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業(yè)務(wù)外包管理制度（精選20篇）
在日常生活和工作中，我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規(guī)范或一定的規(guī)格。制度到底怎么擬定才合適呢？下面是小編幫大家整理的業(yè)務(wù)外包管理制度，僅供參考，大家一起來看看吧。
業(yè)務(wù)外包管理制度 1
一、總則
1.為了加強養(yǎng)老院院外包業(yè)務(wù)管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風險，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，借鑒業(yè)內(nèi)同行經(jīng)驗，制定本制度。
2.業(yè)務(wù)外包，是指單位利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本單位以外的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或其他經(jīng)濟組織(以下簡稱承包方)完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目外包。
3.外包業(yè)務(wù)通常包括保潔、保安、按摩、食堂、物業(yè)管理等。
二、部門職責
院辦公室負責外包業(yè)務(wù)總體管理工作，明確1人具體負責。院內(nèi)管理人員履行外包業(yè)務(wù)遴選、管理等過程中的監(jiān)督職能。相關(guān)業(yè)務(wù)的原主管部門為外包業(yè)務(wù)開展情況的監(jiān)督管理部門，負責對外包單位日常監(jiān)管、工作考核等任務(wù)。具體如下：院長、副院長負責保潔、食堂監(jiān)管;保衛(wèi)科負責安全保衛(wèi)監(jiān)管;后勤服務(wù)中心負責物業(yè)管理服務(wù)的監(jiān)管。
三、不相容崗位
1.外包方案的立項與審批; 2.外包方的選擇與審批; 3.外包的執(zhí)行與驗收。
四、業(yè)務(wù)外包管理風險
1.外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致單位失去競爭優(yōu)勢。
2.外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導(dǎo)致單位遭受損失。
3.業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致單位難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。
4.業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致單位相關(guān)人員涉案。
五、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核制度
1.制定及審核實施方案
相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門根據(jù)對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實施方案;并根據(jù)是否對單位運營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實施分類管理，以突出管控重點。
單位根據(jù)預(yù)算以及工作計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時確保方案的完整性。
單位制定外包方案時，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。
單位應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度，明確授權(quán)批準的方式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級人員應(yīng)
當在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越權(quán)限審批。
在對業(yè)務(wù)外包實施方案進行審查和評價時，應(yīng)當著重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。
2.招標及選擇承包方
養(yǎng)老院根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關(guān)材料。
參與競標的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。單位引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的`原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。
評估小組應(yīng)通過實地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑;同時綜合考慮單位內(nèi)外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
調(diào)研結(jié)束后，評估小組應(yīng)編制考核報告，提交單位領(lǐng)導(dǎo)審批。
單位根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。
3.簽訂業(yè)務(wù)外包合同
在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。
在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費用等細節(jié)。
在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確單位有權(quán)督促承包方改進服務(wù)流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知單位，并對存在問題進行有效溝通。
在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面，應(yīng)當規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。
在合同的保密事項方面，應(yīng)具體約定對于涉及本單位機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。
在費用結(jié)算標準方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和單位自身業(yè)務(wù)的變化。
4.組織實施業(yè)務(wù)外包
在承包方提供服務(wù)的過程中，相關(guān)職能部門應(yīng)密切關(guān)注承包方的履約能力，采取動態(tài)管理方式，對承包方開展日常績效評價和定期考核。
建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況，應(yīng)及時要求承包方調(diào)整改進。
對各種意外情況做出充分預(yù)計，建立相應(yīng)的應(yīng)急機制，制
定臨時替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成單位服務(wù)活動中斷。
有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當及時終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。
切實加強對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。 5.總結(jié)評價
相關(guān)職能部門要對外包業(yè)務(wù)定期進行總結(jié)評價，充分了解各科室對承包方服務(wù)的反饋意見，與日常監(jiān)管發(fā)現(xiàn)的問題匯總形成總結(jié)報告，作為會計核算和付款的依據(jù)。
6.會計核算及財務(wù)控制
單位財務(wù)部門應(yīng)當根據(jù)合同約定和外包進度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時向單位有關(guān)負責人報告。
六、外包業(yè)務(wù)項目評估和審核程序(附后)
參考文獻：
1.《中華人民共和國合同法》 2.《中華人民共和國反正當競爭法》 3.業(yè)界同行有關(guān)制度
制定外包實施方案
組織實施業(yè)務(wù)外包派員現(xiàn)場管理合同管理選擇承包方審核批準未通過通過招標外包過程是否違約否否驗收是終止合同辦理追償是否合格是驗收入庫/認可服務(wù)。
業(yè)務(wù)外包管理制度 2
第一章 總 則
第一條 為了加強某某公司(以下簡稱“公司”)對外包業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包過程中的差錯和舞弊，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
第二條 本制度所稱業(yè)務(wù)外包，主要是指公司(以下又稱發(fā)包方)為實現(xiàn)戰(zhàn)略經(jīng)營目標，通過合同或協(xié)議等形式將業(yè)務(wù)職能的部分或全部交由外部服務(wù)提供商(以下簡稱承包方)提供的一種管理行為。
第三條 公司在規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為過程中，至少應(yīng)關(guān)注下列涉及業(yè)務(wù)外包的風險：
(一)業(yè)務(wù)外包違反國家法律法規(guī)，可能遭受外部處罰、經(jīng)濟損失和信譽損失。
(二)業(yè)務(wù)外包未經(jīng)適當審核或超越授權(quán)審批，可能因重大差錯、舞弊、欺詐而導(dǎo)致?lián)p失。
(三)業(yè)務(wù)外包策略不科學、承包方選擇不合理，可能導(dǎo)致公司核心資產(chǎn)遭受損失。
(四)業(yè)務(wù)外包流程未恰當履行或監(jiān)控不當，可能導(dǎo)致公司外包戰(zhàn)略失敗或經(jīng)營效率低下。
(五)業(yè)務(wù)外包信息保護措施不當，可能導(dǎo)致公司商業(yè)秘密泄露。
(六)業(yè)務(wù)外包會計處理不當，可能導(dǎo)致財務(wù)報告信息失真。
第四條 公司在建立與實施業(yè)務(wù)外包內(nèi)部控制中，至少應(yīng)強化對下列關(guān)鍵方面或者關(guān)鍵環(huán)節(jié)的控制：
(一)職責分工應(yīng)合理明確，授權(quán)審核制度和外包業(yè)務(wù)歸口管理制度應(yīng)規(guī)范。
(二)外包策略應(yīng)科學合理，承包方的選擇依據(jù)應(yīng)充分，外包合同協(xié)議應(yīng)規(guī)范。
(三)外包業(yè)務(wù)流程應(yīng)有明確規(guī)定，固定資產(chǎn)使用應(yīng)有授權(quán)，外部存貨管理應(yīng)規(guī)范，外包業(yè)務(wù)會計處理應(yīng)符合《企業(yè)會計準則》的有關(guān)規(guī)定。
第二章 職責分工與授權(quán)批準
第五條 公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)外包的崗位責任制，明確相關(guān)部門和崗位的職責權(quán)限，確保辦理業(yè)務(wù)外包的不相容崗位相互分離、制約和監(jiān)督。業(yè)務(wù)外包的不相容崗位(或職責)至少包括：
(一)業(yè)務(wù)外包的申請與審批。
(二)業(yè)務(wù)外包的審批與執(zhí)行。
(三)外包合同協(xié)議的訂立與審核。
(四)業(yè)務(wù)外包的執(zhí)行與相關(guān)會計記錄。
(五)付款的申請、審批與執(zhí)行。
第六條 公司應(yīng)建立業(yè)務(wù)外包的授權(quán)制度和審核批準制度，明確公司內(nèi)部各單位、各部門授權(quán)范圍、授權(quán)內(nèi)容、授權(quán)期間和被授權(quán)人條件等。
公司重大或核心業(yè)務(wù)外包，提交公司總經(jīng)理室審議，報董事長批準。非核心業(yè)務(wù)或涉及金額較小的業(yè)務(wù)外包，應(yīng)由相關(guān)部門在授權(quán)范圍內(nèi)提出申請，報總經(jīng)理、董事長審核通過后實施。
第七條 公司應(yīng)實行業(yè)務(wù)外包歸口管理制度。公司應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)職能的不同，指定外包業(yè)務(wù)歸口管理部門，負責對外包業(yè)務(wù)的管理工作進行規(guī)范。
第三章 外包策略及承包方選擇
第八條 公司應(yīng)制定科學合理的業(yè)務(wù)外包策略，根據(jù)外部環(huán)境要求和中長期發(fā)展戰(zhàn)略需要，合理確定業(yè)務(wù)外包內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包。常見的外包業(yè)務(wù)包括：采購、設(shè)計、加工、銷售、營銷、物流、資產(chǎn)管理、人力資源、客戶服務(wù)等。
第九條 公司應(yīng)指定相關(guān)職能部門編制外包項目計劃書，具體闡述業(yè)務(wù)外包背景、外包內(nèi)容、實施程序、主要風險和預(yù)期收益等信息，經(jīng)本部門負責人審核后，提交公司總經(jīng)理室審議，報董事長批準。必要時，還應(yīng)提交董事會及其審計委員會討論審議。
第十條 公司應(yīng)建立承包方資質(zhì)審核和遴選制度，確保引入合格的外包合作伙伴。承包方的遴選一般應(yīng)考慮下列因素：
(一)承包方的服務(wù)能力、資格認證和信譽。
(二)承包方與本公司是否存在直接競爭或潛在競爭關(guān)系。
(三)承包方就知識產(chǎn)權(quán)保護方面的力度和效果。
第十一條 公司應(yīng)引入承包方競爭機制。發(fā)包方可以選擇多家公司作為業(yè)務(wù)承包方，以促進承包方不斷改進服務(wù)能力，并降低一方服務(wù)失敗可能給公司帶來的損失。
第十二條 公司應(yīng)建立規(guī)范的外包合同協(xié)議管理制度。公司應(yīng)根據(jù)外包業(yè)務(wù)性質(zhì)的不同，及時與承包方簽訂不同形式的合同協(xié)議文本，包括：技術(shù)協(xié)議書、外包加工協(xié)議、規(guī)劃試驗大綱、
咨詢合同協(xié)議等。外包合同協(xié)議的訂立、履行流程及其控制應(yīng)符合《內(nèi)部控制制度――合同協(xié)議》的有關(guān)規(guī)定。
第十三條公司應(yīng)在外包合同協(xié)議中具體約定下列事項：
(一)對于涉及本公司機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。
(二)公司有權(quán)獲得和評估業(yè)務(wù)外包項目的實施情況和效果，獲得具體的數(shù)據(jù)和信息，督促承包方改進服務(wù)流程和方法。
(三)承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻度，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知公司，并對存在問題進行有效溝通。
第十四條 除合同協(xié)議約定的保密事項外，公司應(yīng)根據(jù)業(yè)務(wù)外包項目實施情況和外界環(huán)境的變化，不斷更新、修正保密條款，必要時可與承包方補簽保密協(xié)議。
第四章 外包業(yè)務(wù)流程控制
第十五條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)流程管理制度，明確外包業(yè)務(wù)流程、外包業(yè)務(wù)參與人員主要職責、資產(chǎn)管理政策、流程中斷應(yīng)急措施等內(nèi)容，報業(yè)務(wù)主管部門負責人、公司總經(jīng)理審批通過后執(zhí)行。
第十六條 公司應(yīng)對所有涉及外包業(yè)務(wù)流程的員工進行培訓(xùn)，確保員工正確理解和掌握外包業(yè)務(wù)管理制度。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)指定專人跟蹤監(jiān)督外包業(yè)務(wù)流程管理制度的執(zhí)行情況。
第十七條 公司應(yīng)將本單位與承包方在外包業(yè)務(wù)執(zhí)行過程中有關(guān)利益沖突、商務(wù)往來等方面的政策及時以明確方式告知承包方。外包業(yè)務(wù)歸口管理部門應(yīng)指定專人定期檢查和評價與承包方的關(guān)系，確保外包業(yè)務(wù)流程順利執(zhí)行。
第十八條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)管理制度。對于公司所有或有優(yōu)先購買權(quán)的固定資產(chǎn)，如因業(yè)務(wù)需要交由承包方使用，公司有權(quán)要求承包方按照發(fā)包方固定資產(chǎn)管理制度要求使用和管理固定資產(chǎn)。公司應(yīng)定期審查承包方使用和管理固定資產(chǎn)的情況。交由承包方使用但所有權(quán)在本公司的資產(chǎn)，只能用于外包業(yè)務(wù)活動。未經(jīng)發(fā)包方書面同意，承包方不得將固定資產(chǎn)用作其他用途。
第十九條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)流動資產(chǎn)管理制度。業(yè)務(wù)外包過程中形成的原材料、產(chǎn)成品等流動資產(chǎn)，公司應(yīng)建立明確的.防火、防盜、防未經(jīng)授權(quán)接觸和未經(jīng)批準轉(zhuǎn)移等政策，并有權(quán)要求承包方遵循。對承包方責任造成的流動資產(chǎn)損失，公司有權(quán)要求承包方賠償。業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料(如有關(guān)咨詢材料)等，承包方有責任保密，并防止公司競爭對手獲取同樣信息。
第二十條 公司應(yīng)建立外購存貨授權(quán)管理制度。對于因業(yè)務(wù)外包需要由承包方購進的存貨，承包方只能接受經(jīng)發(fā)包方授權(quán)批準的存貨訂單，并代表發(fā)包方檢驗存貨的數(shù)量和質(zhì)量。外購存貨信息應(yīng)準確、及時地在公司存貨系統(tǒng)中加以記錄和反映。
