原材料管理制度
在現實社會中，接觸到制度的地方越來越多，制度是國家法律、法令、政策的具體化，是人們行動的準則和依據。那么制度怎么擬定才能發揮它最大的作用呢？下面是小編為大家收集的原材料管理制度，僅供參考，歡迎大家閱讀。
原材料管理制度1
混凝土攪拌站需要用到的原材料包括水泥、礦物外摻料等粉料，粗細骨料及外加劑，這些原材料應該怎么管理呢?
粉料
1.水泥
水泥進場必須按規定進行抽樣檢驗，每批進場的水泥均要求及時進行標準稠度與溫度測試，對質量存有懷疑的嚴禁入倉，并繼續進行其他指標(如安定性)測試，經檢驗不合格的水泥嚴禁進場。嚴禁未經均化(消解)的熱水泥直接使用于工程，對于已使用的水泥要進行追溯，并填制“水泥使用追溯表”。
2.礦物外摻料
根據有關標準規范的要求進行檢測。試驗室應隨時掌握礦物外摻料的質量變化情況，礦物摻料進場時，必須進行需水量比、燒失量、細度檢測，經檢驗合格的產品方可入庫;并注意與前期試驗結果進行對比，以判定質量的波動情況，確保工程質量。在礦物外摻料的使用過程中，應盡量確保外摻料的相對穩定性。應與物資部門進行溝通，確保對于同類別的外摻料，一個攪拌站應盡量使用同一廠家的商品。當無法滿足要求時，試驗部門應及時進行配合比調整，嚴禁礦物外摻料的混用。
骨料
粗細骨料進場必須按規定進行抽樣檢驗，檢驗合格方可使用。粗骨料應選用級配合理、粒形良好、質地均勻堅固的`碎石或碎卵石，粗骨料各種指標應滿足相關標準規范的要求;控制泥含量和泥塊含量，及時進行檢測，經檢驗不合格的嚴禁進場卸車。
外加劑
外加劑進場時應加強檢查、檢測，檢查外加劑的包裝上是否在明顯位置上注明以下內容：產品名稱、型號、凈含量或體積(包括含量或濃度)、生產廠名、生產日期及出廠編號;檢查包裝物所標明的內容是否與生產廠家提供的產品說明書、合格證相符;液體外加劑是否析出沉淀物，是否超過有效期。
除此之外，混凝土攪拌站材料員要及時關注庫存料的情況，并要有預見性及憂患意識，積極組織備料，避免出現停工待料，特別要關注散裝水泥的結存。對庫存的物資要掛牌標識，隨時保證現場材料的堆碼，嚴格按分倉進行原材料的存放。
原材料管理制度2
1、庫房管理人員要了解所管理物品的安全知識。
2、原材料要分類擺放、穩固、高度要適當。斜靠放的材料要有安全角度，墊物平牢，要留有安全通道。
3、搬運有刃口、倒刺或有油的材料要戴手套，要根據材料的重量和體力的強弱進行搬運，不要在不穩、光滑有油的`物體上行走。
4、兩人以上人員一起搬運時，要互相配合，步調一致。用電瓶車運輸時要放穩、牢固。
5、放材料的貨架要牢固穩妥，擺放要上輕下重，上小下大，放置在貨架上的材料不能露出貨架。帶尖、易彈的材料要包扎好防止扎傷人。
6、庫內要有充分照明，不得亂拉臨時線。
7、使用吊車或起重設備時，要遵守相關的安全操作規程。
8、要定期檢查各類材料的放置是否符合碼放規定。
9、本規定適用于除供應部門以外其它各單位材料庫。
原材料管理制度3
1.總則
1.1. 為切實加強公司原材料倉庫管理,并有效建立公司原材料倉管理的標準化、規范化作業流程,使公司原材料倉庫管理之所有作業均有所遵循,進而維護公司利益并確保公司生產作業之順利進行,特制訂本管理條例。
1.2. 本條例所稱之原材料是指直接應用于生產的原輔材料,包括面料、輔料、底料、委外加工材料、包裝材料、化工材料、五金材料、安全庫存材料等,不包括機器零配件、辦公用品和食堂物資、物品等。
1.3. 原材料倉隸屬于公司生產副總經理直接管理,設主管1人(組長級),倉管員若干人,全面負責公司所有生產用原材料的倉庫管理。原材料倉庫管理員享受職員級待遇。
1.4. 原材料倉管理的主要任務是:
(1)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫點收工作,維護公司利益,確保所點收材料準確無誤;
(2)根據本條例有關規定,處理原材料的入庫、出庫作業,;
(3)根據本條例有關規定,做好所管轄之原材料的倉儲管理;
(4)根據本條例有關規定,協助財務處理所管轄之原材料的盤點作業。
(5)根據本條例有關規定,建立所管轄原材料之帳目。
1.5.倉庫管理人員任職的基本條件是:
(1)高中以上(含)文化程度,有較強的數字觀念,以中專、技校之財會專業畢業生為佳;
(2)年齡20周歲以上,有一年以上企業倉庫管理經驗或對制鞋材料有充分認識者為佳;
(3)熟悉電腦操作,對企業電腦化管理有一定認識者為佳;
(4)品行端正,敬業忠誠,做事認真細致;
(5)無殘疾、無色盲,無不良嗜好(如酗酒、賭博、吸煙等);
(6)有公司組長級(含)以上主管擔保;
(7)符合《職工管理條例》規定的其它任職條件。
2.點收管理
2.1. 所有外購、委外加工、借入材料送抵后,其倉管人員必須先行點收。
2.2. 材料點收作業流程:
2.2.1. 確認廠商所送材料為公司訂購材料或借入,如非公司訂購材料/借入材料或廠商免費贈予材料,一律予以拒收。
2.2.2. 確認廠商《送貨單》所列材料與實際所送材料是否完全一致。如有不同,必須馬上告知廠商送貨人員,并視情形決定接收或拒收。材料顏色、材料厚度、分size材料之size等與所訂購材料不同時,予以拒收;如僅為材料寬幅不同,在不影響材料品質和基本使用情況下,且為生產急需或沒有足夠時間進行更換時,經公司主管生產之副總經理同意后,可予接收。
2.2.3. 仔細清點所送材料數量。注意:
(1)點收時,負責材料點收人員首先應按材料包裝清點件數,然后再按材料之采購單位清點具體數量。
(2)大宗材料實行抽點,抽點比例應不小于送貨數量的10%。
(3)抽點時,如發現抽點總數中有10%或以上的包裝所標記數量與實際清點數量有較大出入(標記數量與實際清點數量有3%或以上差距),原則上該物料應予全點。如廠商同意,也可按抽點件數的平均數量計作實收數量。
(4)需要借助儀器設備方能進行數量確認之材料,如皮料、布類材料等,在公司不擁有計量設備情況下,需先建立該廠商材料數量誠信檔案,不定期將該廠商所提供之不同批次材料送有條件測定之第三方進行測定,并將測定結果如實記錄于案。未測定前,按送貨數量作為其點收數量。
(5)倉庫主管應不定期對業經倉管人員點收過之材料進行復點,每月對每一倉管人員之復點次數應不少于三次。
2.2.4. 點收完成并確認廠商所送材料、數量均與《送貨單》上所標明之材料、數量無誤后,倉管員在廠商《送貨單》上簽字并交倉庫主管簽名確認。如有任何異常,倉管員均應在廠商《送貨單》上注明。
