工程整改報告(合集15篇)
在學習、工作生活中，報告的使用成為日常生活的常態(tài)，我們在寫報告的時候要注意語言要準確、簡潔。在寫之前，可以先參考范文，以下是小編為大家整理的工程整改報告，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
工程整改報告1
根據股份公司審計工作計劃的安排，股份公司審計部派出審計組，自XXX年XX月XX日至XX月XX日對XXX公司XXX工程建設項目竣工決算情況進行了就地審計，目的是監(jiān)督、評價建設投資和交付資產的合規(guī)合法性、真實準確性和合理效益性，評價工程建設資源利用的經濟性、合理性和建設效果。本次審計在XX公司領導和有關部門配合下，審計工作基本結束，現將審計情況報告如下：
一、工程概況
（主要包括工程項目的建設地理位置、項目建設的意義、建設時間、建設規(guī)模、主要功能、工程主要內容、資金來源及到位情況、設計單位、承建單位、監(jiān)理單位、批準的初步概算等情況，以及其它需要說明的情況。）
XX建設項目是xx股份有限公司為了實施XX戰(zhàn)略，確定在XX地區(qū)建設的“十五”期間的一項重點建設項目，XX項目的建成將促進XX地區(qū)的資源優(yōu)勢轉化為經濟優(yōu)勢、產業(yè)優(yōu)勢，能有效提高產品附加值，從而增強企業(yè)的抗風險能力，提升企業(yè)經濟效益。
為此，XX分公司根據XX地區(qū)豐富的XX資源優(yōu)勢和市場對優(yōu)質XX產品的需求情況，XX分公司于XX年初提出了建設XX項目建設規(guī)劃，xx股份有限公司XX年X月以中油計字（XX）XX號文對該項目建議書進行了批復；XX年X月以中油計字（XX）XX號文對該項目可行性報告進行了批復；同年X月xx計字（XX）XX號文對XX項目初步設計進行了批復。XX年X月XX分公司進行開工前的準備工作，成立了XX建設項目項目部，全面負責該項目的建設任務。建設項目于XX年X月X日正式開工建設。XX年X月X日進行中交，XX年X月X日竣工投產。建設工期XX天。
該工程主要以XX為原料，采用XX的先進工藝，工程設計生產能力XX噸/年，項目批準總投資為XX萬元，其中：工程費用XX萬元，其它費用XX萬元，預備費XX萬元，建設期貸款利息XX萬元，鋪底流動資金XX萬元。建設項目由XX勘察設計院承擔設計；由XX建設公司承擔工程施工；由XX工程監(jiān)理公司承擔工程建設監(jiān)理。
項目實際到位資金XX萬元，資金來源為：自籌資金XX萬元，銀行貸款XX萬元，中油股份公司撥款XX萬元。
二、投資完成情況
1、工程投資完成情況
（反映審定的工程總投資及固定資產、流動資產、無形資產、遞延資產）
XX建設項目批準總投資XX萬元，竣工決算報審XX萬元，經竣工決算審計審定項目總投資為XX萬元。其中交付使用固定資產XX萬元，流動資產XX萬元，無形資產XX萬元，遞延資產XX萬元。項目建成，節(jié)余資金XX萬元。
2、投資概算與實際投資差異分析（分析投資支出偏離設計概算的主要原因）
3、其他情況（如尾工工程、投資結余、工程收入、投資包干結余等情況）
XX建設項目截止審計日XX年X月X日，留尾工工程XX項，預留尾工工程資金XX萬元；工程收入XX萬元（審計意見沖減建設成本XX萬元）；工程結余資金XX萬元，其中：應付施工單位工程款XX萬元（全部為質量保證金），應付工程設備款XX萬元（全部為質量保證金），節(jié)余資金XX萬元。
三、審計發(fā)現及審計意見
（根據編制的參考工作底稿，摘要編制，很難窮盡所有情況，僅供參考）
1、竣工決算報表所列資產帳表不符。該工程報審的資產總額應為XX萬元，其中固定資產投資應為XX萬元，流動資產投資應為XX萬元。虛列資產XX萬元，其中虛列固定資產XX萬元，少列流動資產XX萬元。
審計意見：根據XX帳的實際發(fā)生額填列竣工決算報表。
2、部分項目超出了批準概算的規(guī)模和標準。XX建設工
程項目批準的設計中建筑物建筑面積為xxxx平方米，實際建筑面積達到xxxx平方米，擴大建筑規(guī)模增加投資xxx萬元；XX建設項目中心控制室工程裝修部分概算投資x萬元，實際發(fā)生xx萬元，提高裝修標準增加投資xx萬元；xx建設項目中原設計工藝管道和設備保溫工程保溫材料的選用是巖棉，在實際施工和結算中變更為復合硅酸鹽保溫材料，此項變更的材料價格提高xxxx元/立方米，增加建設成本xxx萬元；還有部分設備實際發(fā)生比批準概算設備數量增加的現象，XX建設項目XX設備項目批復數量為XX臺，實際發(fā)生XX臺，增加XX臺，增加設備費用XX萬元（主要設備對照分析表）；列入計劃外項目XX項，增加費用XX萬元（詳細見計劃外項目明細表）。
