物資庫房管理制度

時間：2023-01-23 18:47:06 管理制度我要投稿

物資庫房管理制度6篇

　　在日常生活和工作中，制度在生活中的使用越來越廣泛，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。擬起制度來就毫無頭緒？下面是小編精心整理的物資庫房管理制度，歡迎閱讀與收藏。

物資庫房管理制度6篇

物資庫房管理制度1

　　為了保障醫院衛生材料、低值易耗品的臨床供應需求和質量標準達標，根據《醫療器械管理條例》規定，增強庫房（二級庫房）管理人員的工作責任心和嚴謹的規范流程意識，制定物資缺失、報廢、失效管理及庫房管理員責任追究制度：

　　一、物資缺失追究制度

　　（一）、嚴格按照管理規定執行入庫（領用）驗收，杜絕貨物缺失。嚴禁貨物不齊的入庫（領用簽字），以及未辦理撤借手續的院外擅自借用。一經查證核實，除及時追補齊全貨物外，責令庫房管理責任人無條件的接受按照原質、數量的再賠付處罰。

　　（二）、保持經常性的隨手關好庫房門、窗的習慣，防止盜竊行為。非破壞性盜竊行為發生后，一切損失責任由庫房管理責任人承擔。

　　（三）、嚴格按照管理規定執行出庫發貨（使用登記驗貨），避免貨物缺失。不允許貨物不齊的出庫，經臨床反映并核實的，責令庫房管理及時調整庫存計劃量，并及時通知采購人員協調物資供應配送到位。二級庫房管理人員負有監督記帳責任。

　　凡發生上述情況，除按缺失的本值賠付外，對于數額不大、次數不多的（不超過二次/年），納入科內年度考核指標；數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。

　　二、物資報廢、失效管理與追究制度：

　　（一）、由于自然災害原因導致的不可抗力的可控損失，依法執行報廢銷賬。但由于管理責任人未盡到可控責任的，擴大部分的損失由管理責任人全部賠付，并按照醫院相關規定追加處罰責任。

　　（二）、醫院定制產品的報廢，屬于國家明文規定淘汰產品，依法執行報廢銷賬；屬于臨床計劃申報失誤的（超時效），按照實有數值（價格）撥付申報科室銷賬，同時，上報醫院扣減科室同值數量的獎金支付。庫管人員有保持隨時通報的責任，如果責任發生分歧，庫房管理員不能證明自已已經履行通報責任的，將承擔連帶賠付責任。

　　（三）、非定制產品的報廢：

　　1、普遍使用的常規材料備庫存品效期應不低于三月，低于三月的`，應當執行換新處理。

　　2、專科限量材料備庫存品效期應不低于六月，低于六月的，應當通知使用科室和經銷商，實行告知與控制性退或換新備庫。

　　3、特殊產品執行有需采購、一事一購的原則。由于治療條件的原因無法應用的，應當立即退貨。

　　4、新材料采購入庫后，庫存時間滿三個月仍未出庫的，庫房管理人員應當提醒申請使用的科室領用；達到六個月仍未領用的，應當報請科室負責人作退庫處理。

　　5、凡在用衛生材料需要更換產品的，除產品自身質量異常發生外，庫房管理人員在接到正式通知后不再擬訂其采購計劃，但必須依約發放完合理的備庫存品。

　　6、由于庫房“五防”（防火、防潮、防塵、防鼠、防盜）工作失職，導致醫療物資失效和報廢的。

　　凡發生上述產品的報廢，均應由庫房管理責任人承擔全部經濟責任，同時，納入科內年度考核指標；如果數額大或次數多的（二次以上/年），報醫院行政處分，科內年度考核為不合格。

　　三、庫房管理人員崗位責任其他失職追究制度

　　（一）、根據《醫療器械管理條例》、政府陽光采購制度規定等，履行規范的登記工作，規定了專項登記的（主要包括高值材料的入、出庫專項登記、追蹤登記等）必須按時、逐項填寫清楚。

