原材料采購管理制度（精選13篇）
隨著社會一步步向前發展，制度對人們來說越來越重要，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編收集整理的原材料采購管理制度，歡迎閱讀與收藏。
原材料采購管理制度 1
一、采購管理制度
1、供應部門應根據公司生產部門的計劃，按時按量地采購符合公司規定的質量要求的原、輔材料;商務談判必須要有3人以上的人員參加，商務談判的`內容(價格、質量、交貨方式、付款方式)要及時的向公司主管領導匯報，并經總經理同意后方可簽訂合同;合同內容要采用集團公司規定的合同文本后，才可與供應商簽訂。在合同上注明質量、價格、交貨方式、付款方式等要求，同時向供貨單位索要品質檢驗單，必要時質檢部門可到原、輔料產地進行予檢。
2、原、輔材料進廠:供應部門應提前向質檢部門提交物料檢測申請單，質檢部門及時安排計量，并在規定的時間和規定的地點完成采樣、制樣、化驗、開出分析報告單，經質檢部門負責人復核后，加蓋質量檢驗專用章作為“進出廠物品檢測單”，并填明數量、質量、級別等，分別保送財務、供應作為結算依據。分析報告單同時報送技術部門、生產部門。
3、對于經檢驗不符合公司規定的質量要求的原、輔材料，供應部門有權提出復檢，復檢仍不合格，財務暫時不予付款，由供應部門通知供貨單位前來協商處理，如協商不成，則在具有國家認定資質的單位進行仲裁，執行合同最終以仲裁結果為依據。
二、原、輔材料入庫檢驗流程
1、原、輔材料進廠：供應部門必須提前一到二天書面通知質檢部門，注明供貨單位、物料名稱、數量、批次、進廠日期等，由質檢部門安排計量、采樣、制樣，上述過程必須嚴格按照國家或行業標準進行，并讓供貨單位全程監督并得到認可。同時供應部門必須提前一到二天書面通知原料庫管，由原料庫管人員安排堆放。
2、已計量的原、輔材料由庫管人員按不同的品種堆放，不能混雜，插牌標明品名，分析報告單未送達不準使用，否則追究庫管人員或使用單位人員的責任。
3、每批原、輔材料計量結束時，質檢部門立即會同供貨方或公司供應部門按國家或行業標準進行采、制樣。樣品一式三份，一份公司質檢部門安排化驗、一份交供貨單位、一份經雙方共同簽字封口作為仲裁樣品放公司質檢部門保存，保存期為三到六個月，質檢部門必須在規定的時間化驗出來，報技術部門和生產車間通知使用。
4、雙方共同采樣的分析結果和供方結果在國標允差范圍內，質檢部門才能開出結算用的“進出廠物料檢測單”。若雙方超差，則按合同約定的具有國家認定資質的單位進行仲裁，以仲裁結果作為結算依據。
5、每批物料必須判明級別、若質量達不到公司規定的質量要求，質檢部門書面通知財務暫停付款，并及時向公司領導匯報，由公司領導集體研究后再作處理。
6、未經采樣的物料車間私自使用，追究車間和原料庫責任。
7、結帳一律以質檢部門開出的“進出廠物料檢測單”為準，否則追究財務部門責任。財務部門在結帳時如發現對方發票與我方“進出廠物料檢測單”數字有出入，應暫停付款，并及時請示公司領導，由公司領導商定后處理。
8、物料的計量、取樣、制樣、分析的監督控制管理辦法另定。
原材料采購管理制度 2
1、采購
1)項目開工前由項目部有關人員根據設計圖紙及招投標文件編制采購文件，包括材料標準及采購計劃，經項目經理審批后進行備案。
2)對于所采購的各種原材料，物資部門必須對供貨單位質量保證能力進行調查和評價，按照擇優的原則確定供貨單位。
3)根據采購計劃依法與供貨方簽訂采購合同，合同內容包括：材料名稱、類別、規格、型號、數量、價格、技術標準、供貨時間、到貨地點等。