審計意見：嚴格執(zhí)行批準的設計規(guī)模和標準，對計劃外的項目從該項目中調出。
3、固定資產帳實不符。
①在實物盤點過程中發(fā)現，批準的設計文件及概算、交付使用財產明細表中都包含的ESD系統(tǒng)在實物中并不存在，該項投資xxx萬元，經過進一步審查該設備沒有用在該項目中，被移到其他項目中，但是費用還是列入該項目建設成本中，固定資產帳面與實物不相符。
②重復核算，虛增建設成本xxx萬元。其中：兩臺壓縮機合計xxx萬元重復核算了兩次，使建設成本虛增xxx萬元。
③進口加熱爐爐管主材費用xxx萬元重復核算了兩次，使建設成本虛增xxx萬元。
審計意見：規(guī)范建設成本核算，調整重復核算、虛列的建設成本。建議XX單位進一步查明重復核算的原因，視情況做出處理。
4、虛列應付工資XX萬元。XX年，建設單位管理費中列支人員工資xxx萬元，掛應付款—待領工資科目。而XX項目管理人員的工資已在原單位發(fā)放，年未又在管理費中提取3至12月的工資及三項費用XX萬元。
審計意見：按規(guī)定沖減建設單位管理費用。
5、向施工單位多結算工程款xx萬元。施工合同在結算中，部分結算未扣除水電費及工程質量款，多計取水電費xx萬元，工程質量款xx萬元。
①合同約定水電費在結算中按%和%扣除。工程結算時未扣除，多計xx萬元。
②合同約定，未達到優(yōu)良工程，扣減結算3%，工程尚未驗收，全額結算工程款，多結xx9萬元。
審計意見：對多結算的工程款萬元，建議由責任人從施工單位追回。關于工程質量扣款，待工程驗收評定等級后，據實支付。
6、將不應列入工程建設成本中的生產費用XX萬元列入
XX建設項目建設成本中，具體項目如下：
①XX裝置維修項目XX萬元；
②XX設備檢修工程XX萬元。
審計意見：將生產費用從建設成本中調出。
7、項目之間成本混淆，反映在XX建設項目的成本不真實。XX建設項目與該單位同時建設的`另外一個建設項目之間費用交叉混淆，例如：兩個項目建設過程中共同使用的大型吊裝設備的進出場費，按照規(guī)定應該進行費用分攤，實際上將全部進出場費都在XX項目中進行核算，同時造成兩個項目成本核算的不真實。
審計意見：建議對發(fā)生成本混淆的兩個建設項目的相關成本費用進行清理，按規(guī)定攤銷大型吊裝設備的進出場費，真實反映建設成本。
8、XX系統(tǒng)工程的外圍配套工程未施工，未簽署尾工協議，也未在相關文件中說明，但已結算XX萬元工程款，造成未干先結，又無約束措施。
審計意見：未干先結的工程款XX萬元，從施工單位扣回，按程序進行施工，待尾工工程結束后，根據審查結果辦理結算。
四、審計評價和建議
（一）審計評價
（從建設程序、竣工決算報表編制、項目部職能發(fā)揮、建
設工期、投資控制、生產能力、經濟技術指標、效益情況等方面進行評價）
1、建設工期：XX建設項目計劃工期32個月，實際工期32個月，工程按期竣工。
2、截止審計日，XX建設項目已全部竣工并于XX年X月投入試生產。在運行過程中，工藝指標正常。初步考核結果表明，達到XX噸/年生產能力，根據目前市場價格測算，銷售價格為XX元/每噸，生產成本為XX元/每噸，有較大的利潤空間，經濟效益顯著。
3、生產能力：達到了設計要求。
（二）審計建議
（根據審計發(fā)現的問題，依據國家法規(guī)、內部管理的有關規(guī)定，針對審計發(fā)現的問題，提出有針對性的、可操作性強的審計建議）
由于實際工作中，很難在一次審計中發(fā)現同樣多的問題，審計建議應結合實際工作和被審計單位的實際情況提出，在參考模版中不再提出。
工程整改報告2
為促進水利建設項目安全、規(guī)范、有序運行，確保水利工程建設健康發(fā)展，推進水利系統(tǒng)懲治和預防腐.敗體系建設，使已經實施的XX項目切實發(fā)揮效益，更好造福人民群眾，根據水利廳《關于開展“水利資金管理提高年”專項資金管理使用情況檢查的的通知》文件精神，我局對20xx年小型農田水利設施建設補助資金、自治區(qū)高效節(jié)水工程補助資金、從土地出讓收益中計提的農田水利建設資金、國家水土保持重點建設工程補助資金、特大防汛抗旱補助費、中央水利建設基金、全國山洪災害防治經費、中西部地區(qū)貧困地區(qū)公益性水利工程維修養(yǎng)護補助資金、中央分成資源費等重點項目資金的使用管理情況進行了認真的自查和排查工作，現將XX縣20xx年相關項目資金的使用管理情況自查工作開展情況匯報如下：
