控制計劃

[推薦]控制計劃15篇

　　人生天地之間，若白駒過隙，忽然而已，又將迎來新的工作，新的挑戰，寫一份計劃，為接下來的學習做準備吧！我們該怎么擬定計劃呢？下面是小編收集整理的控制計劃，希望能夠幫助到大家。

控制計劃1

　　為進一步做好我區危險廢物環境管理工作，防范環境風險，保障環境安全，根據《市區環保局工作要點》和《市區年污染控制計劃》，經研究，制定我區年度危險廢物環境管理工作計劃如下：

　　一、工作目標

　　按照摸清底數、源頭防范、轉移監控、末端治理的工作思路，進一步加大執法監管力度，在全區全面推行危險廢物規范化管理，建立健全全區危險廢物產生、利用和處置單位數據資料庫，初步建立從產生、收集、貯存、轉移到處置利用的`全過程監管體系，嚴防危險廢物流失、泄漏和擴散，全區無危險廢物排放。

　　二、具體工作計劃

　　（一）牽頭部門：管理科

　　（二）摸清底數

　　以年度為基準時間，組織開展危險廢物申報登記工作，在現場核實的基礎上，摸清我區危險廢物產生底數，建立健全全區危險廢物產生、利用和處置單位數據資料庫。

　　監管單位：

　　（三）源頭防范

　　按照《固廢法》有關規定，督促危險廢物產生單位建立健全污染環境防治責任制、危險廢物內部管理臺帳，制定危險廢物管理計劃、危險廢物意外事故防范措施和應急預案并報環保部門備案。對產生危險廢物的項目實行無危險廢物污染防治措施不批。

　　濾布監管單位：項目科

　　（四）轉移監控

　　牢牢把住危險廢物轉移關，嚴格危險廢物轉移審批和危險廢物轉移聯單申領，嚴禁向無危險廢物經營許可證單位和無處置利用能力單位轉移危險廢物，對未經批準擅自轉移、未按規定填寫轉移聯單的依法查處。

　　監管單位：管理科

　　（五）末端治理

　　按照國家有關規定督促危險廢物產生單位對各類危險廢物臨時貯存場所進行整治，并對危險廢物容器、包裝物、貯存設施和場所設置危險廢物識別標志。加強危險廢物處置、利用單位監管，督促經營單位按照《環保部年第55號公告》要求，認真執行危險廢物經營情況記錄及報告制度，工業濾布嚴防產生二次污染。

　　監管單位：管理科

　　（六）重點整治

　　1．醫療廢物。加強對醫療廢物產生單位、集中處置單位和整個運輸路線即“兩點一線”監控，大力推行醫療廢物集中無害化處置。

　　監管單位：管理科

　　2．加油站、油庫更換油品產生的廢礦物油。針對全市更換國Ⅲ標準油品情況，積極開展加油站、油庫在清洗油罐、管線等設施產生的廢礦物油類危險廢物專項整治，嚴防隨意傾倒和交無資質單位處置。

　　監管單位：管理科

　　（七）規范化管理

　　按照省環保廳統一部署，在去年對10家單位危險廢物規范化管理試點基礎上，在全區全面推行危險廢物規范化管理模式，初步建立從產生、收集、貯存、轉移到處置利用的全市危險廢物全過程監管體系。

　　監管單位：管理科

控制計劃2

　　疾病預防控制中心法制工作計劃

　　20xx年疾控中心法制工作將按照區衛計委法制工作要求，深入貫徹落實黨的十八屆三中、四中全會和市委十一屆六次全會精神，在疾控中心廣大職工中繼續做好法制宣傳教育工作，結合疾控中心的工作實際，疾控中心法制工作將重點做好以下工作：

　　一、加強領導，完善組織機構

　　根據《衛計委20xx年依法行政工作要點》的要求，完善由疾病預防控制中心黨政主要領導負責的法制宣傳教育領導機構，并根據人員變動情況，及時調整疾控中心法制宣傳教育工作領導小組，加強對本單位法制工作的領導和組織實施。

　　二、加強宣傳，提高職工法律意識

　　擴大法制宣傳教育領域,加強全體職工對各種法律法規的學習，特別是與本中心工作職能相關法規的學習、貫徹；積極開展以增強職業道德和職業素質教育為目標的法制宣傳教育活動，通過深入扎實的法制宣傳教育和法制實踐，不斷提高疾控中心職工的法律素質和法制觀念，提高依法開展疾控工作的能力和水平，增強依法管理的自覺性，從而提高依法管理和服務社會的水平，為轄區政府、為轄區醫療機構、企業和人民群眾服務。

　　三、強化重點，開展形式多樣宣傳教育

　　（一）有針對性的加強重點法律法規的學習

　　1.突出抓好重大衛生計生政策法規宣傳

　　嚴格按照《北京市人口與計劃生育條例》及相關法律法規的要求，認真抓好計生政策法規的落實，全面落實“獎勵” “特扶”制度，做好國家機關、企事業單位退休職工的計劃生育獎

　　勵政策的宣傳和落實。加強部門配合和協調、積極做好各項惠民政策和人口計生政策的有效銜接。

　　2.圍繞工作重點，開展衛生法規的學習。立足單位實際，有針對性地開展《中華人民共和國傳染病防治法》及實施細則、《中華人民共和國突發事件應對法》、《中華人民共和國食品安全法》、《突發公共衛生事件應急條例》、《消毒管理辦法》、《職業衛生法》等為重點的衛生法律法規的`學習，促進干部、職工依法行使權利、履行義務，自覺用法律規范行為，形成崇尚法律、遵守法律、依法辦事的社會風尚，為衛生事業發展營造良好的法治環境。

　　3. 開展與職工利益相關的法律法規的學習。多層次、多渠道通過局域網下發、黑板報宣傳等形式組織職工開展《勞動合同法》、《勞動合同法實施條例》、《全民健身條例》、等法律法規的學習。在不斷提高職工法律素質的同時，教育職工充分利用法律付與的權利保護自己的利益。

　　（二）加強中心領導、中層干部及重點科室人員的法律法規學習

　　1. 加強中心領導、中層干部法律法規的學習

　　結合中心工作實際，利用中心主任辦公會、中層干部會等形式，將行業法律法規、基本法律知識與政治理論學習穿插進行，加強對法律知識的理解和運用，保證普法工作落到實處。

　　2.加強中心專業技術人員的法律法規教育。通過組織學習衛生法律法規以及衛生部門規章制度，使衛技人員進一步增強法律意識，切實做到依法執業。

　　3.加強職工安全生產、消防安全、交通安全、內部安全穩

　　定的法律法規教育。開展全體職工《消防法》、《安全生產法》、《生物安全管理條例》、《道路交通安全法》等相關法律法規的教育，提高職工的安全意識，創建“安全中心”，確保疾控中心一方平安，確保中心各項工作的安全開展。