第二十一條 公司應(yīng)建立自銷存貨管理制度。因業(yè)務(wù)外包需要由發(fā)包方銷售給承包方的存貨，承包方只能將其用于外包活動，不得另作他用。存貨銷售收入應(yīng)按照《企業(yè)會計準則》的規(guī)定加以確認和計量。
第二十二條 公司應(yīng)加強對公司所有、交由承包方使用的存貨的管理。公司應(yīng)定期對承包方處的存貨進行盤點，盤點頻率由公司根據(jù)實際情況確定。對于盤盈盤虧的存貨，應(yīng)經(jīng)公司財務(wù)總監(jiān)審批后方可進行會計處理。
第二十三條 公司應(yīng)建立外部存貨庫存管理制度。對于公司所有的、在承包方(或分包方)儲存的存貨，承包方(或分包方)應(yīng)按照發(fā)包方存貨庫存管理制度要求對庫存存貨進行管理。公司應(yīng)指定專人定期對庫存存貨進行檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)的次品、損壞品或過期存貨，應(yīng)及時予以確認、分離和保護。
第二十四條 公司應(yīng)建立存貨補償制度。公司應(yīng)指定專人追蹤、調(diào)查外部存貨的一切變動，查明原因，報存貨歸口管理部門審核后處理。對于承包方無正當原因過度使用存貨，造成公司生產(chǎn)成本的上升，公司有權(quán)要求承包方進行補償。
第二十五條 公司應(yīng)建立外包業(yè)務(wù)產(chǎn)品驗收制度。承包方最終提供的產(chǎn)品(或服務(wù))應(yīng)與外包合同協(xié)議約定一致。業(yè)務(wù)外包歸口管理部門應(yīng)對所有產(chǎn)品差異予以確認，并及時告知承包方進行調(diào)整。無法達成一致，應(yīng)按照《內(nèi)部控制制度——合同協(xié)議》有關(guān)規(guī)定，進行處理。因承包方提供附加產(chǎn)品等原因需要額外交費的，應(yīng)在公司授權(quán)范圍內(nèi)提交審議。公司財會人員應(yīng)準確計算業(yè)務(wù)外包中的退款和折扣金額，報財會部門負責人審核后予以確認和計量。
第二十六條 公司應(yīng)加強對外包業(yè)務(wù)的索賠管理。對于因承包方原因?qū)е碌耐獍贤瑓f(xié)議未完整履行，公司有權(quán)向承包方索賠。對于承包方認可的賠款事項，公司應(yīng)指定專人進行跟蹤、報告，及時收回賠款，并追究責任人責任。對于長期未決賠款，公司可以通過法律手段予以解決。終止對承包方的索賠，應(yīng)由業(yè)務(wù)外包歸口管理部門提出申請，詳細說明終止索賠理由，報公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行并備案。
第二十七條 業(yè)務(wù)外包過程中所有涉及公司資產(chǎn)存量和增量的變動，應(yīng)保有其書面憑證，財會部門據(jù)此作適當?shù)臅嬏幚怼Ｏ嚓P(guān)會計處理應(yīng)及時報財會部門負責人審核。
第二十八條 公司應(yīng)設(shè)置承包方使用本公司數(shù)據(jù)的訪問權(quán)限。數(shù)據(jù)的授權(quán)和訪問流程及其控制應(yīng)符合《內(nèi)部控制制度——信息系統(tǒng)一般控制》有關(guān)規(guī)定。
第二十九條 公司應(yīng)制定合理的業(yè)務(wù)可持續(xù)計劃，避免外包業(yè)務(wù)失敗造成公司商業(yè)活動的中斷。公司應(yīng)定期對所有重要承包方的履約能力進行評估，據(jù)此確定業(yè)務(wù)可持續(xù)能力等級，并制定相應(yīng)的應(yīng)急方案。業(yè)務(wù)可持續(xù)計劃評估報告應(yīng)及時提交公司總經(jīng)理審閱。
第五章 附 則
第三十條 本制度適用于公司及所屬公司，包括公司總部、各分公司及全資子公司、控股子公司。
第三十一條 公司及所屬公司可以參照本制度制定相關(guān)實施細則或具體執(zhí)行辦法，實施細則或執(zhí)行辦法不得違反本制度相關(guān)規(guī)定。實施細則或執(zhí)行辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會批準后執(zhí)行，并上報公司備案。
第三十二條 本制度由公司董事會負責解釋和修訂。
第三十三條 本制度自公司董事會審議批準之日起執(zhí)行，修改時亦同。
業(yè)務(wù)外包管理制度 3
1.總則
1.1為了加強業(yè)務(wù)外包管理，規(guī)范業(yè)務(wù)外包行為，防范業(yè)務(wù)外包風險，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》，制定本制度。
1.2業(yè)務(wù)外包，是指公司利用專業(yè)化分工優(yōu)勢，將日常經(jīng)營中的部分業(yè)務(wù)委托給本公司以外的專業(yè)服務(wù)機構(gòu)或其他經(jīng)濟組織（以下簡稱承包方）完成的經(jīng)營行為。本制度不涉及工程項目外包。
1.3外包業(yè)務(wù)通常包括：研發(fā)、資信調(diào)查、可行性研究、委托加工、物業(yè)管理、客戶服務(wù)、IT服務(wù)等。
2.部門職責
需進一步明確
3.不相容崗位
3.1外包方案的立項與審批；
3.2外包方的選擇與審批；
3.3外包的執(zhí)行與驗收。
4.業(yè)務(wù)外包管理風險
4.1外包范圍不合理，核心業(yè)務(wù)外包，可能導(dǎo)致公司失去競爭優(yōu)勢。
4.2外包價格確定不合理，承包方選擇不當，可能導(dǎo)致公司遭受損失。
4.3業(yè)務(wù)外包監(jiān)控不嚴、服務(wù)質(zhì)量低劣，可能導(dǎo)致公司難以發(fā)揮業(yè)務(wù)外包的優(yōu)勢。
4.4業(yè)務(wù)外包存在商業(yè)賄賂等舞弊行為，可能導(dǎo)致公司相關(guān)人員涉案。
5.工作流程
5.1制定及審核外包實施方案
5.1.1公司業(yè)務(wù)外包包括貼牌生產(chǎn)、IT服務(wù)、資信調(diào)查、可行性研究、研發(fā)等。
5.1.2公司應(yīng)當根據(jù)各類業(yè)務(wù)與核心主業(yè)的關(guān)聯(lián)度、對外包業(yè)務(wù)的控制程度以及外部市場成熟度等標準，合理確定業(yè)務(wù)外包范圍，制定外包實施方案；并根據(jù)是否對公司生產(chǎn)經(jīng)營有重大影響對外包業(yè)務(wù)實施分類管理，以突出管控重點。
5.1.3公司應(yīng)根據(jù)年度預(yù)算以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃，對實施方案的重要方面進行深入評估以及復(fù)核，包括承包方的選擇方案、外包業(yè)務(wù)的成本效益及風險、外包合同期限、外包方式、員工培訓(xùn)計劃等，確保方案的可行性。外包方案包括但不僅限于業(yè)務(wù)外包范圍、方式、條件、程序和實施等內(nèi)容，避免將核心業(yè)務(wù)外包，同時確保方案的完整性。
5.1.4公司制定外包方案時，應(yīng)聽取外部專業(yè)人員對業(yè)務(wù)外包的意見，并根據(jù)其合理化建議完善實施方案。
5.1.5公司應(yīng)建立完善業(yè)務(wù)外包審核批準制度，明確授權(quán)批準的方式、權(quán)限、程序、責任和相關(guān)控制措施，規(guī)定各層級人員應(yīng)當在授權(quán)范圍內(nèi)進行審批，不得超越權(quán)限審批。
5.1.6在對業(yè)務(wù)外包實施方案進行審查和評價時，應(yīng)當著重對比分析該業(yè)務(wù)項目在自營與外包情況下的風險和收益，確定外包的合理性和可行性。
5.2招標及選擇承包方
5. 2.1公司應(yīng)根據(jù)不同業(yè)務(wù)范圍，組成有相應(yīng)專業(yè)人員構(gòu)成的承包方評估小組，并對外發(fā)布投標公告，與候選承包商建立聯(lián)系，發(fā)放外包項目競標邀請書及相關(guān)材料。
5.2.2參與競標的候選承包商應(yīng)在指定期限之內(nèi)提交投標書及相關(guān)材料，主要內(nèi)容包括項目解決方案、實施計劃、資源配置、報價等。公司應(yīng)引入競爭機制，按照有關(guān)法律法規(guī)，遵循公開、公平、公正的原則，采用招標方式等適當方式，擇優(yōu)選擇承包方。
5.2.3評估小組應(yīng)通過實地調(diào)研等多種方法，調(diào)查候選承包方的合法性、專業(yè)資質(zhì)、技術(shù)實力、質(zhì)量環(huán)保意識等情況，并考察候選承包方從事類似項目的成功案例、業(yè)界評價和口碑；同時綜合考慮公司內(nèi)外部因素，對業(yè)務(wù)外包的成本進行測算分析，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
5.2.4調(diào)研結(jié)束后，評估小組應(yīng)編制考核報告，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。
5.2.5公司應(yīng)根據(jù)評估小組反饋的各種信息，從候選承包方中做出選擇，并建立嚴格的回避制度和監(jiān)督處罰制度，避免相關(guān)人員在選擇承包方過程中出現(xiàn)受賄和舞弊行為。
5.3簽訂業(yè)務(wù)外包合同
5.3.1在訂立外包合同前，充分考慮業(yè)務(wù)外包方案中識別出的重要風險因素，并通過合同條款予以有效規(guī)避或降低。
5.3.2在合同的內(nèi)容和范圍方面，明確承包方提供的服務(wù)類型、數(shù)量、成本，以及明確界定服務(wù)的.環(huán)節(jié)、作業(yè)方式、作業(yè)時間、服務(wù)費用等細節(jié)。
5.3.3在合同的權(quán)利和義務(wù)方面，明確企業(yè)有權(quán)督促承包方改進服務(wù)流程和方法，承包方有責任按照合同協(xié)議規(guī)定的方式和頻率，將外包實施的進度和現(xiàn)狀告知企業(yè)，并對存在問題進行有效溝通。
5.3.4在合同的服務(wù)和質(zhì)量標準方面，應(yīng)當規(guī)定外包商最低的服務(wù)水平要求以及如果未能滿足標準實施的補救措施。
5.3.5在合同的保密事項方面，應(yīng)具體約定對于涉及本企業(yè)機密的業(yè)務(wù)和事項，承包方有責任履行保密義務(wù)。
5.3.6在費用結(jié)算標準方面，綜合考慮內(nèi)外部因素，合理確定外包價格，嚴格控制業(yè)務(wù)外包成本。
5.3.7在違約責任方面，制定既具原則性又體現(xiàn)一定靈活性的合同條款，以適應(yīng)環(huán)境、技術(shù)和企業(yè)自身業(yè)務(wù)的變化。
5.3.8業(yè)務(wù)外包合同的評審及簽訂流程參見合同管理制度。
5.4組織實施業(yè)務(wù)外包
5.4.1對于貼牌生產(chǎn)，公司應(yīng)至少派駐兩名員工到貼牌廠進行現(xiàn)場管理。在承包方提供服務(wù)或制造產(chǎn)品的過程中，公司應(yīng)密切關(guān)注重大業(yè)務(wù)外包承包方的履約能力，采取承包方動態(tài)管理方式，對承包方開展日常績效評價和定期考核。
5.4.2建立即時監(jiān)控機制，一旦發(fā)現(xiàn)偏離合同目標等情況，應(yīng)及時要求承包方調(diào)整改進。
5.4.3對重大業(yè)務(wù)外包的各種意外情況做出充分預(yù)計，建立相應(yīng)的應(yīng)急機制，制定臨時替代方案，避免業(yè)務(wù)外包失敗造成企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中斷。
5.4.4有確鑿證據(jù)表明承包方存在重大違約行為，并導(dǎo)致業(yè)務(wù)外包合同無法履行的，應(yīng)當及時終止合同，并指定有關(guān)部門按照法律程序向承包方索賠。
5.4.5切實加強對業(yè)務(wù)外包過程中形成的商業(yè)信息資料的管理。
5.5驗收
5.5.1質(zhì)量管理部門應(yīng)對貼牌生產(chǎn)活動的全過程進行控制，確保業(yè)務(wù)外包產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量；質(zhì)量管理部門負責貼牌產(chǎn)品的進廠檢驗；負責對貼牌產(chǎn)品質(zhì)量證明資料的收集、整理及歸檔，建立質(zhì)量檔案；負責對貼牌廠家質(zhì)量保證能力和業(yè)績進行評價。
5.5.2產(chǎn)品進廠后，庫管員應(yīng)對貼牌產(chǎn)品的、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量證明書等相關(guān)信息進行審查，確保送貨單上的型號、數(shù)量等內(nèi)容與實物相一致，確保質(zhì)量證明資料完整無誤。
5.5.3進廠檢驗員按《產(chǎn)品檢驗和試驗控制程序》及相關(guān)的技術(shù)條件實施檢驗，檢驗結(jié)果應(yīng)及時通知庫房。
5.5.4需到現(xiàn)場驗收的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部派專人進行駐外檢驗或驗收。
5.5.5其他類型的業(yè)務(wù)外包檢驗工作，由業(yè)務(wù)需求發(fā)起部門連同相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員進行驗收。
5.6會計核算及財務(wù)控制
公司財務(wù)部門應(yīng)當根據(jù)合同約定和外包進度辦理結(jié)算業(yè)務(wù)。未到達合同約定的履約狀態(tài)的，財務(wù)部門有權(quán)拒絕付款，并及時向企業(yè)有關(guān)負責人報告。
業(yè)務(wù)外包管理制度 4
一、總則
（一）為加強和規(guī)范醫(yī)院外包業(yè)務(wù)承包商管理，特制定本辦法。
（二）適用范圍：醫(yī)院范圍內(nèi)外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對發(fā)包單位與承包單位實行統(tǒng)一考核監(jiān)管。
（三）本制度主要內(nèi)容包括：基本原則、考核科室義務(wù)、考核工作流程。
二、基本原則
（一）各承包商嚴格遵照合同內(nèi)容執(zhí)行，依照法律法規(guī)、規(guī)章及標準規(guī)定，履行合同義務(wù)，承擔相應(yīng)安全生產(chǎn)責任。外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對其工作進行監(jiān)督考核管理。
（二）各承包商如遇到問題需要與其他科室聯(lián)系，及時與外包業(yè)務(wù)申請科室或部門溝通，由外包業(yè)務(wù)科室或部門負責與醫(yī)院其他科室聯(lián)系。
（三）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門一旦發(fā)現(xiàn)承包商未按規(guī)定執(zhí)行合同內(nèi)容，一般情況可提出警告，限期改正；如有嚴重違約申請科室或部門可匯報分管領(lǐng)導(dǎo)后，由醫(yī)院辦公會決定是否重新招標更換承包商。
三、考核科室義務(wù)
（一）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的職能主管部門，負責醫(yī)院單位范圍內(nèi)業(yè)務(wù)外包管理制度的貫徹與調(diào)整。
（二）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門為業(yè)務(wù)外包的.主要執(zhí)行部門，負責業(yè)務(wù)外包承包商的考核、監(jiān)管工作。
（三）外包業(yè)務(wù)申請科室或部門的項目負責人員為外包業(yè)務(wù)承包商的考核管理成員，負責安排人員進行監(jiān)管、記錄外包業(yè)務(wù)承包商的日常工作，進行現(xiàn)場指揮和協(xié)調(diào)工作。
（四）醫(yī)院審計部門負責工程審計工作。
（五）如承包商未按合同規(guī)定進行工作，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門未及時發(fā)現(xiàn)情況，出現(xiàn)問題由承包商負主要責任，醫(yī)院根據(jù)情況，酌情對相應(yīng)科室及相關(guān)人員按照醫(yī)院相應(yīng)規(guī)章制度進行處理。
四、考核工作流程
外包業(yè)務(wù)申請科室或部門對承包商來院施工進行考核管理。考核內(nèi)容包括：
（一）承包商施工前提供相應(yīng)資質(zhì)證明，保證施工人員的業(yè)務(wù)水平。
（二）外包商施工過程中，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)當對其工作進行日常考核管理，外包業(yè)務(wù)申請科室或部門負責人應(yīng)安排專門人員對承包商的工作進行日常監(jiān)督考核。
（三）承包商嚴格按照合同，并遵守相應(yīng)法律、法規(guī)及生產(chǎn)標準進行安全作業(yè)，考核管理人員如發(fā)現(xiàn)承包單位有違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)的行為，或是未按照合同施工等情況應(yīng)當立即匯報科室負責人，業(yè)務(wù)申請科室或部門應(yīng)要求承包單位立即整改；情節(jié)嚴重的報分管領(lǐng)導(dǎo)，并要求承包商停止施工或者終止外包合同。
（四）承包商在施工期間如未按照要求施工，并對醫(yī)院設(shè)施或是財產(chǎn)造成損壞，應(yīng)照價賠償，并處罰金三千元以下罰款。造成重大經(jīng)濟損失的，除照價賠償外還要承擔相應(yīng)法律責任。
（五）承包商必須嚴格履行合同，在合同規(guī)定范圍內(nèi)完成工期，如未按合同規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)按合同要求交納相應(yīng)違約金。
（六）如承包商在承包期內(nèi)如遇到不可抵抗力，或因醫(yī)院內(nèi)部問題未能按照合同施工完成任務(wù)，可由外包業(yè)務(wù)申請科室或部門匯報分管領(lǐng)導(dǎo)后，相應(yīng)延長其工作期限。
業(yè)務(wù)外包管理制度 5
一、合作綱領(lǐng)
1.1目標及范圍
為項目提供18-35周歲安保員，提供每天24小時安保服務(wù)，確保甲方項目安全、有序，在發(fā)生突發(fā)事件的情況下進行緊急處理并及時報警。
1.2合作內(nèi)容
人防:
1.車行出入口值守，運用停車場管理系統(tǒng)管理車輛進出有序，停放收費準確；對隨車（貨車）離開園區(qū)的物資進行嚴格的核查，防止業(yè)主私有及園區(qū)公共財物丟失；業(yè)主意見及需求的收集與上報，車輛進出口禮儀形象崗位展示。
