餐飲企業規章制度

時間：2022-12-11 14:40:37 規章制度我要投稿

餐飲企業規章制度

　　在日新月異的現代社會中，各種制度頻頻出現，制度是指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。一般制度是怎么制定的呢？以下是小編整理的餐飲企業規章制度，希望能夠幫助到大家。

餐飲企業規章制度

餐飲企業規章制度1

　　根據經營所需，結合公司營業特點，特制定本規定。

　　一、值班時間

　　每天8：30—————晚上收市完畢

　　二、值班安排：

　　1、當天值班經理電話公布于管理看板（值班人員：廚務經理、服務經理、營銷經理、主管、領班）

　　2、值班經理參與店長表格管理（營業日報、管理看板、宿舍檢查、落實coo檢查結果、關注文化墻、紅旗榜、值班期間人員的人事管理）由單店店長/coo編制值班表（每周日安排好下周的排班表張貼到管理看板），按順序輪流值班。

　　三、值班紀律（負激勵50元）

　　1、遵守值班制度，按班交接，堅守工作崗位。

　　2、忠于職守，在值班時對店內的各營業場所進行巡視檢查，積極認真、迅速準確地處理各種問題，在遇到重大或緊急情況時及時報告店長。

　　3、值班經理在固定值班地點（候客區或辦公室），不得私自調換地點以免出現問題員工找不到人。

　　4、值班經理當班時如果休班或請假需自己協調好工作后方可。

　　四、值班內容

　　1、值班經理代表酒店全權負責店內經營管理中發生的問題，確保酒店經營管理工作正常運行。

　　2、突發事件的處理；值班工作是上傳下達、傳遞信息的重要環節，對當值班發生的任何問題，接待任務和突發事件均應及時處理報告。

　　3、處理賓客投訴：當值班期間發生客人投訴，應謹慎行事，抱著實事求是、客戶至上的態度進行解決，并將處理結果做好記錄。

　　4、巡視檢查：對店內各要點部位以及設施設備情況，如樓層、廚房、鍋爐、空調等加強巡視檢查，會同保安人員切實做好店內的安全保衛工作，注意防火、防盜工作，認真填寫到位檢查表。

　　5、員工狀態：負責當天員工考勤的監督檢查，觀察員工的工作狀態，對服務和出品進行監督，對收市時員工的行為規范進行指導監督。

　　6、當班期間針對管理看板的使用進行監督并落實責任人。

　　7、能源使用情況：是否有常流水，常明燈現象，水源電源是否關閉，關注整個店不能有跑冒滴漏現象。

　　8、關注各崗位、各區域的餐前餐后衛生情況做好監督和提醒工作。

　　9、營業結束后針對收銀臺賬款、日清，核對做到準確無誤。針對長款或短款追究原因并上報店長。

　　10、值班記錄：值班要記錄好值班時所處理的事項與問題和巡視時間。記錄簡明扼要、突出重點、文字通順、字跡清楚。領導層囑辦的各種事務工作也應在值班記錄中說明。在第二天的會議上匯報值班情況，責成相關部門整改。