　　（三）充分發揮中心網絡、板報、微信等平臺在法制宣傳教育中的作用

　　不斷創新法制宣傳教育形式，充分利用中心網絡、板報、微信、會議、答題等多種形式將衛生法制工作與中心實際工作相結合，開展豐富多彩的法制宣傳教育活動，擴大宣傳覆蓋面。

控制計劃3

　　一、工作目標

　　開展單位內部控制報告編報工作，旨在進一步加強單位內部控制建設工作，更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

　　二、總體要求

　　（一）高度重視，精心組織。各地區、各行政主管部門（以下簡稱各部門）、各單位要提高對單位內部控制報告工作重要性的認識，加強組織領導，健全工作機制，強化協調配合，加大保障力度，加強內部控制人才隊伍建設，進一步做好內部控制報告編報、審核、分析和使用等工作。

　　（二）數據準確，報送及時。各單位主要負責人對本單位內部控制報告的真實性和完整性負責。各單位應當在認真學習《指導意見》和《單位內部控制規范》的基礎上，按照《管理制度》的有關規定，根據本單位建立與實施內部控制的實際情況，并按照本通知及附件要求及時編制和報送內部控制報告。

　　（三）加強分析，推動整改。各地區、各部門要在做好內部控制報告編報工作的基礎上，堅持問題導向，加強對內部控制重點、難點問題的分析及評價結果的應用，并通過指導和監督檢查推動所屬單位內部控制問題整改，逐步完善單位內部控制建設工作。

　　三、報送要求

　　（一）地方財政部門。

　　各省級財政部門應當于20xx年5月20日前完成對下級財政部門上報的地區行政事業單位內部控制報告及同級部門行政事業單位內部控制報告的審核和匯總工作，將本地區行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送財政部（會計司）。

　　各計劃單列市財政部門應當直接向財政部（會計司）報送本地區行政事業單位內部控制報告。

　　其他地方各級財政部門應當按照上級財政部門的規定按時完成本地區所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。

　　（二）各部門。

　　各中央部門應當于20xx年4月20日前完成本部門所屬單位內部控制報告的`審核和匯總工作，將本部門行政事業單位內部控制報告紙質版和電子版報送財政部（會計司）。

　　其他各級部門應當按照同級財政部門的規定按時完成本部門所屬單位內部控制報告的審核、匯總及報送工作。

　　（三）行政事業單位。

　　各單位應當按照上級行政主管部門的規定按時完成本單位內部控制報告的編制及報送工作。

　　四、其他事項

　　（一）關于內部控制工作聯系點制度。

　　為深入推進行政事業單位內部控制建設，請各地區、各部門積極探索建立本地區（部門）內部控制工作聯系點制度，在所屬單位中選取內部控制工作開展成效突出的先進單位作為本地區（部門）的內部控制工作聯系點。通過對聯系點內部控制工作情況的總結、提煉形成經驗、做法及典型案例，與其他單位分享經驗和成果，充分發揮聯系點的示范引領作用，帶動本地區（部門）全面實施好《指導意見》和《單位內部控制規范》。

　　（二）關于內部控制報告監督檢查機制。

　　各地區、各部門應當加強對本地區（部門）所屬單位內部控制報告工作的監督檢查，每年抽取一定比例的所屬單位內部控制報告，對報告內容的真實性、完整性和規范性進行檢查。

控制計劃4

　　為了確保如期完成縣衛生局下達的XX年疾病預防控制工作的各項任務，結合我鎮實際，并將該計劃納入我院公共衛生工作目標，逐項分解到相關科室認真組織實施。現就我院XX年疾病預防控制工作安排如下：

　　一、 依照國務院《突發公共衛生事件應急條例》規定的范圍，做好監測預警和網絡直報工作，做到“四早”“四落實”，做好各類重大疾病和突發公共衛生事件防治預案。作好應對突發公共衛生事件和救災防病的準備工作。在思想、組織、藥械、技術措施等方面，隨時做好應對突發公共衛生事件和救災防病的準備，作到疫情早處理、災后無大疫。

　　二、 加強學校衛生管理工作。

　　加強對學校傳染病防治、食品衛生和日常衛生管理工作：學校是人口高度密集、傳染病容易傳播的.場所，是防范突發公共衛生事件的重點部位。新學期開始，要組織力量對轄區內所有學校的食品衛生、生活飲用水衛生、傳染病防治、日常衛生管理和健康教育進行全面檢查，找準問題，指導整改。

　　三、加強不明原因肺炎病例和其他重點傳染病病例的主動搜索。

　　以甲型h1n1流感、傳染性非典型肺炎和人感染高致病性禽流感為重點，加強不明原因肺炎病例、流行性腮腺炎、其它新發傳染病、外來傳染病、本區已消滅的傳染病、狂犬病等病例的監測和搜索工作。

　　四、 按照縣衛生局下達的XX年艾滋病工作目標任務，結合我院實際情況努力完成艾滋病防治工作，開展防治知識的宣傳。

　　五、 加強結核病防治工作。保質保量地完成縣衛生局下達我院的結核病任務，做好各項相關記錄。

　　六、 進一步加強地方病防治工作。把麻風防治工作放在首位，采取有力措施。切實加強防治、資料收集整理工作。

　　七、 加強疾病控制專業隊伍建設。組織全院醫務人員，以結核病、艾滋病、血吸蟲病、流感、人禽流感、豬鏈球菌病、狂犬病、鉤體病、肝炎、痢疾等傳染病和學校衛生、農村家宴衛生、食品安全為重點，加強培訓。在法律法規方面，要以《傳染病防治法》、《職業病防治法》、《食品衛生法》、《突發公共衛生事件應急條例》、《疫苗流通和預防接種管理條例》。《醫療廢物管理條例》、《消毒管理辦法》等為重點，進行培訓學習。

　　八、做好隨時接受上級緊急任務的準備工作，并積極配合以及圓滿完成任務！

　　XX年1月5日

控制計劃5

　　為推進市直行政事業單位開展內部控制工作，提高行政事業單位內部管理水平，確保財政部《行政事業單位內部控制規范》(以下簡稱《內控規范》)在我市的貫徹實施和有序推進，特制定本實施方案。

　　一、統一思想

　　《內控規范》將內部控制的基本原理與行政事業單位的實際情況相結合，重點強化機制建設，將制衡機制嵌入到內部管理制度中，是指導行政事業單位加強內部管理的重要規范性文件。實施《內控規范》對提高單位管理水平，規范財經秩序，落實中央八項規定和《黨政機關厲行節約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。

　　二、實施范圍

　　從今年起在市直黨群機關、人大機關、政協機關、行政機關、審判機關、檢察機關和事業單位(以下統稱單位)，全面實施《內控規范》工作。

　　三、總體目標

　　通過《內控規范》的貫徹實施，夯實市直行政事業單位各項基礎工作，保證經濟活動合法合規、資產安全和有效使用、財務信息真實完整，達到進一步推進財政規范化科學化信息化管理、提高行政事業單位內部管理水平、有效防范舞弊和預防腐敗、提高公共服務的效率和效果。

　　四、組織領導

　　為做好《內控規范》的貫徹實施工作，市財政局建立由局長為主任、分管局領導為副主任，局內相關科室、市直各部門(單位)為成員共同參與實施的工作聯絡機制，對全市行政事業單位《內控規范》的組織實施工作負總責。