4)采購的原材料必須符合設計要求和有關標準規定，材料必須具有有效的質保單、合格證等，嚴禁采購“三無”材料，無證不采購。
2、保管
1)材料進場時必須經材料員及有關人員配合按合同要求及有關標準規定進行驗收，并要求供貨方提供材料合格證及試驗報告單等憑據。符合要求后方能辦理入庫手續。需要復驗的材料如鋼筋、水泥、骨料、土工布等通知試驗人員進行取樣送檢。
2)根據材料的特點選擇適宜的儲存場所，并實行分類堆放，并設立標識牌。儲存條件應符合材料要求，如通風、防潮、采光、清潔等。防治儲存期間材料的變質損壞。
3)管理人員應定期對儲存的原材料進行檢查，確保原材料在儲存過程中的質量，一但發現變質或不合格材料應通知質檢及試驗人員進行檢驗，對已不能用于工程中的材料立即清場。
3、使用
1)材料的.使用發放應遵循先進先出的原則。
2)原材料須經項目部自檢及監理工程師抽檢試驗合格后方可投入使用。
3)使用過程中應注意對原材料的保護，防止在使用中對其的損壞。
4、檢查
1)物資到貨單后，由材料管理人員對供貨方提供的質保文件證明進行相應的驗證檢查，經確認質量保證時，才允許進場。
2)對工程質量有直接影響而需要進行檢驗、試驗的物資，有工地實驗室或委托國家認可的地方質檢部門進行，并出具“檢驗報告”，不允許緊急放行。
3)對于檢查過程中的不合格品要做出明確的標識和隔離，并做好相關記錄。
原材料采購管理制度 3
為了加強職工食品衛生管理，落實采購食品原料來源，提高食堂食品衛生安全，保障職工身體健康，特制定本制度。
一、指定專（兼）職人員負責食品索證及臺賬記錄等工作。
二、進行采購進貨驗收的食品包括：
三、①食品及食品原料（如食用油、調味品、米面及其制品等）;
②食用農產品（如蔬菜、水果、豆制品、豬肉、禽肉等）;
③食品添加劑（如酵母、色素等）;
④其他產品。
三、到證照齊全的生產經營單位或市場采購，并現場查驗產品的衛生狀況和包裝、標識，購買符合國家相關法律、法規、規定的產品。不采購不符合食品衛生標準、無衛生許可證的食品、蔬菜及原材料。
四、盡可能實行定點采購，嚴把食品采購質量關，杜絕腐爛、變質、變味、發霉、過期等不衛生食品流入食堂。
五、采購生豬肉時，查驗確認為定點屠宰的產品及檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。采購其他肉類查驗檢疫檢驗合格證明，并索取購物憑證。
六、采購的'食品在入庫或使用前要核驗所購食品與購物憑證，相符后經工會主席簽字認可后入庫或使用，所有采購食品必須當天逐項記入《食品采購與進貨驗收出入庫清單》。
七、食堂采購員必須到持有衛生許可證且相對固定的經營單位采購食品，并按有關規定進行索證（食品生產經營衛生許可證、產品檢驗合格報告書），保證食品質量。
八、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有毒有害物質污染、可能對人體健康有害的食品，不得采購未經獸醫衛生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品，不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規定（無標注廠名、廠址、生產日期、保質日期）的定型包裝食品及其他不符合食品衛生標準和要求的食品。
九、食堂食品入庫、出庫必須進行驗收，并定期檢查，倉管人員發現有腐敗變質、過期或有其他感官性狀異常的食品必須及時處理，不得入庫或出庫，驗收檢查情況必須有記錄。
十、食品貯存應有相對獨立的存放間，并有防鼠、防蠅、防塵等設施，做到通光、通風。
十一、食品存放必須置于貨架上，做到分類、分架、隔墻、離地存放。