　　11、值班記錄：值班到位檢查表早8：30—9：00；午14：00—16：00；晚21：00—收市完畢。

餐飲企業規章制度2

　　一、值班要義：彌補部門的日常管理工作的缺陷，更好地完成部門日常接待工作和公共衛生區域的清潔。

　　二、值班經理（由部門經理、主管、班組領班/組長組成）的工作任務

　　1、全面督導并檢查值班人員的值班工作

　　2、帶領值班人員做好中午休息時間的接待工作

　　3、組織值班人員完成臨時工作任務

　　4、根據接待情況，安排并完成交接班工作

　　三、值班人員（服務員2名，傳菜員1名）工作任務

　　1、服從值班經理的工作指示和臨時工作安排

　　2、負責員工下班以后的接待工作或團隊的早班接待

　　3、負責協助值臺人員做好收尾工作或者交接收尾工作（中午下班不進行任何值臺交接，晚餐在整個餐廳只有兩桌或兩桌以下時進行值臺交接）

　　4、值班傳菜員同時負責為值班/拖班人員的攜帶工作餐

　　5、值班人員負責下班之前要檢查并關好各區域門窗和水電開關

　　四、值班人員管理條例

　　1、值班日期由部門主管統一安排，私自調換者以曠工處理。

　　2、不服從值班經理臨時工作安排者處罰50元/次，當月第三次不服從值班經理的工作安排，部門將做出開除處理。

　　3、值班空閑時間必須在餐廳大廳待命，不得私自在其它區域休息或閑聊（違者經濟處罰10元/次）。

　　4、不得利用值班之便，使用餐廳預定電話撥打私人電話，違者處罰20元/次。

　　5、值班人員在履行班后檢查工作時，如發現安全隱患，及時彌補，獎勵5元，而區域責任人將受到10元的經濟處罰。如安全隱患是被保安部通過工作聯系單的形式傳達到部門，則對當日值班經理進行20元的經濟處罰，相應值班人員一律處罰10元，而區域責任人處罰5元。