　　各部門(單位)要成立工作機構，加強實施工作的組織和領導，采用適當的方式建立實施工作機制，制定貫徹實施《內控規范》的工作方案，明確目標任務、工作措施和時限要求，負責本單位《內控規范》的實施和運行工作。

　　五、實施步驟

　　全市《內控規范》實施工作具體分為以下三個階段：

　　(一)組織發動(20xx年6月)。

　　召開市直行政事業單位內部控制規范實施動員和培訓會，組織各部門(單位)學習財政部通知精神，系統培訓《行政事業單位內部控制規范(試行)》的意義、內容、實質和精髓，為全面實施內控規范營造良好氛圍和奠定基礎;各部門(單位)按照內控規范要求、結合本單位實際建立健全內部控制體系并有效組織實施;做好本單位內部控制規范實施的宣傳發動工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的內部控制規范實施氛圍;制定本單位內部控制規范實施工作方案，盡早啟動。

　　(二)建設階段(20xx年7-11月底)。

　　各部門(單位)以《內控規范》為依據，以單位現有管理體系為基礎開展內部控制體系建設工作。

　　1、流程梳理：以各部門(單位)經濟活動為基礎，按照《內控規范》要求，對現有工作制度和業務內容進行全面梳理，在此基礎上依據相關法律法規、監管要求進一步完善本單位的經濟業務流程，形成本單位規范的經濟業務流程目錄;同時，對本單位的各項經濟支出進行系統梳理，形成經濟支出分類目錄。

　　2、風險評估：在流程梳理的基礎上，結合本單位管理現狀，開展經濟活動的風險評估工作，識別潛在的經濟活動風險點，形成符合本單位實際情況的'風險清單。

　　3、內控診斷：依據相關的法律法規、《內控規范》，對本單位現有的內部控制體系進行診斷，查找現有內部控制體系對相關法律法規、監管要求的遵循程度和現有內部控制體系的控制措施對風險的防控能力，診斷出目前內控體系的缺陷，形成診斷報告，編制缺陷清單。

　　4、管控設計：在內控診斷的基礎上，依據相關的法律法規和監管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產保護控制、會計控制、單據控制、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施。

　　5、制度建設：根據本單位設計的控制措施，利用文字圖表等形式，搭建本單位的單位層面、業務層面內部控制制度框架。

　　6、組織實施：根據本單位內部控制制度，全面組織內控制度的實施。

　　7、信息化落地：根據內部管理需要，逐步構建本單位的內部控制信息系統，將內部控制的基本要求固化在信息系統之中，達到內部控制標準對單位各項經濟業務約束的機控“自動”生成，實現內部控制在本單位的信息化落地。

　　(三)總結驗收(20xx年12月)。

　　各部門(單位)完成內部控制體系建設工作后，及時編制內部控制體系建設總結報告，作為20xx年決算報告的重要組成部分向市財政局報告，經本單位負責人簽字后于20xx年12月底前報送市財政局法規科備案。總結報告內容包括開展內部控制基礎性評價工作的組織情況、工作進度以及經驗做法、取得的成效、存在的問題、工作建議及可復制、可推廣的典型案例等。電子版材料可報送光盤或發送電子郵件至****。

　　四、工作要求

　　(一)各部門(單位)要組織全員學習《內控規范》，采取多種形式，實現單位決策層、執行層、監督層了解掌握《內控規范》、應遵循的原則、基本要求、控制重點、監督程序和方法等。

　　(二)各業務主管部門，既是本部門內控實施的組織者和執行者，也是本系統內控組織實施的管理者和指導者，要積極帶頭并組織本系統開展工作，形成內控管理范本，加強對本系統內控實施情況的督導和檢查。要建立健全單位“一把手”任組長的內部控制領導小組，要高度重視、全力支持，切實擔負起領導責任，確定內控牽頭部門和參與部門，建立聯動機制，做到牽頭部門負責組織落實，相關部門積極協調配合。

　　(三)各部門(單位)要根據本通知的時間節點和要求，按時推進本單位的內部控制規范實施工作，確保我市行政事業單位內部控制規范實施工作的有序推進。

　　(四)各部門要加強溝通、相互協調、齊抓共管，單位與單位之間、上級與下級之間要相互交流溝通，形成互動;各部門(單位)要將每個時期主要工作的主要做法和完成情況及遇到的難點和問題，以文檔形式報送市財政局法規科，以便組織相關人員到各部門(單位)進行交流指導，保證《內控規范》有效實施。

控制計劃6

　　為保證我科醫療質量，提高醫療水平，加強醫務人員職業素質，規范醫療行為，確保醫療安全和醫患雙方的共同利益，遵循“以病人為中心”的質量理念，以提高醫療質量為總體目標，提高病人滿意率為宗旨，進一步建立任務明確、職責與權限相互制約、協調、促進的質量保證體系，使急診部的醫療質量工作規范化進行。通過質量管理的持續改進，提高急診部的醫療質量及工作效率。在上一年度基礎上制定以下計劃：

　　一、建立急診質量管理工作領導小組

　　1、急診質量管理工作領導小組成員

　　組長：劉江

　　副組長：徐耀芬何曉玲

　　組員：陳守茂王碧祥茍開文方英劉萬萍華開秀

　　2、職責

　　（1）主要負責制定本年度科室醫療質量管理與持續改進方法及計劃，包括科室的醫療質量自查個體化方案，保證工作實效。

　　（2）結合本科室專業特點及發展趨勢，制定及修訂本科室疾病診療常規、藥物使用規范并組織實施，責任落實到個人。

　　（3）定期組織各級人員學習醫療、護理常規，強化質量意識。

　　（4）完成每月科室醫療質量自查，自查內容包括診療操作和規章制度（尤其是醫療核心制度）執行情況兩大方面；負責規范科室醫務人員的醫療行為。

　　（5）參加醫療質控辦公室的會議，反映問題。收集與本科室有關的問題，提出整改措施。

　　二、按照《四川省中和醫院評審標準（試行）》制定急診醫療質量控制標準，管理小組成員定期開展急診質量檢查。

　　（1）加強對120院前急救質量的考核，認真考核出診時間出診記錄。

　　（2）定期檢查急診病歷、急診留觀病歷和院前急救病歷質量。

　　（3）進一步細化其他有關急診質量控制標準。

　　（4）急診質量考核情況與績效掛鉤，科務會通報檢查情況，并按照科室考

　　核扣款標準進行考核。

　　三、醫療質量管理小組應加強醫療質量管理的`研究和總結，提出科學的管理方法和行之有效的措施，管理方法和措施與臨床緊密結合，以應用為主，不斷總結醫療質量管理經驗，提高醫療質量管理水平。