2.2.5. 簽字完成后,向廠商索取一聯《送貨單》并妥為保管。
2.3. 倉管員收料完成后,應將物品置于材料待檢區,并向品管部門發出《材料待檢通知》。電腦倉庫管理系統實施后,則應將收料資料及時輸入電腦,2.4.品管部門應在接獲《材料待檢通知》后12小時內完成其材料之品質檢驗,倉庫同時完成正式入庫動作。
2.5.倉管人員點收數量高于材料實際數量,將視情節輕重,給予該倉管人員警告以上處分。
3.入庫管理
3.1. 原則上,所有外購材料、委外加工材料、借入材料在未經檢驗前均不得正式入庫。如有特殊原因未經檢驗而需直接入庫或領用時,必須經主管副總經理或以上級別主管特別批準。原材料品質檢驗之有關規定見《品質管理作業規定》。
3.2. 倉管人員在接獲品檢人員開出之《驗收入庫單》時,應再次核對入庫材料之品名、規格、數量等,確認無誤后在《驗收入庫單》上簽名確認。如有任何疑問,應及時與該《驗收入庫單》材料之檢驗人員進行交涉。否則,材料一俟入庫,除材料品質問題外,其后發生之任何其它問題,均由倉管人員承擔主要責任。
3.3. 《驗收入庫單》一式五聯,其中品檢部門一聯,倉庫一聯,廠商二聯(一聯請款使用,一聯出廠使用),財務一聯。應送廠商、財務之《驗收入庫單》由倉管部門呈送。
3.4. 材料進入倉庫后,倉管人員應及時入帳。電腦倉庫管理系統實施后,則應于系統中及時確認,以確保電腦庫存數據的最新性和準確性。
3.5. 現場材料退料入庫及其它非公司訂購材料之入庫由倉庫管理人員在核對數量無誤后直接入庫,并開立《入庫單》。
3.6. 因特殊原因,外購材料、委外材料、借入材料等直接進入生產現場的,倉庫管理人員應同時辦理其材料的入庫和出庫手續。
3.7. 客戶來料按外購材料入庫流程辦理入庫手續。
3.8. 所有材料的入庫憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失。入庫憑整保存年限為二年。
3.9. 材料之驗收入庫數量不得大于訂購數量加該材料的'超交允收數量,除非該材料為廠商免費贈送。
3.10. 不區分size材料之超交允收比率為訂購數量的1%,區分size材料不允許超交,除非總經理特別批準或廠商免費贈送。
3.11. 供應商請款數量最多為訂購數量加超交允收數量。超過部分一律不得請款。
4.出庫管理
4.1. 倉庫發料時應遵循下列原則:
(1)公司所有材料出庫,均需憑有效之出庫通知,否則不得出庫。公司材料出庫的有效單據為:
a.業經公司生產經理或以上級別之生產主管簽準的訂單正批生產材料《領料單》;
b.業經補料部門主管副總或以上級別主管簽準的訂單補制生產材料《領料單》;
c.業經主管采購之副總或以上主管簽準的材料外包加工《領料單》;
d.業經主管生產之副總或以上主管簽準的訂單外包加工《領料單》;
e.業經品質主管、采購主管審核,主管采購副總或以上主管簽準的材料《退貨單》和《不良品退回單》;
f.業經主管開發之副總經理或以上主管簽準的樣品開發《領料單》;
g.業經總經理或以上主管簽準的材料外賣《領料單》;
h.業經總經理簽準的材料外借《領料單》;
i.業經主管副總經理簽準的材料歸還《領料單》;
j.業經總經理或以上主管簽準的其他《領料單》。
(2)倉庫管理人員在接獲相關領料單據時應認真審核,如有任何問題,應告知領料人員和咨詢該領料單據之核準人。否則,不得發料。領料單審核內容主要包括:
a.單據的有效性,即單據是否已經按流程核準,如單據未被規定的核準人核準,則該單據為無效單據。
b. 領用材料的正確性,即所開立的材料名稱、規格、顏色等是否正確,如為訂單領料,則還需與《訂單生產指令》進行核對。
c. 領用材料數字的準確性,如為訂單領料,領料數量不得超過《訂單生產指令》中材料的核發量。
(3)嚴格按核準的領料單發放材料,確保發放材料的準確性。
(4) 以訂單正批方式訂購或以訂單采購計劃訂購之材料按訂單或計劃發放,未經品管主管和主管生產的副總經理簽準,不得將其挪用給其他訂單或計劃使用。
(5)非訂單生產之領料,如樣品開發領料、外借等均應在余料中發放。非經總經理批準,不得使用訂單或計劃之正批材料。
(6)非按訂單方式訂購或非按訂單采購計劃方式訂購之材料及安全庫存材料,按“先進先出”原則發放。
(7)以長度單位“碼”“米”為計量單位的材料,原則上發出數量不得多于核準之領料數量;以面積單位“坪(尺)”或以“張”“塊”為計量單位的材料,如核準領料數量不能以整數發出,則發出數量以最多超過申領數量一張或一塊的數量為限;以“雙”“只”“個”“套”等為計量單位的材料,出庫數量不得多于申領數量(取整數);
(8)車線、補強帶、織帶、膠水等,出庫時應盡量以訂單合并方式領料,并盡可能合并成整數。
(9)其它未明確規定的材料,發出數量原則上不能超出核準申領數量的一個單位。特殊情況,需報公司權責主管確定。
4.2.發料人必須與領料人辦理交接,當面點交清楚并簽字確認。領料人員簽名后,表明確認材料數量無誤,倉庫人員不再承擔數量差異責任。
4.3.錯發、錯領材料之當事人雙方,將視情節輕重給予當事人警告以上處罰。如已造成公司經濟損失,當事人必須各承擔損失50%之賠償責任。
4.4.材料出庫后,倉管人員應及時入帳。電腦管理系統實施后,則應將出庫資料及時輸入電腦系統,確保電腦庫存資料的最新性和準確性。
4.5.緊急情況或無法辦理完備出庫手續的特殊情況,倉管人員必須征求公司權責主管或總經理的口頭同意方能辦理出庫,并手工填寫《材料領料單》交領用人簽名。事后,倉管人員必須在第一時間將《材料領料單》交由口頭同意該材料出庫的主管簽名確認。否則,該領料單將視為無效單據。
4.6.倉管人員未接獲有效之出庫通知而擅自將材料進行出庫,小過處理。如因此導致公司財產流失,以侵占公司財產論處。
4.7.所有發料憑證,倉庫管理人員應妥善保管,不可丟失�！额I料單》保存年限為二年。
5.倉儲管理
5.1.原材料倉只保管公司所有的原輔材料,未經公司權責主管同意,不得代其他企業、單位、團體或自然人保管原輔材料和物品。
5.2. 原材料倉庫應按材料類別分倉位存放。公司原材料倉可視需要分為如下倉位或倉庫:
(1)皮料倉或真皮倉、人造皮倉;
(2)布料倉(副料倉);
(3)輔料倉(針車輔料倉、成型輔料倉);
(4)包裝材料倉;
(5)五金倉;
(6)底料倉(或大底倉);
(7)化工倉;