一、水利項目實施總體情況
20xx年我縣實施的水利項目主要有以下幾項：1、XX縣XX鄉(xiāng) 20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目工程；2、XX閘維修養(yǎng)護項目；3、自治區(qū)小型農田水利補助資金（自治區(qū)農業(yè)高效節(jié)水工程補助資金）；4、XX縣山洪災害防治縣級非工程措施項目。
二、XX縣XXX鄉(xiāng) 20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目工程自查情況
20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金
項目工程總投資為XX萬元。項目區(qū)位于XX縣XX鄉(xiāng)英XX村、XX村、XX村，按照整鄉(xiāng)推進、集中連片、的原則，規(guī)劃實施棉花滴灌面積XX畝，項目區(qū)分7個大首部、22個獨立系統(tǒng)，受益XX戶XX人。工程主要建設內容是：實施滴灌面積為XXX畝，修建7個大系統(tǒng)，22個小系統(tǒng)；鋪設PVC管道總長度198公里，PE管道總長度111.57公里；滴管帶總長度XX公里。砼鎮(zhèn)墩XX座，閘閥井XX座，排水井320座。
工程于X年X月開工建設，X年X月完工。
20xx年X月X日，自治區(qū)水利廳和自治區(qū)財政廳以“新水農水?20xx?XX號文，對項目實施方案進行了批復。批復工程總投資XX萬元，其中中央補助資金XXX萬元，地方自籌XXX萬元。
20xx年X月X日，XX縣水利局以XX字【20xx】XX號文，報請巴州水利局《關于XX縣XXX鄉(xiāng)20xx年中央財政追加撥付小型農田水利設施建設補助專項資金項目招標方案的請示》。20xx年X月X日，在新疆經濟報發(fā)布了工程的招標公告。20xx年X月X日進行了工程的招投標工作。本工程共分5個施工標和1個監(jiān)理標。第一(施工）標段: XXX公司； 第二(輸變電）標段:XXX公司； 第三(管網）標段:XXX公司；第四(管網）標段:XXX公司；第五(管網）標段:XXX公司；監(jiān)理標：XXX公司。
20xx年X月X日，巴州財政局以巴財農 【20xx】XX號《關于撥付20xx年中央財政追加小型農田水利設施專項補助資金的通知》，
下達了本工程的投資計劃。
目前工程已完成全部建設內容。
根據有關財務管理制度的規(guī)定，業(yè)主單位實按照專款專用的原則，建立健全財會管理制度。工程自開工以來就對工程建設資金進行嚴格管理，建立了工程結算制度，嚴格控制資金支付，對日常開支的每一張單據和發(fā)票都必須有經手人簽名和財務部門的審核。
工程價款的結算方式根據合同約定，通過監(jiān)理單位確認工程量、工程單價和總價，經項目法人復核無誤后按簽證工程量按照進度付款，并在付款總額中扣除5%的質量保證金、5%的資料整理保證金和10%的民工工資保證金。工程結算做到及時、準確，保證了工程建設的連續(xù)性，使工程建設按計劃進行。
三、XXX閘維修養(yǎng)護項目自查情況
加強生態(tài)系統(tǒng)以及工程的建設，通過分水閘有的方矢地向沿河林區(qū)以及灌區(qū)輸水，有效的保證了下游灌區(qū)農業(yè)的灌溉和生態(tài)環(huán)境的恢復。
XXX閘設計流量為36.4立方米/秒，位于XX河口以上約30公里，將塔里木河來水向北分往XXX河，向XX河兩岸生態(tài)供水和XX縣XX鄉(xiāng)、XX鄉(xiāng)農業(yè)灌溉供水。XX閘經過多年的運行，上下游防護設施破損嚴重，為了使工程能夠正常運行，結合公益性工程維修養(yǎng)護補助資金的時機，XX縣水管總站于20xx年3月-4月對該分水閘進行了維修加固，維修加固的主要內容為：維修閘后兩側護坡100米。
為了保證工程正常運行，按時完成維修養(yǎng)護項目的'建設內容：維修閘后兩側護坡100米。
由于維修資金只有XX萬元，故沒有進行招投標工作，直接委托有資質的施工單位進行維修養(yǎng)護。