　　（1）加強業務學習，及急診急救相關專業知識

　　（2）加強病歷和處方管理工作，嚴格要求病歷書寫質量，處方合格率等。

　　（3）加強疑難病例討論工作，交接班制度，死亡病歷討論制度，嚴格合理用藥，合理檢查，會診制度和查房制度。

　　（4）嚴格“三查、七對”制度，杜絕醫療事故的發生。

控制計劃7

　　4月8-10日制造部部長組織三天的學習，通過學習，作為一名車間管理者，在車間內部出了上傳下達之外，還要與其他分廠之間進行平級溝通與協調(如工作重組，資源整合，進行協調人員借調等)，以交換意見，促進彼此了解，加強合作，保證企業正常運轉。

　　車間要做定員管理，定員是企業的一項基礎管理工作，采取措施保證企業合理的配備人員，達到節約成本，提高效率的目的，定員的管理范圍包括所有部門和崗位，即包括直接生產人員和從事生產技術工作人員，從事管理服務工作人員，還有車間總人數，各崗位人數，技能人員的人數以及他們之間的.比例關系。車間還要做到生產環境，制定生產計劃，做好生產準備，實施作業分配，準確接收并按期完成生產部下達的生產計劃。車間管理中生產計劃是企業生產經營活動的綱領性方案，是企業計劃達到產品品種，質量產量，產值等生產任務的計劃和對產品進度的總體安排，而車間作業計劃是生產計劃的擴展，延伸和具體措施。

　　車間通過編制作業計劃，明確作業任務，目標時間方法，合理，充分利用車間生產能力和各種條件，實施均衡協調生產，保證按期生產出高質量的產品，為公司打造高效率的車間管理。

控制計劃8

　　一、公司基本情況介紹

　　（一）公司基本情況

　　公司簡稱：用友軟件

　　股票代碼：600588

　　公司股票上市交易所：上海證券交易所

　　本公司是在上海證劵交易所上市的民營企業，公司長期以來一直致力于不斷建立和完善公司治理結構和風險管控機制。公司的股東大會是最高權力機構；董事會為公司的執行機構，對股東大會負責；公司總裁、副總裁、財務總監由董事會聘任或解聘并對董事會負責，負責公司的日常經營活動；監事會負責對董事會及高級管理人員進行監督。依據公司內部的組織架構，公司各職能部門之間職責明確，相互牽制，保證了公司生產經營活動的有序進行。

　　自《企業內部控制規范》頒布實施以來，公司按照證監會的要求，積極組織學習《企業內部控制規范》及配套指引，并積極開展內控體系建設和實施。公司成立了內控體系建設領導小組，由董事長王文京先生親自擔任領導小組組長，并由集團內控及預算管理部作為牽頭部門，推動內部控制在全集團內的建設和實施。20xx年，集團進一步加大了內控建設上的投入，并決定聘請安永（中國）企業咨詢有限公司北京分公司提供咨詢服務。

　　（二）前期內控規范實施工作開展情況

　　公司按照《企業內部控制規范》的要求，從內部環境、風險評估、控制活動、信息與溝通、內部監督五要素入手，開展內控建設及實施工作。截至20xx年底，公司已經建立了風險管理結構和內部控制體系框架，并對影響最重大、風險最高的六個重點領域進行內控流程梳理和制度建設，完成了財務管理（預算、資金、費用、融資、固定資產、財務報告與披露等）、銷售管理、采購管理、媒體傳播管理、基建工程管理和信息系統管理六個領域內部控制手冊的編寫。20xx年將進一步對已經制定的內控制度進行完善和落實實施，對其他業務流程開展全面建設和實施，并且開展對內部控制的執行情況的自我評估。

　　二、內部控制建設工作計劃

　　（一）內控建設總體目標：以風險管理為導向，以企業實際業務為出發點，自上而下建立一套全面內控體系，合理保證企業經營管理合法合規、資產安全、財務報告及相關信息真實完整，提高經營效率和效果，促進企業實現發展戰略。

　　（二）內控建設總體原則：

　　1.先進性與實用性相結合

　　2.前瞻性與漸進性相結合

　　3.滿足監管要求與提升企業管理相結合

　　4.成本效益原則

　　（三）內控建設及實施的范圍：

　　1. 重點建設單位和試點推廣單位

　　20xx年公司的內控建設將按照先重點建設再試點推廣的方式進行。首先以股份公司總部和北京分公司作為重點建設單位，初步建立起一套全面的內控體系，然后選擇7家分、子公司進行試點推廣。

　　重點建設單位：用友軟件集團及股份公司總部、用友軟件北京分公司 試點推廣單位：用友軟件上海分公司、廣州分公司、中央大客戶事業部、北京用友政務軟件有限公司、廈門用友煙草軟件有限責任公司、暢捷通軟件有限公司、用友醫療衛生信息系統有限公司

　　以上2家重點建設單位和7家試點推廣單位的總資產總數、營業收入總數和凈利潤總數三項指標均占20xx年合并財務報表相應指標的50%以上

　　（四）組織保障體系

　　1. 內部控制體系建設領導小組

　　職責：審定公司內部控制建設工作計劃、體系、方法、進度等；批準聘用外部咨詢機構；協調各部門溝通，保證資源配置；審定公司級主要風險及內控建設重點流程；審定公司內部控制制度手冊；對各機構、部門內控建設工作進行評價；支持推動管理層內控建設宣貫。

　　2. 內部控制體系建設推進辦公室

　　職責：設計公司風險管理與內控體系、建設方法、保障組織、各子公司及部門的職能；擬定內控建設工作計劃及進度；組織和推動風險管理與內控體系建設項目、文檔手冊編寫；指導各工作小組工作；組織推動集團范圍內控建設宣貫；指導信息系統相關內容的建設；檢查監督內控制度在集團范圍貫徹執行。

　　3. 內部控制體系制度流程建設小組

　　職責：按照內控建設工作計劃組織完成風險評估和風險分析；組織完成重點流程內控制度的梳理、完善，以及內控文檔的編寫；針對內控缺陷提出整改方案；參加內控建設相關培訓及會議；制定并貫徹執行內控制度。

　　4.內部控制體系制度流程建設與實施小組

　　職責：嚴格執行內控建設工作計劃；推動產品公司及客戶經營機構層面的風險評估和風險分析；推動重點流程內控制度的梳理、完善，以及內控文檔的編寫；推動內控缺陷的整改；協調組織人員參加內控建設相關培訓及會議；組織推動產品公司及客戶經營機構層面的內控建設宣貫；推動和監督內控制度的貫徹執行。