(8)膠水倉等。
5.3.化工材料及其它危險物品獨立存放于化工材料倉,不得與其它材料放置于同一倉庫。
5.4.物料存儲應注意防火、防盜、防潮、防塵、防銹、防霉爛變質等工作,發現問題要及時采取相應措施,并上報公司主管領導。
5.5.原材料倉庫材料之堆放原則如下:
(1)分類擺放。即先按材料大類、再細類進行擺放。原則上,不得將同一材料擺放在不同的倉位。同類物資堆放,要考慮先進先出,發貨方便,留有回旋余地。
(2)整齊擺放。入倉材料不得亂擺亂放,應整齊地擺放在指定的位置。原則上應做到過目見數,檢點方便,成行成列,文明整齊。
(3)遵循“上輕下重”原則擺放。即應將單位重量比較輕的物料(如泡棉等)擺放在貨架的上層,而單位重量大的材料(如皮料)置于貨架之中、下層。
(4)面部材料及易受潮、易變質材料不得直接擺在地上。
(5)易變形、易損壞材料不得疊放,并應盡量置于貨架上。
(6)不得將危險品、易燃品與一般材料混放。
(7)合格品與不合格品應分開堆放,不得混放。
(8)訂單正批材料與余料分開堆放。
(9)材料不得放置于緊靠電線或線槽處。
5.6.材料入庫后,倉管人員應在每一材料包裝上掛上或貼上材料標識,明確標示該材料之名稱、規格、數量、采購計劃號及使用之訂單號。如有變動,則當及時更新之,以確保材料標識中的數量與實物數量相符。
5.7.每一倉位應有材料卡,詳細記載該倉位材料之品名、規格、顏色和數量等。如有變動,則當及時更新,確保材料卡之材料、數量與實物相符。
5.8.訂單生產完成后,倉管人員應及時將訂單領料進行結案處理,將其余料放置到余料區。
5.9.在公司倉庫未實行電腦管理前,公司原材料倉至少應有材料分類總賬、訂單或計劃材料進出帳二個帳本。實施電腦系統后,則取消手工賬本,一律以電腦賬為準。手工賬目必須使用鋼筆或簽字筆書寫,不得使用原子筆和鉛筆記帳。
5.10.倉管人員于做帳時,必須特別認真、仔細,確保帳本數字準確、清晰,如有涂改,必須于涂改處簽名確認。保管臺賬帳載數字如有涂改而未蓋章、簽章、簽證等憑證可查,或憑證未整理難以查核,或有虛構數字者,一律處以大過懲罰。
5.11.在未實施倉庫電腦化管理前,倉管人員必須于每月最后一天將管轄之材料帳目進行整理,并在下個月的第一個工作日上午九點前將業經倉庫主管簽認的《材料月份庫存報告》呈報予財務及主管副總經理、總經理。
5.12.倉管人員保管之臺賬帳載數量如因漏帳、記錯、算錯、未結帳或帳面記載不清者,將對倉管人員處小過或以上處罰。
5.13.原材料倉庫為公司重地,禁止閑雜人員和無關人員進入。擅自帶入閑雜人員進入倉庫,小過處罰。
5.14.進入倉庫人員不得攜帶火種,不得抽煙。違者大過處罰!如因此造成公司原材料倉失火,立即開除。如有觸犯刑律,則交公安機關依法處理。
5.15.倉管人員于下班時,應確保倉庫之窗戶、電燈等均已關閉,并鎖上庫門,切實做好倉庫的防火、防盜工作。
5.16.任何人員不得在倉庫內睡覺、大聲喧嘩和嘻戲。
5.17.倉庫應在顯著的位置放置安全消防器材,并確保安全消防器材藥物的有效性和取用的方便性。
5.18.倉庫庫門及倉庫內墻上,應掛上顯著的防火標志,其中化工材料倉之庫門上還須貼上危險標志。
5.19.倉庫管理人員及倉庫主管應對倉庫進行經常性的巡察,發現安全隱患必須及時報告公司權責主管,以便公司作出及時處理。
5.20.倉庫管理人員如有以下情形之一者,除賠償經濟損失外,還將視情節輕重給予記過,直至開除處罰。
(1)盜賣或化公為私等營私舞弊者;
(2)與供應商坑糜一氣,以次充好,調換所保管之材料者;
(3)未經報準而擅自移轉、撥借或損壞不報告者;
(4)未盡妥善保管責任或由于過失致使財物遭受被竊、損失或盤虧者。
6.盤點管理
6.1.原材料倉材料庫存之盤點原則為:月底小盤一次,年底大盤一次。如有需要,經公司權責主管批準,財務部門有權對倉庫隨時進行盤點。
6.2.盤點時間:每月小盤時間為每月最后一天下午。年底大盤時間為每年12月31日。如月末最后一天正好為星期日,則提前一天進行盤點。
6.3.月底小盤以抽盤為盤點形式,每月抽盤之材料種類應不少于總庫存材料的1/3。月底小盤的監盤人為財務主管,會點人由財務委派,倉管員為盤點人。
6.4.月底小盤之作業流程:
(1)財務部門于月末盤點當天指定應盤點的材料類別;
(2)倉管人員應在盤點日上午下班前結束當日材料的所有出庫、入庫工作,并將財務指定類別之材料庫存資料列印出來交予財務盤點人員。
(3)財務人員協同倉管人員進行實物盤點,并如實記錄實物的盤點數量,共同簽署《盤點表》。
(4)盤點完成后,由財務部門做出《盤點差異明細表》,分析盤點差異原因,并就盤點的差異處理提出建議。
(5)公司權責主管核準《盤點差異表》。
(6)倉管員和財務部門據核準的《盤點差異表》進行賬務處理。
6.5.年終盤點為全面盤點,必須對倉庫所有材料進行盤點。
6.6.公司財產盤點的有關規定見《XX鞋業財產盤點管理制度》。
7.附則
7.1. 本規定由總經理簽署后頒布執行。
原材料管理制度4
1、現場各種原材料、施工機具必須按施工方案、施工現場平面布置圖中指定位置分類碼放整齊穩固。
竹編原板、方木、鋼管、碗扣架等大堆物料碼放時要做到一頭齊,一條線,界限清楚,不得混雜。
2、鋼筋及其加工的半成品應按規格分類碼放并標識清楚,碼放時必須下墊方木,下墊高度不低于40cm，以防銹蝕。
3、水泥應存放在庫房內,設門上鎖,專人管理,碼放時垛高不超過12袋,且離墻15cm。
庫房用石棉瓦蓋頂，內抹水泥砂漿，做到防雨、防潮；地面要高出室外地坪。
4、砼砌塊碼放高度不得超過1.8m。
5、門窗制品豎立放于庫內。
6、貴重物品；氧氣、乙炔等易燃易爆和有毒危險物品應專庫專管,設有明顯標志。
7、原材料必須經專職收料員對其品種、名稱、規格、質量、數量按憑證實施收。
原材料管理制度5
為確保學校食品安全，保障師生健康，學校食堂倉庫保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求，負責學校采購組所采購的物資的驗收、發放和保管工作。為規范管理，特制訂以下規定：
一、入庫驗收
物資入庫的基本要求：保證入庫物資數量準確，質量符合要求，包裝完整無損，手續完備清楚，入庫迅速。
1、原材料入庫必須以總務處確定的供應商（已簽訂學校食品安全協議）提供的食材辦理入庫。保管員不得隨意接收非定點供應商的食材。