2.公共秩序，管理園區(qū)亂停車、亂擺放/賣、亂晾曬、亂搭建、噪音擾民、寵物擾民等不文明現(xiàn)象、行為；維護全體業(yè)主的公共權(quán)益，營造小區(qū)文明、和諧、有序的生活空間；服務(wù)區(qū)內(nèi)消防火災(zāi)隱患排查及整改，滅火器及消防栓檢查及維護；服務(wù)區(qū)內(nèi)防護欄、圍欄及門窗等防爬刺裝置、門禁系統(tǒng)等安保設(shè)備設(shè)施狀態(tài)巡查；臺風、暴雨、盜搶、外來人員破壞或侵入、聚眾糾紛等突發(fā)情況下現(xiàn)場秩序維護及突發(fā)情況處理。
物防：公共服務(wù)區(qū)域內(nèi)防護欄、圍欄及門窗等防爬裝置的維護、保養(yǎng)、更新。
技防：監(jiān)控系統(tǒng)（主機線路及終端攝像頭）、門禁（不含對講）的維護、保養(yǎng)、更新。
二、服務(wù)質(zhì)量要求
2.1人員要求
1.年齡18至35周歲，男性身高175㎝以上；
2.身體健康，五官端正，智商正常，無紋身、無口吃、無殘疾，無遺傳、傳染、重大疾病、精神病史及吸毒史；裸眼視力1.0以上、無色盲、無色弱、無重聽；市區(qū)級以上醫(yī)院體檢證明其身體健康，無任何傳染性疾病。
3.初中畢業(yè)或以上文化程度，須具有相應(yīng)的學歷或者資格證書。
4.政治思想良好（無犯罪記錄）、儀表端莊、工作責任心強，經(jīng)過公安機關(guān)認證的專業(yè)培訓(xùn)并取得保安員上崗資質(zhì)證書。
5.乙方派駐到甲方人員需經(jīng)過甲方同意。向甲方提交保安員身份證復(fù)印件、十指指紋、派出所身份驗證辦理備案登記后方開始上崗，乙方應(yīng)指定相應(yīng)的'崗位訓(xùn)練人員進行崗前與跟崗培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后上崗。
6.乙方現(xiàn)場主管要求：從事安保服務(wù)工作三年以上，至少兩年的現(xiàn)場及團隊管理經(jīng)驗。
7.在甲方管理區(qū)域工作的乙方安保人員需要統(tǒng)一著裝（甲方制服）并保持規(guī)范整潔。服裝需要采用甲方指定的服裝款式。為保障乙方安保人員在甲方服務(wù)區(qū)域的服裝質(zhì)量和穿著效果，要求乙方在甲方指定供應(yīng)商處采購服裝，并可享受甲方采購戰(zhàn)略價格。
8.乙方須確保非當班人員在項目備勤人數(shù)占項目總?cè)藬?shù)的20%，甲方需要乙方處置突發(fā)事件時須無任何理由拒絕甲方，并全力聽從甲方安排。
2.2服務(wù)管理要求
1.三米微笑，禮貌與業(yè)主打招呼：“XX先生/女士，您好。”
2.服務(wù)區(qū)內(nèi)高空作業(yè)、電工作業(yè)、焊接與熱切割作業(yè)、制冷與空調(diào)作業(yè)等特種作業(yè)，作業(yè)單位在作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置固定的安全監(jiān)護人員；特種作業(yè)人員現(xiàn)場持證（指特種作業(yè)對應(yīng)的上崗證或操作證）上崗，人、證相符；高空作業(yè)人員系安全帶，拴安全鉤，戴安全帽，穿膠鞋。
3.根據(jù)裝修戶清單，每日20:00清查園區(qū)內(nèi)外來人員離場情況；
4.防止未交費車輛出場，嚴禁收費不提供票據(jù)；
5.對搬運出小區(qū)的物資進行嚴格的核查，防止業(yè)主私有及小區(qū)公共財物丟失；
6.每班進行停車場巡視，確保小區(qū)消防通道暢通
7.每日對天臺、地庫、樓內(nèi)、重點部位等位置巡查，發(fā)現(xiàn)異常及時報告。
8.當接到突發(fā)事件通知時，當班人員必須在3分鐘內(nèi)到達現(xiàn)場，并采取封鎖行動。
9.乙方需要按附件甲方場所及秩序維護相關(guān)崗位硬件配置標準配備安保設(shè)備、工具等，如發(fā)現(xiàn)未能按要求配置安保設(shè)備、工具或損壞未及時修復(fù)，出現(xiàn)短缺現(xiàn)象，將依據(jù)本合同附件《安保服務(wù)外包考核辦法》，要求乙方承擔違約責任。
2.3考勤管理要求
1.乙方駐場管理人員有義務(wù)每天配合甲方提取、核對當日安保人員出勤記錄，發(fā)現(xiàn)異常及時查明原因，雙方確認后作為工時計算和結(jié)算依據(jù)。對出勤率考核依據(jù)本合同附件《安保服務(wù)外包考核辦法》執(zhí)行。乙方須每月5日前對上月考勤記錄、《工時核算單》、臨時工單進行統(tǒng)計匯總，并與甲方核對一致。
2.乙方所有工作人員必須每日使用甲方提供的面部識別考勤機打卡，嚴格執(zhí)行考勤，嚴禁遲到早退。乙方負責監(jiān)督考勤制度和工作紀律的執(zhí)行，甲方發(fā)現(xiàn)乙方或乙方工作人員存在考勤作弊等情況，根據(jù)《安保服務(wù)外包考核辦法》執(zhí)行處罰。乙方應(yīng)提前制定下月人員排班計劃，并報甲方核準。各崗位人員未經(jīng)甲方批準不得隨意調(diào)動，對應(yīng)安保人員離開工作崗位的，按照當日缺勤處理。
3.如乙方人員由于技能不足、人員未遵守工作紀律（缺崗、擅自離崗、睡崗等）及違反作業(yè)操作制度流程等原因，造成甲方區(qū)域內(nèi)發(fā)生盜搶等財產(chǎn)損壞或人員安全事件，乙方應(yīng)承擔全部責任。若甲方名譽因此遭受損失，則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)責任。
4.每天雙方根據(jù)安全員出勤記錄，確認當日出勤情況，并根據(jù)實際出勤情況核算工時。出勤遲到或早退不超過5分鐘的，給予口頭警告；出勤遲到或早退超過5分鐘及以上的，每人次扣除乙方服務(wù)費100元；遲到或早退達到30分鐘的，視為缺勤，不計入工時；每人次扣除乙方服務(wù)費500元；當天無故缺勤的，每人扣除乙方服務(wù)費500元；當天缺勤人數(shù)超過5人，扣除乙方服務(wù)費10000元；并由甲方出具書面整改通知。甲方發(fā)現(xiàn)乙方或乙方工作人員存在考勤作弊等情況。相應(yīng)的考勤工時作廢
2.4培訓(xùn)管理要求
1.乙方派駐甲方人員應(yīng)進行崗前培訓(xùn)、訓(xùn)練，培訓(xùn)期限為7天，培訓(xùn)場地由甲方提供，培訓(xùn)合格后上崗，上崗試用期為3天，經(jīng)甲方評估合格后，培訓(xùn)期人員費用予以結(jié)算，因不適應(yīng)崗位或無故曠工，費用不予結(jié)算。
2.乙方應(yīng)根據(jù)甲方安全管理制度與流程、崗位操作指南、訓(xùn)練指引等，每周至少進行以培訓(xùn)、軍訓(xùn)、會議等形式組織1次安全技能訓(xùn)練，至少組織1次部門級夜間查崗（檢查范圍包含項目所有夜間當值崗位），提升安保人員專業(yè)能力，提高業(yè)主安全滿意度。
3.乙方在執(zhí)行過程中應(yīng)按照甲方提供的崗位操作指引、硬件配置標準開展工作，乙方若發(fā)現(xiàn)甲方提供的崗位操作指引、硬件配置標準不合適時可以向甲方提議修改。但在甲方?jīng)]有書面的確認前，必須執(zhí)行原有指引、流程或標準。
業(yè)務(wù)外包管理制度 6
第1章總則
1.1編制目的
為使本公司外包管理更加規(guī)范合理，約束參與外包人員的行為，確保公司信譽，并提升業(yè)務(wù)效率，特制定本制度。
1.2外包人員管理
外包人員指承包單位派來負責具體項目實施的人員，公司外包技術(shù)支持人員的日常工作安排、考核等管理由所在項目實施經(jīng)理負責，項目經(jīng)理共同參與。
第2章過程管理
2.1考核和管控
(1)在外包人員參與具體項目過程中，實施經(jīng)理應(yīng)密切關(guān)注和評估外包人員的工作能力，采取動態(tài)管理方式，對外包人員開展日常績效評價和定期月度考核；一般月初確定績效承諾指標，月底由實施經(jīng)理與項目經(jīng)理共同對工作完成情況進行評分。
(2)一旦發(fā)現(xiàn)外包人員偏離工作目標等情況，應(yīng)及時溝通，要求外包人員和承包方調(diào)整改進；對績效良好的外包人員，有權(quán)要求承包方給予員工獎勵。
(3)我方項目管理人員有權(quán)按照項目外包制度、工作流程和相關(guān)要求，落實項目外包實施全過程的管控措施；
2.2項目實施管理
(1)承包方派出人員需向本公司提供外包人員詳細清單，詳盡提供人員姓名、性別、年齡、職務(wù)、工作簡歷等情況，信息必須真實可靠；
(2)承包方需提供外包人員上級負責人的聯(lián)系方式，并建立外包人員工作情況反饋機制，本公司有權(quán)要求承包方負責人進行相關(guān)處理；
(3)承包方派出人員必須執(zhí)行本公司日常管理制度，服從項目實施經(jīng)理指導(dǎo)和日常監(jiān)督管理，未按要求執(zhí)行的外包人員，本公司有權(quán)要求承包方進行撤換；
(4)項目實施過程中，項目實施經(jīng)理需定期主持召開項目實施工作總結(jié)會議，外包人員須匯報項目的工作進度和總結(jié)報告；
(5)公司有權(quán)對承包方人員進行考核，考核不合格的.可要求承包方進行處理或要求承包方撤換；
(6)承包方派出人員造成公司財產(chǎn)損失或客戶公司財產(chǎn)損失的，公司有權(quán)要求承包方或外包人員給予賠償，情節(jié)嚴重者，公司將追究法律責任。
2.3人員管理要求
(1)外包人員必須嚴格遵守公司資產(chǎn)管理、信息資料管理、安全管理等規(guī)定，如因個人原因造成我公司信譽受損、資產(chǎn)遺失或損壞，我公司有權(quán)追究其法律責任；
(2)外包人員工作期間應(yīng)自覺維護和監(jiān)管本公司的資產(chǎn)或客戶公司的資產(chǎn)，若因個人原因造成的遺失或損失行為按相關(guān)公司規(guī)定進行賠償；
(3)外包人員工作期間若遲到、早退、曠工或違反本公司員工管理規(guī)定，我方將予以申誡警告，情節(jié)嚴重者將通報外包方上級負責人予以處理；
(4)嚴格遵守公司作息時間規(guī)定（本公司項目人員工作時間遵照客戶公司工作時間），除遇特殊情況并及時通知項目管理人員外，不得上班遲到，不得下班早退；
(5)外包人員如需請假、休假或遇特殊情況未能上班，應(yīng)在確保在不影響正常工作的前提下及時告知我方項目實施經(jīng)理；
(6)外包人員需服從因業(yè)務(wù)需求進行的加班，不得無故缺勤或早退，特殊情況需告知我方項目實施經(jīng)理；
(7)外包人員工作期間，要求著正裝或休閑職業(yè)裝；
(8)外包人員需根據(jù)項目的實施需求完成規(guī)定的文檔編寫和資料整理，并保證信息資料的安全保密性；
(9)外包人員應(yīng)每天提交工作日報，發(fā)郵件給社管實施郵件組和所在項目項目經(jīng)理，包括解決的問題、碰到的困難、如何解決以及工作規(guī)劃。
業(yè)務(wù)外包管理制度 7
第一章總則
第一條為了加強外包工程安全管理,防止事故發(fā)生,根據(jù)安全生產(chǎn)法及其有關(guān)規(guī)定制定本制度。
第二條本制度適用于公司的外包工程安全管理工作。
第三條公司安全生產(chǎn)辦公室負責外包工程安全管理工作。各發(fā)包單位負責本單位發(fā)包的工程安全管理。
第二章管理內(nèi)容
第四條管理原則
(1)外包單位系指進入我公司生產(chǎn)區(qū)域及我公司作業(yè)場所,從事施工作業(yè)的施工隊伍,應(yīng)具有和施工作業(yè)相適應(yīng)的資質(zhì)。
(2)公司內(nèi)部生產(chǎn)性、基建性外包工程必須按規(guī)定程序進行,做好合同評審。
(3)外包單位應(yīng)保證安全施工需要的機械工器具及安全保護設(shè)施、安全用具等必須齊全、有效。
(4)公司與外包單位簽訂安全管理協(xié)議。安全管理協(xié)議具有與項目承包合同同等法律效力,無安全管理協(xié)議的承包合同視為無效合同。
(5)外包單位要制定相應(yīng)的安全技術(shù)措施。
(6)嚴格控制承包單位的承包范圍,外包工程項目承包單位不得擅自將承包項目分包或轉(zhuǎn)包他人;更不得將承包項目分包或轉(zhuǎn)包不具備安全生產(chǎn)條件或相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)令其整改,直至令其退出施工作業(yè)現(xiàn)場,同時要追究承包單位的管理責任。
第五條安全教育
外包單位對本單位全體施工人員進行安全教育,學習我公司有關(guān)安全管理工作規(guī)定。
第六條安全施工管理
現(xiàn)場施工中,必須嚴格執(zhí)行本公司頒發(fā)的安全生產(chǎn)(施工)規(guī)定的有關(guān)部分。
第七條安全責任
(1)外包單位對不按安全施工方案施工,不執(zhí)行安全技術(shù)措施、違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀律造成的后果負全部責任,并承擔經(jīng)濟處罰。
(2)外包單位使用不合格的工器具或使用不符合要求的勞動保護用品,擅自拆除和損壞安全防護設(shè)施,對造成的后果負全部責任,并承擔經(jīng)濟處罰。
(3)施工作業(yè)人員野蠻施工,不服從管理,對提出的問題不進行整改,視情節(jié)輕重令其停止施工、退出現(xiàn)場或終止合同,并給予經(jīng)濟處罰。
(4)對于因一方責任發(fā)生的事故要全力搶救傷員,保護好現(xiàn)場,給對方造成的`經(jīng)濟損失,應(yīng)按責任大小給予經(jīng)濟補償,并視情節(jié)輕重承擔相應(yīng)的法律責任。
第八條項目發(fā)包單位安全責任:
(1)施工項目開工前,項目發(fā)包單位對承包單位負責人進行必要的安全技術(shù)交底,包括作業(yè)項目的內(nèi)容、特點、環(huán)境、危險點、注意事項及文明生產(chǎn)管理制度等。
(2)提供或租賃給承包方施工的機械、設(shè)備、大型工器具及安全勞動保護用品等,做好交接記錄。
(3)交叉施工作業(yè)時,由項目發(fā)包單位進行協(xié)調(diào)安排。
(4)公司對外包方安全、文明施工進行監(jiān)督,對不執(zhí)行安全技術(shù)措施的行為提出整改意見,對違章作業(yè)行為,有權(quán)責令停止其工作并進行教育處罰。
(5)涉及到動火作業(yè),必須按照《消防安全管理制度》規(guī)定的流程辦理審批。
第九條外包單位安全責任:
(1)認真編制施工項目的安全技術(shù)措施,必要時可請項目發(fā)包單位協(xié)助編制安全技術(shù)措施,并正確執(zhí)行。
(2)開工前應(yīng)對施工機械、工器具及安全防護設(shè)施進行一次檢查,確保符合安全規(guī)定并不超過檢驗周期。
(3)施工過程中作業(yè)人員應(yīng)佩戴符合安全要求的勞動保護用品、用具,接受公司的管理,主動接受提出的整改意見,定期匯報施工中安全措施落實情況及疑難點。
(4)施工周期較長的單位(一個月以上),承包方要組織安全學習活動,進行必要的安全檢查,使作業(yè)人員得到良好的安全教育。
(5)工程結(jié)束后,外包單位必須通知項目發(fā)包單位及使用單位進行竣工驗收,并由部門負責人簽署意見。
(6)施工中發(fā)生不安全情況或人身傷亡事故,必須立即報告公司安全辦公室等有關(guān)部門。
第三章附則
第十條本制度自頒布之日起實行。
業(yè)務(wù)外包管理制度 8
1、目的和適用范圍
為規(guī)范客戶服務(wù)中心外包隊伍在工作期間安全文明施工監(jiān)督和管理行為,為實現(xiàn)施工過程中安全文明的目標,特制定本制度。
2、編制依據(jù)
總承包管理制度匯編文件《國家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)工作規(guī)定》(國家電網(wǎng)總〔2003〕407號)國家關(guān)于安全生產(chǎn)工作的有關(guān)法令、法規(guī)和政策。
3、安全文明施工目標
不發(fā)生較大人身傷亡事故;不發(fā)生因外包隊伍施工導(dǎo)致的電網(wǎng)停電及設(shè)備事故;不發(fā)生工程設(shè)備損壞事故;不發(fā)生火災(zāi)事故;不發(fā)生由于施工產(chǎn)生的投訴事件,不發(fā)生環(huán)境污染事件;不發(fā)生負主要責任的重大交通事故。創(chuàng)建安全文明施工示范施工場地,爭做安全管理標準隊伍。
4、外包隊伍相關(guān)制度規(guī)定
4.1、工作開始前
4.1.1、形成班前會制度,布置當天工作內(nèi)容及對工作中涉及的危險點進行安全交底。班前會內(nèi)容要形成可查的臺賬,并且由施工人員全員進行簽字,客戶服務(wù)中心裝拆班負責檢查和不定期抽查班前會開展情況和臺賬記錄情況。
4.1.2、各類安全防護用具必須在合格期內(nèi),如安全帽、絕緣地墊、個人工器具等。
4.1.3、施工人員在工作現(xiàn)場前應(yīng)穿統(tǒng)一的工作服,戴好安全帽、佩戴工作牌、工作監(jiān)護人戴好工作監(jiān)護袖套。
4.1.4、對于表計輪換工作,在施工前應(yīng)確認已經(jīng)對該區(qū)域用戶進行標記輪換高志,應(yīng)在需輪換的表箱旁貼好告知單,并告知相應(yīng)的社區(qū)或小區(qū)物業(yè)。調(diào)表通知單應(yīng)最少提前15天進行張貼。
4.1.5、對于新裝批量用戶,在電表安裝前應(yīng)確認電源無電,并且有可靠明顯的斷開點。
4.2、工作進行中
4.2.1、在工作過程中施工人員應(yīng)注意用有效手段隔離可能的危險點。
4.2.2、工作過程中應(yīng)注意施工工藝,電表相線和零線不能反接;相線和零線相應(yīng)的`進出線不能接反;電表接口螺絲必須逐個擰緊;電表與無線采集器或載波采集器相連的485接線必須正確,其螺絲必須擰緊;無線采集器或載波采集器電源線必須牢固,接通良好,不能反向。
4.2.3、對于表計輪換工作,一定要注意裝接單上拆除電表表計局號要與實際安裝電表相對應(yīng),單上新裝電表表計局號應(yīng)與即將安裝表計局號相對應(yīng),有條件的單上戶名應(yīng)與實際用戶進行對應(yīng)。
4.2.4、對于新裝批量用戶,在裝表過程中應(yīng)做到裝接單上與要安裝表計對應(yīng)、表計實際安裝位置與表箱位置圖或開發(fā)商在表箱上標出位置相對應(yīng)、相應(yīng)表計出線與相應(yīng)空氣開關(guān)對應(yīng)、空氣開關(guān)與實際送電用戶相對應(yīng),實現(xiàn)裝接單、表計、表位、空開、用戶全對應(yīng)。
4.3、工作完成后
4.3.1、在工作完成后應(yīng)立刻打掃施工現(xiàn)場,對于施工過程中產(chǎn)生的垃圾要及時清掃,避免由于表箱內(nèi)雜物等產(chǎn)生著火等安全隱患,同時也避免居民用戶由于施工后現(xiàn)場臟亂產(chǎn)生投訴問題。