　　（五）主要任務

　　1. 計劃階段主要任務

　　（1）制定20xx年內控建設工作計劃、范圍、重點業務流程等

　　（2）成立內控建設領導小組

　　（3）聯系確定聘用咨詢公司

　　計劃完成時間：20xx年3月底

　　責任人：內部控制體系建設領導小組、內部控制體系建設推進辦公室

　　2. 風險評估階段主要任務

　　（1）召開內控建設啟動大會

　　（2）設計發放風險調查問卷

　　（3）收集、分析風險調查問卷并通過訪談進一步識別各業務、管理部門的風險

　　（4）召開風險評估會，進行風險分析和風險評價

　　計劃完成時間：20xx年4月底

　　責任人：內部控制體系建設領導小組、內部控制體系建設推進辦公室

　　3.企業層面建設階段主要任務

　　（1）進行管理層訪談并填寫企業層面問卷，識別企業層面的控制以及控制缺失點

　　（2）針對內控缺陷制定整改方案并進行整改

　　（3）編寫風險控制矩陣及內控手冊

　　（4）梳理相關制度發文，對缺少的制度進行補充，對現有的制度進行完善并與相關風險控制進行索引

　　計劃完成時間：20xx年5月底

　　責任人：內部控制體系建設領導小組、內部控制體系建設推進辦公室

　　4.業務流程層面建設階段主要任務

　　（1）進行管理層訪談，識別現有的.控制和內控缺失，編寫內控流程文檔和風險控制矩陣

　　（2）進行穿行測試，進一步確認流程中的控制點和控制缺失點

　　（3）對發現的控制缺失點制定整改方案，補充所必須的控制并落實實施

　　（4）梳理相關制度發文，對缺少的制度進行補充，對現有的制度進行完善并與相關風險控制進行索引

　　計劃完成時間：（1）-（3）項20xx年6月底完成；（4）項20xx年8月底完成

　　責任人：內部控制體系制度流程建設小組

　　5.試點推廣階段主要任務

　　（1）內控手冊和風險控制矩陣等文檔下發至各產品公司及客戶經營機構

　　（2）組織內控體系推廣培訓

　　（3）各產品公司和客戶經營機構對比梳理本公司業務流程

　　（4）在7家試點推廣單位進行穿行測試

　　（5）針對發現的控制缺陷制定整改方案并進行整改

　　（6）各產品公司和客戶經營機構梳理相關制度發文，對缺少的制度進行補充，對現有的制度進行完善并與相關風險控制進行索引.。

控制計劃9

　　根據《市區20xx年度防治艾滋病工作目標管理責任書》要求，特制定教育系統艾滋病預防控制宣傳教育工作計劃。

　　一、工作目標

　　全區普通中學、中等職業技術學校青少年艾滋病防治知識知曉率達90%以上。

　　二、工作重點

　　1.上好艾滋病防控知識課。各初中、高中、區屬中等職業學校每學年開設4—6節艾滋病防控知識課，開課率達100%，在校學生知曉率達90%以上；全面落實《學校結核病防控工作規范》。

　　2.做好宣傳工作。各學校要面向全體師生員工做好艾滋病預防控制宣傳教育工作。

　　三、保障措施

　　1．加強領導。成立市區教育局20xx年艾滋病預防控制宣傳教育工作領導小組。

　　領導小組負責全區學校艾滋病預防控制宣傳教育工作的領導、指導和督查。領導小組下設辦公室，辦公室設在普教股。各學校要成立相應的'領導小組，確保學校有組織地開展艾滋病預防控制宣傳教育工作。

　　2.抓好宣傳。積極協助有關部門大力宣傳《艾滋病防治條例》及相關法律、法規，艾滋病的危害性和科學防治知識，做到家喻戶曉。各學校要充分利用校園廣播、黑板報、征文等宣傳艾滋病防控知識，組織開展艾滋病防控知識專題講座和科普宣傳活動。

　　3.狠抓落實。一是各學校要將艾滋病預防控制知識教育納入教學計劃，落實教學時間（每學年在地方課程中安排4—6課時），安排好任課教師和教學內容。二是各學校每學期組織開展1次艾滋病防控知識競賽，辦1期艾滋病防控知識專刊，多形式普及艾滋病防控知識，普及率達90%以上，真正把艾滋病預防控制宣傳教育工作落到實處。

　　4．強化督查。區教育局每學年對各學校艾滋病預防控制宣傳教育工作落實情況進行一次督查，確保全區學校艾滋病預防控制工作真正落實。

控制計劃10

　　首先很感謝公司給我提供這次難得的學習機會，增長了我個人見識，針對培訓學習，同時結合我個人的一些想法，談談心得體會。

　　健峰:作為企業管理為主導的培訓集團，在其獨特的實踐型培訓模式對我們來講無疑有較強的針對性。從生產效率的提高方法到生產計劃的管理方案，從降低成本的策略到產品質量的潛在意義，從嚴明規范的工作紀律到溫情感動的人文情懷.....等等。

　　其中對于車間現場管理的6S工作讓我有很深的啟發，為什么要搞6S的目的：是為了提高生產效率，美化環境，提高產品質量，減低成本。具體如何去開展6S的工作：6S不僅僅是讓我們的班組員工天天掃地，天天拖地這么簡單的事情。應該從根本上去解決問題，主要改變目前車間員工懶散、消極、對待工作無所謂的這種思想觀念，提高員工的綜合素質真正意識到6S這項工作對我們的重要性，了解6S這項工作給我們日常工作帶來的方便。端正對工作的熱情和態度，觀念改變意識，意識決定行動，重要的是一定要堅持，領導堅持關注、堅持宣傳培訓、堅持觀摩學習、堅持現場改善、堅持評比、堅持獎罰制度。

　　產品質量的重要性：產品質量對于企業的.重要性是不言而喻，不注重產品質量最終會寸步難行，功虧一簣，尤其對我們流水線生產，產品沒有返工的余地，預防隱患是很關鍵的也是不可疏忽，更是不可缺少的一個環節。從小事做起，注重細節，再到生產的全面質量管理，我們必須要在質量管理中推行全面質量管理模式，層層把關、人人負責，才能使質量控制在每一個產生的源頭，我始終認為好的產品是生產出來的，而不是檢驗出來的。只有讓我們每個員工提高產品質量意識，理解質量對產品主要性，才能做出更好的產品。質量管理沒有永恒的答案，只有永遠的問題。沒有最好，只有更好。打造著名品牌，奉獻精品產品是我們追求的目標。在生產過程中必須嚴格控制成本，我們每一個人都要有主人翁意識，這樣才知道怎么樣去控制成本。不斷對所有的細節問題進行改進，在保證產品質量的情況下降低所有能夠能降低的生產成本，杜絕所有不必要的浪費。

　　在以后的工作中將我學習的成果體現到工作崗位上，提高生產效率，提高產品質量，提高合格率，做好6S工作，把我們的產品做到更好，為公司增效率，助企業更輝煌，為公司和自己開創一片新的天地。

控制計劃11

　　古人有云：“凡事預則立，不預則廢。”企業要實行會員制營銷，就需要組建一支專門的項目團隊，對目標客戶群的定位、客戶忠誠計劃、溝通平臺的構建、數據庫的建立等方面進行詳細的計劃、專心的投入和嚴格執行，調動直接參與者及企業高層全力以赴。

　　會員制營銷流程：

　　1、明確實行會員制的目標是什么?

　　明確目標確定目標群選擇正確的利益財務預算構建溝通平臺組織與管理建立數據庫

　　2、會員制的目標客戶群是哪些人?