2、倉庫保管員與在食材驗收時注意：
1）驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
2）驗生產日期、保質期，如果已超過保質期的決不能收；
3）驗包裝是否有廠名、廠址；
4）驗食物外觀：有無破損、污損、變形、雜物、霉變等；
5）嗅氣味，是否有異味；
6）手感，是否有異樣。
3、數量質量符合要求，倉管員進庫單上簽字，并進行入庫登記。
二、物資發放
物資發放基本要求：熱情服務，及時迅速。
1、保管員在物資出庫時做到忙而不亂，節約時間，避免出差錯，必須提前做好物資出庫準備工作；要根據食堂用料計劃和領料規律，合理的安排出庫時間和出庫順序（確保食堂7點上班后能領到物資，幼兒園點心時間段領到點心）。
2、物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則，防止食品原料過期變質。
3、保管員要加強與食堂和采購的聯系，互通信息，緊密配合，主動為食堂服務，力求做到出庫手續簡便，及時迅速，提高效率。
4、做好物資出庫時的領貨手續，領貨人簽字。
三、物資保管
物資保管基本要求：環境整潔，物資擺放有序，防鼠防盜，帳物相符。
1、食堂的庫房必須保持清潔，每天清掃，保護良好的'環境衛生。要保持干燥、通風、整潔，防止物資因受潮而霉爛變質。
2、食堂庫房要做到隨手關門，非庫房管理人員不得任意進出。庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
3、任何人員不私自動用庫房內的物品，保管員應提高警惕，做好防火防鼠防盜工作。
4、庫房物品應按標記標識有序存放，食品與非食品不得混放或混裝，食品必須隔墻15厘米，離地面20厘米。在庫房內，不得存放有毒有害物品，如滅蠅、滅鼠藥、農藥及個人用品。超過保質期或霉爛變質食品要及時銷毀，不得存放在庫房內。
5、科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管，貨物入庫及時，應按庫房地點、貨架順序存放物資。
6、每月終了，保管員應按照學校規定，上報本月食堂領貨匯總，報處，對倉存情況及時與采購組聯系，確保食材的正常供應。
原材料管理制度6
一、倉庫管理流程
二、倉庫管理制度
1.保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。
2.物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批準后才能辦理入庫。
3.物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。
4.科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。
5.物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。
6.保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。
7.庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
8.保管員要根據食堂提出的采購計劃,編制可行的日、周、旬、月出庫需求。
9.保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
10.物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。
11.保管員應隨時掌握物資的'入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
12.每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。
實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。
13.保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。
原材料管理制度7
1.倉庫物料盤點分類
1.1跟據物料進出的頻率，將物料分為三類：A類(常用)、B類(不常用)、C類(呆滯料)。
1.1.2A類：出入庫頻率較高的物料。
1.1.3B類：出入庫頻率較低的物料。
1.1.4C類：基本不出庫，在庫時間三個月以上。
2.倉庫物料盤點方式
2.1倉庫盤點按五大類進行：元器件(貴重)、元器件、結構件、電子料、輔料。
2.2元器件(貴重)：所有價值在500元(包含500元)以上的元器件物料。
注：按價格，倉庫初步將IGBT、晶閘管、不銹鋼片電阻、變壓器、電抗器、風機——后向離心、浪涌保護器、UPS、HALL、溫濕度變
送器、410A/2100A接觸器、各框架式斷路器及附件定為貴重元器件。
2.3元器件：所有價值在500元以下的元器件物料。
2.4結構件：所有銅質件和鈑金件的物料。
2.5電子料：所有電子元器件的物料。
2.6輔料：所有輔料的物料。
3.倉庫物料盤點周期計劃
3.1一周盤點：屬于A類、B類和和C的'元器件(貴重)。
3.2半個月盤點：屬于A類的結構件。
3.3一個月盤點：屬于A類的元器件、電子料。
3.4三個月盤點：屬于A類和B類輔料及屬于B類元器件、結構件、電子料。
3.5六個月盤點：所有屬于C類的元器件、結構件、電子料、輔料。
4.倉庫物料盤點方法及注意事項
4.1盤點采用實盤實點方式，禁止目測數量、估計數量。
4.2盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的或合理的擺放順序。
4.3盤點人員各自所負責區域內物料需要全部盤點完畢并按要求(在物料卡和盤點表)做相應記錄。
5.倉庫物料盤點人員安排
5.1一個月內(不包含一個月)的盤點由倉庫管理員自行組織。
5.2一個月以上(包含一個月)的盤點由倉庫管理員組織，且必須要有復盤(倉庫人員交叉盤點)。
5.3年終財務盤點由倉庫人員陪同財務一起完成整個倉庫的物料盤點工作。
6.倉庫物料盤點時間制定
6.1一周盤點：時間定于每周五下午(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。