4.3.2、對于表計輪換工作,在工作完成后,中心應(yīng)對表計輪換的施工質(zhì)量進行管控,現(xiàn)場管控班組為裝拆班,抽查量為全部輪換表計的15%,主要檢查螺絲是否擰緊、485線是否接反、485接線是否牢靠、表計是否裝錯、極性是否反接等等。后臺采集管控主要為江偉或黃沁負責,主要管控是否在流程結(jié)束后采集是否成功。
4.3.3、對于新裝批量用戶,在工作完成后,中心應(yīng)對批量裝表的施工質(zhì)量進行管控,現(xiàn)場管控班組為裝拆班,檢查量為全部二級負荷和全部三級負荷的20%-30%,主要檢查螺絲是否擰緊、485線是否接反、485接線是否牢靠、表計是否裝錯、極性是否反接等等,并詳細對表計、表位、用戶空氣開關(guān)及用戶家進行對應(yīng)性排查,排查應(yīng)認真填寫排查記錄表,并進行施工單位、檢查單位、用戶物業(yè)或負責人三方進行簽字確認。后臺采集管控主要管控是否在流程結(jié)束后采集是否成功。
5、工作獎懲(相關(guān)績效部分需要進行探討細化)
5.1、采集器的維護工作
每名外包每日工作需要進行量化,無線采集器每日維護每人5到8個(非用戶數(shù)),載波采集器每日需要維護每人15到20個(用戶數(shù))。根據(jù)成功率計算當日維護成果,無線采集器成功率在80%以上算當日維護合格,80%以下每降低10%,扣除5%的相應(yīng)績效,如果維護成功率在80%以上,獎勵5%的相應(yīng)績效;載波采集器成功率在70%以上算當日維護合格。維護成果低于70%扣除5%績效,在80%以上獎勵5%績效,在90%以上獎勵10%績效。
5.2、表計輪換工作
一是施工時間考核,應(yīng)對外包嚴格按照規(guī)定時間進行考核,輪換超過1天扣除績效10%,超過2天扣除績效20%依次類推。
二是施工質(zhì)量考核,現(xiàn)場抽查合格率需要在98%以上,否則按實際情況進行扣除相應(yīng)績效。采集合格率需要在95%以上,否則按實際情況進行扣除相應(yīng)績效。
5.3、房地產(chǎn)小區(qū)的批量裝表
施工質(zhì)量考核,現(xiàn)場檢查和抽查合格率需要在99%以上,否則按實際情況進行扣除相應(yīng)績效。采集合格率需要在95%以上,否則按實際情況進行扣除相應(yīng)績效。(相關(guān)績效部分需要進行探討細化)
5.4、投訴工單
根據(jù)工單內(nèi)容及是否屬實進行相應(yīng)的考核。
6、事故的調(diào)查和處理
6.1、施工期間發(fā)生事故時,事故發(fā)生單位必須立即口頭或電話報告工作負責人或相關(guān)負責人、必要時直接報告中心領(lǐng)導(dǎo)、市公司領(lǐng)導(dǎo)和所在地政府主管部門及其它有關(guān)部門,24小時內(nèi)提交出書面事故報告;并應(yīng)嚴格依據(jù)有關(guān)規(guī)定,按照“四不放過”原則認真進行調(diào)查、分析和處理。
6.2、事故的調(diào)查和處理,按照《國家電網(wǎng)公司安全事故調(diào)查規(guī)程》執(zhí)行。
6.3、外包單位應(yīng)在施工期間的事故月報和年報的報送程序,應(yīng)按《國家電網(wǎng)公司安全事故調(diào)查規(guī)程》向當?shù)卣踩O(jiān)督部門及上級主管部門報送外,還應(yīng)向中心安檢部門報送。
業(yè)務(wù)外包管理制度 9
一、進場要求
1、營業(yè)執(zhí)照。
2、經(jīng)過年審的資質(zhì)證書。
3、安全資格許可證必須是市一級及各區(qū)縣勞動局頒發(fā)的。
4、法人委托書。
5、人員花名冊及內(nèi)容(姓名、年齡、籍貫、身份證號碼)
6、施工周期超過30天，必須辦理工地出入證(照片一張、身份證復(fù)印件、費用5元/人)
7、進場的工機具必須在門衛(wèi)處進行登記。
8、施工前必須與總包單位簽訂安全包保責任書，服從總包單位的管理，特殊作業(yè)人員必須持操作證上崗，動火必須到安全組辦理動火手續(xù)。
9、所有人員進入現(xiàn)場必須戴安全帽，現(xiàn)場內(nèi)禁止吸煙，高空作業(yè)必須嚴格按照操作規(guī)程系掛好安全帶。
10、搞好文明施工，做到工完場清腳下凈，做好成品保護工作。
11、發(fā)生違章經(jīng)教育、糾正不整改的單位，總包單位將進行罰款并責令其停工，嚴重者將終止合同。
12、所有進場人員必須服從門衛(wèi)管理，自覺出示證件。
二、組織管理
1、進場參與施工的管理人員及施工作業(yè)人員的配備，其素質(zhì)、數(shù)量必須與合同或協(xié)議規(guī)定相符。
2、經(jīng)本項目部確定認可的所報組織系統(tǒng)圖上的人員及數(shù)量不可隨意變動，必須常駐現(xiàn)場，不得兼其他職務(wù)。因故需要離開現(xiàn)場必須請假。
3、現(xiàn)場體檢不合格及經(jīng)教育培訓(xùn)考試不合格者必須清退出現(xiàn)場。
4、分包隊伍現(xiàn)場負責人必須常駐現(xiàn)場，履行組織管理職能，不經(jīng)我項目部批準不得更換，其有事離開現(xiàn)場必須經(jīng)我項目部施工員批準。
5、現(xiàn)場管理必須設(shè)置專職技術(shù)員、安全員、質(zhì)量員、文件收發(fā)員、測量人員、試驗員，其數(shù)量必須滿足施工生產(chǎn)及項目部要求，否則每缺l人對分包隊伍罰款500元/人。
6、從事現(xiàn)場管理工作的管理人員、工長、質(zhì)量員、安全員等必須在現(xiàn)場組織監(jiān)督施工不得隨意離開現(xiàn)場，對經(jīng)常不在現(xiàn)場的人員罰款300元/人，累計受到3次罰款者清退出現(xiàn)場。分包隊伍必須補足管理人員，素質(zhì)必須達到工程要求。
7、分包隊伍的任何人員必須尊重總包單位、業(yè)主（甲方）和監(jiān)理單位人員，不得無理頂撞。違者對當事人視情節(jié)輕重罰款100元/人 次，并對分包隊伍處罰500元/次。
8、分包隊伍管理混亂，經(jīng)常出現(xiàn)違反管理程序或規(guī)定時間，不服從總包項目管理者，對分包隊伍現(xiàn)場負責人處300-1000元/次罰款，累計出現(xiàn)3次將分包隊伍驅(qū)逐出現(xiàn)場，分包隊伍必須另換其他人，保證施工的正常進行。如分包隊伍施工連續(xù)2個月達不到項目部要求或管理處于失控狀態(tài)，同樣驅(qū)逐分包隊伍現(xiàn)場負責人。
9、 分包隊伍管理人員或操作人員必須準時參加我項目部組織的有關(guān)會議或活動，對無故遲到者罰款50元/人，對無故不參加者罰款200元/人。
10、分包隊伍必須依據(jù)項目部管理要求，建立健全內(nèi)部的各項管理制度，報項目工程施工部檢查備案，否則罰款500元，并勒令在規(guī)定的時間內(nèi)制定齊全。
11、分包隊伍不得拒收、拒簽我項目所發(fā)的任何函件、整改、通知、施工措施、方案等文件，否則罰款200元/次。如有異議可用回函解決。
12、項目部的任何罰款無須分包隊伍簽字確認，我項目所發(fā)函件即為扣款依據(jù)。
13、分包隊伍人員的增減、進出場、材料、機械設(shè)備進出場必須報項目工程施工部批準，然后方可辦理有關(guān)手續(xù)。
14、必須嚴格執(zhí)行項目部各項管理制度，及時填報各種表格及報表。
15、任何施工現(xiàn)場布置必須有方案、有計劃并經(jīng)項目部批準后方可實施。
16、任何施工人員必須持證上崗。
三、現(xiàn)場管理
1、所有分包隊伍進入現(xiàn)場施工人員必須統(tǒng)一著裝、統(tǒng)一戴安全帽、并隨身攜帶出入證件。
2、現(xiàn)場內(nèi)的`布置必須經(jīng)過我項目部審批，所有標牌、標志的張貼懸掛，由項目部根據(jù)公司規(guī)定制作。
3、 所有分包隊伍施工管理人員須著裝整潔，頭發(fā)理順，注意舉止行為。
4、分包隊伍對公司的函件必須統(tǒng)一格式、正式打印、有統(tǒng)一編號，并且有負責人簽字或單位公章，否則我項目部拒收。
5、施工現(xiàn)場內(nèi)嚴禁任何人使用明火或開小爐灶。違者罰款300元/人。
6、進入施工區(qū)域戴好安全帽，并符合規(guī)定，違者罰款10元/人 次。
7、現(xiàn)場內(nèi)嚴禁隨地大小便，違者罰款小便50元/人 次，大便200元/人次。
8、愛護現(xiàn)場內(nèi)的安全、消防、測量、照明設(shè)施及有關(guān)標牌等，違者罰款50元/人，并負責賠償損失。
9、現(xiàn)場內(nèi)嚴禁亂拋垃圾、煙頭、水果皮、廢紙等，否則每起罰款50元/人。
10、必須保證所張貼懸掛標牌的完好，標識的顏色清晰無褪色。所堆放物品無論堆放時間長短，必須堆放整齊。
11、施工現(xiàn)場、生活區(qū)嚴禁帶有金錢性質(zhì)的賭博，酗酒行為，否則對分包隊伍責任人罰款200元/次。
四、施工管理
1、分包單位施工人員進入施工現(xiàn)場后，必須成立現(xiàn)場質(zhì)量保證體系明確；
2、所有分包單位施工前報詳細的分項工程總進度計劃，并在施工過程中的每月24日由分包項目經(jīng)理(隊長)報下一個月的月進度計劃，并根據(jù)實際進度情況隨時調(diào)整總進度計劃；
3、所有分包單位在施工前，報相應(yīng)的各種資質(zhì)證明一份，(包括:廠家資歷一套、安全許可證、特殊工種上崗證等)所有資歷符合要求后方可進場施工；
4、所有材料(原材或半成品)進場后，分包單位現(xiàn)場技術(shù)負責人向分管技術(shù)負責人書面報驗，并附相應(yīng)的材質(zhì)證明資料原件一份(包括各種材質(zhì)證明、合格證、準用證、材料檢驗報告、廠家試驗報告、廠家評定資料等)資料驗收合格后，進行進貨檢驗，合格并作好書面簽認后，方可安裝或使用；
5、進入施工現(xiàn)場后需做復(fù)試或見證試驗的材料和工序，由分包單位取樣，但必須在技術(shù)人員和監(jiān)理人員監(jiān)督下進行；
6、堅持“方案先行”，分包單位施工前，首先由技術(shù)負責人上報具體的施工方案給分管技術(shù)負責人，項目認可后，方可進行施工；
7、分包工程的各工序完成后，分包單位首先進行自檢，自檢合格后，由分包質(zhì)檢員按照項目資料報驗要求，以書面形式報項目部質(zhì)檢員驗收，質(zhì)檢員驗收合格后，報監(jiān)理驗收，合格并書面簽認后方可進行下道工序；
8、 所有分包隊人員不得直接找監(jiān)理、甲方、設(shè)計報驗，所有檢驗、試驗等均由項目總包單位報驗監(jiān)理、甲方、設(shè)計;
9、施工過程中發(fā)生的圖紙、設(shè)計問題，由分包單位技術(shù)負責人及時向分管技術(shù)負責人反映，由分管負責人與設(shè)計、甲方、監(jiān)理聯(lián)系，并辦理設(shè)計變更、洽商記錄。
10、施工過程中發(fā)生的圖紙更改、洽商等，均由項目資料室按照資料管理程序，統(tǒng)一發(fā)給各相關(guān)分包單位施工技術(shù)負責人；
五、安全生產(chǎn)管理
分包隊伍的班前安全教育:由分包隊伍的班組長進行，并做好班組活動記錄，其班、組長存檔備查，及時反饋到項目工程技術(shù)部，工程技術(shù)部轉(zhuǎn)交安全總監(jiān)。（其他規(guī)定在分包合同中列舉）
六、質(zhì)量管理
分項工程質(zhì)量不合格點控制在6%以內(nèi)，依次驗收成優(yōu)率100%；因此各分包單位必須依據(jù)此目標制定切實可行的質(zhì)量保證體系和質(zhì)量控制措施，并且報我項目部確認，方可執(zhí)行。無此措施不得進行施工。
1、任何施工之前分包單位必須對作業(yè)人員進行書面的技術(shù)及質(zhì)量標準的交底，并報項目部備案，否則將罰款50—100元/次。
2、項目質(zhì)量管理原則：分級控制，分段監(jiān)督，統(tǒng)一申報。即：分包隊伍質(zhì)量控制，項目部質(zhì)量員進行質(zhì)量控制。分段監(jiān)督就是施工操作階段由分包隊伍質(zhì)量員監(jiān)督，施工過程中，項目部工程技術(shù)部的負責工程師進行質(zhì)量監(jiān)督，施工完畢后，項目部質(zhì)量員把關(guān)驗收。統(tǒng)一申報就是由項目部向監(jiān)理方、甲方申報。
業(yè)務(wù)外包管理制度 10
化工生產(chǎn)委員會屬各單位、業(yè)務(wù)外包各單位：
為加強和規(guī)范公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)外包的管理，降低成本，提高效率，保證公司生產(chǎn)安全平穩(wěn)，特制定本制度。
一、適用范圍
本制度適用公司范圍內(nèi)所有外包業(yè)務(wù)，但工程項目及以工程量結(jié)算的外委項目由公司安全生產(chǎn)部以項目進行考核。
二、管理原則
（一）堅持依法用工原則
（二）堅持權(quán)利與義務(wù)并行原則；
（三）堅持監(jiān)督與管理、教育與懲罰、技術(shù)與服務(wù)原則；
（四）堅持屬地管理，誰用誰管的原則。
三、內(nèi)容及要求
（一）承包方所用勞務(wù)人員，年齡及健康程度必須符合國家法定要求；
（二）參與工作的設(shè)施及裝備必須經(jīng)過國家相關(guān)部門的安全檢測，并出具檢測報告及證書。
（三）承包方所用車輛必須有行駛證，并定期進行年檢，特種作業(yè)人員必須持證上崗，并按公司規(guī)定安裝相應(yīng)安全設(shè)施。
（四）外包單位新增人員和變更人員必須事先報安全生產(chǎn)部登記審批并進行安全交底，經(jīng)過崗前安全教育培訓(xùn)考核合格后，方可上崗作業(yè)，如未按規(guī)定安全交底的，按安全制度處罰。
（五）外包單位在承接生產(chǎn)任務(wù)時，必須在保證安全生產(chǎn)的前提下，按質(zhì)按量按期完成所承接的'生產(chǎn)任務(wù)。
（六）外包單位違反本公司有關(guān)管理規(guī)章制度，發(fā)生安全、環(huán)保、質(zhì)量事故，對生產(chǎn)造成影響的，一切責任及費用由該外包單位負擔。
（七）外包單位要自覺遵守國家法律法規(guī)，接受分廠各項管理制度的約束，愛護生產(chǎn)設(shè)施和公共設(shè)施，共同維護公共環(huán)境衛(wèi)生。
（八）進入廠區(qū)的拉運車輛應(yīng)按照行車路線指示牌行駛、過磅、卸貨、回皮，辦完業(yè)務(wù)的所有車輛嚴禁在廠內(nèi)停留。
（九）合理規(guī)劃物料堆放區(qū)域，放置相應(yīng)標識牌，標識內(nèi)容需明確清楚。
（十）物料堆放須整齊有序，保持場地周圍衛(wèi)生清潔，無垃圾雜物等。
（十一）拉運車輛應(yīng)按指定的區(qū)域、路線行駛，車速不得超過公司所規(guī)定行使速度。
（十二）外來人員未經(jīng)有關(guān)負責人同意，不得隨意進入與作業(yè)無關(guān)的生產(chǎn)區(qū)域，不準動用生產(chǎn)工具、原料、設(shè)備、車輛、設(shè)施等。
四、考核
廠內(nèi)所有外包單位需遵照國家各項法律法規(guī)，遵守廠區(qū)內(nèi)各項規(guī)章制度，保持本崗位及休息室內(nèi)衛(wèi)生清潔，其他事項具體考核細則如下：
（一）外包車輛及其他設(shè)備考核概述
1、外包單位車輛作業(yè)時，如違反公司規(guī)定，超速、超載、違章駕駛、倒車或轉(zhuǎn)向時不做相應(yīng)警示，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。
2、所有進入廠區(qū)車輛按規(guī)定路線行駛，嚴禁亂停、亂卸，嚴禁碾壓場地上堆放的物料，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。
3、車輛照明、剎車、喇叭必須完好并定期檢查，自卸車必須安裝車斗起放報警裝置，安全設(shè)施發(fā)生故障未及時恢復(fù)發(fā)現(xiàn)一次處罰300元。
4、拉運車輛及司機、裝載車輛及司機、倒運車輛及司機、現(xiàn)場作業(yè)人員損壞廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施須按原價賠償，并處罰500—1000元。
5、進入廠內(nèi)的鏟車、拉運車必須統(tǒng)一擺放在指定停車場，嚴禁亂停亂放，發(fā)現(xiàn)一例罰款50元。
6、外包車輛需按照安全相關(guān)制度進行年檢和安裝相應(yīng)安全設(shè)施，不服從安全管理的每次處罰500—1000元。
（二）外包人員考核概述
1、外包人員必須按廠內(nèi)各項規(guī)章制度進行作業(yè)，因違章、違規(guī)操作造成的不良后果需自行承擔責任。
2、外包人員需按屬地管理人員的要求執(zhí)行外包業(yè)務(wù)，積極配合分廠生產(chǎn)經(jīng)營，不配合操作的每次處以100—500元罰款。
3、使用叉車、裝載機、吊車等特種設(shè)備的外包人員，需持證上崗，證件須真實、有效，否則處以100—500元/人次罰款。
4、外包單位員工嚴禁賭博、打架、聚眾鬧事，違者罰款500—1000元，并移交公安部門處理。打傷他人者要賠償醫(yī)藥費、營養(yǎng)費、誤工費等相關(guān)費用。
5、外包人員發(fā)生盜竊事件，按盜竊物品價值的1—5倍扣款，情節(jié)嚴重的將移交公安機關(guān)處理。
6、裝、卸車人員嚴禁向拉運貨物司機索要財物，發(fā)現(xiàn)一次或遭到客戶舉報，處罰當事人最低500元，情節(jié)嚴重的我公司將與其無條件解除承包合同。
7、進入廠區(qū)所有人員嚴禁吸煙，違者處罰200—500元。
8、外包單位員工有人來訪，必須在門衛(wèi)登記，經(jīng)門衛(wèi)確認后方可進廠，進出廠時間要做好登記，違者罰款100—500元。
（三）其他考核
1、安全方面
（1）如因承包商不服從化工生產(chǎn)委員會安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作造成非我公司人員傷亡的，由承包商調(diào)查處理，所發(fā)生的費用均由承包商自理，化工委員會概不負責。如造成我公司人員傷亡的，我公司有權(quán)利參與調(diào)查處理。
（2）由于承包商不服從化工委員會的安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作所引發(fā)設(shè)備事故，參照化工委員會《設(shè)備事故管理制度》執(zhí)行考核。
（3）日常發(fā)生的違章作業(yè)、違章操作參照化工委員會《安全技術(shù)交底》、《安全生產(chǎn)管理考核獎懲辦法》、《事故管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行考核。
2、生產(chǎn)方面
（1）片堿承包業(yè)務(wù)
①外包人員嚴格按照片堿包裝規(guī)程進行操作，確保片堿包裝質(zhì)量，未按照包裝規(guī)程進行包裝，影響片堿質(zhì)量考核500元/次。
②裝置巡檢人員將不定期對片堿重量進行抽查，若發(fā)現(xiàn)重量存在嚴重問題，根據(jù)重量偏差情況對外包碼垛人員及調(diào)秤人員罰款100—300元，情節(jié)嚴重者將對外包單位處以1000—5000元罰款。
（2）上鹽、卸鹽碼垛；上煤、除灰；水泥廠內(nèi)裝卸及倒運