　　（二）、設備科庫房功能區域分布的合理性、所有庫房的物資存放符合標準化要求。

　　（三）、嚴把產品質量關，及時收取相關產品證件并裝訂存檔。

　　（四）、加強入、出庫物資的的流水登記，做到賬目（手記賬目）清晰，賬物相符。

　　上述各項考核標準已有明文的法規、規定、條例等，直接納入年度考核標準考核。

　　（五）、醫療物資發放（申領）的及時性、發放（驗證）產品質量標準的合格性、服務程度的滿意性等。

　　（六）、產品異常事件發生后，處理的及時性，應急配送醫療物資的協調能力和工作態度。

　　上述各項考核標準，醫院已制定《醫療設備管理》的系列制度，借鑒納入年度考核標準考核。

物資庫房管理制度2

　　（一）倉庫管理

　　1．入庫

　　（1）卸貨及運輸：

　　①外包裝檢查：對于大型及精密醫療設備在裝卸貨物前，醫院在場人員首先應對貨物外包裝情況進行認真查看，重點查看外包裝有無受撞擊痕跡、倒伏痕跡、水浸痕跡和破損，如發現應予以詳細記錄，并由交貨人現場確認。

　　②貨物裝卸：對于大型及精密醫療設備卸貨時，醫院在場人員應嚴密觀察裝卸過程，如發現危險行為或情況應及時停止裝卸，以防止貨物損壞。

　　③貨物運輸：貨物到院后運輸時，醫療設備科在場人員應跟蹤院內運輸全過程，發現貨物有倒伏等危險跡象應及時制止，以防止貨物損壞，直至貨物安全落位。

　　（2）開箱及驗收：

　　①醫療設備固定資產物資開箱驗收應有供貨商、最終用戶代表、醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員共同在場。

　　②醫院主管工程師和醫療設備科固定資產管理人員應控制開箱現場，嚴格遵守逐件開箱、逐件清點、逐件登記的原則。

　　③設備包裝箱在驗收未結束前嚴禁移離驗收現場，直至全部驗收工作結束，且對包裝箱進行認真查看后，方由設備科處理。

　　④設備驗收文件需現場由最終用戶代表、設備科、采購中心等參加驗收人員和供貨商驗收人員共同簽名確認后方可歸入檔案。

　　⑤對于隨設備的操作手冊、維修手冊等重要文件，需進行仔細登記，并由保管人在驗收文件上簽名確認。

　　（3）入庫手續辦理

　　設備科倉庫保管員根據驗收完成文件和發票原件及時辦理貨物入庫手續。

　　2．出庫

　　設備科倉庫保管員需在入庫手續辦理完成后在歸定的工作日內，督促使用部門辦理固定資產領用手續。

　　3．庫存保管

　　（1）暫存物資保管：對于無法進入醫療設備科倉庫的大型精密醫療設備，倉庫管理員及固定資產管理員應對其開箱安裝前存放場地進行經常查看，防止碰撞、雨淋和水浸。并要與存放地（最終用戶所在科室）及醫院保安部進行交代。

　　（2）備用物資保管：對于醫療設備倉庫庫存備用物資，應按類存放，先進先出，保持整潔，通風防潮，并做好防火防盜工作。

　　（二）在用物資管理

　　１．分戶帳管理：嚴格執行醫療設備固定資產分戶帳管理，醫療設備科醫療器械物資供應部應按期對最終用戶分戶帳及帳下固定資產進行盤點，做到帳帳相符，帳物相符。

　　２．年度盤點：設備科醫療器械物資供應部每年對全院醫療器械固定資產進行一次盤點，目的.是在盡可能對一線臨床科室影響小的前提下保證醫院固定資產帳帳相符，帳物相符，防止固定資產流失。

　　３．分戶財產保管人員更換：醫療設備固定資產使用科室財產保管人員更換前，必須通知醫療設備科醫療器械物資供應部，由該部人員協助做好帳物移交工作。如未辦理固定資產管理移交手續而導致的后果，由接替者及科室負責人承擔相應責任。

　　（三）固定資產移動管理（變動管理）

　　１．跨科借用：由于醫療需要，經借與被借雙方負責人同意將醫療器械固定資產跨科借用，固定資產借出方需由財產保管人保留借方財產保管人借條。該借條必須注明設備名稱、固定資產編號、設備完好狀況、設備歸還日期等。如未辦理借條事宜或借條丟失所造成帳物不符等結果，將由借出方財產保管人承擔相關責任。

　　２．資產轉科：醫療器械固定資產因臨床業務需要進行轉科使用，主動提出一方需向醫療設備科提出書面申請，設備科審核，醫療設備主管院長批準，才能實施財產轉移,由雙方財產保管人攜帶分戶帳到醫療設備科醫療器械物資供應部辦理固定資產帳目變更后，方可移交相關資產。