　　因為回答這兩個問題對你要制定哪種類型的會員制計劃有非常大的影響。其中，目標客戶群的選擇與會員制為會員提供利益有著直接的關系。因為每一種目標客戶群都有自己的偏好，要求得到的利益也有不同。為會員選擇正確的'利益

　　3、這是會員制營銷中最重要也最復雜的部分。

　　會員利益是會員制的靈魂，它幾乎是決定會員制營銷成功或失敗的唯一因素。因為只有為會員選擇了正確的利益，才能吸引會員長久地凝聚在企業的周圍，成為企業的忠誠客戶。而你為會員選擇設計的利益是否對會員有價值，這不能憑自己或別人的經驗來確定，只有征求客戶的意見后才能做出判斷。

　　4、做好財務方面的預算;

　　會員制推廣和維護的費用很高，很多會員制營銷失敗的主要原因之一就是沒有嚴格控制成本。所以，建立一個長期、詳盡的財務預算計劃非常重要，內容應該包括可能產生的成本以及收回這些成本的可能性。

　　5、為會員構建一個溝通的平臺;

　　為了更好地為會員服務，企業必須建立一個多方位的溝通平臺，這個溝通平臺包括內部溝通平臺和外部溝通平臺。

　　內部溝通平臺：用于企業內部員工進行溝通交流，讓內部員工理解、支持并參與到會員制營銷的開發中去，因為只有內部員工同心合力，會員制成功的幾率才有可能提高。

　　外部溝通平臺：確定會員與會員制組織之間以及會員與會員之間需要間隔多長時間、通過什么渠道、進行何種形式的溝通。

　　6、會員制的組織與管理;

　　具體包括：確定組織和管理的常設部門，如服務中心;決定將哪些活動外包出去;確定需要哪些資源配合，如組織上、技術上、人事上等;如何實現為會員提供的利益，等等。

　　7、數據庫的建立與管理;

　　及時有效地建立數據庫，將會員的相關信息資料整合到企業的其他部門，以充分發揮其對其他部門的支持作用。會員資料對于企業的研發、產品管理和市場調研等部門來說非常有價值，充分挖掘會員制的潛力，既能幫助上述部門提高業績，也能增加會員制營銷自身的價值。

控制計劃12

　　為了實驗室的檢測作業技術活動，嚴格控制好質量體系運行的各種因素，確保檢測結果的準確性和有效性，不斷提高檢測質量，特制定檢測質量控制計劃。

　　一、內部質量控制計劃

　　1、實驗室全體人員認真系統學習《質量手冊》和《程序文件》等體系文件，做好新增工作的崗前培訓，嚴格按照質量手冊和程序規定要求完成檢測任務；集中舉辦國家新頒布有關實驗室檢驗標準的宣貫和地方實驗室檢測規范等業務培訓學習；聘請有關儀器廠家技術人員講解儀器使用方法，并進行現場操作演示，進一步提高檢測人員技術操作水平。

　　2、按照檢驗、檢測儀器設備維護規定和計劃定期對儀器設備進行維護并做好記錄，對實驗室環境進行監控并記錄。

　　3、質量監督員對實驗室的日常檢測工作進行監督檢查，監督儀器設備、試劑藥品、檢測過程、報告記錄等是否符合要求，對不符合工作進行控制并及時予以糾正。

　　4、年內安排一至兩次內審和一次管理評審。內部審核計劃應包括管理體系的全部要素，并重點審核監督評審和對檢驗結果的質量保證有影響的重點區域最新實驗室質量控制計劃最新實驗室質量控制計劃。實驗室負責人根據預定的日程表和程序，年底對實驗室的管理體系和技術活動進行管理評審，對管理體系進行必要的改進完善，以確保其持續適用和有效。

　　5、儀器管理員按計劃于對儀器設備進行送檢，并定期自校和做好期間核查。

　　6、各類檢測報告的審核及發放嚴格執行三級審核制度。

　　7、按照規定程序做好采樣現場和實驗室內部的.質量控制工作，努力提高檢測水平。

　　二、外部質量控制計劃

　　積極參加云南省質量技術監督局、云南省環境保護廳、云南省安全生產監督管理局等上級單位舉辦的能力驗證、比對試驗和考核活動。

　　三、結果質量控制

　　1、定期采用下列方式監控檢測結果的有效性：

　　（1）進行盲樣考核：當使用有證標準物質進行盲樣考核時，檢測結果在證書標示值及其不確定度范圍內為合格。

　　（2）參加一至兩次實驗室間的比對或能力驗證:當實驗室之間或能力比對時，2個同等條件實驗室各自測定的平均值間的絕對差值不得大于方法規定的2次重復測定結果間的值，否則為不合格。

　　（3）使用相同或不同方法進行具體項目的重復檢測:當進行儀器比對時，對2/多臺儀器測定的2/多組結果進行統計學分析，當2/多組結果間無顯著性差異，為合格。

　　（4）進行留樣檢測或再校準:當進行留樣再測時，前后2次測定結果絕對差值不得大于方法規定的2次重復測定結果間的值，否則為不合格最新實驗室質量控制計劃工作計劃。實驗室在12月對全年內質量控制情況作出評審，評審結論及資料由質量管理部歸檔。

　　（5）做好同一樣品的人員比對：當進行人員比對時，2人各自測定的平均值間的絕對差值不得大于方法規定的2次重復測定結果間的值，否則為不合格。

　　（6）定期采用標準物質對儀器進行標定和校驗。

　　（7）分析一個樣品不同特性的相關性。

　　2、運用統計技術對測量結果進行分析，對異常值進行判斷和處理。當發現質量控制數據將要超出預先確定的判斷依據時，應采取有計劃的糾正措施，防止報告錯誤的結果。

控制計劃13

　　為切實搞好我鄉病預防與控制工作，維護社會的穩定，依照《中華人民共和國傳染病防治法》，根據縣衛生局、縣疾控中心有關文件要求;為提高我鄉傳染病防治工作，特別是重點加強學校等聚集場所甲流感、麻疹、手足口病等防控工作。為了有效的預防和控制傳染病的爆發流行，積極做好傳染病防治工作確保我鄉傳染病防控工作的落實，結合我鄉實際，特制訂我鄉XX年疾病預防與控制工作計劃：

　　一、加強領導提高認識

　　衛生院高度重視傳染病的預防控制工作，成立由衛生院長肖明星任組長、副院長高敏軍、姜澤良任副組長，公衛辦人員和鄉村醫生為成員的領導小組。認真組織公衛人員和鄉村醫生落實相關傳染病防治工作制度。

　　此項工作是涉及到溈山鄉人民群眾的生命和財產安全，涉及到社會安定的一項重要工作。我們一定要高度重視統一思想，充分調動各級人員的積極性和責任感，減少因人為因素導致的傳染病發生、流行甚至暴發。