①上煤人員必須確保熔鹽爐合格燃料正常連續(xù)供應(yīng)，由于上煤人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，對相關(guān)人員考核500元，情節(jié)嚴重報公司處理。
②出灰人員必須確保熔鹽爐系統(tǒng)灰渣定期定量清理，保證熔鹽爐正常連續(xù)運行，由于出灰人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，視情節(jié)嚴重對相關(guān)人員考核200—1000元。
③外包人員不得隨意脫崗，影響上鹽時間；如需外出較長時間不能到崗需告知班組人員；如發(fā)現(xiàn)不能及時上鹽一次考核300元。
④上鹽時須服從當班上鹽工的指揮，不得隨意上鹽，不服從指揮者一次考核200元。
⑤電石渣堆棚上料鏟車必須保證不間斷上料，如因鏟車原因造成電石渣斷料10分鐘以上處罰500元。如因斷料造成水泥分廠停產(chǎn)，視生產(chǎn)損失情況加重處罰。
⑥原煤堆棚鏟車必須服從水泥分廠的堆放及按比例搭配上煤任務(wù)，如出現(xiàn)不服從管理延誤上煤、不按比例搭配上煤可斷煤等情況，每次處罰500元。
（3）電石破碎業(yè)務(wù)
①破碎電石必須保證粒度在25—50mm，若因大塊電石及鋼管、大片硅鐵等進入料斗造成卡料一次罰款10元，因此而導(dǎo)致降量每半小時罰款
500元。
②嚴禁在破碎電石時向破碎機內(nèi)放入其他雜物（如手套、膠皮、鋼棒、磚頭、大片硅鐵等）及高溫電石，若因破碎機內(nèi)混摻雜物進入發(fā)生器造成發(fā)生器排渣堵，一次罰款10元；造成排渣泵堵一次罰款100元。
③破碎電石必須按照先來電石先用的原則，電石在庫中連續(xù)存放兩天未使用一次罰款10元，使用不當造成風化一次罰款
300元。
④電石破碎量必須確保生產(chǎn)所需，因破碎不及時電石供應(yīng)不足造成系統(tǒng)降量罰款
1000元，停車罰款
5000元，情節(jié)嚴重者將無條件解除勞動合同。
⑤嚴禁使用熱電石，違反一次罰款300元，使用熱電石造成安全事故的罰款1000元，并承擔相應(yīng)損失。
五、其他
（一）制度中未盡事宜可雙方協(xié)商解決，必要時可使用法律手段。
（二）細則中未明確規(guī)定的項目，如現(xiàn)場清潔、清掃，綜合部服務(wù)等方面，需按各分廠外包管理制度執(zhí)行。
（三）外包屬地管理人員有權(quán)對外包單位進行評價考核，考核標準參照附件。
（四）考核及獎罰標準如下：
考評分值
獎罰金額
60分及以下
處罰外包單位500元。
61—70分
處罰外包單位200元。
71—80分
處罰外包單位100元。
81—90分
不獎不罰。
91—95分
獎勵外包單位200元。
96分及以上
獎勵外包單位500元。
（五）對外包單位業(yè)務(wù)評價按月進行，獎罰金額在外包費用中結(jié)算。
業(yè)務(wù)外包管理制度 11
為規(guī)范業(yè)務(wù)、勞務(wù)外包的管理，及時解決外包過程中出現(xiàn)的各種問題，保證用人的規(guī)范、合法性，特制定本辦法。
第1條各部職責
1、業(yè)務(wù)外包部門：根據(jù)項目實施、部門（項目）人員情況，確定發(fā)起外包需求；負責外包人員的工作、檢查等日常管理工作。
2、人力資源部：負責外包人員管理辦法的擬定與修改；負責、協(xié)調(diào)外包合作渠道的拓展及具體合作的洽談；負責協(xié)調(diào)外包業(yè)務(wù)中個體人員的意外險種的上繳；負責監(jiān)督外包業(yè)務(wù)的日常執(zhí)行；
3、財務(wù)部門：接受相關(guān)的外包合作備案，按相關(guān)協(xié)議辦理外包費用核算及結(jié)算；
4、總經(jīng)理：負責審批外包人員管理辦法；審核批準相關(guān)部門的外包需求。
第2條外包人員定義
外包人員是指公司因人員配置無法滿足日常工作、項目需求時，需臨時外雇具有相關(guān)資質(zhì)的公司或個人到我公司或項目實施地提供相應(yīng)勞務(wù)，由我公司對其派遣的人員進行任務(wù)分配、管理、監(jiān)督。
第3條外包范圍
1、軟件開發(fā)、測試、美工等非核心業(yè)務(wù)；
2、集成項目實施；
3、公司其他可能增加的外包項目。
第4條外包合作渠道要求
1、法人企業(yè)：公司所有業(yè)務(wù)的人員外包無特殊情況均首選有法律主體、相關(guān)資質(zhì)的企業(yè)進行合作，并且有權(quán)要求外包公司為其派出人員簽訂勞動合同，并按時、足額發(fā)放工資，辦理各項社會保險、意外險，規(guī)避用人風險。
2、施工隊：特殊情況下，需與無主體的施工團隊合作時，施工隊必須指配具體人員負責與我方的溝通，并且負責施工隊內(nèi)部的人員分工及管理。合作時間計劃超過15天的，業(yè)務(wù)外包部門需提前提請人力資源部為其施工隊成員辦理意外險。
3、個人：因地點及應(yīng)答時間等要求，可以選擇與個人進行合作。合作時間計劃超過15天的，業(yè)務(wù)外包部門需提前提請人力資源部為其辦理意外險。
4、無論與何種合作主體合作，用人部門（項目經(jīng)理）必須配合人力資源部在合作前簽訂相關(guān)協(xié)議，明確雙方的權(quán)力與義務(wù)、支付方式、人員更換、結(jié)算方式等內(nèi)容。臨時性（15天內(nèi)）外包的且外包總費用在3000元以內(nèi)的，可由項目負責人與其口頭約定服務(wù)內(nèi)容及服務(wù)方式，但必須將人員身份證、服務(wù)內(nèi)容、結(jié)算方式等報人力資源部備案，做為結(jié)算依據(jù)。
5、特殊崗位法律規(guī)定必須持證上崗的，外包公司或外包人員必須提供相關(guān)人員的證件原件及掃描件，無相關(guān)證件的不得雇用。
第5條外包發(fā)起的具體流程
1、軟件外包：軟件部門根據(jù)項目實施情況，合理安排人員，當現(xiàn)有內(nèi)部人員無法滿足項目開發(fā)需求時，提前一個月提交由總經(jīng)理簽批的《項目外包申請單》至公司人力資源部；人力資源部根據(jù)需求情況選擇2—3家外包合作公司推薦至軟件部門。軟件部門根據(jù)人力資源部的推薦名單，與人力資源共同組織對外包公司的合作洽談、考察，并共同確認最終的.合作公司。人力資源部負責與外包公司辦理合作協(xié)議的簽訂。
2、集成項目外包：系統(tǒng)集成項目在項目立項時應(yīng)根據(jù)項目類型預(yù)估是否有外包需求，如有需求，項目經(jīng)理需將預(yù)計的外包費用一同在項目費用預(yù)算表中列出報總經(jīng)理或主管經(jīng)理審批。系統(tǒng)集成項目的外包合作渠道由系統(tǒng)集成部推薦，與人力資源部協(xié)商確定。人力資源部負責與外包公司辦理合作協(xié)議的簽訂。
3、其他臨時必外包：臨時性（15天內(nèi)）外包且外包總費用在3000元以內(nèi)的，需經(jīng)部門主管同意且報相關(guān)信息至人力資源部備案后方可執(zhí)行。時間超過15天，費用在3000元以上的，均需報總經(jīng)理或主管副總審批后方可執(zhí)行。
4、保密項目的外包：業(yè)務(wù)外包內(nèi)容涉及保密事項的，必須經(jīng)公司總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行外包，并且根據(jù)保密的具體要求，由人力資源部與外包公司或個人簽訂保密協(xié)議，明確保密義務(wù)。
第6條費用結(jié)算
1、以工量為結(jié)算單位的，依據(jù)項目進度及相關(guān)協(xié)議支付外包費用。
2、以出勤天數(shù)為結(jié)算單位的，在支付外包費用時，業(yè)務(wù)外包部門需提供外包人員出勤情況表作為結(jié)算的依據(jù)。
3、為真實反應(yīng)相關(guān)費用成本，與法人單位及施工隊合作的業(yè)務(wù)，合作方必須為公司開具正式發(fā)票。臨時的個人外包業(yè)務(wù)，確因個人無條件開具票據(jù)的，相關(guān)業(yè)務(wù)外包部門需提前與財務(wù)部門溝通解決方法，財務(wù)部門同意執(zhí)行的方可辦理支付，未與財務(wù)部門溝通直接辦理支付的，財務(wù)部門有權(quán)予以拒絕。
4、所有的外包費用，均需由業(yè)務(wù)外包部門填寫相關(guān)付款申請，經(jīng)人力資源部及相關(guān)負責人審批后，憑相關(guān)要求單據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一進行結(jié)算。臨時雇工，需由項目經(jīng)理現(xiàn)場現(xiàn)金結(jié)算的，需作好相關(guān)簽收手續(xù)，簽收單需由雇員本人填寫，列明結(jié)算內(nèi)容及實際金額。無相關(guān)簽收單據(jù)的，財務(wù)部門有權(quán)拒予確認該筆費用。
5、外包的相關(guān)費用，計入相關(guān)部門、項目費用成本中。
第7條日常管理
1、外包項目人員由該項目對應(yīng)的公司管理部門負責管理；
2、業(yè)務(wù)外包部門或項目經(jīng)理應(yīng)做好外包人員出勤情況的登記；
3、業(yè)務(wù)外包部門需在第一時間對外包人員宣講公司安全操作要求、保密要求及公司相關(guān)規(guī)章制度，并要求外包人員嚴格執(zhí)行。
4、業(yè)務(wù)外包部門對外包業(yè)務(wù)的質(zhì)量、進度負第一責任，應(yīng)實時對外包人員的服務(wù)質(zhì)量進行要求、監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)外包單位或個人的工作不能較好或無法滿足公司相關(guān)要求時，及時提出更改要求，提出更改要求后相關(guān)人員仍不能滿足要求的，應(yīng)向外包公司、施工隊或公司人力資源部提出更換人員或中止合作的要求，以保證項目按時、按質(zhì)完成。
第8條附則
本辦法由人力資源部負責擬定，報公司管理會議討論后由總經(jīng)理簽批發(fā)布。
業(yè)務(wù)外包管理制度 12
1、目的
為服務(wù)項目外包過程監(jiān)控提供指引,提高服務(wù)專項管理水平,保證外包后的服務(wù)質(zhì)量
2、適用范圍
適用于物業(yè)公司各管理處對服務(wù)項目外包質(zhì)量的監(jiān)控管理
3、定義
無
4、職責
部門/崗位工作職責頻次
品質(zhì)管理部組織設(shè)備設(shè)施、環(huán)境大檢查,評估服務(wù)供方服務(wù)質(zhì)量
抽查供方服務(wù)質(zhì)量清潔、綠化每季度評估一次;設(shè)備設(shè)施每半年評估一次
每季度至少一次
管理處對設(shè)備設(shè)施、環(huán)境供方服務(wù)質(zhì)量全面檢查與監(jiān)督每月一次
監(jiān)控人員日常檢查服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量及成本控制情況
定期評估服務(wù)供方服務(wù)質(zhì)量
監(jiān)督服務(wù)供方消耗我方資源的控制情況清潔每日檢查,綠化、設(shè)備設(shè)施每周檢查。
清潔、綠化每月,設(shè)備設(shè)施每季
持續(xù)
5、過程控制及方法
5.1總則
5.1.1建立對各類業(yè)務(wù)外包的監(jiān)控管理辦法,監(jiān)控包括管理處和公司兩個層次,即管理處依據(jù)合同、公司規(guī)定督促供方和品質(zhì)部對供方進行定期總結(jié)與評估,實施與供方中高層定期溝通
5.1.2物業(yè)公司指定品質(zhì)管理部對業(yè)務(wù)外包的服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)控
5.1.3各管理處根據(jù)管理區(qū)域的實際情況,指定一名或一名以上的專人負責對某項業(yè)務(wù)外包的服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)控。
5.1.4管理處責任部門通過每日巡查、每周檢查、每月、季、年評估等方式監(jiān)控供方提供的服務(wù),檢查內(nèi)容包括:服務(wù)質(zhì)量、人員禮儀、工具材料、水電消耗(我方承擔相關(guān)費用的)。對不符合要求的現(xiàn)象提出整改要求,如供方未按要求整改或未執(zhí)行合同條款,按合同附件處罰標準進行處罰。
5.1.5品質(zhì)管理部每季度對清潔、綠化供方進行評估,每半年對設(shè)備設(shè)施類外包方進行評估,內(nèi)容包括對各項檢查中集中反映的問題、供方曾經(jīng)出現(xiàn)過的較嚴重的問題及改善情況、顧客的意見、各服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量對比、現(xiàn)場抽查情況、目前存在的問題等。
5.1.6對于公司要求的新的管理服務(wù)標準要求,由管理處的有關(guān)人員組織對供方人員進行培訓(xùn)并考核,培訓(xùn)記錄應(yīng)予以保存。
5.1.7客戶日常反映的投訴、意見和建議,顧客意見調(diào)查,外部質(zhì)量機構(gòu)的監(jiān)督檢查,政府各類評比活動等也是對供方進行監(jiān)控的一種方式,也應(yīng)作為對供方進行月度或季度考核的參考。
5.1.8在供方進場作業(yè)前,應(yīng)向管理處提供以下資料:現(xiàn)場操作規(guī)程、現(xiàn)場作業(yè)人員架構(gòu)及基本概況(包括照片1張、身份證復(fù)印件、年齡、聯(lián)系方式等)、作業(yè)人員崗位職責及分管區(qū)域、作業(yè)時間、工作進度計劃等,并指定與我方直接聯(lián)系人。供方所提供的資料有變動時,應(yīng)及時通知我方。
5.1.9管理處負責任人組織業(yè)務(wù)主管(辦)會同品質(zhì)管理部,根據(jù)管理區(qū)域的實際情況、顧客的需求等制定適合于本小區(qū)的服務(wù)質(zhì)量評審細則、檢查標準,作為合同附件。評審細則應(yīng)包含評審及考核方法。
5.1.10除電梯服務(wù)供方提供年度計劃外,其它服務(wù)供方每月28日前提交下月的定期作業(yè)計劃。
5.2監(jiān)控辦法
5.2.1內(nèi)部監(jiān)控
5.2.1.1對供方的監(jiān)控主要包括日檢、周檢、月檢、季檢。各類檢查涉及人員層級及檢查的深度、廣度有所區(qū)別;
5.2.1.2日檢:管理處監(jiān)控人員每日會同供方現(xiàn)場負責人對供方服務(wù)質(zhì)量進行一次檢查,并記錄,雙方簽字確認后各留一份。
5.2.1.3周檢:管理處監(jiān)控人員每周會同供方現(xiàn)場負責人至少對其服務(wù)質(zhì)量進行一次全面檢查,并根據(jù)巡查結(jié)果填寫相關(guān)記錄,雙方簽字確認后各自保留一份。
5.2.1.4月檢:管理處經(jīng)理組織專業(yè)主管、監(jiān)控人員,會同供方項目負責人、現(xiàn)場工作人員,每月共同對其服務(wù)質(zhì)量進行一次全面檢查和考評。管理處根據(jù)檢查結(jié)果填寫記錄,雙方簽字確認后各自保留一份。月檢結(jié)束后,要對供方進行月度評估,包含當月檢查中的不合格項整改情況、服務(wù)達標情況、顧客回訪情況、改進建議等內(nèi)容。
5.2.1.5季檢:品質(zhì)管理部會同管理處經(jīng)理、專業(yè)主管、監(jiān)控人員、供方項目負責人、現(xiàn)場工作人員,每季度共同對供方服務(wù)質(zhì)量進行一次全面檢查和評估。檢查可采用查閱質(zhì)量記錄、調(diào)查客戶意見、現(xiàn)場抽查等多種方式。品質(zhì)管理部根據(jù)對供方的`服務(wù)質(zhì)量檢查情況及管理處每月上報的供方工作評估報告,對供方的服務(wù)質(zhì)量進行綜合評估,內(nèi)容應(yīng)包括該季度各項檢查中曾經(jīng)出現(xiàn)過的較大問題及整改情況、業(yè)主的意見、現(xiàn)場抽查情況、目前存在的問題、對供方的進一步要求等。季度評估報告由品質(zhì)管理部負責存檔并按管理處進行整理,同時,交一份給管理處存檔,一份給供方存檔。管理處根據(jù)評估報告中匯總的問題要求供方采取糾正措施,并將供方的整改結(jié)果報告公司。品質(zhì)管理部根據(jù)報告內(nèi)容及對供方的現(xiàn)場服務(wù)再驗證,并將結(jié)果匯報公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門,對未按公司要求予以整改的供方,公司將根據(jù)實際情況更換新的供方。
5.2.1.6半年檢:由品質(zhì)管理部每半年組織一次對各管理處的設(shè)備設(shè)施、環(huán)境大檢查,并全面評估。
5.2.1.7根據(jù)各類外包業(yè)務(wù)的特點及合同約定,選擇監(jiān)控頻次。如清潔外包日檢、周檢、月檢、季檢都需做,電梯外包則可不選擇日檢。
5.2.2外部監(jiān)控
5.2.2.1客戶評價:客戶日常投訴;本公司組織的顧客意見調(diào)查等。
5.2.2.2社會評查:外部質(zhì)量審核機構(gòu)的監(jiān)督檢查;優(yōu)秀小區(qū)的驗收檢查;勞動局安檢部門的檢查;集團內(nèi)組織的評比、檢查等。
5.2.3特殊供方監(jiān)控辦法
5.2.3.1對儀器儀表檢測、電氣安全檢測及小區(qū)垃圾外運等由政府部門直接控制的特殊供方,不須定期評估,要保存好其提供的合格證等有效證明及資料。
5.2.3.2對處于保修期內(nèi)的設(shè)備維保供方,其對設(shè)備進行的定期保養(yǎng)及故障處理,須予以記錄和報告,具體見《保修階段工程質(zhì)量和設(shè)備管理監(jiān)控辦法》。
5.2.3.3對提供短期服務(wù)的供方,管理處經(jīng)理安排相關(guān)專業(yè)主管對供方的服務(wù)過程及結(jié)果監(jiān)督檢查。
5.3評審方法
5.3.1管理處每月評審主要以日(周)檢和月檢記錄的不合格項作為評審依據(jù)。不合格包括輕微和嚴重不合格。在服務(wù)合同中應(yīng)確定每日、每月和每季度最高輕微及嚴重不合格數(shù)。
5.3.2管理處每月5日前對清潔、綠化服務(wù)供方的服務(wù)效
果進行總結(jié)評估,每季首月5日前對設(shè)備設(shè)施服務(wù)供方的服務(wù)效果進行總結(jié)評估,填寫《工作評估報告》,交服務(wù)供方確認,并抄送公司品質(zhì)管理部。評估報告作為是否扣減服務(wù)供方服務(wù)費用的重要依據(jù)。
5.3.3輕微不合格的判定以各類服務(wù)質(zhì)量檢查標準為依據(jù)。
5.3.4嚴重不合格的判定
5.3.4.1清潔服務(wù)
a.在同一天的檢查中,發(fā)現(xiàn)同一區(qū)域(指同一單元或方圓10平方米,下同)出現(xiàn)嚴重臟污或同一區(qū)域有三個或以上的保潔項目不到位。
b.在同一天的檢查中,發(fā)現(xiàn)三處或以上區(qū)域出現(xiàn)相同項目的不合格。
c.連續(xù)三日檢查中,同一區(qū)域出現(xiàn)兩次及以上相同項目的不合格。