十二、保存在冷藏設備里的食品，必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
十三、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
原材料采購管理制度 4
第一節 采購管理的程序
采購業務是保證餐廳為客人提供優質服務的前提，本身由許多環節組成，只有將這些環節緊密連接，才能保證采購工作的順利進行。
一． 先申請再申批、確認采購單，生產部門提出采購要求、采購申請，必須經過分管領導或部門經理批準，采購員根據“采購申請單”的訂貨要求來制定采購計劃。
二． 按采購計劃和訂貨單向供貨商訂貨或去市場采購，同時給驗收部門一份采購申請單，以備驗收核對。
三． 組織采購和運輸：到貨后，將貨品交驗收部門驗收入庫，鮮活原料要及時能知廚房辦好申領手續及時領走，防止變質，影響食用。對于驗收中發現未達到或不符合規格質量要求的原料，要及時與供貨商交涉，要求更換、退貨、索賠。
四． 單據處理：驗收部門將貨票驗證簽字后，采購部門再交財務部審核，然后向供貨商支付貨款。
五． 退貨：退貨是保證采購原料的品質、規格、價格、數量的重要手段，它包括采購部門向供應單位退貨和倉儲部門、生產部門向采購部門退貨。退貨的前提是未按合同或采購規格要求采購的商品及變質不能使用的商品。退貨時環節不要擅自推卸責任，及時總結經驗和教訓，減少事故和損失。
第二節 采購的指導思想
一． 采購工作不能盲目進行，采購工作必須按和/下達的采購單進行。
二． 采購的原材料須優質、低價，必須把采購適合客人需要的、低價的食品原材料作為采購的基本目標。采購是為了銷售，其最終目的是為了滿足客人的.消費要求，因此，采購工作的組織必須建立在了解客人要求的基礎上，并把餐廳目標市場調研與采購工作緊密地結合起來。客人需要的，價格又低；肯定能促進餐的銷售；反之，必然導致物資積壓或脫銷，引起經營混亂。
三． 采購部門要配合餐廳樓面部發揮引導消費、發掘潛在利潤增長點的作用。
第三節采購的原則
一． “勤進快銷”原則，這樣目的是用較少的資金經銷更多的商品，實際是少批量多次采購，可防止庫存積壓，提高餐廳資金周轉率。勤進與快銷是互相聯系、互為條件的。餐廳企業經營食品種類繁多，客人的消費帶有很多的不定性，生產銷售的產品保質的時間短，易變質。如果一次進貨量太大，短時間內不能銷售完就容易引起變質，必然造成浪費，影響經營成本。
“以進促銷”的原則，先購進食品原材料組織生產出產品再進行促銷活動。
原材料采購管理制度 5
根據《中華人民共和國食品安全法》和相關食品衛生的要求，為進一步規范xxx大學食堂原材料采購行為，確保食品安全，特制訂本辦法。在xxx大學經營食堂的餐飲公司和向xxx大學食堂提供原材料的供應商都必須遵守本管理辦法。
本管理辦法中的原材料分為兩個部分：第一部分，大宗物資指米、油、肉、面粉、米粉這五大類原材料;第二部分，小型物資指除米、油、肉、面粉、米粉這五大類以外的其它所有原材料。
一、原材料供應商選取的原則和要求：
1、所有供應商都應具備符合國家法律、法規和食品安全要求的相關證照和（資質）證明。供應商的資格審查工作主要由餐飲公司負責，餐飲服務中心按照相關法律、法規和食品安全的要求進行復查審定。
2、大宗物資供應商的確定：
大宗物資供應商由餐飲公司推薦，餐飲服務中心組織相關人員對供應商進行實地考察，并對同類供應商進行綜合評價，擇優選定供應商，并制定《xxx大學食堂大宗物資準入企業名錄》。各餐飲公司只能從《xxx大學食堂大宗物資準入企業名錄》采購米、油、肉、面粉、米粉這五大類大宗物資。