　　二、加強傳染病防控健康教育宣傳工作

　　為了有效的預防傳染病的發生流行，進一步增強群眾的自我保護意識、提高群眾防病抗病能力，充分利用新聞媒體和衛生防治宣傳日，廣泛宣傳有關傳染病的防治知識;加強全民衛生知識健康教育工作，普及各種傳染病的防治知識，提醒公眾保持生活、工作環境的空氣流通，保持個人衛生，多參加體育鍛煉，防止疾病的發生，如果發現身體不適及時到醫院就診。準備在XX年以學校和村為單位開展6次以上傳染病預防健康教育講座，開展傳染病宣傳咨詢活動2次以上，利用相關宣傳日，發放宣傳單、書寫宣傳標語，利用廣播短信等宣傳方式深入宣傳做到將傳染病防治知識帶到千家萬戶，加強預防傳染病知識提高預防傳染病意識。

　　三、結種疫苗預防傳染病

　　對能夠通過接種疫苗預防的預防控制工作提出要求，切實加強免疫工作努力提高廣大免疫接種率，消除預防接種工作中的隱患;加強對沒有納入擴大免疫管理的其他通過接種疫苗預防的傳染病防治工作，對可能發生的疫情暴發流行的，根據人群的免疫水平，認真組織做好相關疫苗的預防接種工作，加強疾病監測工作，嚴密關注疾病的發生或流行動態。

　　四、加強村級傳染病管理、傳染病預防控制知識培訓、加強疫情監測，控制傳染病暴發流行

　　1、加強村級傳染病管理，有效利用村級網絡。制定相關傳染病的管理制度，確定相關傳染病管理責任人，加強醫療文書的完善，切實做到傳染病不漏報、不遲報，切實做到傳染病報告的及時性、準確性，切實加強疫情監測，每個村采取村衛生室負責制，搞好本轄區的傳染病控制工作，務必做到早發現、早診斷、早報告、早隔離、早治療，切實將傳染病的'發生率降到最低。

　　2、進一步加大力度搞好村衛生室、個鄉村醫生、個體醫生的傳染病防治法學習，提高他們對傳染病管理的認識，提高傳染病的管理水平，診斷水平，正確處理傳染病人。

　　3、加強門診日志的登記，做到掛號必有登記，不得漏登、缺項、書寫不規范現象發生，門診日志要做到：登記率100%，門診直報率100%，絕不允許錯報、漏報現象發生。檢驗科、放射科登記基本項目齊全，發現傳染病，要及時反饋醫生或公共衛生辦公室簽字，此項工作要嚴格按照傳染病管理制度，由傳染病管理領導小組商討獎懲。

　　4、公衛辦做好傳染病資料收集，按時歸檔存檔，做好傳染病監測工作，每月匯總，做好自查記錄，自查小結，傳染病個案調查，收發傳染病報告卡匯總，網絡直報工作，并每季度做一次傳染病常規分析，并全院通報。定期將傳染病預防控制工作匯報給院領導。

　　5、搞好學校的傳染病管理、監測報告工作，培訓好學校傳染染病管理報告人，提高學校的傳染病管理水平，及時報告傳染病咧并按相關文件精神做好學生的晨檢、午檢登記，缺勤登記情況報，并按時上報相關表冊。

　　五、加強腸道門診管理工作

　　每年5月份是腸道疾病好發季節，搞好腸道門診，就是杜絕腸道傳染病的重要防范措施，特別是防止霍亂重點腸道傳染病發生的有效方法，我們必須做好腸道門診的消毒、器械、堿性蛋白等物資和人員的準備，做好腸道傳染病防治工作，切實落實腸道門診醫生、護士相關責任制度，確定相關責任人，做好腸道傳染病門診的登記工作，做好霍亂防治預案，做好充分的人力、物資保障，學習好《霍亂防治手冊》認真填寫腸道門診登記，做到逢瀉必查的工作態度。

　　六、加強督導自查工作

　　加強學校、醫院、村衛生室傳染病日常監督管理工作，按照上級文件精神，每季度進行一次督導自查工作，及時糾正整改。并將督查工作成績納入年終考核，加強各單位的傳染病管理工作。

　　總之為了做好傳染病防治工作我們將堅持不懈以更高的工作要求，更加嚴謹的工作態度。嚴各控制各種傳染病疫情在我鄉的發生和蔓延，做到早發現、早報告、早隔離、早治療，切實把傳染病防治工作當作重要任務抓出成效。

控制計劃14

　　本年度為保證我院醫療質量，提高醫療水平，加強醫務人員職業素質，規范醫療行為，確保醫療安全和醫患雙方的共同利益，醫療質量管理委員會繼續遵循 “以病人為中心”的質量理念，以提高醫療質量為總體目標，以提高病人滿意率為宗旨，進一步建立任務明確、職責與權限相互制約、協調、促進的質量保證體系，使醫院的醫療質量工作規范化進行。通過質量管理的持續改進，提高醫院的醫療質量及工作效率。在上一年度基礎上制定以下計劃與措施：

　　繼續加強醫院醫療質量管理委員會、醫務科及質控科、科室醫療質量控制小組組成的三級質量控制網絡體系之間的協作分工。各成員具體繼續按原定方案開展工作如下：

　　1、醫院醫療質量管理委員會

　　繼續在以院長任擔任主任醫療質量管理工作的第一責任者領導下，醫院醫療質量管理委員會由院分管領導、相關職能部門、各臨床、醫技科室主任組成，履行如下職責：

　　（1）負責全院醫療、護理、醫技工作質量的全面監測、控制和管理。

　　（2）負責做好醫療、護理、醫技工作質控指標評估。

　　（3）系統科學地制定有關醫療質量的標準、制度與辦法，并監督各科室認真執行。

　　（4）監督并執行國家醫療衛生管理法律、行政法規、部門規章和診療護理規范、常規。

　　（5）制定醫院醫療質量發展的中長期規劃及管理辦法，并組織實施落實。

　　（6）及時對醫院的醫療、護理、醫技部門的質量問題進行討論、分析，總結經驗教訓，制定改進建議與措施。

　　（7）醫療質量管理委員會每季度召開一次工作例會，分析和討論工作中存在的問題，并及時督促有關科室及責任人整改。

　　2、醫務科及醫療質量控制科（辦公室）

　　醫療質量控制科（辦公室）作為常設的辦事機構，繼續做好以下工作：

　　（1）在院長、主管院長的領導下負責我院醫療質量監控工作計劃和日常工作。

　　（2）繼續按原定質量監控的指標體系和評價方法對醫療質量進行監督管理。

　　（3）完成醫療服務質量的日常監控，采取定期和不定期相結合的方式，深入臨床一線監督醫務人員各項醫療衛生法律、法規、部門規章、診療護理規范、常規的執行情況，對科室和個人提出合理化建議，促進醫療質量的提高。