d.在規(guī)定的整改時間內(nèi)未完成整改項目(排除不可抗力)。
e.員工離崗時間超過半小時或當值時間內(nèi)干私事。
5.3.4.2消殺服務(wù)
a.連續(xù)兩個月實際消殺次數(shù)低于月工作計劃。
b.白天在公共區(qū)域內(nèi)發(fā)現(xiàn)老鼠活動。
c.一個月內(nèi)出現(xiàn)兩次及以上同類顧客投訴。
d.員工離崗時間超過半小時或當值時間內(nèi)干私事。
5.3.4.3綠化服務(wù)
a.在同一周的檢查中,發(fā)現(xiàn)三處以上區(qū)域出現(xiàn)相同項目的不合格。
b.連續(xù)一個月的檢查中,同一區(qū)域出現(xiàn)兩次及以上相同項目的不合格。
c.在約定的整改時間內(nèi)未完成整改項目(排除不可抗力)。
d.作業(yè)過程中出現(xiàn)因服務(wù)供方原因引起的有效顧客投訴
e.連續(xù)三個月不剪草、草皮雜草面積超過10%或覆蓋率低于90%
f.因養(yǎng)護原因造成的喬灌木枯死
5.3.4.4設(shè)備設(shè)施維護
a.因維護不當造成質(zhì)量事故。
b.一個月內(nèi)出現(xiàn)兩次及以上因維護不當造成顧客投訴或未及時處理。
c.在規(guī)定的整改時間內(nèi)未完成的整改項目(排除不可抗力和工程遺留問題)。
5.3.5合同期滿前的評估
5.3.5.1不續(xù)簽合同:合同到期不再續(xù)簽時,應(yīng)在合同期滿前兩個月由管理處進行一次全面的效果評估,填寫《工作評估報告》,發(fā)送品質(zhì)管理部、財務(wù)管理部備案。
5.3.5.2續(xù)簽合同:在合同期滿前一個月,由管理處對該項服務(wù)進行統(tǒng)計和分析,按程序報批后續(xù)簽合同。
5.3.5.3如部門需重新選擇服務(wù)供方,須按《招投標管理辦法》進行。
5.4考核方法
5.4.1環(huán)境類考核方法詳見《環(huán)境外包監(jiān)控作業(yè)指導(dǎo)書》
5.4.2設(shè)備設(shè)施、綠化類考核方法參照清潔類相關(guān)考核細則
5.4.3對項目施工的監(jiān)控與考核
5.4.3.1管理處監(jiān)控人員每天至少一次對施工現(xiàn)場進行檢查,重點檢查是否按施工方案施工;所用設(shè)備工具、施工材料、施工工藝、施工進度、施工質(zhì)量、安全措施、現(xiàn)場標識、現(xiàn)場環(huán)境是否符合要求;有無違反合同規(guī)定等。
5.4.3.2安全員按照安全類體系文件的規(guī)定對施工人員、施工現(xiàn)場進行監(jiān)督檢查。
5.4.3.3對不按施工方案施工、不遵守管理規(guī)定、施工進度或施工質(zhì)量不符合要求、違規(guī)施工導(dǎo)致顧客投訴等,應(yīng)及時制止、糾正,并依據(jù)雙方合同、管理責任書等進行考核和處罰。
6、支持性文件
tjzzwy7.4-z01-01-04 《電梯維保監(jiān)控辦法》
tjzzwy7.4-z01-01-05 《環(huán)境外包監(jiān)控辦法》
tjzzwy7.4-z01-01-06 《保修階段工程質(zhì)量和設(shè)備管理監(jiān)控辦法》
7、質(zhì)量記錄表格
tjzzwy7.4-z01-03-f1《電梯服務(wù)供方服務(wù)效果評估表》
tjzzwy7.5.1-g01-f1《設(shè)備設(shè)施巡視記錄表》
tjzzwy7.5.1-h03-f1 《消殺(毒)工作記錄表》
tjzzwy7.5.1-h02-01-f1《綠化效果每日檢查記錄表》
業(yè)務(wù)外包管理制度 13
一、工作安排要求說明
1、施工隊要指派一名施工隊長，施工隊長對參與工程的所有工人的行為完全負責，同時施工隊長要協(xié)助我方項目經(jīng)理管理工程；
2、施工隊長要按照分包單位的要求第二天上報前一天的工作量，且上報的工作量作為工程結(jié)算的依據(jù)。
二、文明施工要求說明
1、工人要統(tǒng)一著裝，進入工地必須佩戴我方提供的施工證，禁止袒胸、露背、穿拖鞋（發(fā)現(xiàn)違反一次扣20元）；
2、進場第一天對施工人員進行安全施工教育包括（用電、用水、上高等）；
3、嚴禁施工人員在工地吸煙、打鬧、說粗話，禁止打架斗毆，違者罰款200元，清除出場；
4、嚴禁施工人員中午飲酒；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣100元）；
5、施工現(xiàn)場嚴禁隨地大小便；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣100元）；
6、按指定路線進出施工現(xiàn)場，禁止在非工作區(qū)逗留；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元）；
7、禁止亂拿、亂用外單位的工具、材料，注意成品保護,因此舉造成的后果自負；
8、不得在工作時做任何與工作無關(guān)的事；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元）；
9、注意保護環(huán)境，愛護現(xiàn)場花草及辦公設(shè)備，保持現(xiàn)場輕拿輕放，施工完畢必須放回原位；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元）
10、施工產(chǎn)生的垃圾當日必須在此項工作完畢后清理出施工現(xiàn)場，將每項工序產(chǎn)生的垃圾集中放在隱蔽處，當日完工后統(tǒng)一清理；
11、當天的施工現(xiàn)場要時時保持現(xiàn)場整潔規(guī)范，工具要隨身攜帶、施工材料要分類擺放整齊統(tǒng)一放在施工現(xiàn)場隱蔽處，不得隨便放在客戶單位走廊、過道或其它房間，當日的工具、施工材料及施工用完的紙箱，包裝物、剩余的用料要收回到庫房內(nèi)分類擺放；
12、對人為活動噪聲要堅絕杜絕，特別杜絕人為敲打、叫嚷、野蠻裝卸噪聲等現(xiàn)象，最大限度的減少噪聲，保持現(xiàn)場文明施工；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣50元）；
13、如果是在甲方辦公時間使用電錘等噪聲大的工具或施用有異味物品，一
定要爭取甲方的同意，否則不允許使用；
14、釘線槽之前，需要在庫房先將線槽和槽蓋分開，將槽蓋留在庫房。線纜
入線槽后，機房內(nèi)線纜未入線槽部分要盤圈放在墻角隱蔽處，地面要用紙箱或木板鋪在底下，前端底盒處要將預(yù)留線纜盤圈捆扎好。若與其它工序同時進行要保持我方施工視覺的整潔，當天所布線纜必須當天完成扣蓋工作。釘完線槽，將槽蓋統(tǒng)一放置在庫房內(nèi)，待進行扣蓋工作時再取出；
三、施工行為要求說明
1、嚴禁施工人員與用戶攀談產(chǎn)品價格、產(chǎn)品質(zhì)量和工人工資等商業(yè)敏感問題。
如用戶問到價格問題，要告知用戶與項目經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理溝通（發(fā)現(xiàn)違反一次扣200元）；
2、施工隊長和施工工人必須絕對服從項目經(jīng)理的指揮，一切以用戶滿意為準則；（發(fā)現(xiàn)違反一次扣100元）；
3、施工人員如從庫房內(nèi)取走材料，在收工后與項目經(jīng)理進行數(shù)量核對，如發(fā)現(xiàn)丟失、浪費或損壞要由工程隊按價賠償；
4、施工人員如果違反公司工藝要求，造成的重復(fù)施工產(chǎn)生的材料費用，由工程隊承擔；
5、如出現(xiàn)在施工中需要改變設(shè)計，施工隊長要通知項目經(jīng)理與用戶溝通解決；
6、施工人員住在宿舍里必須注意言行素質(zhì)，不能與別的宿舍的人員或?qū)W生發(fā)生沖突事件（違者清除出場）。
四、施工安全管理說明
1、施工過程中項目經(jīng)理每周1次對所有施工人員進場安全教育，并建立安全教育記錄，體現(xiàn)到工程日志中，讓施工工長簽字。
2、施工工長對工地施工人員進行安全巡檢，提醒施工人員注意施工安全，杜絕安全隱患和火災(zāi)隱患。
3、凡涉及到與其它裝潢交叉施工時，現(xiàn)場人員必須佩帶安全帽，安全帽底繩必須卡到下巴底下，兩側(cè)必須放到耳朵后面，不許歪戴。
4、如果需要爬樓或上高層建筑、上桿等高空作業(yè)，必須佩帶安全帶，并有其它人看護。
5、現(xiàn)場施工時，臨時使用的工具如：電錘、鉗子等，不可以臨時放在梯子上，以免掉下來砸到其它施工人員。
6、施工機械如電錘經(jīng)常維修保養(yǎng)，使用前都要進行檢查，不經(jīng)檢查的工具不能使用，如發(fā)現(xiàn)漏電現(xiàn)象要及時修理或報廢處理，避免設(shè)備損壞導(dǎo)致使用混電。
7、施工現(xiàn)場如果需要臨時接電，必須讓甲方協(xié)助，使用電筆檢測后才可以由電工接電，并把警示標牌放在旁邊，避免掉電。臨時施工用電，必須用護套電纜敷設(shè)。
8、電工、電焊工持轉(zhuǎn)業(yè)證書上崗。
9、帶電作業(yè)或使用電烙鐵等其它明火工具時，須兩人同時工作，一人施工，一人保護。
10、電氣焊周圍不能有易燃、易爆物品，并配備看火人員，配備防護設(shè)施。
11、施工現(xiàn)場嚴禁吸煙，明顯處掛防火、防觸電等警示標志；施工臨時建筑或有易燃情況的地點必須配備滅火器。
五、工程質(zhì)量管理
1、工程部與項目經(jīng)理部對工程承包的工程設(shè)計、施工方案必須進行嚴格的審查。
2、對工程原材料、構(gòu)配件的.質(zhì)量必須嚴格檢查。所需重要或大批量原材料及構(gòu)配件需提供樣品，經(jīng)技術(shù)部認可后方可采購，凡采購材料應(yīng)有產(chǎn)品合格證或技術(shù)說明。
3、項目經(jīng)理部對工程采用的新材料、新結(jié)構(gòu)、新工藝等均應(yīng)審核其技術(shù)鑒定書。方可對施工單位進行技術(shù)交底；未經(jīng)有關(guān)部門試驗或無鑒定書的均不得在工程中應(yīng)用。
4、對工程質(zhì)量有重大影響的施工機械、設(shè)備，應(yīng)審核其技術(shù)性能報告，凡不符合質(zhì)量要求的不得使用。
5、外包施工單位對所承包的工程的施工必須嚴格按國家有關(guān)施工規(guī)范進行施工。
6、嚴格工序間交接檢查，主要工序（包括隱蔽作業(yè)）需按有關(guān)規(guī)定經(jīng)項目部有關(guān)人員檢查、簽署驗收。
7、對重要工程部位或?qū)I(yè)工程必須上報項目部項目經(jīng)理組織有關(guān)人員現(xiàn)場進行試驗或技術(shù)復(fù)核。
8、對完成的分項、分部工程，上報項目經(jīng)理部按相應(yīng)的質(zhì)量評定標準和辦法進行檢查驗收。
業(yè)務(wù)外包管理制度 14
一、適用范圍
本制度適用公司范圍內(nèi)所有外包業(yè)務(wù)，但工程項目及以工程量結(jié)算的外委項目由公司安全生產(chǎn)部以項目進行考核。
二、管理原則
（一）堅持依法用工原則；
（二）堅持權(quán)利與義務(wù)并行原則；
（三）堅持監(jiān)督與管理、教育與懲罰、技術(shù)與服務(wù)原則；
（四）堅持屬地管理，誰用誰管的原則。
三、內(nèi)容及要求
（一）承包方所用勞務(wù)人員，年齡及健康程度必須符合國家法定要求；
（二）參與工作的設(shè)施及裝備必須經(jīng)過國家相關(guān)部門的安全檢測，并出具檢測報告及證書。
（三）承包方所用車輛必須有行駛證，并定期進行年檢，特種作業(yè)人員必須持證上崗，并按公司規(guī)定安裝相應(yīng)安全設(shè)施。
（四）外包單位新增人員和變更人員必須事先報安全生產(chǎn)部登記審批并進行安全交底，經(jīng)過崗前安全教育培訓(xùn)考核合格后，方可上崗作業(yè)，如未按規(guī)定安全交底的，按安全制度處罰。
（五）外包單位在承接生產(chǎn)任務(wù)時，必須在保證安全生產(chǎn)的前提下，按質(zhì)按量按期完成所承接的生產(chǎn)任務(wù)。
（六）外包單位違反本公司有關(guān)管理規(guī)章制度，發(fā)生安全、環(huán)保、質(zhì)量事故，對生產(chǎn)造成影響的，一切責任及費用由該外包單位負擔。
（七）外包單位要自覺遵守國家法律法規(guī)，接受分廠各項管理制度的約束，愛護生產(chǎn)設(shè)施和公共設(shè)施，共同維護公共環(huán)境衛(wèi)生。
（八）進入廠區(qū)的拉運車輛應(yīng)按照行車路線指示牌行駛、過磅、卸貨、回皮，辦完業(yè)務(wù)的所有車輛嚴禁在廠內(nèi)停留。
（九）合理規(guī)劃物料堆放區(qū)域，放置相應(yīng)標識牌，標識內(nèi)容需明確清楚。
（十）物料堆放須整齊有序，保持場地周圍衛(wèi)生清潔，無垃圾雜物等。
（十一）拉運車輛應(yīng)按指定的區(qū)域、路線行駛，車速不得超過公司所規(guī)定行使速度。
（十二）外來人員未經(jīng)有關(guān)負責人同意，不得隨意進入與作業(yè)無關(guān)的生產(chǎn)區(qū)域，不準動用生產(chǎn)工具、原料、設(shè)備、車輛、設(shè)施等。
四、考核廠內(nèi)所有外包單位需遵照國家各項法律法規(guī)，遵守廠區(qū)內(nèi)各項規(guī)章制度，保持本崗位及休息室內(nèi)衛(wèi)生清潔，其他事項具體考核細則如下：
（一）外包車輛及其他設(shè)備考核概述
1、外包單位車輛作業(yè)時，如違反公司規(guī)定，超速、超載、違章駕駛、倒車或轉(zhuǎn)向時不做相應(yīng)警示，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。
2、所有進入廠區(qū)車輛按規(guī)定路線行駛，嚴禁亂停、亂卸，嚴禁碾壓場地上堆放的物料，發(fā)現(xiàn)一次處罰200元。
3、車輛照明、剎車、喇叭必須完好并定期檢查，自卸車必須安裝車斗起放報警裝置，安全設(shè)施發(fā)生故障未及時恢復(fù)發(fā)現(xiàn)一次處罰300元。
4、拉運車輛及司機、裝載車輛及司機、倒運車輛及司機、現(xiàn)場作業(yè)人員損壞廠內(nèi)設(shè)備設(shè)施須按原價賠償，并處罰500—1000元。
5、進入廠內(nèi)的鏟車、拉運車必須統(tǒng)一擺放在指定停車場，嚴禁亂停亂放，發(fā)現(xiàn)一例罰款50元。
6、外包車輛需按照安全相關(guān)制度進行年檢和安裝相應(yīng)安全設(shè)施，不服從安全管理的每次處罰500—1000元。
（二）外包人員考核概述
1、外包人員必須按廠內(nèi)各項規(guī)章制度進行作業(yè)，因違章、違規(guī)操作造成的不良后果需自行承擔責任。
2、外包人員需按屬地管理人員的要求執(zhí)行外包業(yè)務(wù)，積極配合分廠生產(chǎn)經(jīng)營，不配合操作的'每次處以100—500元罰款。
3、使用叉車、裝載機、吊車等特種設(shè)備的外包人員，需持證上崗，證件須真實、有效，否則處以100—500元/人次罰款。
4、外包單位員工嚴禁賭博、打架、聚眾鬧事，違者罰款500—1000元，并移交公安部門處理。打傷他人者要賠償醫(yī)藥費、營養(yǎng)費、誤工費等相關(guān)費用。
5、外包人員發(fā)生盜竊事件，按盜竊物品價值的1—5倍扣款，情節(jié)嚴重的將移交公安機關(guān)處理。
6、裝、卸車人員嚴禁向拉運貨物司機索要財物，發(fā)現(xiàn)一次或遭到客戶舉報，處罰當事人最低500元，情節(jié)嚴重的我公司將與其無條件解除承包合同。
7、進入廠區(qū)所有人員嚴禁吸煙，違者處罰200—500元。
8、外包單位員工有人來訪，必須在門衛(wèi)登記，經(jīng)門衛(wèi)確認后方可進廠，進出廠時間要做好登記，違者罰款100—500元。
（三）其他考核
1、安全方面
（1）如因承包商不服從化工生產(chǎn)委員會安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作造成非我公司人員傷亡的，由承包商調(diào)查處理，所發(fā)生的費用均由承包商自理，化工委員會概不負責。如造成我公司人員傷亡的，我公司有權(quán)利參與調(diào)查處理。
（2）由于承包商不服從化工委員會的安全管理規(guī)定，違章作業(yè)、違章操作所引發(fā)設(shè)備事故，參照化工委員會《設(shè)備事故管理制度》執(zhí)行考核。
（3）日常發(fā)生的違章作業(yè)、違章操作參照化工委員會《安全技術(shù)交底》、《安全生產(chǎn)管理考核獎懲辦法》、《事故管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行考核。
2、生產(chǎn)方面
（1）片堿承包業(yè)務(wù)
①外包人員嚴格按照片堿包裝規(guī)程進行操作，確保片堿包裝質(zhì)量，未按照包裝規(guī)程進行包裝，影響片堿質(zhì)量考核500元/次。
②裝置巡檢人員將不定期對片堿重量進行抽查，若發(fā)現(xiàn)重量存在嚴重問題，根據(jù)重量偏差情況對外包碼垛人員及調(diào)秤人員罰款100—300元，情節(jié)嚴重者將對外包單位處以1000—5000元罰款。
（2）上鹽、卸鹽碼垛；
上煤、除灰；
水泥廠內(nèi)裝卸及倒運
①上煤人員必須確保熔鹽爐合格燃料正常連續(xù)供應(yīng)，由于上煤人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，對相關(guān)人員考核500元，情節(jié)嚴重報公司處理。
②出灰人員必須確保熔鹽爐系統(tǒng)灰渣定期定量清理，保證熔鹽爐正常連續(xù)運行，由于出灰人員工作失誤造成的生產(chǎn)事故，視情節(jié)嚴重對相關(guān)人員考核200—1000元。
③外包人員不得隨意脫崗，影響上鹽時間；
如需外出較長時間不能到崗需告知班組人員；
如發(fā)現(xiàn)不能及時上鹽一次考核300元。
④上鹽時須服從當班上鹽工的指揮，不得隨意上鹽，不服從指揮者一次考核200元。
⑤電石渣堆棚上料鏟車必須保證不間斷上料，如因鏟車原因造成電石渣斷料10分鐘以上處罰500元。如因斷料造成水泥分廠停產(chǎn)，視生產(chǎn)損失情況加重處罰。
⑥原煤堆棚鏟車必須服從水泥分廠的堆放及按比例搭配上煤任務(wù)，如出現(xiàn)不服從管理延誤上煤、不按比例搭配上煤可斷煤等情況，每次處罰500元。
（3）電石破碎業(yè)務(wù)
①破碎電石必須保證粒度在25—50mm，若因大塊電石及鋼管、大片硅鐵等進入料斗造成卡料一次罰款10元，因此而導(dǎo)致降量每半小時罰款500元。
②嚴禁在破碎電石時向破碎機內(nèi)放入其他雜物（如手套、膠皮、鋼棒、磚頭、大片硅鐵等）及高溫電石，若因破碎機內(nèi)混摻雜物進入發(fā)生器造成發(fā)生器排渣堵，一次罰款10元；造成排渣泵堵一次罰款100元。
③破碎電石必須按照先來電石先用的原則，電石在庫中連續(xù)存放兩天未使用一次罰款10元，使用不當造成風化一次罰款300元。