6.2半個月盤點：時間定于每個月月中(可根據實際情況調整)，計劃半天完成。
6.3一個月盤點：時間定于每個月月末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.4三個月盤點：時間定于每季度末(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
6.5六個月盤點：時間定于年中(可根據實際情況調整)，計劃兩天時間完成，一天初盤，一天復盤。
注：以上盤點時間可根據倉庫工作任務情況來調整，總體原則是保證盤點質量和不嚴重影響倉庫正常工作任務。
7.倉庫物料盤點，相關部門配合
7.1盤點前采購需控制好供應商的來料時間，要求供應商將貨物在盤點前送至倉庫收貨，以提前完成收貨及入庫任務，避免影響倉庫盤點的正確性。
7.2盤點前，IQC需完成待檢料的檢驗工作，以便倉庫及時完成物料入庫任務。
7.3盤點前，生產需做好生產任務備料工作，盤點期間生產需停止一切領料動作。
注：如遇特殊情況(領料或來料)，倉庫人員需做好手工帳。
原材料管理制度8
一、辦公室物品主要指用于后勤服務與管理等方面的物品，包括辦公設備、日常用品、接待物品和后勤服務工具等。
二、辦公室物品的采購，按照先批準后購買的原則，由各科室將擬購物品清單報文書科登記，由文書科報辦公室領導審批同意后統一購買。一次性辦公室物品采取金額在20xx元以內的，報辦公室分管財務副主任審批；一次性辦公室物品采購金額在20xx元以上（含20xx元）的，報辦公室主任審批。
三、經審批，由文書科負責采購。一次性辦公室物品采購金額在200元—20xx元的由兩人共同購買；一次性辦公室物品采購金額在xx元以上的.由三人共同購買。
四、所購物品實行入庫報領制度。按照收支兩條線的原則，由文書科指派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數量等內容。每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報辦公室主任和分管財務副主任，并在主任辦公會上通報。
五、辦公室購買的各種物品只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。
六、各科室因工作需要，需使用公用物品的，必須履行領、借手續。一次性辦公用品的領用直接向文書科領取，并由領用人簽字確認；領、借貴重辦公設備、接待物品和其他辦公用品，必須經辦公室主要領導或分管領導同意，并由領用人簽字確認。領用物品未使用完或借用物品用畢應及時退還文書科，并作好物品退還登記。
七、因個人原因，造成領、借用物品丟失、損害的，由領用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。
八、文書科要按照“日清、月結”的要求，及時清點辦公室公用物品，做好登記，每月向辦公室分管財務副主任、主任報告使用情況。
原材料管理制度9
為了加強地磅計量和地磅房日常管理，確保材料計量準確、可靠，根公司實際情況制定本制度：
1、材料檢驗：應配合實驗室做好材料進廠檢驗工作，經材料人員檢驗合同方可過磅卸料，未按公司規定通過檢驗并符合要求的材料地磅員不得入廠卸料，否則一經查明將對當班當班值勤人員處以500元罰款并據公司損失情況追究相應責任。
2、材料過磅：車輛上下磅過程中不允許稱重操作、計量時應確認磅上是否有人或非磅物品、車輛是否全部上磅、重車和空車是否為同一車輛，當班值勤人員必須認真負責、公平計量、細心核對、防止因玩忽職守造成材料計量數據錯誤，因玩忽職守造成損失的據情況要求當事人進行相應賠償。
3、材料進廠卸料：材料進廠卸料，當班值勤人員應全程監管，要求駕駛員到指定倉罐卸料并在現場監控直至材料按規定要求卸完關好倉料倉罐卸料口，空車回磅、打出過磅單、交同送貨員或駕駛員簽單確認，才為入庫完整。并依存在問題做如下規定：
�。�1）因擅離職守造成卸錯倉罐、爆料、漏料，將對當班值勤人員處于500元/次的罰款。
�。�2）因指材料卸錯倉罐，當班值勤人員須馬上通知實驗室、生產部等相關主管進行問題處理
�。�3）在卸料過程中如有發現駕駛員偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為，應及時制止并上報部門主管。駕駛員若被發現偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為將處于100-5000元/次罰款，從應付運費或材料款中扣減，并從處罰款中提取10%做為值勤人員獎勵。
�。�4）在卸料過程駕駛員有偷放車箱水等弄虛作假為增加貨物重量的行為而當班地磅員未發現，經查實后除對駕駛員做出處罰外視情況對當班地磅員也將做出100-500元/次的罰款。
4、材料入庫登記：當班值勤人員應在下班前做好材料入倉臺帳登記，并與管理系統錄入信息進行核對，如有發現不一致應及時進行更正，需更改管理系統相關過磅信息的應報系統授權管理員進行更改并在更改登記本填寫更改原因、內容及相關人員簽名。材料統計員每日需對上一日的材料送貨單、過磅單、系統磅單和材料入庫臺帳進行審核，發現問題應及時反饋。若因錯賬造成爆料的，能查明責任人的，將對責任人處于500元/次罰款，不能查明責任人的將對整個地磅房人員進行整體處罰，每人罰款200元。
5、磅房管理：
�。�1）磅房電腦管理：離磅房必須退出過磅系統并設備電腦屏保密碼，應杜絕地磅房以外的人員對過磅系統進行操作，因當班值勤人員的擅離職守讓駕駛員或無關人員材料替代材料過磅的，一發現即處以500元/次的罰款，若多次出現這種情況的將給予開除。
（2）設備維護管理：磅稱臺面要保持干凈，禁止在磅稱臺面放置與過磅計量無關的.物品，隨時與送貨單的計量重量進行比對校準，一旦發現超過規定差距，應上報部門主管查找原因。
6、人員考勤要求：
（1）每班上班時間12小時，一天兩班輪換，上班時間不得擅離公司，若有特殊原因須臨時離崗的須向部門主管請假，經同意并做好工作安置才能離開。否則將按礦工處理，按1日罰扣3日工資并不能參與當月超產獎金分配。
�。�2）人員交接班期間，交班人員須等接班人員到崗做好工作交接后方可下班離崗，未做好上下班崗位工作交接的經查實將視情況對相應責任處于罰款每人每次50-500元。