該項目資金籌措為國家補助和地方自籌的形式進行，為保證工程順利實施，做到補助資金專款專用，對項目資金嚴格管理，做到專款專用。對資金的支付，嚴格按照工程建設程序和進度以及財務管理制度進行。通過嚴格的管理和控制，沒有發(fā)生擠占和挪用維修項目資金的現象。
總監(jiān)理工程師：
20xx年××月××日
工程整改報告11
通過20xx年幼兒園督導評估自評打分情況，結合我園實際，現將自查整改情況匯報如下：
一、科學完善各項制度促進幼兒園和諧發(fā)展幼兒園的制度需要全體教職員工共同來維護，如果制度執(zhí)行者及被考核者，同時也是制定制度的參與者，幼兒園的管理就具有了更大的民主性和群眾性，同時也有了更強的可行性。我園將通過教師座談共同討論，進一步完善各項考核制度，使教職員工對其目的有更深刻地了解，體會到制定制度的目的是讓幼兒園有更好的發(fā)展，所有教職員工都應本著促進幼兒園發(fā)展的初衷，認同各項制度考核，并按要求去執(zhí)行。
二、加強青年教師隊伍的建設，加大涉外培訓力度我園是一支以青年教師為主的隊伍，有朝氣有熱情，幼兒園會大力支持教師深造并采取學歷、職稱與待遇掛鉤的`方式，積極鼓勵教師參加幼教資格證考試及職稱的評定等。并增設專項資金，加大教師外出學習及請名師入園培訓的力度，同時開展好園本培訓，用“請進來，走出去”的方式加強師資隊伍建設。
三、加大教研活動的廣度和深度我園教研基本圍繞教材開展，缺乏園本特色的教研活動，今后，我園會加大園本教研力度，深挖教研活動的深度及廣度，激發(fā)教師參與教研的熱情，以基礎教研促原本教研的快速發(fā)展將會成為我們幼兒園的另一教學特點，同時我們將我園親子社會實踐活動等亮點作為研究方向，從而提升整個的校園文化建設，以教研活動為基礎從而提升我園教師的專業(yè)化成長，
總結出一套科學、規(guī)范的活動實施方案細則。在教研組的分設上也將采納各位領導專家的建議，更加細化，發(fā)揮每一位教研組長的特長同時都能真正起到帶頭作用。
工程整改報告12
鐵道部建設管理司：
20xx年11月7日至11月8日，鐵道部鐵路建設工程專項治理工作招標投標檢查組對我局20xx—20xx年二級市場交易項目的招標投標工作進行了專項檢查。檢查結束后，我局建設管理處立即組織招標辦、交易中心、工程管理所、各項目管理機構召開專題會議，對檢查組提出的意見進行了詳細分析，結合我局《鐵路工程建設領域突出問題專項治理工作實施方案》，針對不同單位的問題分別做了要求，并落實了責任部門。同時，就如何加強和改進我局的招標投標工作進行了認真研究。從即日起安排各項目管理機構重點檢查招標投標工作中的不足及存在的問題，對照鐵道部檢查組的意見進行自查整改，于11月20日前上報自查結果、整改方案及落實效果。12月上旬，由建設管理處牽頭，對重點項目進行抽查，以確保整改措施落實到位。制定的整改措施如下：
一、招標程序方面
1。更新改造項目招標計劃一般在年初集中批復，然后等項目具備條件后上網公告。與招投標法“第九條 招標項目資金落實”規(guī)定不符。
整改措施：由于更新改造項目大多是小型、應急工程，項目具有落實較晚、實施較急的特點，責成工程管理所進行整改，進 — 1 —
一步落實更新改造項目招標條件，待項目資金落實，具備招標條件后逐項報批招標計劃，組織招標。
2。招標辦要加強招標文件的規(guī)范和核查工作；對甲控物資招標文件和評標辦法應加強審核。
整改措施：從20xx年以來，我局已參考鐵道部物資管理辦的`招標文件格式對甲供、甲控物資招標文件的格式進行統(tǒng)一規(guī)范，已于5月7日下發(fā)了《關于加強和規(guī)范鐵路基建大中型項目物資設備采購招標的指導意見》，明確評標辦法一律采用“經評審的最低投標價法”。20xx年5月以后的項目已全部按新格式要求執(zhí)行。
3。部分項目發(fā)售招標文件時間不足5個工作日，招標文件發(fā)售至開標時間不足20天，書面澄清的時間距開標時間不足15日。
整改措施：我們已經嚴格按照國家有關法律法規(guī)及鐵道部有關規(guī)定對招標日程嚴格審查，不允許出現與之相悖的時間安排，一律按合法的時間進行。
二、招標文件方面
1。部分更新改造項目施工招標文件中僅載明一種評標辦法，沒有按照清單報價，未按招標文件范本執(zhí)行；
整改措施：對于更新改造項目的招標文件，今后一律按照《中華人民共和國標準施工招標文件》及《鐵路建設項目單價承包標準施工招標文件補充文本》等示范文本執(zhí)行，并按照規(guī)定載明綜合評估法一、綜合評估法二和經評審的最低投標價法三種評標辦 — 2 —