餐飲企業規章制度3

　　目的：加強財務管理，有效控制資金的使用，降低公司支出，節約成本。

　　一、財務借款及核銷管理辦法

　　第一條借款人首先要填制借款憑證寫明借款用途，由部門主管簽字，主管會計審核，交總經理批準簽字后，到財務部領款。

　　第二條費用發生后，持報銷票據到財務報帳，消除借款，否則從工資扣除。

　　第三條報銷票據要提供合法報銷單據(特殊情況除外)。

　　第四條提供零星多張小單據，需將多張單據以階梯方式貼在一張空白紙上，并結出金額合計，需要入庫的要附上入庫單。

　　第五條報銷一律用碳素筆，寫明報銷日期并附總經理的簽名。

　　第六條財務部要對報銷單重新審核，確認金額與審批人簽字無誤后方可付款，并加蓋付訖章。

　　第七條借款人因公借款辦事，要本著當日借當日報的原則，特殊情況必須在借款三日內進行核銷。

　　二、會計核算管理辦法

　　第一條會計核算以權責發生制為基礎，采用借貸記帳法。

　　第二條會計年度采用歷年制，自公歷每年一月一日起至十二月三十一日止為一個會計年度。

　　第三條記帳的貨幣單位為人民幣。憑證、帳簿、報表均用中文。

　　第四條會計憑證。使用自制原始憑證和外來原始憑證兩種。

　　(1)自制原始憑證指：入庫單、出庫單、旅費報銷單、費用支出證明單、申購單、收款收據、請款單等。

　　(2)外來原始憑證指：我單位與其他單位或個人發生業務、勞務關系時由對方開給本單位的憑證、發票、收據等。

　　(3)會計憑證保管期限為15年。

　　第五條會計報表，依財政、稅務部門和公司財務部的要求及時填制申報。

　　三、成本核算管理辦法

　　第一條營業成本的計算應根據每項業務活動所發生的直接費用如材料、物料、購進時的包裝費、運雜費、稅金等應在該原料、物料的進價中加計成本。

　　第二條餐廳的食品原料中，還應把加工和制做的各種菜品時預計出現的損耗量之價值加入產品成本中。

　　第三條客房設備的`損耗、辦公用品、客用零備品消耗等應做為直接成本。

　　第五條車輛折舊、燃油耗用、養路費、過橋費可作為成本核算。

　　第六條各業務部門在經營活動中所耗用的水、氣、電、熱能以及員工的工資、福利費應做為營業費用處理。

　　四、現金及流動資金管理辦法

　　第一條庫存現金額在財務部及公司領導同意下按一定額度留存，超過部分當天存入銀行。

　　第二條現金支付范圍：工資、補貼、福利、差旅費、備用金、采購金、轉帳起點下的現金支出。

　　第三條現金收付的手續和規定：

　　在現金收付時必須認真，詳細審查現金收付憑證是否符合手續規定，審查開支是否合理，領導是否批準，經辦人和證明人是否簽章，是否有齊全合法的原始憑證。

　　第四條在收付現金后，必須在發票、收付款單據或原始憑證上加蓋“現金收訖”或“現金付訖”。

　　第五條主管會計每天必須核對現金數額，檢查出納庫存現金情況。

　　第六條流動資金即要保證需要又要節約使用，在保證批準供應營業活動正常需要的前提下，以較少的占有資金，取得較大的經濟效果。

　　第七條要求各部門在編制計劃時，嚴格控制并減少庫存物品。

　　五、盤點管理制度

　　第一條目的：為保證存貨及財產盤點的正確性，使盤點工作處理有章遵循，并加強管理人員的責任，以達到財產管理的目的，特制定本辦法。

　　第二條盤點范圍

　　(一)存貨盤點：設備、設施、商品、擺件、餐輔料、工程材料、零件保養材料等。

　　(二)財務盤點：系指現金、票據。

　　(三)財產盤點：系指固定資產、代保管資產、低值易耗品等的盤點。

　　1.固定資產：包括建筑物、機器設備、運輸設備、生產器具等。

　　2.代保管資產：系由供貨商提供，使用后結帳的物品。

　　3.低值易耗品：購入的價值達不到固定資產標準的工具、器具等。

　　第三條盤點方式、時間

　　(一)年中、年終盤點

　　1.存貨：由各管理部門、采購員會同財務部門于年(中)終時，實行全面總清點一次，時間為：年中盤點時間是6月20日—30日;年終盤點時間是12月20日—30日。

　　2.財務：由財務部主管會計盤點。

　　3.財產：由各部門會同財務部門于年(中)終時，實施全面清點。

　　(二)月末盤點

　　每月末所有存貨，由各部門及財務部實施全面清點一次，時間為每月30日。

　　第四條人員的指派與職責

　　1.總盤人：由總經理任命、負責盤點工作的總指揮，督導盤點工作的進行及異常事項的上報。

　　2.主盤人：由各部門負責人擔任，負責實際盤點工作的推動和實施。

　　3.盤點人：由各部門指派，負責點計數量。

　　4.會點人：由財務部指派，負責會點并記錄，與盤點人分段核對，確實數據工作。

　　5.協盤人：由各部門指派，負責盤點時料品搬運及整理工作。

　　6.特定項目按月盤點及不定期抽點的盤點工作，亦應設置盤點人、會點人、抽點人，其職責相同。

　　第五條盤點前的準備事項

　　(一)盤點編組：由財務部于每次盤點前，事先依盤點種類、項目編排《盤點人員編組表》、盤點時間等，交總經理審批后，公布實施。

　　(二)各部門將應用于盤點的工具預先準備妥當，所需盤點表格，由財務部準備。