　　（4）抽查各科室住院環節質量，提出干預措施并向主管院長或醫院醫療質量管理委員會匯報。

　　（5）收集門診和各科室終末醫療質量統計結果，分析、確認后，通報相應科室及負責人并提出整改意見。

　　（6）定期組織會議收集科室主任和質控小組反映的醫療質量問題，協調各科室質量控制過程中存在的.問題和矛盾。

　　（7）每季度定期編輯出版醫療質量管理簡報。

　　3、科室醫療質量控制小組

　　各科室在科主任為科室醫療質量的第一責任者、質控小組組長的領導下，組織科室質控小組護士長、質控員等有關人員，繼續履行如下職責：

　　（1）主要負責制定本年度科室醫療質量管理與持續改進方法及計劃，包括科室的醫療質量自查個體化方案，保證工作實效。

　　（2）結合本科室專業特點及發展趨勢，制定及修訂本科室疾病診療常規、藥物使用規范并組織實施，責任落實到個人。

　　（3）定期組織各級人員學習醫療、護理常規，強化質量意識。

　　（4）完成每月科室醫療質量自查，自查內容包括診療操作和規章制度（尤其是醫療核心制度）執行情況兩大方面；負責規范科室醫務人員的醫療行為。

　　（5）參加醫療質控辦公室的會議，反映問題。收集與本科室有關的問題，提出整改措施。

　　4、科室質控員

　　其職責為每月負責協助科主任對科室的醫療工作進行督查，組織召開全科的醫療質控專項會議，每月定期作科室質控持續改進報告，以及整改措施一起以書面形式上報醫務部和質控辦。

　　醫療質量管理委員會應繼續加強醫療質量管理的研究和總結，委員會各成員及職能科室繼續加強醫療質量管理標準的研究，提出科學的管理方法和行之有效的措施，管理方法和措施與臨床緊密結合，以應用為主，不斷總結醫療質量管理經驗，提高醫療質量管理水平。

控制計劃15

　　搞好生產管理，首先應當具有相應的管理論知識，然后，根據自己工作范疇內的實際情況，科學合理地加以運用，通過一系列行之有效的具體措施，才能達到最佳的工作效果。不懂得基本的科學管理知識，只會是胡管蠻干，其結果，只能是死板教條地沿襲，難以創新、突破和發展。如果理論知識掌握得很多，卻不能深刻地體會、發揮和應用，也只能是學而無用;不是知識沒有用，而是我們沒有充分的效地使用。企業的管理工作做得好，不見得能夠盈利，體現很好的經濟效益，但卻能夠保障多盈利或少虧損。

　　一、制定合理的制度

　　“人叫人干人不干，政策帶動千千萬”。可見制度的重要性。制度是為了規范人們的行為，約束那些對工作不負責任、操作隨意的人，以免由于少數人行為的偏差或失誤給企業和與其共同勞動的人造成經濟損失。制度只是確定工作過程中對某些事情如何辦理的標準，更重要的是要通過檢查來監督所有的人都要嚴格執行，獎勵和懲罰是為了保障制度的落實，是一種以經濟措施實施管理的手段，充分體現干好干壞不一樣，只有制定符合企業實際的規章制度，通過檢查發現問題，通過獎懲確保執行，使大家在工作中統一標準、統一操作、統一行動，才能取得最佳效果。科學合理的規章制度(規定)是搞好生產管理工作的基礎。

　　二、規章制度的實施

　　在實施制度(規定)時，要遵循三個原則：流程化、明晰化、操作化。

　　流程化，就是把決策做成流程。任何一件事都可以分為事前、事中、事后三個階段，根據不同階段確定相應的工作內容。流程的最大好處就是，在事情發生的整個過程中強調執行。流程管理的目的是為了整體工作結果，而不是強調某件事情本身。

　　明晰化，就是將流程中的重點要素做成量化的指標。想強調什么，就把它量化。如果不量化，就等于告訴別人，不關心、不重視它。不能量化，就無法考核，也就不能真正實施。

　　操作化，就是把已經量化了的事情做成可操作的。如果一個計劃，只有指標而沒有具體的行動措施，就會不可實施。只有通過具體的措施，就會不可實施。只有通過具體的措施，才能交管理人員考慮好的計劃、安排好的事情具體地落實到位，實現管理的目的。想到不說等于空想，說到不做等于白說，說得好不如做得好，真正做好，做到位，才能有效。

　　三、把握大局，精細管理

　　把握大局，就是要保障生產過程的連續性、平衡性和協調性;精細管理，就是要對事情發生的全過程進行細節管理，既要關注過程，又要關注結果。

　　所謂連續性，就是指生產中的各要素不充許出現斷流現象，使整個生產鏈能夠緊密銜接、連續運行。人員短缺、材料中斷、設備故障、安全事故等，都會造成時間浪費，影響生產的連續性。

　　所謂平衡性，就是指各工段、各崗位在產能、質量方面(數量、質量)供求比例大致均等。如果出現供求失調、殘次品超量等現象，就會造成整個生產的不平衡。

　　所謂協調性，主要指人與人之間的協調。即干部與干部之間，干剖與職工之間，職工與職工之間和諧一致、配合得當。只要大家相互配合、密切合作、注重服務、主動溝通、勇于負責、用心工作，和諧的局面就會呈現在我們的團隊中，而和諧的環境會促使生產流程的協調，生產就會處于持續、穩定的良好狀態。

　　生產的連續性、平衡性、協調性是提高工作效率的基礎，是提高產品質量，降低生產成本的前提。作為生產管理干部，首先要站在一定的高度，著眼大面，把握大局;其次，抓好生產現場管理，集中精力關注流程細節，制定規范作業標準，并對工作結果進行考核，培養員工良好的工作作風和工作習慣，不能讓生產流程這個“木桶”出現一塊“短板”、“蟲板”，保證所有“木板”高低大致一致，質量相對均勻，相互配合適度，以持續確保“木桶”最大的盛水量。需要重點關注的是人為因素形成的“短板”、“蟲板”，保證所有“木板”高低大致一致，質量相對均勻，相互配合適度，以持續確保“木桶”最大的盛水量。需要重點關注的`是人為因素形成的“短板”、“蟲板”，除了要給予其工作理念上的疏導外，還要增強他們的工作信心，對取得的成績予以表揚和肯定，與大家共同尋找問題，分析問題，并提出解決問題的辦法和預防問題再次發生的措施。有句成語叫“水到渠成”是指條件成熟了，事情自然就成功了。搞生產管理，卻不能有等待條件成熟的思想，我們必須先成渠，后到水，打有把握之仗，做有準備之事。

　　四、員工理念，技能的培訓

　　生產過程的管理，除了設備工藝外，主要就是對人員的管理。人對了，世界就對了，通過理念的引導，意識的增強和技能的培訓，促使全體員工達到愿干、會干、能干的目的，不斷培養全體干部員工善于從生產流程中觀察問題，及時發現問題，主動分析問題，正確解決問題的能力。理念的更新，會讓員工產生愿意干、爭著干的想法，具有主動工作的態度;技術、操作技能的提高，會讓員工擁有勝任工作的能力。兩者的有機結合，就會產生滿意的工作結果。只有這樣才能達到真正的執行，不是按質、按量、按時完成任務，而是高質量、高標準地提前、超額完成，也才會達到超越領導期望的工作結果。

　　隨著公司的不斷發展壯大，工藝設備的不斷更新，技術的不斷提升，要求我們要不斷學習先進的管理經驗，科學管理、規范管理、創新管理，將管理的新理念運用到公司的管理模式中，實現向管理要效益的目的。

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