領用,如在入庫前確需急用,借用部門需辦理借用手續,待物品入庫后及時辦理出庫手續。醫用品、辦公用品及其他在入庫前沒有辦理借用手續而隨意借出的,由采購人員負責,庫房管理員按收到物品的實際數量入庫。

  2、科室領用物資指定專人負責,領用出庫時應由領用人提供領用單(包括請領物資名稱、規格、數量及庫存量),領用單必須經科室負責人簽字,再由庫房管理員簽字核實后方可出庫。

  3、使用科室要建立二級資產臺賬并指定專人負責;凡領用物資,必須登記。

  4、固定資產、低值易耗品按領用科室登記、造表。工作服、小工具等用品的領用按領用人登記造冊。

  5、常用物資各使用部門原則上每周到庫房領用一周所需物品(根據淡、旺季充分預計),禁止零散領物,如屬特殊原因,須向庫管員說明情況。

  6、凡是領用替換性的辦公、后勤及醫療用品,應當嚴格執行“以舊換新”的原則,以報廢的舊物換取新物。如報廢的舊物因遺失或其他原因而無法提供,領物人必須書面說明理由。

  7、領取的置入物(晶體)等材料應妥善保管,毎次領用時要及時登記,未用材料應及時退回庫房并取消登記。

  8、領料時間:每周二為各科室領料日,每月27日至月底為盤存清帳時間,不予辦理領料事宜,特殊請領原因除外(晶體、臨時活動)。

  四、月末盤點

  1、每月末27號庫房管理員根據當月的庫房明細帳制作匯總表,匯總當月入庫、出庫物品的品種、數量,根據月初數計算出當月結存數,打印庫房匯總表一式兩份(庫房、財務各一份),由庫房管理員與財務人員一起對庫房存貨進行實地盤點。

  2、每月末庫房管理員對各科室及手術室二級庫進行實地盤庫清點(有財務人員參加)并制作盤存表,盤存表一式二份(庫房、財務各一份)。

  3、如有盤虧、盤盈,應填制盤虧、盤盈表,注明原因報請領導批準后,由財務部門做帳務處理。

  五、資產清查制度

  1、平時隨機抽查,一年總盤點,反應資產增減變化,據實反應盈虧。

  2、被服,工作服,護士鞋,凡個人使用的物品建個人臺帳管理。

  3、器械、固定資產各科室建立明細帳。

  4、科室之間資產的借、換、調變動必須辦理調拔手續,資產オ可離開原使用部門(調撥單一式四聯:財務、庫管、科室各一聯)

  5、定期對資產的使用情況進行跟蹤調查,對固定資產的需用量做到心中有數,合理配制各類固定資產,提高資產的利用率。

  六、報損制度

  1、對于醫療設備等固定資產報損,按集團相關流程報批。

  2、其它物資報損,需由其部門負責人填制報損申請,經相關部門鑒定并報院長簽字審批后交財務部門做帳務處理。

庫房管理制度7

  一、倉庫管理人員必須認真貫徹“預防為主、防消結合”的方針,樹立“安全第一”的思想。

  二、倉庫區域應按消防技術規范要求設置醒目防火示意標志,嚴禁明火,并切實加強監督檢查。

  三、嚴格執行《學校公用物品管理規定》,履行倉管員職責,做好物資防潮、防腐、防火、防暴、防鼠、防盜等安全工作。

  四、倉庫物資的存放應做到按類別整齊、規則,堅決執行“六不準”:

  1.不準在倉庫內吸煙和使用明火;

  2.不準隨意進行動火作業;

  3.不準使用不合格的電器設備;

  4.不準在庫內住宿和讓無關人員進入;

  5.不準將性質相抵觸,滅火方法不同的物品混存在一起;

  6.不準堵塞庫內的消防通道。

  五、倉庫內禁用碘鎢燈,日光燈等電器設備和用可燃材料做燈罩,不得使用60瓦以上燈泡。

  六、下班時,倉管員必須檢查貨物,關好門窗,切斷電源。

  七、放置消防器材的地方,嚴禁堆放其它物品,并指定專人管理,定期檢查維護,保持完整好用。

  八、禁止在庫內進行焊接切割作業,特需時,應先取得安全部門批準,并落實防范措施方可進行。

  九、發現隱患,及時采取防范措施,發生火災時,立即撲救,并及時報告。

庫房管理制度8

  (一)物品驗收入庫:

  1、對單驗收:對照進貨通知單的品名、規格、質量、價格等逐項檢查商品,注意有無單貨不符或漏發、錯發的現象。

  2、數量驗收:一般是原件點整數、散件點細數、貴重商品逐一仔細檢對。

  3、質量驗收:通過感官或簡單儀器檢查商品的質量、規格、等級、價格,如外觀是否完整無損、零部件是否齊全無缺、是否變質過期、易碎商品是否破裂損傷。

  4、數量在100件以上的驗收5%;10-99件的驗收10%;10件以下的全部驗收。

  5、入庫物資規格、型號、數量正確,質量符合要求,方能驗收入庫。

  6、對符合要求的材料填寫入庫單。(一式三份,一份采購員自留,一份倉庫管理員自留記賬,一份交給出納報帳)

  7、驗收一般應在當天完成,大批量進貨三天內驗收完畢。

  8、采購的材料一律進倉庫。(除庫外堆放的物資,如:黃沙、石子、磚塊等土建材料)

  9、材料進庫時,在存貨卡上按其數量加,發出時按數減,并結出余數,標在存貨卡上。

  (二)存放:

  1、一律按材料的名稱、型號、規格等集中按固定位置擺放。擺放要整齊,不能積壓的材料要用層架平放。

  2、材料分類擺放,易碎、易燃、易揮發的材料應隔離擺放。

  3、采取防護措施,做到防銹、防潮、防霉、防老化,做好蟲、鼠防治工作。

  4、對保管條件發生變化(高溫、潮濕等)影響材料安全的異常情況,必須及時匯報,采取措施,以便及時糾正,確保材料的儲存和保養質量。

  (三)出庫:

  1、領用材料,需憑各管理員簽發的領料單,一式三份,一份領料部門留存,一份倉庫管理員留存,一份交出納。

  2、庫存物料在發放前應進行檢查或性能檢測,如不能使用,由倉庫管理員填寫日常工作臺賬,經領導審核批準后報廢處理。

  3、領料單應注明材料用處,個人專用工具(如鉗子、螺絲刀等)要填寫個人領料單,由個人保管,如有遺失,由個人承擔責任。

  4、對離職員工的領用工具及時收回。

  5、領用工具,如自然報廢,需填寫報廢單,由部門領導簽字認可,如意外報廢,要寫明原因,否則照價賠償。

  6、借用疏通機、電鉆、電錘等貴重工具時,必須在當日下班前歸還倉庫。

  (四)庫房管理:

  1、庫房內設置:合格區、不合格區、待驗區,并有相應的標識牌。

  2、除倉庫管理人員和因業務工作需要的有關人員外,任何人未經批準不得進入倉庫。

  3、每天打掃衛生,清除浮灰,每周整理倉庫一次。

  4、倉庫周圍不得堆放易燃易爆物品,要經常檢查消防器材是否放置合理,注意器材使用期限。

  5、倉庫范圍內不得生火及使用電爐、電熱水器等。

  6、倉庫管理員離庫前必須認真進行安全檢查,關窗鎖門,切斷水、電源。

  7、倉庫鑰匙要妥善保管,不得交由他人自行入庫取物。

  8、倉庫周圍不得堆放易燃易爆物品,庫房內應禁止吸煙,配備專用消防設備。

  (五)盤存:

  1、每月月底對庫房內物資進行一次盤點,登記在《盤點表》上,并做出下月補充物資的采購計劃。

  2、每半年進行一次全面查庫、清點造冊,并與會計核對,保證帳、卡、物三相符。

  3、按照常用物資儲備,及時提出進貨計劃,主動備貨,做到品種齊全對路,不斷檔,保供應。

庫房管理制度9

 。1)盤點的主要功能

  盤點為倉管人員及使用單位在物料管理上重要的一項工作,盤點后的數據在庫存管理上有很大的參考價值。盤點具有下列3項主要的功能:

 、儇攧詹块T記賬的依據

  盤點本為會計作業中的一項工作,它有記賬與稽核的雙重功能。

 、谕度氘a出控制的依據

  營業單位要了解營運后各項產品或物料的應產率是多少,精確的盤點是必要的。

 、塾嗀浥c采購的依據

  當采購人員要采購貨品或訂貨時,該項物品過去的耗用情形及現有的庫存資料是必要的參考資料之一,而此一資料亦必須經由盤點之后的數據計算而來。

  盤點數據的正確性,是盤點工作最重要的一環。不正確的數字會讓管理人員作出錯誤的決策,因此當盤點工作進行時,仔細、耐心、翔實是必備的要件。

 。2)盤點作業規定

  盤存清點,等于是健康檢查,由此方能知道今后的管理對策。所以對盤點工作要求,一要徹底、迅速、確實,二要追求與分析發生錯誤的原因,因此在執行上,要求注意的事項有:

 、傥锪系木幪柮Q要求與賬冊相符。

 、谖锪系膯挝慌c數量要作確實的`清點。

  ③物料的品質要求按性質妥善地保護。

  ④物料的規格與存放地位置與賬面所注確實相符。

  ⑤物料存量勿超過最高存量或最低存量的基準。這樣做的優點在于能直觀看出當月消耗金額。

  進出物料賬目要確實,報表要迅速,要有簿記登錄貨卡及收發日報表,其內容包括收發物料編號、名稱、規范、單位、收發數量等。月結盤存明細表的內容為上期結存量、本期收入量、本期發出量、本期結存的數量、單價、金額等。盤點作業必須在會計部門的監督下進行。每個月底,會計部門應清點實際存貨并核對存貨清單,同時制作一份超額與缺額存貨單送交經理部門。在儲藏室內存放過90天貨品即視為逾期存貨,儲藏室主管應每月制作一份逾期存貨清單送交廚房及餐飲經理,以便他們設法耗用這類滯銷的貨品,以免長期存放所造成的腐敗或損失。

 。3)料的盤點

 、偈称返谋P點

  確定庫存食品的總值,可顯示出庫存食品是否太多或者太少,以及庫存食品的總價值是否符合本店的財務政策要求;是否積壓太多資金;以適時調整庫存。

  可將某種食品的利用率和它的銷售額作分析比較,從而評估其獲利的情況。

  可將某一特定時期的實際存貨價值和賬面存貨價值互作比較,這可以明顯看出任何差異之處,以及倉庫管理員的工作效率?梢苑乐箵p失及失竊。

  查出利用率不高的食品,可以提醒采購人員及主廚等注意,并作為淘汰的依據。

  確定各種存貨的利用率,并適時檢查其使用或食用期限是否逾期。

  盤點清單應當印制成一種標準格式,而其編排必須和各個儲藏室所在的位置順序相配。這樣方可使盤點工作做起來輕松、快速、有效率,而且不致遺漏。

 、陲嬃系谋P點

  確定倉庫中所有飲料的總價值,用以評估儲存量是否適當,是否符合本店的財務及營業方針。

  比較某一時期的庫存飲料實際價值是否和存貨賬面價值相符。防止失竊及檢查安全管制系統。

  確定存貨出入的流動率。查明銷售量太低或回轉太慢的飲料,并考慮予以淘汰。

  庫存飲料的一年中流動率最理想的是1/6,也就是平均庫存量相等于兩個月的供應量。如果不能達到這個標準,就得進行檢查每一品牌飲料的流動率,以便及早發現何種飲料的流動率太低,而采取必要的措施。

  (4)物的盤點

  ①消耗品的盤點。

  應每月實施一次,勤加盤點,追求損失原因與責任,以避免竊盜散失等事情發生。

  ②非消耗品之盤點。

  每年必須作一次徹底的盤存清點,藉以檢查與了解該物品的使用情形。

庫房管理制度10

  為防止食品污染,保證食品衛生安全,做好庫房管理工作,制定本辦法。

  一、提高食品衛生安全意識,保持庫房內清潔、整齊、通風。做好防火、防盜、防毒、(包括投毒)、防蠅、防塵、防鼠、防蟲、防霉變等工作,防止事故發生。

  二、所有食品入庫前必須嚴格驗收,不符合食品衛生標準要求的食品不得入庫,驗收后認真做好登記,入庫食品應注明食品名稱、采購時間、數量、保質期。做到入庫上帳,出庫下帳,帳物相符。