　　３．資產出院：醫院醫療器械固定資產因支援或捐贈轉移出院外，設備科、醫療器械物資供應部必須根據醫療器械主管院長的批準相關文件，憑接受方接受文件及時辦理固定資產帳目變更手續。

　　（四）固定資產報廢管理

　　１．報廢申請：對于不能繼續使用的醫療器械固定資產，資產所有方負責人需認真填寫《固定資產報廢申請單》，并提交維修部門進行工程技術鑒定。

　　２．報廢物資鑒定：維修部門主管工程師應本著嚴謹的科學態度，對需報廢的醫療器械固定資產給出實事求是的鑒定意見。

　　３．報廢申請審批：《固定資產報廢申請單》經設備科負責人審核，醫療設備主管院長及財務主管部門批準, 方可實施辦理報廢手續。

　　4．固定資產帳目變更：設備科物資庫房保管將已完成的《固定資產報廢申請單》進行歸檔，并憑此單進行醫療器械固定資產帳目變更。

　　（五）固定資產（萬元以上）檔案管理

　　１．卷宗建立：醫療器械固定資產卷宗是從醫療設備科接到醫院批準采購的申請書開始，由采購執行者建立。該卷宗包括：論證、申請、批復、聯系、招標、簽約及相關全部資料。

　　２．檔案建立：設備到貨驗收后，由設備科固定資產管理員將其卷宗全部文件與設備驗收文件一并裝訂、編號，建立醫療器械固定資產檔案，并由專人負責管理。

　　３．檔案調用：醫療器械固定資產檔案是醫院醫療器械固定資產的原始紀錄，因接受檢查、維修等事宜需調用檔案，必須征得檔案保管人員同意，并在借出當日歸還。

物資庫房管理制度3

　　一、生產資料物資計劃

　　1、為節約和控制成本，規范材料計劃行為，特制定本程序。

　　公司生產資料、物資嚴格實行計劃管理，杜絕無計劃采購。

　　（1）生產部門向物資部門提交月物資采購計劃和臨時采購計劃，經主管經理批準后方可采購。

　　（2）生產部門向物資部門提交的物資申購計劃應一式2聯，留底1聯，申報1聯。

　　2、生產經營部對提交的物資申購計劃按產品單位材料消耗定額進行審核，必要時可對庫存進行抽查，審核有異議的打回重新申報，審核無異議的提交分管副經理審核。

　　3、由分管生產的副經理審核簽字后，公司方能認可采購計劃。

　　4、經主管副經理簽批的采購計劃生效后，一聯轉生產經營部核算會計備查，一聯轉公司財務部用于資金控制使用。

　　（1）公司財務部門接到審核完整的物資申購計劃應及時籌措，安排相應資金用于物資采購，資金不足時應與生產經營部、物資部門聯系，統籌使用并向主管經理匯報。

　　（2）物資部門接到審核完畢的物資申購計劃應立即安排采購員洽談采購事宜，并與公司財務部聯系采購資金。

　　二、材料采購管理制度：

　　為降低采購成本，保證采購質量和采購價格，根據不同物資的供貨渠道采用競價采購，招標采購和固定渠道采購，廠家供貨等，嚴格按公司質量體系標準做好采購程序的各項記錄以備隨時查閱。