（3）因當班值勤人員的擅崗位造成材料入廠未能及時過磅入倉，經查實將對當班值勤人員處于罰款50-500元/。
本制度自布達相關人員之日起開始實施，并以此制度的遵守情況做為每月超產獎及年終獎金、優秀員工評優考核依據。
原材料管理制度10
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現場等規范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監督和指導，倉管員負責倉庫具體事務管理。指定人員協導倉庫數據庫管理工作。
3、倉庫電腦數據庫管理
倉管員每天將出、入庫數據輸入電腦，在合適時機盤點核實庫存數據與實物是否相符。月底拷貝復制當月整個月份庫存數據，并將復制文件名稱改為下月份庫存數據”，同時將“月底結存數”作為“次月期初數”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協。
b、任何入庫物資必須經檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協物資，到庫后倉管員應第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調整電腦數據庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區物資”，沒辦理入出庫手續不得領用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領用效率，使倉管工作更好服務于生產，原材料領料最多是裝配車間，按目前操作規則：由倉管員根據“裝配任務單”代裝配工配料；其他車間由于領用原材料比較零星，由領料人根據倉管員指示自己領齲。
b、原材料出庫后，倉管員應及時更新庫存數據庫信息。
6、裝配多配或領多，定期清退
a、領料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領，不整袋領。以免倉庫對物資庫存數量監控不準；
b、對于多配或多領物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免多余物資堆在車間現象。
7、原材料質量及不合格品處理擺放管理
a、考慮到公司檢驗人手配置問題，倉管員應兼顧入庫物資抽檢工作，特別是關注電鍍質量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發現問題馬上反饋相關領導，并做好不合格品返工及退貨手續。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發現退給倉管員，由倉管員在帳務上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數據準確性，倉管員根據經驗在領料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領料人或外協單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應對庫存物資進行一次盤點，確�！皫�、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每天監控庫存物資數量情況，當庫存數量低于設定“安全庫存數量”時，應及時填寫《采購申請單》向采購部申報，特別做好采購及外協進度監控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現場7s管理
整理：將倉庫有用和無用物資區分開。對于有用物資在規定區域擺放整齊。
整頓：將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔：做好有用物資及場地保潔工作。
清掃：將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養：加強自律，愛崗敬業、有責任心、安全及服務意識強。
安全：管好倉庫門前禁煙牌，消防設施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務：樹立“上級為下級服務理念”，做足為相關銜接部門服務工作。
12、倉管員自我時間調配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般情況物流部會主動來幫助和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫助（正在裝柜或裝車除外），同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調節下。
原材料管理制度11
1、為加強成本核算，提高公司的基礎管理工作水平，進一步規范原/輔物料、辦公耗材等的流通、保管和控制程序，維護公司資產的安全完整，辦公生產正常進行，保證物料供應，加速資金周轉，特制定本制度：
2、倉庫日常管理
2.1推廣和運用物料現代化的管理方法，按物料分類堆放，整齊排列，標志明顯，便于清點、盤點和物料發放。倉庫保管員必須合理設置各類物料的明細賬簿。物料倉庫必須根據實際情況和各類物料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬。失效品、料廢、退回料應分別建賬反映。
2.2必須嚴格按倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤，確保一致性。
2.3做好物料的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物料定期進行檢查盤點，并做到賬、物兩者一致。如有異動及時向財務部經理反映，以便及時調整。
2.4倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送財務部經理，財務部經理對各類不良存貨每月必須提出處理意見，責成相關部門及時加以處理。
2.6倉庫管理工作，要樹立防火、防盜、防事故觀念，倉庫內嚴禁吸咽。無關人員不準進入，庫存物料要做到不銹、不霉、不腐、不損壞、不混亂、不受潮，對易腐、對易揮發的物資要經常檢查、保養。對易燃、易爆物資要嚴格執行安全保管規程。