法，供開標時隨機抽取。同時，由工程管理所與項目審批、設計部門協調，招標文件要附有工程量清單，并按清單報價。
2。部分建設項目履約能力詳細評審的分值、評審內容和評審標準未在評標辦法中載明，不符合規(guī)定；
整改措施：20xx年以來，物資招標已經全部采用“經評審的最低投標價法”，履約能力采用通過制評審，評審內容和評審標準在評標辦法中詳細載明。
3。部分招標文件編制不嚴謹，技術規(guī)格未確定就開始招標。 整改措施：嚴格審查招標項目的招標條件，物資采購在技術規(guī)格未確定前不予進行招標。
三、評標專家?guī)旆矫?/p>
1。評標專家?guī)熘械膶＜疑俨糠譃榫哂兄屑壜毞Q人員，與有關規(guī)定不符。
整改措施：由于我局規(guī)模小，人員少，專業(yè)結構簡單，存在部分緊缺專業(yè)中級職稱人員進入評委專家?guī)斓膯栴}。針對這一問題，我們已經同人事部門協商，著手面向全局征聘與鐵路建設相關各專業(yè)專家，更新評委專家?guī)欤Y格條件一律要求高級工程師及以上。
2。個別項目評委會組成規(guī)定為5人，其中招標人代表1名，但在專家抽取過程中，又抽到1名在建設指揮部工作的成員，沒有采取相應的回避制度。
整改措施：今后將嚴格監(jiān)督評委專家抽取過程，嚴格按照國 — 3 —
家有關規(guī)定執(zhí)行。
四、評標方面
1。20xx年個別建設項目的甲控物資招標中評標辦法采用了履約能力得分合格制或采用合理低價范圍。
一是部分包件低價投標人未能通過履約能力評審，但扣分原因說明記錄少或沒有相關的評審說明記錄；
二是設定合理低價范圍（高于最低報價3%內合理低價區(qū)間），在合理低價范圍內以履約能力得分高者為第一中標候選人，未能完全體現經評審的最低投標價法的規(guī)定。
整改措施：從20xx年起物資招標已全部采用“經評審的最低投標價法”，給合格的投標人以更加客觀的評價和更加公正的評審。
2。遞交投標文件投標人家數滿足開評標要求，如果評審過程中有效投標文件不足三家仍具備競爭性的包件可以繼續(xù)評審并推薦；二次開標兩家投標人也可以開標評標并推薦。
整改措施：由于對有效投標人的理解偏頗，造成部分包件在評審過程中流標，今后責成評標委員會將按此項意見評標并推薦中標候選人。
3。個別評標辦法規(guī)定操作性不強，個別詳細評審內容超出招標文件規(guī)定的要求。
整改措施：要求各項目管理機構針對招標的商務條款及技術規(guī)格差異，制定詳細、合理的評標辦法和標準，增強評標辦法的 — 4 —
操作性，在評標過程中嚴格執(zhí)行。
4。個別物資包件同一投標人不同包件評審標準不太一致。 整改措施：采用“經評審的最低投標價法”，避免出現對合格的投標人評審標準不一致的情況。
5。評標基礎資料中個別專家對評分的修改，沒有旁簽，對扣分原因沒有記錄，個別包件廢標原因寫錯等；
整改措施：針對近年鐵路建設規(guī)模逐漸擴大，項目逐漸增多，建設管理機構人員迅速增加，新聘任專家評委對招標投標工作不熟悉的情況，組織招標辦、交易中心、項目管理機構人員以及評委專家全部進行一次招標投標工作專項培訓，提高招標人員素質，規(guī)范招標過程管理，保證招標結果公平。
五、招標不成功后的問題
1。部分更新改造施工項目，兩次招標不成，報局招標辦備案后，采取直接授標或談判方式確定中標人，不符合有關規(guī)定（“報經原審批部門批準后可以不再進行招標。” ）。
整改措施：責成工程管理所在兩次招標不成后，向項目批準部門重新審批項目發(fā)包方式。
2。物資招標文件要針對物資種類、技術特點，并經市場的充分調研后設置相應的資格條件，以保證招標競爭充分，減少公開招標不成功的現象。
整改措施：要求各項目管理機構針對各次招標物資的技術規(guī)格差異，認真調研，制定相應的資格條件，確保招標成效。
工程整改報告13
20xx年截止10月1日，我局共計完成審計項目20個。具體是區(qū)本級預算執(zhí)行和財政收支審計項目1個，經濟責任審計項目15個，專項資金審計調查項目4個，委托協調事務所完成投資審計項目43個。審計查出問題38個，提出意見和建議44項，查出不規(guī)范金額700萬元。核減工程266萬元。向上級審計機關和區(qū)政府提供審計報告16篇，審計結果報告16篇,審計調查報告4篇，報送上級審計機關被采用的審計信息5篇。具體說來，主要做了以下幾個方面的工作。