　　1.存貨的堆置，應力求整齊、集中、分類。

　　2.現金、票據等，應按類別整理并列清單。

　　3.各項財產卡依編號順序，事先準備妥當，以備盤點。

　　4.各項財產帳冊應于盤點前登記完畢，并將有關單據如：入庫單、領料單等裝訂成冊(一月一本)。

　　第六條盤點實施要求

　　1.要求主盤人、盤點人、會點人等嚴格按照盤點程序進行，不得徇私舞弊。

　　2.盤點時要力求物品的安全。

　　3.盤點結束時，要求盤點小組各成員均按職責劃分簽名確認。

　　4.盤點結束后，由財務部將盤點情況進行總結，上報總經理，特殊情況要著重指出，盤點結果進行存檔。

　　5.根據盤點情況，對盤虧盤盈等情況做出處理決定，并存檔。

　　六、內部審計管理規定

　　第一條認真復核前臺收銀員的營業日報、帳單，發現差錯及時糾正，以保證收入準確無誤。對己復核過的報表，必須簽名以示負責。

　　第二條審核記帳的完整和合法依據，包括科目、對應關系，借貸是否平衡。同時審核記帳憑證所附原始單據是否齊全和符合規定，審批手續是否完備，原始單據是否與記帳內容一致。

　　第三條嚴格執行財務制度和開支標準，對一切不符合規定的開支和違反收支原則的結算，拒絕辦理。

　　第四條審核原料的購入憑證及采購員的在報銷單據的簽名。

　　第五條每日及時核算成本，要求成本核算必須合理、準確、并計算出每月成本利潤率。

　　第六條要監管倉庫的月末盤點，并按盤點表與保管帳核對，出現差異要及時查明原因，按規定報批。

　　七、出入庫管理辦法

　　第一條物資的領用、發放，須遵循“先進先出”的原則，出庫時間定為每天下午2點至6點(特殊情況除外)。

　　第二條辦理出庫必須憑《申領申購單》由部門經理報總經理確認簽字后方可出庫。

　　第三條原材料、物料用品、低值易耗品需要辦理入庫手續，并且要有入庫經手人的簽名。原材料中的菜品要直撥入廚房，只需要辦理驗收手續即可。

　　第四條固定資產購入驗收后直撥入使用部門，直接填制固定資產管理卡片，不需要填寫入庫單。

　　第五條保管員要對入庫物品保質期、外觀質量進行監督，發現問題應不與辦理入庫手續。

　　八、固定資產管理辦法

　　第一條公司全部固定資產，包括所有包房、廚房、倉庫、其他機械設備、汽車的帳務管理和計提折舊等，由財務部負責。實物管理按“誰使用，誰負責”的原則進行分工。

　　第二條建立固定資產卡片，詳細記錄固定資產名稱、規格、數量、單價、總值金額、購建日期、使用年限、產地及存放地點。

　　第三條折舊年限：房屋15年、汽車10年、機械設備、電話系統折舊期為8年、空調、音響折舊年限為6年、電腦和其他為5年。

　　第四條折舊計提方法采用使用年限法。

　　九、廚房原材料及其他物品采購管理辦法

　　第一條由廚師長根據樓面經營情況參照廚房庫存，提出采購計劃送交采購。

　　第二條采購員要負責將價格真實、準確、清楚的記錄在請購單上。

　　第三條采購員購買后，將原材料分類直接撥入廚房或入庫，由保管員協同廚師長共同驗收并簽字。

　　第四條驗收后采購員將簽字的請購單連同《申領申購單》、采購發票送財務報帳。

　　第五條其他物品的采購，由各部門提出申請采購計劃，交財務部保管員審核，主管會計簽字，交總經理批準后，交給采購員采購。

　　廚房原材料采購流程圖

　　結合樓面經營預銷售計劃——提出申請——樓面經理、廚師長簽字——采購員采買——廚師長和保管員驗收——直接撥入廚房或入庫——采購員持驗收憑證、發票到財務核帳——經總經理簽字后——財務報帳

　　其他物品采購流程圖

　　各部門填寫《申領申購單》提出采購計劃——保管員復核——主管會計——總經理審批后——采購員憑單采買——保管員和采購員驗收——入庫——采購員持驗收憑證、發票核帳報帳

　　十、保管員工作規范

　　第一條負責記好公司所有物資、商品的收發存保管帳目，將倉庫前一天的物資入庫單和出庫單，整理歸類后入帳。

　　第二條定期做好物資、商品的盤點工作，做到帳、貨、卡三相符。

　　第三條貨物入庫時，一定要真實、準確的按照入庫單上所列項目認真填寫，確保準確無誤。

　　第四條出庫物品，必須要由總經理簽字方可出庫。

　　第五條入庫物資必須按照類別，按固定位置整齊擺放。

　　第六條及時報告物資存儲情況，除特殊情況外不得先出庫后補手續。

　　十一、報損、報廢管理規定

　　第一條各業務部門的固定資產、低值易耗品的報廢、毀損要由主管會計提出處理意見，然后送交總經理批示并由財務部備案。

　　第二條報損、報廢的金額走營業外支出科目。

　　十二、廚房成本的控制和管理

　　第一條廚房成本的核算程序：廚房期初剩余物品的金額+本期購進菜品總價+廚房本期領用的調料總價—期末盤點菜品總價=本期廚房的直接菜品成本。

　　第二條廚房成本的控制應做好以下幾個方面：

　　1.嚴格控制菜品出品率，確保投料準確，廚房要有專人負責，投料后的材料邊腳，投到員工餐，以改善員工伙食。

　　2.采購員采購的直撥到廚房的菜品要由廚師長、保管員驗明斤兩簽字后方可辦理入庫，入庫的菜品廚房要有專人負責管理，并且要對菜品進行分級管理，對價值高、保存期限要求嚴格的物品要單獨保管。