　　1、主要生產資料

　　公司主要生產物資，應固定進貨渠道，從生產廠家直接進貨，杜絕市場零星采購。

　　（1）從廠家直接進貨的材料有：氧氣、乙炔、二氧化碳液化汽，焊條等在蘭州有廠家的材料物資。

　　（2）除在蘭州沒有廠家的'其他大宗材料，如鋼材等大宗材料，在工藝上有特殊要求的材料也應從廠家進貨。

　　（3）除上述兩種情況以外，其他主要生產材料應從廠家直銷點進貨。

　　2、大宗常用穩定的材料物資，應該按照采購計劃和庫存定額，按月采購，其采購方式應競價采購，從生產廠家直接進貨等，杜絕市場零星采購。

　　3、零星生產材料

　　在蘭州市場可以采購的零星生產資料，應與有信譽，重質量，價格合理的經銷商建立長期合同關系，享受批發價格。

　　4、非計劃零星采購:正常可計劃采購的物資杜絕非計劃采購，一些突發性、非預見性的零星物資以公司主管領導批準方可采購，嚴格控制非計劃采購。

　　（1）非計劃采購須按生產資料計劃程序申報，辦理時各部門應緊密配合，隨到隨辦。

　　（2）非計劃采購每季度不得超過3次。

　　5、采購實行質量負責制，建立采購檔案，對購進物資誰采購誰負責。

　　6、采購原則：實行比價采購，同樣的質量比價格，同樣的價格比信譽，同樣的信譽比服務。

　　7、采購的材料物資應具備合格證、使用說明，屬于設備的還應具備安裝圖紙，使用說明書，裝箱單等資料，并將該資料存入檔案庫以備查。

　　8、供銷公司購入設備物資時，對方單位應提供增值稅發票，增值稅發票的填開請與公司財務部聯系。

　　9、購貨時，若有預付款的，在購貨事宜完結后，應將預付款結清，有余額的應交回公司財務部，不得私存。

　　三、材料物資驗收入庫制度

　　1、目的

　　規范材料物資入庫流程，使之有章可循。

　　2、適用范圍

　　本公司使用的原材料，輔助材料，產品入庫，應按本規定辦理。

　　3、作業流程

　　（1）供應商或采購員送交材料物資的，必須持有發票，特殊情況暫無取得發票的，必須持隨貨同行單，否則不予驗收入庫。

　　（2）將發票（隨貨同行）和公司核準的（材料計劃）核對。

　　（3）庫管員對供應商或采購員所送材料物資進行清點，核對材料物

　　資和購貨發票，在核對訂單數量與所交數量是否相符，是否有超交現象。

　　（4）超交的材料物資以退回為原則，但可以考慮讓廠商寄存，而不做購進驗收。

　　（5）庫管員核對無誤后，填寫入庫單并將內容轉記在物料臺帳上。

　　（6）庫管員在清點送交的磁材料物資時，發現數量不符或混有其他材料物資，以及其他特殊情況時，需要求供應商或采購員預處理或與以拒收，同時向主管經理報告，請求處理。

　　（7）物料臺帳由采購部門設置，庫管員登記，分管主管審核確認。

　　（8）物料臺帳內容應包括：入庫時間、物料名稱、材質、規格型號、單位、數量、備注等。

　　4、驗收檢查

　　（1）進料檢驗結果有兩種，即合格（允許入庫）、不合格（拒收）。

　　（2）經檢驗判定合格時，由檢驗員，庫管員在入庫單上簽字確認，辦理入庫。

　　（3）經檢驗判定不合格的，填寫（不合格材料物資通知單）以利于供應商及采購員辦理退貨手續。

　　（4）經檢驗判定為不合格而暫收的材料物資應予以辦理退貨。

　　5、暫收退貨

　　判定不合格時，暫收中的物資需要退貨，按下列規定辦理。

　　（1）采購人員接到（不合格材料物資通知單）應立即聯絡廠商辦理退貨手續。

　　（2）庫管員與廠商核對清點物資數量，品名一致后進行物資交接，并在（物料臺帳）上注明同時請廠商簽字。

　　（3）庫管員依材料物資出廠相關規定，協助廠商辦理退貨物料出廠手續。

　　6、入庫作業

　　經檢驗判定合格的材料物資，應辦理入庫手續。

　　（1）（材料入庫單）一式兩聯，一聯庫管員留存，一聯轉財務部記賬。

　　（2）庫管員依據（材料入庫單）將內容登記在物料臺賬。

　　（3）庫存材料帳薄的設置及登記應符合帳薄設置登記規則的相關規定。

　　（4）庫存材料帳薄每月應與財務部總帳核對相符，做到帳帳、帳實、帳表相符。

　　7、本規定中所有多聯單據必須用雙面復寫紙。

　　四、材料物資領用制度

　　1、目的

　　規范材料物資領用，發放流程，使材料物資領發管理規范化，程序化。

　　2、運用范圍

　　公司各種原材料，輔助材料的領用，發放作業，除另有規定外，均按本規定辦理。

　　3、領（發）材料物資流程

　　（1）生產單位領料人員到庫房開具領料單，領料單應該注明領用材

　　料物資所用生產項目，以及領用材料物資名稱，規格及領用數量。

　　（2）領料單經生產單位負責人審核后由領料人員持單向倉庫領用所需材料物資。

　　（3）領料單一式3聯，一聯庫管員記賬，一聯生產經營部成本核算，一聯轉財務部記賬。