一、 創(chuàng)新工作方式，強化審計的組織和領導工作
審計全年的工作量創(chuàng)出了多年以來的新紀錄。按正常的工作量，全局一年審計的項目數是10余個，20xx年是13個，今年累計已完成項目達20個，還有4個項目在審，預計今年完成的工作量將是去年全年的兩倍。工作業(yè)績大增的主要背景是各級政府和蚌山區(qū)高度重視審計工作，從省到市均下發(fā)了加強審計工作的文件，對全覆蓋提出了具體要求，尤其是經濟責任審計全覆蓋的要求，給我區(qū)增加了幾乎難以完成的工作任務。面對這個巨大的難題和挑戰(zhàn)，我局沒有退縮，在區(qū)委區(qū)政府的支持下，大家開動腦筋，創(chuàng)新思路，通過挖掘現有人員潛力和擴充隊伍，確保完成當年審計任務。
今年配合省、市、區(qū)巡視巡查組完成了對蚌山區(qū)的巡視巡查工作，作為總聯絡單位協調各單位配合市審計局完成了區(qū)委書記和區(qū)長的任中經濟責任審計。草擬了《中共蚌山區(qū)委辦公室 蚌山區(qū)人民政府辦公室關于加強審計工作的意見》，并以區(qū)委區(qū)政府文件在全區(qū)發(fā)布。該意見是今后一個時期審計工作的綱領性文件，具體規(guī)定了審計全覆蓋、審計整改等重要內容。擬定了《蚌山區(qū)關于推進領導干部履行經濟責任，審計監(jiān)督全覆蓋的工作方案》，制定了蚌山區(qū)經濟責任審計4年計劃，計劃用4年左右的時間完成對一屆政府所有審計對象輪審一次的任務。對全區(qū)共70家經濟責任審計被審計單位進行了分類，分為重要、一般、不重要的A、B、C三大類，這是經濟責任審計的基礎工作，今后在安排審計計劃和力量時將依據被審計單位的種類投入不同的審計力量，在全覆蓋的基礎上確保對重點目標的關注。
按計劃完成了2名編外審計人員的招聘工作，新成立了蚌山區(qū)經濟責任審計辦公室，并已經于3月份開始運轉，該辦公室已經完成了9個經濟責任審計項目，成效初顯。我區(qū)成立經責辦此舉在全市區(qū)一級審計局開了先例，其他區(qū)現在仍未成立，這是我區(qū)高度重視經濟責任審計工作的具體體現，是貫徹落實省市經濟責任審計全覆蓋決策的重大舉措，是我局在經濟責任審計工作上的重大突破和創(chuàng)新。
二、增強廉政意識，建立了造價咨詢單位中介庫
出于從事監(jiān)督工作的特殊性，我局一直將廉政建設工作放在中心位置，毫不放松，堅持不懈地狠抓。今年的區(qū)“黨風廉政一把手工程”項目我局申報的'是“建立投資項目中介機構的選擇制度”。我們的工作目標是：建立一套適合我區(qū)的、規(guī)范的選擇投資項目中介機構的方法，合理確定中介費用。工作措施是通過公開招標建立工程造價咨詢機構庫，形成選擇咨詢機構的規(guī)范制度。現在這個招標已經完成，建立了擁有5家造價咨詢單位的中介庫，該庫已正常運轉，標志著我區(qū)選擇中介機構和確定中介費用已經制度化、規(guī)范化。
三、繼續(xù)深化細化區(qū)本級財政預算執(zhí)行審計
上半年對20xx年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況進行了審計。主要審計了區(qū)本級預算執(zhí)行情況，區(qū)非稅專戶等有關資金管理情況，延伸審計了區(qū)人社局（就業(yè)中心）、招商局、婦聯、工商聯的部門預算執(zhí)行情況，并對20xx年度支持發(fā)展財政獎扶資金、一事一議財政獎補資金和農村五保供養(yǎng)及敬老院建設情況進行了專項審計調查。審計報告提出8個問題，9條建議，查出管理不規(guī)范金額150萬元。
區(qū)局針對不同的審計內容制定相應的審計重點。在部門預算執(zhí)行審計中，提出了招商局三公經費嚴重超預算的問題，指出了徹底解決該問題的辦法。在專項資金審計中三個專項每個都發(fā)現了2-3個問題，并提出了整改建議。審計規(guī)范了部門財務管理，嚴肅了預算法紀，完善了專項資金管理制度，清除了隱患。
四、創(chuàng)紀錄地完成了經濟責任審計任務