  三、食品應分類、分架、離地隔墻至少20厘米存放,擺放整齊、貨架整潔、地面干凈。食物、食品不落地,每天清掃,庫房衛生無異味,保持良好衛生狀況。

  四、食品出庫時要檢查感官形狀和保持期,堅持食品先進先出原則,盡量縮短儲存時間。

  五、每天要對庫存食品進行檢查、整理。重點檢查食品有無霉變、腐敗變質、包裝有無損壞及保持期是否到期等情況,發現問題及時向領導匯報,提出處理意見,及時處理。

  六、庫房禁止存放有毒、有害、易燃易爆、化學類物品。禁止存放外觀與食品類似的有毒有害物品。禁止存放個人生活用品或臨時存放其他非食品貨物。

  七、庫房保管員需持健康證上崗,保持良好的個人衛生習慣,按照從業人員衛生要求,做好個人衛生。做到服裝整潔,不在庫房內吸煙。

庫房管理制度11

  一、總則

  1、本制度的目的是規范單位接待用酒管理。

  2、辦公室為本規定的監督、管理部門。

  二、接待用酒原則上由辦公室統一購買并保管。

  三、接待用酒主要用于公務接待,任何人不得假公濟私,損公肥私。

  四、接待用酒分重要接待用酒(300元以上)、中等接待用酒(200元-300元)、普通用接待用酒(100元左右)三個檔次。各科室接待,按層次選用中等或普通接待用酒,原則上不得領用重要接待用酒。館領導班子對外接待使用酒水,酌情處理。

  五、堅持誰經領、誰簽字原則。所有接待用酒,都需經館領導書面或口頭同意。未經館領導批準的,不得領取。領用重要接待用酒,需經館長同意。

  六、堅持勤儉節約、反對鋪張浪、科學適度接待的原則,任何科室和個人不得隨意提高接待檔次、擴大接待范圍。

  七、酒庫內不準吸煙、生明火。非工作人員不經批準,不準私自進入庫房。

  八、做好酒庫安全消防工作。

庫房管理制度12

  一、一般規定

  (一)消防工作要貫徹 “預防為主,防消結合”的方針,爆炸物品儲存庫負責人應將消防工作納入重要議事日程,同公司經營管理同計劃、同布置、同檢查、同總結、同考核。

  (二)爆破器材儲存庫成立消防安全小組,爆炸物品儲存庫主任任組長,綜合管理部經理任副組長,部門指定1名兼職消防員。

  (三)消防安全小組的職責是:

  1.認真貫徹執行消防法規和上級有關消防工作指標,開展防火宣傳,普及消防知識。

  2.經常檢查防火安全工作,糾正消防違章,整改火險隱患。

  3.管理消防器材設備,定期檢查,確保各類器材和裝置處于良好狀態,安全防火通道要時刻保持暢通。

  4.根據易燃易爆物資放置的具體情況,制定消防措施,制定緊急狀態下的疏散方案。

  5.對專職、義務消防組織和職工,加強管理教育和學習訓練,

  6.進行季節性和專業性防火檢查,監督執行防火制度,督促解決火險隱患。

  7.接到火災報警后,在向消防機關準確報警的同時,迅速奔赴現場,啟用消防設施進行撲救,并協助消防部門查清火災原因。

  (四)根據不同場所中可能發生火險的物料、器材的性質,按規定選用和配備各種類型、規格的手提滅火器,配備的數量要求如下(以面積為單位):