④電石破碎量必須確保生產(chǎn)所需，因破碎不及時電石供應(yīng)不足造成系統(tǒng)降量罰款1000元，停車罰款5000元，情節(jié)嚴重者將無條件解除勞動合同。
⑤嚴禁使用熱電石，違反一次罰款300元，使用熱電石造成安全事故的罰款1000元，并承擔相應(yīng)損失。
五、其他
（一）制度中未盡事宜可雙方協(xié)商解決，必要時可使用法律手段。
（二）細則中未明確規(guī)定的項目，如現(xiàn)場清潔、清掃，綜合部服務(wù)等方面，需按各分廠外包管理制度執(zhí)行。
（三）外包屬地管理人員有權(quán)對外包單位進行評價考核，考核標準參照附件。
（四）考核及獎罰標準如下：
考評分值獎罰金額60分及以下處罰外包單位500元。
61—70分處罰外包單位200元。
71—80分處罰外包單位100元。
81—90分不獎不罰。
91—95分獎勵外包單位200元。
96分及以上獎勵外包單位500元。
（五）對外包單位業(yè)務(wù)評價按月進行，獎罰金額在外包費用中結(jié)算。
業(yè)務(wù)外包管理制度 15
第一條為加強內(nèi)蒙古自治區(qū)非煤礦山井下采掘工程外包的安全管理，根據(jù)《中華人民共和國國安全生產(chǎn)法》、《建設(shè)工程管理條例》，結(jié)合自治區(qū)轄區(qū)內(nèi)井下工程外包作業(yè)實際，特制定本規(guī)定。
第二條本規(guī)定適用于內(nèi)蒙古自治區(qū)非煤礦山基建礦山、生產(chǎn)礦山企業(yè)的井下采掘工程外包安全管理。
第三條外包工程安全管理的原則：認真貫徹執(zhí)行《安全生產(chǎn)法》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、政策;堅持“預(yù)防為主，安全第一，綜合治理”的安全生產(chǎn)方針;堅持以人為本、科學發(fā)展、安全發(fā)展的理念;礦山企業(yè)主要負責人對本企業(yè)安全工作全面負責的原則，加強管理，落實責任，實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標。
第四條礦山企業(yè)在工程招投標時，要求投標單位提交以下材料，并進行嚴格審查：
1.投標單位的基本情況，營業(yè)執(zhí)照、施工單位資質(zhì)等級證書、單位法定代表人及項目負責人的身份證件。
2.投標單位的安全生產(chǎn)許可證。
3.法定代表人，工程項目負責人的安全培訓(xùn)資格證書。
4.工程技術(shù)人員專業(yè)技術(shù)資格證書、安全生產(chǎn)負責人安全培訓(xùn)資格證書。
5.安全管理人員名單及培訓(xùn)證書。
6.特種工操作人員資格證書。
7.安全生產(chǎn)責任制和崗位責任制。
8.施工安全措施。
9.國家、自治區(qū)有關(guān)規(guī)定的其它要件。
第五條外委施工單位嚴禁以任何形式將所承包的工程進行轉(zhuǎn)包，經(jīng)礦山企業(yè)同意，方可將所承包的工程進行分包;嚴禁外委施工單位法定代表人的委托人再次設(shè)立委托人;不得隨意更換工程負責人、專業(yè)技術(shù)人員和安全生產(chǎn)負責人。
第六條礦山企業(yè)外委施工，應(yīng)建立《安全確認制度》，對采礦作業(yè)、掘進作業(yè)、井巷(天井、豎井、溜井)安裝作業(yè)、主要提升系統(tǒng)，每次交接班前，甲乙雙方共同進行現(xiàn)場安全條件確認，安全確認要履行簽字手續(xù)。
第七條礦山企業(yè)使用外委施工單位應(yīng)滿足以下要求：
(一)生產(chǎn)礦山企業(yè)外委施工單位的數(shù)量在3個(含3個)以下。
(二)同一個中段只限委托一個外委施工單位。
如果2個以上外委施工單位在同一坑口施工作業(yè)，礦山企業(yè)要主持各外委施工單位之間簽訂《安全生產(chǎn)聯(lián)保協(xié)議》，并負責協(xié)調(diào)各施工單位之間的安全施工關(guān)系。
第八條對外承包方式、范圍的要求：
(一)新建礦山投產(chǎn)后，坑口的提升系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、排(供)水系統(tǒng)、通風系統(tǒng)、供配電系統(tǒng)及炸藥庫等主要系統(tǒng)或設(shè)備設(shè)施，嚴禁對外承包或委托外委施工單位管理。生產(chǎn)礦山企業(yè)的以上系統(tǒng)或設(shè)備設(shè)施，已對外承包或委托外委施工單位管理的，應(yīng)當予以糾正。
(二)生產(chǎn)礦山企業(yè)對外承包工程的范圍原則上限定在巷道掘進和采礦作業(yè)。
第九條外委施工單位必須加強內(nèi)部安全管理，應(yīng)當做到：
(一)必須按準入條件的約定，配備、配足有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、施工隊長(帶班長)、專職安全員、技術(shù)工種工人。
(二)新錄用員工，3個月內(nèi)不得從事采礦、天井掘進、豎井掘進等危險性較大的作業(yè);6個月內(nèi)不得獨立作業(yè)。
(三)建立健全全員安全生產(chǎn)目標責任管理體系，按照不同崗位特點逐級簽訂《生產(chǎn)目標責任書》，并交納安全生產(chǎn)風險抵押金。
(四)必須認真執(zhí)行《安全確認制度》，加強現(xiàn)場安全管理。
第十條礦山企業(yè)要加強對外委施工隊的管理，應(yīng)當做到：
(一)必須將外委施工單位的安全生產(chǎn)工作進行統(tǒng)一協(xié)調(diào)管理，并納入企業(yè)安全生產(chǎn)統(tǒng)一管理體系。專職安全管理人員對外委施工單位的安全生產(chǎn)工作進行管理和監(jiān)督，嚴禁以包代管，包而不管。
(二)對外委施工人員進行強制性的安全教育，未經(jīng)“三級”安全教育培訓(xùn)并考試合格，不可入井作業(yè)。
(三)建立入井準許登記制度，憑入井準許證入井作業(yè)，嚴禁無入井準許證人員入井。對入井、出井人員予以登記，準確掌握入井人數(shù)及作業(yè)地點。
(四)每個坑口設(shè)安全組，安全組由企業(yè)和外委施工隊伍派出的專職安全人員組成;安全組負責全坑口的安全監(jiān)督檢查。
(五)應(yīng)當要求外委施工單位強制推行安全標準化工作。
(六)礦山企業(yè)應(yīng)建立健全《安全確認制度》，與外委施工單位對作業(yè)場所及設(shè)施設(shè)備的安全生產(chǎn)條件進行確認。
第十一條礦山企業(yè)和外委施工單位雙方應(yīng)當約定安全管理專項費用及安全風險抵押金的提取與使用事項。
安全管理專項費用及安全風險抵押金由礦山企業(yè)財務(wù)部門管理，由安全管理部門考核。
第十二條外委施工單位應(yīng)負有以下安全生產(chǎn)管理職責
(一)必須認真執(zhí)行甲方的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全生產(chǎn)有關(guān)規(guī)定。
(二)保證安全費用及時、有效投入。
(三)設(shè)立坑口安全監(jiān)督崗，并嚴格登記。
(四)為從業(yè)人員辦理工傷社會保險，并提供符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品。
(五)負責對從業(yè)人員進行安全教育培訓(xùn)，掌握安全技術(shù)技能和必要的救護知識，提高從業(yè)人員安全意識。
(六)嚴格執(zhí)行持證上崗制度，為特種作業(yè)人員辦理特種作業(yè)操作資格證。
(七)建立健全安全會議、交接班、派班、安全檢查、事故登記等記錄。
(八)負責對工作區(qū)域進行經(jīng)常性的安全檢查，及時消除各類安全隱患，在危險區(qū)域及在復(fù)雜環(huán)境下組織施工作業(yè)時，要采取有效的防范措施，設(shè)專人負責監(jiān)管，預(yù)防突發(fā)事故的發(fā)生。
(九)對安監(jiān)部門、礦山企業(yè)安全管理部門及坑口安全組檢查出的安全隱患，必須按照“三定”原則(定時間、定措施、定負責人)及時整改。
(十)全力對安全生產(chǎn)傷亡事故進行搶救，積極協(xié)助有關(guān)部門做好事故調(diào)查，并妥善處理好善后工作。
第十三條礦山企業(yè)對外包工程應(yīng)負有以下安全生產(chǎn)管理職責
(一)認真貫徹落實國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)和行業(yè)標準，堅持“預(yù)防為主，安全第一，綜合治理”的方針，推行安全生產(chǎn)標準化建設(shè)。
(二)負責和外委施工單位簽訂安全生產(chǎn)責任合同。
(三)定期組織安全檢查，發(fā)現(xiàn)外委施工單位在施工過程中存在任何形式的安全隱患時，應(yīng)責令其及時整改，重大事故隱患、嚴重危及施工安全和人身安全時，應(yīng)責令其停工整頓，并限期整改，若整改仍不合格的`，應(yīng)解除承包合同，并追究因此而造成的經(jīng)濟損失。
(四)負責對工作區(qū)域進行經(jīng)常性的安全檢查，檢查內(nèi)容有：防冒頂、防炮煙中毒、防墜井、防透水、防坍塌、防滑坡、防火災(zāi)、防意外傷害等。
(五)建立健全爆破物品的領(lǐng)用登記和領(lǐng)退庫制度，防止爆破物品流失。
(六)加強建設(shè)工程安全設(shè)施的設(shè)計審查和竣工驗收管理。
第十四條外委施工單位工程負責人要列席礦山企業(yè)安全生產(chǎn)委員會會議，參加日常的安全生產(chǎn)例會及安全專題會議，負責組織執(zhí)行會議的有關(guān)決定、決議。
第十五條外包工程合同或安全生產(chǎn)合同中必須明確：外委施工單位的法定代表人是安全生產(chǎn)的第一責任人，工程負責人是安全生產(chǎn)的直接責任人。
第十六條外委施工單位在作業(yè)區(qū)域及相關(guān)場所發(fā)生安全生產(chǎn)事故時，要及時上報，并及時啟動安全生產(chǎn)應(yīng)急預(yù)案，迅速組織事故搶救，努力控制事故擴大，盡量減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。
第十七條外委施工單位發(fā)生安全生產(chǎn)死亡事故時，應(yīng)當積極主動地配合當?shù)卣踩O(jiān)管等有關(guān)部門進行事故搶險和事故調(diào)查，并認真分析事故原因，追究事故責任，按“四不放過”原則落實整改措施。
第十八條礦山企業(yè)要將外委施工單位的有關(guān)情況報盟市安監(jiān)部門備案。備案文件應(yīng)包括：
(一)外委施工單位備案表(見附件)
(二)外委施工單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
(三)外委施工單位建設(shè)施工資質(zhì)等級復(fù)印件。
(四)外委施工單位安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件。
(五)安全生產(chǎn)責任合同復(fù)印件。
第十九條本規(guī)定由內(nèi)蒙古自治區(qū)安監(jiān)局負責解釋
第二十條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。
業(yè)務(wù)外包管理制度 16
第一條為了加強外包隊施工的安全管理，貫徹落實《安全生產(chǎn)法》，保障施工作業(yè)人員安全和健康，防止事故發(fā)生，維護共同利益，根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》及云南迪慶有色金屬有限責任公司安全管理制度有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。
第二條本辦法所稱安全管理，是指在勞動生產(chǎn)過程中保護勞動者的安全和健康所采取的各種措施。
第三條本辦法適用于迪慶有色金屬有限責任公司外來承包工程施工的單位、團體和個人；本辦法作為對外承包工程，對外包隊員工安全教育、安全檢查考核、分析事故、追究責任的依據(jù)。
第四條認真貫徹執(zhí)行黨和國家安全生產(chǎn)方針、政策、法律、法規(guī)，云南迪慶有色金屬有限責任公司有關(guān)規(guī)定，堅持“安全第一，預(yù)防為主”，本著“誰受益誰負責”的原則，落實“企業(yè)負責、行業(yè)管理、國家監(jiān)察、群眾監(jiān)督、勞動者遵章守紀”的安全管理工作體制。
第五條外包施工隊安全生產(chǎn)實行安全生產(chǎn)合同化管理，明確承包方與發(fā)包方雙方安全生產(chǎn)職責以及應(yīng)當享有的安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)，嚴密界定各自的法律責任、經(jīng)濟責任。
第六條實行安全生產(chǎn)市場準入制度，不具備安全生產(chǎn)條件和相應(yīng)資質(zhì)的單位或個人不得承包生產(chǎn)經(jīng)營項目、場所、設(shè)備。各外包施工隊必須三證齊全，即“經(jīng)營執(zhí)照，安全管理資質(zhì)證，經(jīng)營項目資質(zhì)證”，并經(jīng)審查和驗證，安全監(jiān)督人員必須取得安全監(jiān)管資質(zhì)證，方能簽訂《承包工程合同》及《安全生產(chǎn)合同》。
第七條各外包施工隊必須嚴格執(zhí)行迪慶有色公司安全教育制度，對施工人員及新入礦人員進行安全教育，進行安全教育時，必須認真核實登記人員的籍貫、身份證號碼、簡歷等情況，建立員工檔案，做好登記臺帳，按公司的規(guī)定組織開展安全學習活動。
第八條各外包施工隊特種作業(yè)人員必須經(jīng)過專業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn)，考核合格，取得操作資格證者，方可上崗操作。
第九條各外包施工隊法定代表人或委托代理人、駐地代表人依法對承包經(jīng)營范圍內(nèi)的'安全生產(chǎn)工作全面負責。同時建立健全安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)制度，保證承包工程項目安全生產(chǎn)條件所需資金的投入，配備安全管理人員，并定期或不定期進行安全檢查，同時做好安全檢查記錄。
第十條各外包施工隊專（兼）安全生產(chǎn)管理人員或安全監(jiān)督人員必須按時參加各種安全檢查和會議，負責現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查。發(fā)現(xiàn)事故隱患，應(yīng)當及時向所在安全環(huán)保部門或向公司安全生產(chǎn)管理機構(gòu)報告；對違章操作，違章指揮的，必須立即制止。
第十一條所有外包施工隊員工必須嚴格按《安全生產(chǎn)合同》要求，遵守和執(zhí)行大紅山銅礦安全管理制度規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)程序標準，落實責任和安全措施，接受公司安全檢查人員的監(jiān)督、檢查和考核。
第十二條各外包施工隊必須服從公司的安全管理與協(xié)調(diào)，執(zhí)行各種安全指令。依據(jù)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、公司的安全管理制度、規(guī)程，對所用員工實施合同化、法制化安全管理。
第十三條公司查獲外包施工隊員工違反公司安全管理制度規(guī)定、安全技術(shù)操作規(guī)程及作業(yè)程序標準，比照《公司員工違章處罰規(guī)定》處罰，第一次違章，責令其到所在項目部學習，考試合格方準上崗，并罰款100元；第二次違章，責令其到公司安全管理機構(gòu)學習，考試合格方準上崗，并罰款200元；第三次違章，責令外包施工隊負責人辭退此人員，并要求所有外包施工隊不得再聘用此人員。外包施工隊員工違章教育時間按《外包施工隊員工安全教育制度》執(zhí)行，違章情況實行行文和對各施工單位進行通報。
第十四條外包施工隊負責人安全管理不到位，或其員工嚴重違章，造成各種事故，給公司造成經(jīng)濟損失的，按經(jīng)濟損失二倍處罰外包施工隊負責人。
第十五條按國家有關(guān)規(guī)定，對工作期間受到人身傷害的員工，給予一定的經(jīng)濟賠償。
第十六條外包施工隊員工故意破壞生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)通訊，按原價二倍賠償，若數(shù)額巨大，觸犯法律的，移交司法機關(guān)處理。
業(yè)務(wù)外包管理制度 17
1范圍
本標準規(guī)定了浙江長興發(fā)電有限責任公司外包工程和臨時用工安全管理的管理職能、管理內(nèi)容與要求、檢查與考核。
本標準適用于浙江長興發(fā)電有限責任公司外包工程和臨時用工安全的管理。
2規(guī)范性引用文件
下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單不包括勘誤的內(nèi)容或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓動根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。
原水利電力部、能源部電業(yè)安全工作規(guī)程
浙江省電力公司外包項目和臨時用工安全管理規(guī)定
3管理職能
安全監(jiān)察部是公司外包工程和臨時用工安全管理的歸口部門,負責外包工程和臨時用工的安全監(jiān)督工作。外包工程和臨時用工的日常安全工作由所在部門負責。
4管理內(nèi)容與要求
4.1對外包工程施工單位安全資質(zhì)的審查
4.1.1安全監(jiān)察部負責對外包工程施工單位的安全資質(zhì)審查,對不具備施工安全資質(zhì)的單位有否決權(quán)。
4.1.2安全資質(zhì)審查的內(nèi)容。見資料性附錄a。
4.1.2.1有關(guān)部門頒發(fā)的“三證”,即營業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書、安全施工合格證。
4.1.2.2有效的法定代表人資格證書。
4.1.2.3施工簡歷和近三年安全施工記錄及上級主管部門出示的安全證明。
4.1.2.4安全施工的技術(shù)素質(zhì)和特種作業(yè)人員持證情況。
4.1.2.5安全施工的管理機構(gòu)及其人員配置;工器具及安全防護措施、用具的配備。
4.1.2.6安全管理規(guī)章制度建立健全情況。
4.1.2.7外包單位管理混亂或者上年度發(fā)生過重大人身死亡事故的,不得錄用。
4.2發(fā)包單位和承包單位簽訂施工合同,必須先簽訂安全協(xié)議,并明確雙方的安全責任和職責。見資料性附錄b。
4.2.1發(fā)包單位職責
4.2.1.1對承包單位安全資質(zhì)進行審查,并組織安全教育,見資料性附錄c。
4.2.1.2開工前對承包方進行安全技術(shù)交底,并有完整記錄和資料。