　　3.對廚房的水、電、燃氣要本著節約使用的原則。

　　4.對調料的使用也要嚴格按著投料標準，在確保菜品風味的同時，節約一分就為酒店多創造一分效益。

　　5.對廚房月末盤點時要做到斤兩準確、價格合理，以確保本期營業成本的準確。

　　6.廚師長要對廚房每日剩余的菜品做到心中有數，既要確保營業需要，又要使廚房庫存成本壓縮到最低限度，減少流動資金占有量，達到降低經營總成本的目的。

　　7.財務人員每天要對廚房出品率進行抽查，以監督廚師長的各項工作。

　　8.每個營業期終了，要對菜品收入和菜品成本的比率作出統計。

　　9.廚房出品的平均毛利應達到50%以上。

餐飲企業規章制度4

　　公司為了進一步加強管理，細化部門值班的規定，對于值班管理的責任落實到各個部門負責人，經公司行政例會討論通過以下各項規定。希望所有員工認真學習以下的各項規定，如有違者公司將根據實際情況由營運部直接進行處罰，罰款從當月工資中扣除。

　　一、各值班人員下班前必須向所屬部門值班負責人請示是否可以下班，各部門值班負責人下班前必須向總值班負責人請示是否可以下班，否則未按規定下班者公司將按早退處理同時處罰30元從當月工資中扣除。

　　二、總值班負責人每天的工作檢查內容如下：

　　1、衛生方面：所有區域的衛生工作。

　　2、上午11：00分和下午17：00分開始檢查前、后堂的餐前準備工作，所有客人走完后檢查回收及前、后堂收尾工作。

　　3、檢查電器設備、燈光線路、空調、水源及火源開關等設備是否完好。

　　4、監督值班時間各部門的工作情況，對于當天發生的事情應及時作出處理，無法解決的問題書面上報營運部。

　　5、檢查例會通過各項規定的落實情況，如有問題應及時糾正，并上報營運部對有關責任人進行處罰。

　　6、檢查服務員對客人的服務情況，檢查后堂菜品出堂的質量情況，如發現問題應在下星期例會上提出進行改進。

　　三、總值班和部門值班負責人的工作時間為：上午9：30分晚上客人走完。

　　四、各部門值班負責人分別檢查自己所屬部門的衛生、安全、設備、餐前準備、餐后回收和各項工作情況，根據客人用餐人數有計劃的安排值班人員下班。

　　五、電工與夜間保安分別輪流檢查安全隱患、水源、電源、火源、電器設備、門窗等的使用情況。

餐飲企業規章制度5

　　一、炊工在省、市各種檢查達標中獲獎者，每人獎50元，在學校和總公司舉辦的各種活動或檢查中獲獎者，每人獎勵30元。

　　二、餐飲中心每周將對食堂衛生、飯菜質量價格進行檢查公布，月平均總成績前一名者將給予一定的物資獎勵。后二名者，除提出批評外，取消年終評先資格。連續兩次檢查評比中所在餐廳倒數第一者罰款100元，連續三次倒數第一者停止經營，責令限期整改，整改合格后，方可營業，不虛心整改或者整改后再次出現連續三次不合格的給予解除經營活動。

　　三、餐飲中心定期開展文明窗口評比活動，對獲得文明窗口的食堂給予一定的物資獎勵。

　　四、開會遲到10分鐘；不戴帽子；不戴口罩；生活垃圾不倒入池內；各種車輛不放到指定位置擺放不整齊；使用塑料袋；使用一次性筷子，發現一次分別罰款5元。

　　五、曠課；進操作間不穿工作服，發現一次罰款10元；

　　六、小孩上伙；錯收碗，發現一次罰款50元。

　　七、售飯收現金；炊工與炊工之間；炊工與就餐者之間發生打罵者，分別罰款100元；

　　八、人為損壞水、電、氣表罰款500元以上。

　　九、發生食物中毒罰款500—1000元以上。

餐飲企業規章制度6

　　員工管理規章制度為了創建一支高素質、高水平的團隊服務于每一位客戶公司制定了以下嚴格的管理規章制度，望各位員工自覺遵守!