  1.辦公室、值班室和臨時動火作業場所等,50㎡以內配備不少于1個。

  2.易燃易暴物品庫、爆破器材臨時堆放場等,50㎡以內配備不少于2個。

  二、消防器材管理

  (一)指定專人保管,嚴禁他用,如有違反,按照《中華人民共和國消防法》處理,嚴重的要追究刑事責任。

  (二)各種消防器材用于撲救火災,用完后立即整理放回原處,如有損壞,應報綜合部,并報損重新配發。

  (三)消防器材一律由公司綜合部統一購置,按各部門需用實際數量和預計施工現場的需要配發,需用部門必須事先提出下一年度的需用計劃,否則不予配發。

  (四)凡配發各門的消防器材,必須妥善保管,不得損壞或丟失,要定期檢查、保養,冬季要做好保溫工作,使各種消防器材經常處于完好狀況。

  (五)嚴禁對消防器材亂拿亂放,嚴禁動用消防栓、嚴禁埋壓、圈占、堵塞消防器材和消防通道。

  三、防火管理措施

  (一)庫房和庫區,必須設置明顯的嚴禁煙火標語牌。

  (二)嚴禁使用各種明火,禁止吸煙,不得攜帶火種及其他引火物進入庫區,易燃易爆物品的堆放,要與煙火明火作業場所及高壓架空線保持適當的防火距離。

  (三)倉庫區域內,必須能使消防車通暢。

  (四)非工作人員,不得私制進入庫內,必須進庫時,要經過本庫保管員同意方可。

  (五)庫區設置消防給水設施,保證消防供水,應設有適當數量的消防器材,并有專人負責管理,定期檢查維修,保持完整好用。

庫房管理制度13

  一、氧站須24小時值班,值班人員不得擅自離崗。

  二、從事氧氣管道設備檢修、維護的操作人員須了解氧氣性質,站內管理人員必須經過理論和實踐培訓合格后方可上崗。

  三、非站內工作人員嚴禁操作站內設備及儀表開關。

  四、氧站內嚴禁煙火,禁止存放易燃易爆物品,冬季不準用電熱器、燃氣爐等取暖。

  五、氧站系統中的設備和附件等均應禁油,要有專人負責保管和維修,嚴禁帶壓操作。

  六、氧站內氧氣排放時嚴禁將氧氣排放在室內,禁止將氧氣作吹掃氣體使用。

  七、排除漏氣故障、更換元件和氣瓶時必須在管道內無壓力情況下進行,嚴禁帶壓操作。

  八、氧站內溫度應控制在10—38℃,氧站內濃度不超過23%。

庫房管理制度14

  一、庫房要由專職管理人員負責庫房物質的驗收、出入庫、儲存、保管等日常工作。嚴禁采購腐敗、變質、過期及標識不全的食品。

  二、庫房物質實行“先進先出”的原則,并按物質類別決定物質的儲存方式及擺放位置。

  三、庫房管理人員每周對庫房內的物質進行檢查,對地面、貨架、門窗、墻壁進行全面清潔。發現變質、破損、過期等物質要立即進行處理。

  四、入庫食品原料要分類整理,嚴禁食品與非食品混放,堆放的食品距離墻壁、地面10厘米以上,整齊存放,并標明品名及入庫的時間。檢查生產日期和有效期(保質期),按照“先進先出”的原則予以發放。

  五、庫房內所有的貨架、貨柜都必須貼上標簽,在標簽上注明品名及規格,并在進出標簽備注欄上注明進貨批次、數量、日期及發貨的數量、日期。

  六、庫房內安裝機械排風設施,保持通風良好,防止受潮而引起庫存物質過早過期霉變。

  七、庫房內嚴禁存放任何有毒有害、易燃易爆、易污染的物品及原材料。禁止在庫房內存放私人物品及從事與庫房貯藏無關的活動。

  八、定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書和產品標識,標出品名、廠名、廠址、生產日期、保質期等內容。

  九、運輸包裝、容器應符合衛生要求,運輸車輛應專用清潔,不得與有毒物、污物混運,防止交叉污染食品。

  十、食品添加劑存放在固定場所或櫥柜并上鎖,包裝上應標示“食品添加劑”字樣,專人保管。添加劑的使用須由專門制作加工人員操作,嚴禁其他人員擅自取用,對其使用種類及數量須由專人記錄在案。