4.2.1.3在有危險的電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)作業(yè),有可能造成火災(zāi)、爆炸、觸電、中毒、窒息、機械傷害、燒傷等及引起停電、停運事故,發(fā)包方應(yīng)事先要求承包方制訂安全措施,經(jīng)發(fā)包方審查合格后監(jiān)督實施,必要時工作現(xiàn)場設(shè)專人監(jiān)護。
4.2.1.4落實合同中規(guī)定由發(fā)包方承擔的有關(guān)安全、勞動保護等其它事宜。
4.2.2承包單位職責
4.2.2.1開工前必須進行全面的安全技術(shù)交底,使施工人員掌握工程特點及施工安全措施,并經(jīng)安全規(guī)程考試合格后,方可進行工作。
4.2.2.2特殊工程項目,應(yīng)制訂單獨施工安全技術(shù)措施,經(jīng)發(fā)包方審查合格后組織實施。
4.2.2.3現(xiàn)場施工中,必須嚴格執(zhí)行《電業(yè)安全工作規(guī)程》及其它有關(guān)規(guī)程、制度;進入電力生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)施工,必須嚴格執(zhí)行工作票制度;對規(guī)定可不使用工作票的工作,應(yīng)事先得到值班負責人的同意。
4.2.2.4長期承包施工的單位每年必須進行一次《電業(yè)安全工作規(guī)程》等規(guī)程規(guī)定的考試,成績記入技術(shù)檔案。
4.2.2.5開工前對有關(guān)施工機械、工器具及安全防護設(shè)施全面檢查,確保符合安全規(guī)定的要求。
4.2.2.6嚴禁使用未成年人和不適應(yīng)現(xiàn)場安全施工要求的老、弱、病、殘人員。
4.2.2.7特殊作業(yè)人員必須經(jīng)過有關(guān)部門的安全技術(shù)培訓(xùn),經(jīng)考試合格后方可持證上崗。
4.2.2.8承包單位負責人必須接受發(fā)包單位的安全監(jiān)督、管理和指導(dǎo),并對發(fā)包單位安全監(jiān)察部提出的意見,必須及時整改;當施工中發(fā)生人身事故或危及生產(chǎn)運行的不安全情況,須立即報告發(fā)包單位安全監(jiān)察部。
4.3對承包單位必須實行安全與經(jīng)濟掛鉤的管理辦法,安全施工保證金的預(yù)留和安全獎懲辦法可由雙方協(xié)商確定,并在工程承包合同中予以確認。
4.3.1對具有相應(yīng)資質(zhì)的承包單位,由發(fā)包單位預(yù)扣承包單位工程合同總金額的5%作為安全施工保證金。
4.3.1.1在施工過程中承包單位發(fā)生責任性死亡事故,扣除全部保證金。
4.3.1.2在施工過程中承包單位發(fā)生責任性重傷事故,扣除保證金的50%。
4.3.2由于承包單位原因使發(fā)包單位造成人身、設(shè)備事故,責任由承包單位承擔,并在經(jīng)濟合同中明確扣罰辦法。
4.4對于發(fā)電廠的熱控、電氣、汽機本體、鍋爐本體、主廠房、升壓站等生產(chǎn)設(shè)備以及技術(shù)監(jiān)督、高壓試驗等工作,必須有相應(yīng)資質(zhì)的企業(yè)承包,不得轉(zhuǎn)包。
4.5對承包單位實行安全動態(tài)管理。發(fā)現(xiàn)施工過程中的違章現(xiàn)象,按發(fā)包單位考核標準給予考核;發(fā)現(xiàn)野蠻施工、管理混亂、事故隱患不斷的'承包單位,給予警告直到清退。施工結(jié)束,對承包單位進行安全文明施工情況評價。
4.6臨時工、民工、勞動協(xié)作工的安全管理
4.6.1總經(jīng)理工作部招聘臨時工、勞動協(xié)作工等,應(yīng)進行全面審核,建立個人檔案。
4.6.1.1招聘的臨時工、勞動協(xié)作工必須持有勞動部門的“勞務(wù)證”,嚴禁使用未成年的和不適應(yīng)現(xiàn)場安全施工要求的老、弱、病、殘人員(一般男55歲、女45歲以下)。
4.6.1.2參加生產(chǎn)經(jīng)營活動的臨時工、勞動協(xié)作工,必須經(jīng)過技術(shù)、安全培訓(xùn),考試合格后方可持證上崗。
4.6.1.3直接從事電力生產(chǎn)的臨時工、勞動協(xié)作工,應(yīng)經(jīng)醫(yī)務(wù)部門體檢,不合格或患有職業(yè)禁忌癥者不得錄用。
4.6.1.4特殊工種若使用臨時工或勞動協(xié)作工,招聘時應(yīng)檢驗《特殊作業(yè)證》,并進行技術(shù)、安全考試,不合格者不得招聘。
4.6.1.5民工只能從事簡單的體力勞動。臨時工可以通過技術(shù)培訓(xùn)從事一些簡單的輔助工作。勞動協(xié)作工,根據(jù)工作需要招聘熟練技術(shù)人員,從事簡單的技術(shù)工作。
4.6.2對進入發(fā)電廠生產(chǎn)區(qū)域的勞動協(xié)作工、臨時工、民工的安全管理
4.6.2.1長期參加電廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)工作的勞動協(xié)作工、臨時工、民工,必須經(jīng)過安全培訓(xùn),考試合格,持證上崗,并與公司安全監(jiān)察部簽訂安全協(xié)議。
4.6.2.2使用部門必須向勞動協(xié)作工、臨時工、民工交待清楚生產(chǎn)現(xiàn)場的安全注意事項,嚴禁按撳生產(chǎn)現(xiàn)場任何主機、輔機的緊急跳閘按鈕。參加可能被燙傷、機械傷害、觸電、中毒等工作時,必須采取有效的安全措施,工作時有正式職工監(jiān)護。
4.6.2.3臨時工、勞動協(xié)作工、民工的安全管理應(yīng)與本單位職工同等對待,發(fā)放必要的勞動防護用品,實施動態(tài)安全考核,對于嚴重違章者一律清退。
4.6.2.4現(xiàn)場施工、生產(chǎn)過程中臨時招用從事地面體力勞動的臨時工、民工,使用期限在一周內(nèi),由用人部門負責招聘,報總經(jīng)理工作部。用人部門負責組織對臨時工、民工進行安全教育(安全教育應(yīng)有書面記錄),交待清楚工作任務(wù)、工作范圍,提出安全注意事項。現(xiàn)場施工應(yīng)在正式職工監(jiān)護下進行。
5檢查與考核
5.1本標準的執(zhí)行情況由公司分管領(lǐng)導(dǎo)和安全監(jiān)察部組織檢查與考核。
5.2按《浙江長興發(fā)電有限責任公司考核標準》進行檢查與考核。
業(yè)務(wù)外包管理制度 18
1.員工要明確公司經(jīng)營之目的，應(yīng)始終把服務(wù)廣大師生放在首位，應(yīng)明確自己的工作職責。協(xié)助設(shè)備科老師建設(shè)智谷校區(qū)教學及辦公資源，對校區(qū)設(shè)備進行維護管理，對校區(qū)教學耗材管理核算等;在工作中注意培養(yǎng)職業(yè)素質(zhì)，為全校學員做一個表率。
2.忠于職守，服從設(shè)備科老師、各部門經(jīng)理(含行政助理)的工作安排。遵守員工考勤制度，做到不遲到不早退(到時簽到，走時簽退)。
3.對于被記過三次的員工，視為自動離職。
4.所有員工應(yīng)注重團隊協(xié)助能力的提高，并經(jīng)常交流工作心得與經(jīng)驗，增強本公司凝聚力。
5.所有員工應(yīng)中實行責任到人制，對自己做的事要負責，出現(xiàn)問題要主動承擔責任。
6.公司所有員工實行優(yōu)勝淘汰制，對違反紀律的員工視為自動離職。由行政部對員工進行行政考核，員工要對自己嚴格要求，員工之間要相互監(jiān)督、共同進步。
7.所有員工在工作時必須統(tǒng)一著裝佩戴工牌保持良好的精神風貌，上班時不得擅自將非本公司人員帶入工作區(qū)，如有非本公司人員進入工作區(qū)應(yīng)立即將其勸導(dǎo)出工作區(qū)。
(注：公司內(nèi)部人員如無特殊原因在非工作時間進入工作區(qū)將給予其記過處分。)
8.未經(jīng)允許不得動用老師辦公設(shè)備，不得進入中心機房，工作未完成時不得上網(wǎng)、娛樂、聊天。公司會議及集體活動不得缺席，會議中手機一律調(diào)為振動或關(guān)機。
9.工作完成后，應(yīng)在關(guān)好燈、窗，擺好桌上的.東西、放好凳子，清點好工具后才可關(guān)門離去。
10.進入機房維護時，應(yīng)向授課老師表明身份，經(jīng)允許后方可進入機房進行維護。
11.不得在上班期間嘻戲打鬧，應(yīng)保持良好的職業(yè)素養(yǎng)。
12.每個月由行政部對各員工的表現(xiàn)進行獎懲處理，對優(yōu)秀員工進行加分獎勵。
13.干部應(yīng)以身做責，嚴于律己。員工和干部之間應(yīng)相互監(jiān)督，互促互進。
14.所有員工嚴禁泄漏任何與工作有關(guān)的電腦及設(shè)備的系統(tǒng)密碼或配置。
15.所有員工不得利用職務(wù)之便在任何時間，擅自更改、破壞、移動校區(qū)所有教學電腦及其相關(guān)的軟硬件設(shè)置。
16.所有員工進入設(shè)備科辦公室不得擅自翻閱、開啟辦公室內(nèi)的任何文件、電腦及文件柜，不得將辦公室的任何工具、資料攜帶外出。
17.曠工一次記過處分，并內(nèi)部通告。累計礦工兩次，視為自動離職。
18.一個月內(nèi)凡有遲到、早退、曠工或請假的員工，將取消其參加月度評優(yōu)的資格。
19.向設(shè)備科領(lǐng)取任何物品必須征得設(shè)備科老師同意，并認真填寫耗材領(lǐng)用單，在簽字確認后方可領(lǐng)取。
20.所有員工進入設(shè)備科要喊報告，經(jīng)老師同意后方可進入。
21.非當日值日的員工工作時一定要聽從當日值班人員的安排。
22.若想退出公司的員工必須至少15提前天寫好辭職報告報直接上級同意后親自交給總經(jīng)理手中，經(jīng)允許后方可離職;否則將在公司內(nèi)部通報批評，并給予處分。所有欲離職員工在未批準離職之前應(yīng)嚴格遵守本公司的各項規(guī)章制度照常工作。
23.工作合格的員工將在畢業(yè)時領(lǐng)取由學校頒發(fā)的《實習鑒定書》。
業(yè)務(wù)外包管理制度 19
休閑會館外包部門管理制度
為加強各承包部門與會館的全面合作,特制定以下各個部門的管理條例,條例下發(fā)后,各部門人員必須切實執(zhí)行,各承包方負責人要仔細閱讀并認真領(lǐng)悟。會館若發(fā)現(xiàn)部門員工違紀,將不對個人進行處罰,而是直接針對承包負責人進行處罰。
搓澡師管理制度
1.違反以下條例規(guī)定者,處以罰款50-200元
a)搓澡工形象嚴重影響公司整體形象
b)不按規(guī)定的時間到崗或不走員工通道
c)工作期間不講普通話而引起客人明顯不悅或?qū)腿瞬欢Y貌
d)單據(jù)書寫錯誤下錯手牌在總臺造成投訴
e)私自動用公司設(shè)施或私用公司備品
f)故意浪費公司能源不能按要求節(jié)水節(jié)電
g)衛(wèi)生檢查達不到公司要求影響客人消費
h)工作期間看書閱報睡崗竄崗
i)私傳流言造謠釁事挑戰(zhàn)正常管理
j)不了解公司服務(wù)狀況誤導(dǎo)賓客消費調(diào)查屬實
2.違反下列規(guī)定者,處以罰款200-500元
a)因承包人工作安排不當或為提高個人收入私自減少工作人員,造成服務(wù)人員短缺影響公司正常營業(yè)
b)粗心大意下錯手牌或補單詐單,造成賓客激烈投訴
c)硬性推銷或未經(jīng)顧客允許私自加單破壞正常管理
d)因搓澡手法及質(zhì)量造成賓客人身傷害
e)浪費能源屢教不改
f)不服從洗浴部正常下達的`工作指令
g)利用工作之便服務(wù)不下單或經(jīng)核實私收賓客現(xiàn)金不交
h)弄虛作假欺詐賓客或為多增加搓澡數(shù)量而私自減少服務(wù)程序
i)工作期間酗酒、在禁煙處吸煙或因出言不遜與賓客爭斗
j)肆意違反公司管理規(guī)定情節(jié)嚴重或虛報業(yè)績詐取公司利益
業(yè)務(wù)外包管理制度 20
為加強機物料、原材料和成品的出入庫管理，降低庫存，完善和規(guī)范物資管理，結(jié)合本公司實際情況，特制定本制度。
1、入庫管理制度
第一條、凡入庫物資，保管員必須根據(jù)五金機物料、原材料或產(chǎn)成品的相應(yīng)的特征，索要相應(yīng)的送貨清單(或采購訂單)、檢驗報告單等相應(yīng)的票據(jù)，針對劇毒品應(yīng)所要劇毒品運輸證;并妥善保存。
第二條、五金機物料，要根據(jù)送貨單清點物資的數(shù)量、規(guī)格或型號等項目，該稱重的物資要收集相應(yīng)的過磅票據(jù)，一并保存。該檢測的物資，要按采購的物資標準進行驗收。要做到數(shù)量規(guī)格或型號準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全。如發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量、單據(jù)不齊全。質(zhì)量殘次時，不得辦理入庫手續(xù)。特種設(shè)備和設(shè)備零部件、專業(yè)儀表、電器等元器件，要請專業(yè)技術(shù)人員進行驗收。隨設(shè)備、材料配帶的各種圖紙、說明書、合格證等相關(guān)資料，整理登記后，交設(shè)備部保管。精密、易碎及貴重物資，要輕拿輕放，妥善保存，嚴禁擠壓、碰撞、倒置。
第三條、各類原材料，一律根據(jù)T6系統(tǒng)的訂單辦理入庫。原材料進入廠區(qū)后，按過磅、檢驗、辦理手續(xù)、卸貨、入庫、再過磅等相應(yīng)的流程進行，檢驗不合格的產(chǎn)品，一律不得辦理入庫手續(xù)，讓步接收的原料，按ISO9001質(zhì)量管理體系的認證程序進行。需要檢驗的原料，檢驗結(jié)果沒有出來之前，不允許卸貨入庫。不需要檢驗的原料，應(yīng)向供應(yīng)商索要相應(yīng)的檢驗報告單據(jù)，以供備查。易燃、易爆、易腐蝕、易互相污染的物資要單獨隔離或單獨存放，氧化性物質(zhì)和還原性強的物質(zhì)，要依據(jù)安全部門的要求單獨存放。外觀相近，容易混淆的物資要單獨存放，以防混淆。同時標識要清楚、直觀。危險化學品設(shè)置專庫存放，并由安全部門加以監(jiān)控。
第四條、成品的驗收，一定要憑借成品檢驗報告單，方可辦理入庫手續(xù)。根據(jù)成品的種類、牌號、規(guī)格、數(shù)量，指定入于相應(yīng)的倉庫和位置，堆碼整齊、標志清楚。做好防雨防潮的準備工作，并及時填寫電子報表和手工臺帳。
第五條、入庫裝卸，有專門的人員進行作業(yè)，倉庫管理員對其負有指導(dǎo)責任，并做好相應(yīng)的作業(yè)記錄，月底統(tǒng)一結(jié)算。危險化學品和成品濾餅的裝卸，由車間內(nèi)部統(tǒng)一安排，裝卸費單獨結(jié)算。
第六條、退庫按相應(yīng)的財務(wù)要求，做入庫或?qū)_處理。
2、出庫管理制度
第一條、各種物資的出庫，原則上實行“先進先出、推陳儲新”的原則，做到不易保管的先出、包裝簡易的先出、易變質(zhì)的先出。
第二條、物資出庫時，嚴格執(zhí)行兩級把關(guān)的原則:領(lǐng)料員和保管員應(yīng)認真核對領(lǐng)料單上的時間、名稱、型號或規(guī)格、數(shù)量是否與實物相一致，審核人是否簽字，審核人必須是公司認定的相應(yīng)的部門主管或部門負責人，核對無誤后方可發(fā)料。
第三條、禁止沒有領(lǐng)料單發(fā)料的行為。特殊情況下，可由相應(yīng)的主管領(lǐng)導(dǎo)電話通知倉庫管理員先行發(fā)料，但是領(lǐng)料人員必須現(xiàn)場填寫領(lǐng)料單，事后由相應(yīng)的主管補簽單手續(xù)。
第四條、劇毒物品實行“雙人保管”“雙人雙發(fā)”“雙人領(lǐng)用”“雙本賬” “雙把鎖(匙)”。
第五條、外協(xié)施工單位的領(lǐng)用料，要獨立建帳。
第六條、物資出庫后，保管員工認真做好記錄，并在財務(wù)軟件中及時登記入帳，并每月結(jié)賬前向財務(wù)部門提供出入庫報告
第七條、本著專物專用、用多少領(lǐng)多少的原則，除少數(shù)專用物資外，其余材料禁止一性次領(lǐng)用、一次性出庫。
第八條、成品出庫發(fā)貨必須有銷售內(nèi)勤開據(jù)的發(fā)貨單，經(jīng)公司相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)簽字后，由倉庫管理員安排外包工包裝、發(fā)貨。倉庫管理員及時做好外包工的包裝工作量的記錄，便于月底統(tǒng)一結(jié)算。
3、盤存管理制度
第一條、各類物資應(yīng)建立兩本賬，手工臺帳和電子臺帳各一本，日報和月報。
第二條、物資出庫要堅持一盤點、二核對、三領(lǐng)用、四做帳的原則，及時對每天的領(lǐng)用物資進行動態(tài)性盤點，做到日清日結(jié)，保持帳物相符。
第三條、五金機物料、庫內(nèi)原材料和各類成品，品種和數(shù)量較多的，要建立分批盤點的計劃，每月由倉庫管理員自行進行盤點，并做好記錄。庫存物資如有缺失、損壞、盤盈、盤虧等現(xiàn)象，保管員不得采取“盈時多送、虧時克扣”等行為。報廢的設(shè)備或其它物資必須要設(shè)備部、生產(chǎn)部和財務(wù)部聯(lián)合簽發(fā)相應(yīng)的程序，才能消帳處理。第四條、原料罐區(qū)內(nèi)的'原料，必須堅持每天檢查液位、每天盤點的原則，防止原料泄漏、溢料、出庫誤差等種種現(xiàn)象。液體原料的領(lǐng)用，以倉庫液位顯示為準，車間收到的液體原料，如果與倉庫發(fā)出的液體原料有誤差，應(yīng)由生產(chǎn)部牽頭，組織相應(yīng)車間和設(shè)備部，聯(lián)合調(diào)查、核準，逐步統(tǒng)一相應(yīng)的計量。
第五條、財務(wù)部，每年年中和年末，必須組織一次全面的倉庫盤點工作。第六條、管理員應(yīng)于每月21日前(年末截止日期為12月31日)，與各生產(chǎn)車間及相關(guān)部門，做好物資出入庫的核查工作，同時將當月票據(jù)整理后，統(tǒng)一送交財務(wù)部門處理，以保障成本核算的準確性和及時性。
4、物資保存管理制度
第一條、所有的倉庫庫房要定員管理，落實到人。倉庫要經(jīng)常開窗通風、并確保室內(nèi)清潔衛(wèi)生。下班前檢查倉庫的門窗，確保關(guān)閉，防止偷盜。發(fā)現(xiàn)有偷盜跡象和嫌疑，應(yīng)在第一時間，立即報告給安全部門。
第二條、庫區(qū)應(yīng)保持整潔，防止霉爛、變質(zhì)、損壞，做好防火、防盜、防爆、防潮、防曬、防鼠工作，并定期檢查。各類物資要分類存放，碼放合理。第三條、庫內(nèi)一律不準存放私人物品。
第四條、保管員必須根據(jù)實際情況和各類原料、成品的用途、類別，分另建立明細臺帳和電子表格。電子表格應(yīng)備份保存，防止電腦系統(tǒng)出現(xiàn)故障。
第五條、保管員必須按照相應(yīng)的作業(yè)流程進行日常操作，對當日發(fā)生的業(yè)務(wù)及時逐筆錄入并登記入帳，做到日結(jié)日清，確保物資進出與結(jié)存數(shù)據(jù)保持一致。
第六條、負責監(jiān)督采購物資的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)問題，及時上報。
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