　　一、基本要求

　　1.1、全體員工要團結一致，各盡其職，獻出真誠服務，做好本職工作。1.2、全體員工按照本店編排時間表，準時上下班、休息，不得遲到、早退、曠工，病、事假應辦理請假手續;上班時間要衣冠整齊干凈，穿工作服，佩工作卡，保持整潔。上班前不吃刺激性、有異味的食物，保持口腔衛生。

　　1.3、上班時間未經批準，不得離開工作場所;不長時間會客;嚴禁在工作場所內做與工作無關的活動。

　　1.4、不準私自帶他人進入工作地點，不得私自將本店物品帶出或贈予他人。

　　1.5、保守本店經營機密。

　　二.工作要求

　　2.1、敬業，積極進取，努力學習專業知識，不斷提高業務水平和工作能力，提高服務質量。

　　2.2、不因自己心情而影響工作質量。不要把任何不愉快的心情帶入本店，不要把不愉快心情強加于顧客、同事身上，給別人帶來不愉快。

　　2.3、切實服從上司的工作安排和督導，按照要求完成本職任務。不得頂撞上司，不得無故拖延、拒絕或終止上司安排的工作，如不滿可向上一級投訴，尋求合理的解決途徑。

　　2.4、有合作精神，做好本職工作的同時，還要為同事創造條件，注重服務質量，使客人對服務無可挑剔。

　　2.5、工作要認真負責，力求準確無誤地完成工作任務，如遇有疑難問題要報告上級，請示處理;因責任心不強，不按服務規范操作而造成的人為錯誤或影響發型效果，當事人要受到經濟處罰。

　　三.對待顧客

　　3.1、記住顧客是我們的老板;在店里，顧客是最重要的，不要忽視顧客的需求，不要給顧客出難題;任何情況下，均不得與顧客發生爭執。

　　3.2、做好客人進來的接送工作，要做到“一帶二送三介紹”(即帶位、送茶、介紹產品、發質知識)。在顧客進店前應及時把門拉(推)開，側身喊一聲“歡迎光臨”，千萬注意不要把顧客的路擋住。在帶入后，要很小心的問顧客需要什么服務;在服務中要通過拉家常、談工作、天氣等找到顧客感興趣的話題，多用贊美、佩服的語氣與顧客溝通;在介紹服務時注意運用專業語言，當顧客很煩，對你語言過重時，不能露出不滿表情，應婉轉而得體地把話題引向別處。

　　3.3、多用禮貌用語，熱情接待顧客，面帶微笑，耐心回答客人的詢問。以真摯的態度為顧客做好接待工作，存放手袋、物品等事宜。

　　3.4、工作時面帶微笑、有禮貌、負責任、誠實、細致、講效率、說到做到，對工作不推諉，不拖拉;接待客人要善始善終，交接工作要清楚。

　　3.5、在工作崗位服務要熱情、禮貌、周到，接待客人或與客人和同事交談要用敬語，上班要按本店要求的標準進行服務，接送客人要有道謝聲，工作出現差錯和失誤要有致歉聲。

　　3.6、多學溝通技巧，不勉強顧客作其它消費或勉強其購買產品。

　　3.7、結賬時要禮貌待客，對客人應付的現金清點后要復述一遍，防止出錯單，跑單現象。

　　3.8、及時處理客人或同事遺留的物品，并向店長報告。

　　3.9、掌握顧客情況，對異常顧客要留心觀察，發現問題要及時報告。

　　四.衛生要求

　　4.1、每一位員工有責任保持本店環境的整齊、清潔，不得隨地丟雜物，同心協力勸導顧客自覺遵守，維護本店正常秩序。

　　4.2、搞好區域衛生。員工在為顧客服務完后，要及時把頭發等地面雜物清掃干凈。

　　4.3、工具使用前后必須清理干凈，擺放整齊，工作地點不得擺放與工作無關物品，設備用完后，必須放回原處，并清理干凈。

　　五.其它