　　（4）發料時應根據規定收回相應的廢舊物品。

　　4、領（發）材料作業

　　（1）庫管員接受審核后的《領料單》。

　　（2）復核發放材料物資并當面點交完成，除領料單一聯退領料單位外，其余2聯由倉庫接受，其中一聯結存記賬，另一聯分開匯總后，送公司財務部。

　　（3）根據《領料單》填寫物料臺賬，以備查看。

　　5、其他

　　（1）確保庫存剩余材料物資的表示有可追溯性。

　　（2）保證發出材料物資均妥善包裝，保護，不影響品質。

物資庫房管理制度4

　　一、做好庫房的管理工作,是滿足生產的保證。庫存物品的管理工作,在上級的領導下,實行分工管理,合理調配,節約使用,方便領用的原則。加強安全制度教育,重視庫房管理工作。

　　二、每個庫房設一名保管員,為各庫房的`安全,管理工作的直接責任人。要做到物資設備的精心保管,根據物品的不同性能和存放要求,加強對物品的分類管理,嚴防受潮,變質,銹蝕,溢散,損壞,丟失。非自然原因導致的物資設備的損壞,變質要追究當事人的責任。

　　三、物資入庫(收料),出庫(發料)必須覆行嚴格的手續。入庫手續中應有物資采購,驗收部門簽字,入庫后應著手對具有日期,品名,規格,型號,質量級別,數量,單價,金額的物品明細帳進行記錄。出庫要認真填寫《領料單》,重要物資的領用要求有庫房主管,經理簽字。

　　四、要不斷改善庫房條件,對不符合保管條件的庫房要下決心改造,堵塞漏洞。庫房物品的保管應科學化,做到定位存放,排列整齊,帳物對號,要導入fifo原則,便于收發和檢查。

　　五、各庫房無論何種類型,必須建立完整的帳卡,作為企業物資設備總帳的基本組成部分。各庫房應做到每月點庫一次(根據實際情況,也可每天一次!),每半年進行一次大盤,并匯總上報,隨時做到帳物必須相符(料帳一致性)。

　　六、為確保庫房工作人員的安全與身心健康,庫房要根據自己情況對易燃易爆物,煙,毒,粉塵,有毒氣體,對放射性物質,高頻電流,超高電壓,對大幅度振動,強烈持續的噪音,對高溫,高壓,熱輻射,極強光閃爍等各種場合及其有關設備,制定出嚴格的操作規章制度以及相應的勞動保護措施,并由安全技術員負責監督執行。

　　七、對于官僚主義,違章操作,玩忽職守,忽視安全而造成失火,被盜,嚴重污染,中毒,人身重大損傷,精密與貴重設備儀器損壞嚴重等重大事故時,庫房保管員要保護好現場,并立即向當班主管及相關領導報告。爭取在第一時間對事故要做出相關處理,按實際情況,情節重大的直到追究刑事責任。處理結果亦要逐級上報,對隱瞞不報及縮小或擴大事故真相者,應予嚴肅處理。

　　八、庫房使用的化學藥品,易燃易爆和劇毒危險品,要按規定設專用庫房。使用時,須經庫房當班主管及相關負責人簽署意見,批準后方可領用。同時,要規定有專人使用,要有可靠的安全防范措施。

　　九、各種安全防范措施要準備齊全,各種安全規章制度要貼在墻上,各種安全設施不準任何人以任何借口借用或挪用。

　　十、5s也是庫房管理的重點,需要每天細致化的清掃。保持庫區的清潔。

物資庫房管理制度5

　　一、目的

　　為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核，特制定本管理規程。

　　二、范圍

　　本規程對庫房物資管理作了具體規定，適用于物資庫管員。

　　三、職責

　　1、庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作。

　　2、物資調撥員協助工作。

　　3、部門經理負責監督。

　　四、程序

　　1、物資的驗收入庫

　　（1）采購員購回所需的物資后，應及時地把《請購單》、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收。

　　（2）庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對，對一些貴重物品，質量要求系數嚴、規格型號細的.物品，可由庫管員直接請工程技術人員驗物。

　　（3）對一些確實無法提供合格證的產品，為了確保產品質量，庫管員應填寫《產品質量檢驗合格證明》，經技術員或使用人認可，部門經理核準方可入庫。

　　（4）物資驗收合格后，把發貨票轉交物資調撥員填寫《入庫單》。

　　（5）庫管員在辦理完入庫手續后，應及時反饋于請購部門，以備及時領用。

　　2、在庫養護

　　（1）庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況，妥善保管各種物資，并要分類上架存放，做到擺放整齊，倉位通暢，對不宜架存的物資要堆垛整齊，并采取防潮措施，便于發放。