3、入庫管理
3.1物料進倉時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續;如屬回用物料應憑回用單辦理入庫手續，拒絕不合格或手續不齊全的物料入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的`現象。
3.2入庫時，倉庫管理員必須查點物料的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物料數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物料一律作待檢物料處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物料一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。
3.3原片材料的購入都必須用增植稅專用發票方可入庫報銷，無稅票的，其原片材料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
3.4原片材料在未收到相應發票前，倉管員必須建立貨到票未到原材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單，在收到發票后，沖銷原貨到票未到收料單，并開具原片材料收料單，月底將貨到票未到物料清單上報財務部經理。
3.5收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與發票單位一致，如屬票到抵沖的，應在備注欄中注明原入庫時間及其它相應明細資料。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批物料入庫物料金額必須與發票上的金額一致。
3.6因質量等原因而發生的退回物料，必須由部門經理填寫退回處理單，辦妥手續后方可辦理入庫手續。
4、出庫管理
4.1各類物料的發出，原則上采用先進先出法。
4.2物料出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，領料人員憑領料單向倉庫領料，領料單由生藝工藝工段長或組長保管(其它部門的由部門經理保管)并經部門經理簽核后，如需領料時由生藝工藝各工段長或組長(其它部門的由部門經理)填寫領料單發給領料人領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料并在領料人簽字欄領料人簽字確認;領料單一式兩份，領料后領料單一式兩份的領料單由倉管員保管，其中一份用作登帳，另一份統計整理后在下月第二個工作日前交還各部門經理保管存檔，以備核對。如發現切割組未辦理原片出庫手續私自吊用外倉倉玻璃原片切割時將處以200元罰款，其中叉車司機處以50元罰款、當事人處以50元罰款、切割組處以100元罰款;情節嚴重的從重處理。
4.3如倉庫管理員違反出庫管理規定，按情節嚴重程度按員工獎懲制度(版本號：XGH-XZ-ZC-09)中記過處理。
5、報表及其他管理
5.1倉庫管理員在月末結賬前要與相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。
5.2必須正確及時報送規定的各類報表、物料耗用匯總表(各部門)、貨到票未到物料明細表于次月第二個工作日前上報財務部經理，并確保其正確無誤。
5.3庫存物料清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須報財務部經理審核并經董事辦批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題(如超期、受潮、生銹、老化、變質或損壞等)，應及時的用書面的形式向財務部經理匯報。
6、輔助工具管理
6.1輔助工具發放使用采取責任人管理制度。
6.2工具在保管使用中，應隨時清理，檢查是否符合使用要求，是否與使用條件及環境相符，防止使用不當造成損壞，以及危及人身，設備的安全。
6.3輔助工具在正常使用中，有損壞的至倉庫管理員處更換，使用不當，造成損壞者以及保管不善造成丟失者，應負責賠償。
6.4輔助工具保管人在離職或不在本崗位工作時，應及時將輔助工具交回給倉庫保管員，如有不交，或損壞、丟失者照價或根據使用期限折價賠償。工具保管員未及時收回應交輔助工具，也應同負賠償責任。
6.5生產工藝所需的各崗位必備輔助工具由相關責任人保管，領用必備輔助工具時需在領用單上備注責任人，已發放的必備輔助工具未確定相關責任人的由倉庫管理員負責統計實際數量并確認輔助工具負責人。
7、本制度自20xx年4月1日起實施，未盡事宜在執行中不斷完善,如有不明之處請向行政部咨詢。
原材料管理制度12
（一）嚴格審驗供貨商（包括銷售商或者直接供貨的生產者）的許可證和合格的證明文件。
�。ǘ⿲徣氲牟牧�，索取并仔細查驗供貨商的營業執照、生產許可證或者流通許可證、標注通過有關質量認證的.相關質量認證證書、進口有效商檢證明、國家規定應當經過檢驗檢疫合格證明。上述相關證明文件應當在有效期內首次購入該種材料時索驗。
（三）購入原材料時，索取供貨商出具的正式銷售發票；或者按照國家相關規定索取有供貨商蓋章或者簽名的銷售憑證，并留具真實地址和聯系方式；銷售憑證應當記明名稱、規格、數量、單價、金額、銷貨日期等內容。
�。ㄋ模┧魅『筒轵灥臓I業執照（身份證明）、生產許可證、流通許可證、質量認證證書、商檢證明、檢驗檢疫合格證明、質量檢驗合格報告和銷售發票（憑證）應當按供貨商名稱或者種類整理建檔備查，相關檔案應當妥善保管，保管期限自該種食品購入之日起不少于2年。
原材料采購查驗記錄制度
（一）每次購入原材料，如實記錄原材料的名稱、規格、數量、生產批號、保質期、供貨者名稱及聯系方式、進貨日期等內容。
�。ǘ┎扇≠~簿登記、單據粘貼建檔等多種方式建立進貨臺賬。原材料進貨臺賬應當妥善保存，保存期限自該種物品購入之日起不少于2年。
�。ㄈ┕芾砣藛T定期查閱進貨臺賬和檢查材料的保存與質量狀況，對即將到保質期的材料，應當在進貨臺賬中作出醒目標注，并將集中陳列或者向消費者作出醒目提示；對超過保質期、變質、質量不合格等，應當立即停止使用，進行銷毀或者報告工商行政管理機關依法處理，處理情況應當在進貨臺賬中如實記錄。