全年共完成15個經濟責任審計項目，分別是殘疾人聯合會原理事長付達宏、文廣體旅局原局長張志良、招商局原局長紀麗雅、人口計生委原主任顧有秀、人力資源和社會保障局原局長梁秀娟、婦聯原主任周勤、勝利三小現任校長徐會、紅旗三小現任校長鄭宏、紅旗一路小學現任校長夏長云、回民小學現任校長忽善寶、第三十二中學現任校長孫勇、工商聯原主席涂建、天橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心現任主任代涇、雪華鄉(xiāng)衛(wèi)生院（宏業(yè)村衛(wèi)生服務中心）原院長（主任）沈德柱和燕山鄉(xiāng)衛(wèi)生院現任院長彭德利同志。通過審計發(fā)現問題26個，提出建議31項，涉及不規(guī)范金額532萬元。今年審計既發(fā)現了坐收坐支、收入不及時上交等較為嚴重的問題，也發(fā)現了固定資產管理不規(guī)范、獎金和福利費發(fā)放缺乏依據、部門預算與實際脫離等一般性的問題，相關單位正在積極整改或已經徹底整改。對嚴重和普遍性的問題，我們已經向區(qū)領導進行了匯報，與財政和主管單位進行了溝通，監(jiān)督被審計單位徹底整改，同時改變不合理的管理方式，完善制度，堵塞漏洞。
今年經濟責任審計最大的突破是在我區(qū)審計歷史上首次實施了7項任中審計項目，實現了任中審計的突破，標志著我區(qū)審計在深度和廣度上又大大前進了一步，這是實現一屆黨委政府任期輪審一遍目標的關鍵一環(huán)，繼續(xù)做下去，把這件事做好，我們將真正實現經濟責任審計的無死角、全覆蓋。
五、緊扣主題全面完成專項審計任務
根據市審計局的部署，全年分三次完成了20xx年第一、第二和第三季度區(qū)貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況跟蹤審計項目，出具了3份報告。重點審計了蚌山區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展工程和縣域經濟振興工程、農業(yè)現代化推進工程、服務業(yè)加快發(fā)展工程、民營經濟提升工程和園區(qū)轉型升級工程6項政策措施的落實情況。報告全面評價了20xx年區(qū)政府國家重大政策措施和宏觀調控部署的情況，肯定了好的做法和成績，追蹤報告了已經發(fā)現問題的整改結果。提出了企業(yè)技術創(chuàng)新能力有待提高等3個問題，對此提出了3項建議。這次審計有力促進了政府各單位全面及時落實國家重大政策措施，加快推進重大項目建設，促進政府職能轉變，促進經濟發(fā)展。
根據審計計劃對燕山鄉(xiāng)政府的芯華集成電路項目征地拆遷情況進行了專項審計調查。主要調查了補償安置政策的落實情況、拆遷工作的組織實施情況、拆遷資金的管理情況，對戶籍等相關證件進行了審核。審計發(fā)現了一個居民違規(guī)享受還原安置的問題，建議予以糾正，涉及不規(guī)范金額18萬元。
六、繼續(xù)做好投資審計工作
繼續(xù)開展了投資項目決算審計工作，沒有自主審計項目，全部項目進行了委托。委托造價咨詢公司對包括南山酈都小學教學樓改造工程等43個項目的工程決算進行了審計。審計報審金額2988萬元，核定工程款2722萬元，核減工程款266萬元，核減率8.9%。
七、20xx年工作安排
1、上半年實施并完成20xx年度區(qū)本級預算執(zhí)行和其他財政收支情況審計項目，繼續(xù)選擇若干部門和專項資金進行延伸審計。
2、實施并完成市審計局組織實施的若干專項資金審計調查項目。
3、、實施并完成市審計局組織實施的貫徹落實國家重大政策措施和宏觀調控部署情況跟蹤審計項目。
4、實施并完成在本區(qū)范圍內自選的若干項專項資金審計調查項目。
5、開展經濟責任審計工作，開展大約15項街道或部門負責人經濟責任審計項目；
6、及時完成投資審計工作。根據此項工作“項目分散、難以計劃”的情況，在日常審計工作中見縫插針安排投資審計，保證當年的項目在當年完成。
7、完成區(qū)委區(qū)政府交辦的其他審計任務。
20xx年10月14日
工程整改報告14
灞河上游(藍田)段河道綜合治理工程溢流壩于20xx年3月1日開工，預計于20xx年6月底完成，該項工程為混凝土重力溢流壩，主要分部為防沖槽、格賓石籠鋪蓋、壩體、消力池、海漫、擋墻。
20xx年4月3日現場監(jiān)理人員對我項目部施工工程質量檢查后發(fā)現了幾個問題：
1、溢流壩壩體一期混凝土與二期混凝土接觸面未按設計及施工規(guī)范要求鑿毛到位就進行鋼筋綁扎工序施工；
2、我項目部在混凝土結合部采用的橡膠止水帶質量不合格，不符合設計及相關規(guī)范要求；
3、橡膠止水帶安裝未按施工規(guī)范要求進行安裝，橡膠止水帶安裝過程中，現場施工人員將其用鐵釘直接固定于模板上，造成止水帶邊沿撕裂，影響止水效果；