　　（2）對所管物資要熟悉存放位置，經常檢查，防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故。

　　（3）實行物卡管理制度，卡物相符對位。

　　（4）每天上班后要清掃庫房衛生，做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物。

　　（5）對返回的廢舊物資及時填《廢舊物資回收清單》，以便統一處理。對庫存的物資，要經常分析庫存結構，掌握庫存動態，對超儲積壓物資要定期填列《超儲積壓物資報告單》，注明原因，呈報大廈總經理酌情處理。

　　（6）對庫存短缺的常規備

　　（7）用物品，按月列出《請購單》，補充庫存。

　　3、出庫核實

　　（1）物資出庫必須憑物資調撥員開據的《出庫單》，憑票發物。

　　（2）物品出庫時，應對品名、數量、規格、型號再次核實，防止錯發。

　　（3）因工作急需，對“物到票未到”的無價格物品，經經理認可后，可由對方打欠條，暫領走，待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續。

　　（4）庫管員對逐項業務票據，對照核實無誤后及時記入保管明細帳，如發現差錯及時找有關人員糾正處理。

　　（5）每月25日為月終結帳盤點日，必須逐類逐項實際盤查，物資調撥員協助并監督執行，如發生差錯，及時查找原因，落實糾正。

　　（6）物資出入庫單據，按月分類裝訂成冊、編制號碼，妥善保存備查。

　　五、監督執行

　　部門經理監督執行

物資庫房管理制度6

　　一、入庫和驗收

　　（一）供貨商所送貨物入庫時，庫管人員需仔細核對物品種類、質量、數量、單價是否符合本公司訂貨要求，按有效送貨單驗收，核對完全無誤后，開具《入庫單》，將物品入庫存放。

　　（二）工程維修部所用的光源電器、維修材料送貨時，庫管人員可會同專業技術人員共同驗收物品的種類、規格、型號、性能、質量等是否符合本公司使用要求。對于不符合使用要求的物品，可采取直接退貨并安排補貨。

　　（三）對于采購人員零星購回后直接交付使用的物品，庫管人員也需核對實物數量、種類、金額，驗收實物。核對無誤后，開具《驗收單》，再由相關部門相關人員辦理領用手續。

　　（四）直接送貨到各項目上的各類物料，由項目小區主任開具驗收單，其中“品名”、“規格”、“送繳”、“實收”、“單價”、“金額”、“項目名稱/領用部門”、“填單人”、“驗收人”、“領用人”、“小區主任簽名”各項內容應填具完備。

　　二、領用

　　（一）物品的領用嚴格按已核有效申購計劃數量領用。突發事件和特殊情況例外。

　　（二）物品領用一律須填制規范《領料單》，領用部門的主管或領班必須清楚、準確填寫物品名稱、單位、請領數量、工作轄區、領用人簽字，經部門負責人簽字審核后生效。如出現手續不完全、項目不清楚，庫管人員有權拒發。庫管人員核對后，填寫實發數量，予以發放。

　　三、庫存物資的管理：

　　（一）根據物料的用途分為：辦公用品、清潔用具、清潔用品、勞保用品、服裝、光源電器、維修材料、印刷品、閑置物品、已報損回收物品等類別。物資管理人員應按類別，分門別類碼放物品，擺放整齊，并做好標識，確保各類物料不得誤發或混用，合理有效地使用庫容，保證出入方便、整齊有序。物品發放按“先進先出”的原則發放。

　　（二）庫房應保持清潔，確保庫房及庫存物資的安全完整和庫容整潔，注意通風、防潮、防火、防盜，配備消防設施，要做到“八防四檢”。

　　四、物資管理人員崗位紀律

　　（一）八防：防火、防盜、防潮、防霉、防鼠、防塵、防爆、防漏電。

　　（二）四檢：

　　1. 上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。

　　2. 下班檢查是否已鎖門、拉閘、斷電及是否存在其它不安全隱患。

　　3. 經常檢查庫內溫度、濕度，保持通風。

　　4. 檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。

　　（三）物資管理員應嚴格遵守倉庫保管工作紀律

　　1. 嚴禁在倉庫內吸煙、動用明火。

　　2. 未經庫房管理人員許可，任何人不得出入庫房。

　　3. 嚴禁在倉庫堆放雜物。