原材料管理制度13
為進一步加大成本的控制力度，強化成本控制意識，為準確核算當月實際消耗成本，盤點人員要認真履行自己的職責，如實反映月末退料。在盤點過程中，以數量計量的商品，原材料要逐個逐瓶盤點，以重量計量的逐件過磅，半成品，調料等零星原料可以暫估價入賬，禁止盤點時敷衍了事。對盤盈、盤虧、過期商品要逐筆落實，明確責任，及時上報處理，具體操作程序如下
一：盤點方式：
月末盤點，由倉庫負責組織，財務部負責稽核。
二：盤點方法及注意事項：
1：盤點采用實盤實點方式
2：盤點時注意物料的擺放，盤點后需要對物料進行整理，保持原來的'或合理的順序。
三：盤點前準備：
由庫房準備夾板，盤點表，盤點前倉庫賬務需要全部處理完畢。
四：廚房原材料盤點：
廚房原材料盤點為實地盤點制，每月末最后一天晚7：30倉庫管理財務人員會同各廚房負責人根據當天剩余原材料庫存進行盤點，盤點表填制要求書寫清晰，品名，單價，數量，金額填寫要規范，參與盤點人必須在盤點表上簽字。
五：酒超盤點：
酒超盤點為永續盤點制，每月初1日早8：30由保管員打印商品盤點表，財務人員會同保管員依據盤點表對照實物進行盤點。盤點結束后，財務根據盤點結果及時處理當月盤盈盤虧商品。經領導批準后做相關賬務處理。
六：倉庫物品盤點：
倉庫物品盤點為永續盤點制，保管員每天按規定做好收發業務，并根據入庫單，領料單隨時登記倉庫賬簿，做到日清日結，帳實相符，每月末收發業務完畢后根據倉庫賬面庫存數量，對照實物進行盤點，做到帳實相符。
原材料管理制度14
原材料進場管理制度：
企業應根據質量控制要求選擇合格的供方，簽訂采購合同，建立并保存合格供方的檔案，應嚴格按照原材料質量標準均衡組織進貨。
原材料質量必須符合現行標準、規范和有關規定要求。企業必須按批驗收質量證明材料，拒收質量證明材料不全的原材料。原材料進場后必須按照國家產品標準《預拌砂漿》（GB/T25181）有關要求按批取樣、檢驗，堅持“先檢驗，后使用”的原則，檢驗合格后試驗人員在入庫單上簽字，原材料方可入庫，不得使用不合格原材料。企業應對進場材料實施分類管理，建立《原材料進場分類臺帳》。原材料進廠的驗收、取樣及檢驗項目見附表二。原材料應按品種、規格分類儲存，并標記醒目標志。
�。ㄒ唬┧嗤矀}須有醒目的指示銘牌，標明水泥生產企業、水泥品種、強度等級等，不同生產企業或不同品種的水泥嚴禁混倉。對存放期超過三個月的水泥，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。水泥貯存時保持密封、干燥、防止受潮；
（二）摻合料須設置專用筒倉，有醒目的指示銘牌，標明品種和等級，不同品種的摻合料嚴禁混倉。摻合料貯存時保持密封、干燥、防止受潮；
�。ㄈ┘享毎床煌贩N、規格分別堆放，有防止混用的措施或設施。堆場不得露天，應采用硬地坪，有可靠排水措施。堆場內應有醒目的指示銘牌，標明品種和規格；
（四）外加劑、添加劑須按不同生產企業、品種分別存放，有醒目的指示銘牌，標明外加劑、添加劑生產企業、品種等。對存放期超過三個月的.外加劑、添加劑，使用前應重新檢驗，并按檢驗結果使用。
第十九條企業應根據原材料準備的難易程度，在能保證正常生產的前提下，保持合理的原材料貯存量。同時，保證各種原材料在有效使用期內，做到先入庫先使用。
原材料管理制度15
第一條 保管員要按照《食品衛生法》和《學校食堂與學生集體用餐衛生管理規定》的要求,負責飲食中心物資的驗收、發放和保管工作。
第二條 物資入庫必須以訂貨合同、或業務主管部門下達的物資入庫計劃、或入庫通知單為依據辦理入庫。無合同或無計劃的到貨,保管員不得隨意收貨,必須向業務主管部門查詢或請示,經批準后才能辦理入庫。
第三條 物資入庫的基本要求:保證入庫物資數量準確,質量符合要求,包裝完整無損,手續完備清楚,入庫迅速。
第四條 科學地保管好食品原材料。必須做好倉庫的分區分類保管,貨物入庫及時,應按庫房地點、貨架排數、貨架號數、貨架層數的順序編列號碼(四位編碼法),做出明顯標志,便于保管作業,迅速找到貨位,及時辦理物資出庫手續。
第五條 物資儲存要保證人身、貨架及倉庫的安全。貨物堆碼時要輕拿輕放,作業正確,要根據先進先出、快進快出的原則來堆碼貨物,貨垛穩固,既要節約和充分利用倉容量,又不能阻塞通道。貨物應當分類、分架、隔墻、離地存放,不允許貨垛重量超過地面的設計負重,確保操作和消防安全的需要。
第六條 保管員要了解實物因物理變化、化學變化、生物變化引起的實物質量變化規律。貯存食品的庫房、設備應當保持整齊、衛生、通風,溫度、濕度適當,做好倉庫的防鼠、防蟲、防霉、防盜工作,并定期檢查、處理變質或 超過保質期限的食品,確保食品原輔料的安全。
第七條 庫房內禁止存放有毒、有害物品及個人物品。
第八條 保管員要根據食堂提出的采購計劃,編制可行的`日、周、旬、月出庫需求。
第九條 保管員在物資出庫時做到忙而不亂,節約時間,避免出差錯,必須提前做好物資出庫準備工作;要根據食堂用料計劃和領料規律,合理的安排出庫時間和出庫順序。
第十條 物資出庫要按照隨進隨出、先進先出、易壞先出的出庫原則,防止食品原料過期變質。保管員要加強與食堂和財務的聯系,互通信息,緊密配合,主動為食堂服務,力求做到出庫手續簡便,及時迅速,提高效率。
第十一條 保管員應隨時掌握物資的入庫、出庫及庫存動態。應在倉庫貨架上懸掛實物保管卡,標明實物名稱、數量、出入庫日期和結存數量,以便于日常實物的檢查和核對,保證帳物相符,防止出現差錯。原則上以整進整出的物資帳實相符率為100%;以整進另出的物資帳實相符率應不低于90%一98%;保管收發貨的差錯率(按每筆計算)不應超過±1%。
第十二條 每月終了,保管員應按照中心規定的日期進行實物盤點。實物盤點方式采用水續盤存制,凡在庫實物都要清點數量,點貨對帳,按實際存貨填寫實物盤存表,以表對帳,防止漏點實物。實物盤點時若發現積壓、失效、變質、盤盈、盤虧、帳物不符等應及時做好登記工作,認真分析原因,及時進行復點、查找,并上報部門主管及中心領導進行處理。若保管不當造成經濟損失,要追究保管員的責任。
第十三條 保管員根據實際盤點數和庫存帳編制物資盤點表,應于盤庫后三日內(遇休息日順延)交財務進行月結。
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