  十一、食品冷藏、冷凍貯藏的溫度應分別符合冷藏和冷凍溫度范圍的要求,冰箱(柜)宜設外顯式溫度(指示)計,以便于對其內部溫度的監測。

  十二、食品冷藏、冷凍應做到原料、半成品、成品嚴格分開存放,應有明顯區分標志。

  十三、食品在冰箱(柜)內貯藏時,應做到植物性食品、動物性食品和水產品分類擺放,使用時應遵循“先進先出”的原則,變質和過期食品應及時清除。

  十四、用于冷藏、冷凍食品的冰箱(柜),應定期除霜、清潔和維修,以確保其溫度達到要求并保持衛生。

庫房管理制度15

  1、倉庫的分類:

  酒店的倉庫總的來說有:餐飲部的鮮貨倉、干貨倉、蔬菜倉、肉食倉、冰果倉、煙酒、飲品倉,商場部的百貨倉、工藝品倉、煙酒倉、食品倉、山貨倉,動力部的油庫、石油氣庫,建筑,裝修材料倉,管家部的清潔劑、液、粉、潔具倉,綠化部的花盆、花泥、種子、肥料、殺蟲藥劑倉,機械、汽車零配倉,陶瓷小貨倉,家具設備倉等等。

  2、物品驗收:

 。1)倉管員對采購員購回的物品無論多少、大小等都要進行驗收,并做到:

 、侔l票與實物的名稱、規格、型號、數量等不相符時不驗收;

 、诎l票上的數量與實物數量不相符,但名稱、規格、型號相符可按實際驗收;

 、蹖忂M的食品原材料、油味料不鮮不收,味道不正不收。

  ④對購進品已損壞的不驗收。

  (2)驗收后,要根據發票上列明的物品名稱、規格、型號、單價、單位、數量和金額填寫驗收單,一式四份,其中一份自存,一份留倉庫記賬,一份交采購員報銷,一份交材料會計。

  3、入庫存放:

 。1)驗收后的物資,除直撥的外,一律要進倉保管;

  (2)進倉的物品一律按固定的位置堆放;

 。3)堆放要有條理、注意整齊美觀,不能擠壓的物品要平放在層架上。

 。4)凡庫存物品,要逐項建立登記卡片,物品進倉時在卡片上按數加上,發出時按數減出,結出余數;卡片固定在物品正前方。

  4、保管與抽查:

 。1)對庫存物品要勤于檢查,防蟲蛀、鼠咬,防霉爛變質,將物資的損耗率降到最低限度。

 。2)抽查:

 、賯}管員要經常對所管物資進行抽查,檢查實物與卡片或記賬是否相符,若不相符要及時查對;

 、诓牧蠒嫽蛴嘘P管理人員也要經常對倉庫物資進行抽查,檢查是否賬卡相符、賬物相符、賬賬相符。

  5、領發物資

  (1)領用物品計劃或報告:

  ①凡領用物品,根據規定須提前做計劃,報庫存部門準備;

 、趥}管員將報來的計劃按每天發貨的順序編排好,做好目錄,準備好物品,以便取貨人領。

 。2)發貨與領貨

 、俑鞑块T各單位的領貨一般要求專人負責;

 、陬I料員要填好領料單(含日期、名稱、規格、型號、數量、單價、用途等)并簽名,倉管員憑單發貨;

 、垲I料單一式三份,領料單位自留一份,單位負責人憑單驗收;倉管員一份,憑單入賬;材料會計一份,憑單記明細賬;

 、馨l貨時倉管員要注意物品先進的先發、后進的后發。

 。3)貨物計價:

  ①貨物一般按進價發出,若同一種商品有不同的進價,一般按平均價發出。

 、谛枵{出酒店以外的單位的物資,一般按原進價或平均價加手續費和管理費調出。

  6、盤點:

 。1)倉庫物資要求每月月中小盤點,月底大盤點,半年和年終徹底盤點;

 。2)將盤結果列明細表報財務部審核;

 。3)盤點期間停止發貨。

  7、記賬:

  (1)設立賬簿和登記賬,賬簿要整齊、全面、一目了然;

 。2)賬簿要分類設置,物資要分品種、型號、規格等設立賬戶;

 。3)記賬時要先審核發票和驗收單,無誤后再入賬,發現有差錯時及時解決,在未弄清和更正前不得入賬;