4、混凝土澆筑完成后，現場施工人員在模板拆除的過程中未按規(guī)范施工，對混凝土的面層形成擾動，導致表面有裂縫；
5、項目部的技術人員對施工圖紙理解不清，造成壩體一期混凝土預埋筋的埋設不能滿足設計要求。
我項目部針對以上問題召開了專題會議，會議由項目部技術總工×××主持，項目部的
全體工作人員及施工班組的負責人共同參加，會上大家對上述問題的形成做了深刻剖析，認為主要原因有：
1、項目部在原材料的采購、檢驗和管理等方面的工作存在漏洞，導致不合格的原材料流入施工環(huán)節(jié)，導致出現質量問題。
2、項目部的技術人員在研讀施工圖紙的過程中，不夠細致嚴謹，尤其在一些設計說明不明析的情況下，未能及時反映，單憑主觀意識做出判斷，造成對設計意圖理解的偏差，導致施工質量未能達到設計要求。
3、項目部的技術員在施工前對施工隊伍的技術交底不徹底，重點部位的技術要求沒有講透徹，造成現場施工人員對重點部位認識不足。
4、施工隊的負責人對施工隊伍的.管理不到位，施工人員經常出現蠻干、粗干等現象。
綜合上述原因，項目部所有成員經過認真討論，為了吸取經驗教訓，保質保量的完成建設任務，制定了以下整改措施：
1、對于本次檢查出現的問題，要一查到底，落實到人，絕不放過，項目部將會根據問題的嚴重程度對不同的人處以不同的處罰，直至清退。
2、對于現場原材料的質量問題，項目部將按照監(jiān)理部的指示，要求材料供應商立即在現場監(jiān)理的見證下將不合格的原材料清理出場，并終止合同，另行考察原材料供應商，按照施工管理程序上報監(jiān)理批準。
3、加強原材料的出、入庫管理，不合格的原材料必須及時清除。對原材料的流向要有記錄，便于追查。
4、橡膠止水帶存在破損問題的，我項目部已經及時組織施工人員進行修補，對止水帶存在老化問題的部位，我部本著質量
第一的原則，已按照施工規(guī)范的要求全部鑿除，待合格原材料進場后重新安裝。
5、溢流壩壩體埋石砼鑿毛不徹底的問題，我項目部已經組織施工人員嚴格按照施工規(guī)范的要求重新補鑿。
6、我部將已經做的C15混凝土底部側面 Φ20預埋筋整改植埋，嚴格按照設計圖紙要求施工。
7、我項目部將加強內部管理，施工過程中嚴格執(zhí)行三檢制，上道工序不合格堅決不許進入下道施工工序。
以上措施，我項目部已經嚴格落實，特此申請復工，如有不足，請監(jiān)理部批評指正。
工程整改報告15
按照《州地質災害防治指揮部辦公室關于轉發(fā)<省地質災害應急指揮部辦公室關于做好地質災害防治工作有關情況的通報>的通知》相關要求，我縣高度重視，綜合施策、強力督辦、立即整改。現將整改情況報告如下：
一、項目整改基本情況
（一）項目數量
縣重大地質災害項目共計90個，其中非災后重建地災治理項目10個，“4.20”災后重建地災治理項目44個（其中縣38個、海螺溝6個），“11.22”災后重建項目36個（其中縣25個、海螺溝11個）。
（二）項目進度
截至目前，我縣共計54個地質災害治理項目已全部完成施工，（其中未初步驗收項目2個，已初步驗收合格正準備竣工決算項目43個，正在辦理竣工決算項目9個）；正在開工建設7個，未開工項目29個（均為“11.22”災后重建項目）。
二、整改措施
（一）抓管理、保安全。在工程施工過程中，制訂施工單位及監(jiān)理單位的管理方案，要求施工、監(jiān)理單位必須按照相關要求，建立健全項目管理的相關制度，加強對施工人員的.安全管理、考勤管理，特別是主汛期即將來臨，各項目部務必確保汛期工程安全、人員安全等。
（二）抓進度、保質量。為加快各工程項目實施進度，按照實際工作難度和工作情況，整合人力資源，配置現場代表人員，積極與項目所在地鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村組加強協調、溝通工作，保障項目順利進場施工。同時通過監(jiān)理、當地群眾、業(yè)主大力監(jiān)督，保證項目質量第一。
地質災害治理項目關系到廣大人民生命財產安全，我縣將按省、州上級部門工作部署，把此項工程作為“生命工程”，借鑒各兄弟縣的工作經驗，進一步加強組織領導，落實責任，明確工作思路，細化工作方案，加快推進項目實施進度，確保災后恢復重建地質災害防治各項工作按時、保質、保量完成。
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