 。4)審核驗收單、領料單要手續完善后才能入賬,否則要退回倉管員補齊手續后才能入賬;

 。5)發出的物資用加權平均法計價,月終出現的發貨計價差額分品種列表一式三份,記賬員、部門、財務部各一份;

  (6)直撥物資的收發,同其他入庫物資一樣入賬;

 。7)調出本酒店的物資所用的管理費、手續費,不得用來沖減材料成本,應由財務部沖減費用;

 。8)進口物資要按發票的數量、金額、稅金、檢疫費等如實折為單價人民幣入賬,發出時按加權平均法計價;

 。9)對于發票、稅單、檢疫費等尚未到的進口物資,于月底估價發放,待發票、稅單、檢疫費等收到、沖減估價后,再按實入賬,并調整暫估價,報財務部材料會計調整三級賬;

  (10)月底按時將材料會計報表連同驗收單、領料單等報送財務部材料會計;

 。11)與倉管員校對實物賬,每月與財務部材料會計對賬,保證賬物相符、賬賬相符。

  8、建立檔案制度:

  (1)倉庫檔案應有驗收單、領料單和實物賬簿;

 。2)材料會計的檔案有驗收單、領料單、材料明細賬和材料會計報表。

  9、物品、原材料采購制度

  物品庫存量應根據酒店貨源渠道的特點,以掌握在一個季度銷售量的一倍庫存量為宜。材料存量應以兩月使用量為限,物料及備用品庫存量不得超過三個月的用量。

  堅持“凡國內能解決的不在國外進口,凡本地區能解決的不到外地采購”的規定。

  各項物品、商品、原材料的采購,必須遵守市場管理及外貿管理的規定。

  計劃外采購或特殊、急用物品的采購,各部門知會財務部并報總經理審批同意后,方可采購。

  凡購進物料,尤其是定制品,采購部門應堅持先取樣品,征得使用部門同意后,方進行定制或采購。

  高額進貨和長期定貨,均應通過簽訂合同的辦法進行。

  從國外購進原材料、物品、商品等,凡動用外匯的,不論金額大小一律必須取得總經理的批準,方予

  采購,否則財務部拒絕付款。

  凡不按上述規定采購者,財務部以及業務部門的財會人員,應一律拒絕支付,并上報給總經理處理。

  10、物品、原材料盤查制度

  物品、原材料、物料在盤點中發生的溢損,應對自然溢損和人為溢損分別作出處理。

  自然溢損:

 。1)物品、原材料、物料采購進倉后,在盤點中出現的干耗或吸潮升溢,如食品中的米面及其制品、干雜貨等,在升損率合理的范圍內,可填制升損報告,經主管審查后,視“營業外收入”或“管理費”科目內處理;

  (2)超出合理升損率的損耗或溢余,應先填制升損報告書,查明原因,說明情況,報部門經理審查,按規定在“營業外收入”或“管理費”科目內處理。

  人為溢損:人為溢損應查明原因,根據單據報部門經理審查,按有關規定在“待處理收入”或“待處理費用”科目處理。

  11、物品、原材料損耗處理制度

  物品及原材料、物料發生變質、霉壞,失去使用(食用)價值,需要作報損、報廢處理。

  保管人員填報“物品、原材料變質霉壞報損、報廢報告表”,據實說明壞、廢原因,并經業務部門審查提出處理意見,報部門經理或財務部審批。

  對核實并核準報損、報廢的物品、原材料的殘骸,由報廢部門送交廢舊物品倉庫處理。

  報損、報廢由有關部門會同財務部審查,提出意見,并呈報總經理審批。

  在“營業外支出”科目處理報損、報廢的損失金額。

  12、食品采購管理制度

  由倉管部根據餐飲部門需要、訂出各類正常庫存貨物的月使用量,制定月度采購計劃一式四份,交總經理審批,然后交采購部采購。

  當采購部接到總經理審批同意的采購計劃后,倉管部、食品采購組、采購部經理、總經理室各留一份備查,由倉管部根據食品部門的需求情況,定出各類物資的最低庫存量和最高庫存量。

  為提高工作效率,加強采購工作的計劃性,各類貨物采取定期補給的辦法。

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