3、小型物資供應商的確定：
小型物資供應商暫時由各餐飲公司自行確定，但要將供應商名單報餐飲服務中心備案。小型物資供應商必須選取手續齊全、產品安全保障系數高、信譽優良和擁有固定加工場所或經營場所的生產商或銷售商作為供應商。小型物資供應商必須相對固定，如有更改，需要向餐飲服務中心報備。
4、《xxx大學食堂大宗物資準入企業名錄》有效期暫定一年，對全年供應量較小的供應商進行末位淘汰。各餐飲公司應嚴把采購質量關，對于在供應環節不能滿足食堂需要的供應商，各餐飲公司可向餐飲服務中心反饋，經共同協商后可以重新選擇更換同類供應商。
5、同類物資供應商不少于兩個。
二、原材料供應商實地考察和確定原則：
1、對于大宗物資的供應商由餐飲服務中心進行資格審查后，對符合要求的供應商，餐飲服務中心組織人員進行實地考察，并對同類供應商進行綜合評價，擇優選定供應商。
2、對于各餐飲公司自行確定的小型物資供應商，餐飲服務中心根據備案情況，組織相關工作人員組成考察小組對供應商進行抽查，根據抽查考察結果和綜合比較，餐飲服務中心有權否定供應商。
3、考察小組成員由后勤管理處相關負責人、餐飲服務中心分管采購工作副主任、餐飲服務中心采購負責人、餐飲公司代表共同組成。
4、實地考查主要包括：現場查閱相關資質材料原件、食品安全保障系數評估、生產規模、生產環境、產品質量、服務保障、客戶評價、供應配送等方面。
三、原材料供應商的管理：
1、所有供應商都服從于餐飲服務中心以及餐飲公司的統一管理，并遵守xxx大學和餐飲公司的相關規章制度。
2、所有供應商，必須向餐飲服務中心和餐飲公司提供完整、真實、有效的證照復印件，并建立相關的.檔案資料。各供應商應該主動將需要年審或更換的證照，及時更新至餐飲服務中心和餐飲公司。
3、所有供應商在正式發生供求關系前，都必須與有采購協議的餐飲公司簽訂《食品安全責任狀》，否則可以取消供應資格，簽訂的《食品安全責任狀》需要留一份給餐飲服務中心備案。
4、所有供應商，必須按照各個餐飲公司所分配的供應計劃，按質、按時、按量和其他配送要求將物資配送到指定食堂。
5、對于在供貨過程中出現違反餐飲服務中心和餐飲公司相關制度和要求的供應商，由餐飲服務中心和餐飲公司共同協商后按相關規章制度進行處罰，直至終止供貨關系。
6、各餐飲公司應與相對固定的供應商簽訂采購意向協議書，協議書應該載明廠商保證退貨、換貨、以及索賠與承擔食品質量衛生的條款，以保證食品質量和安全。
四、原材料價格確定的原則：
1、所有原材料的價格由餐飲公司與供應商協商定價。
2、如遇市場物價上漲，供貨方不得擅自提價，必須報餐飲公司審定，經餐飲公司核實價格后，再雙方共同協商價格。
3、如遇市場物價下調，供貨方必須第一時間主動通知餐飲公司進行價格調整。
4、作為學校食堂的長期供應商，在價格上漲期間，供貨方應給予支持和理解，共同消化物價上漲的影響。
五、采購流程：
1、采購計劃
各餐飲公司根據就餐人數、菜式、食品庫存量等實際情況，及時下單給供應商，確保所有采購物品、原料如數準時到位。
2、采購控制
（1）采購、驗收食品必須向廠商索證（衛生許可證、檢驗、檢測化驗報告、產品合格證、化驗單、商標、企業法人營業執照、法定代表人身份證、市場攤點證等）驗證，畜禽肉食類產品要索取檢疫合格證。
上述各證必須與實際向食堂供應的原材料一一對應，同種不同規格的食品必須做到每一規格一證。
（2）禁止采購、驗收一切有害人體健康的食品或不符合食品衛生標準和要求的食品。禁止采購、驗收超過保持期限的食品或不符合食品標簽規定的定型包裝食品。
定型包裝食品和食品添加劑必須有產品說明書、商品標志、品名、廠商家名稱、廠址、生產日期、保存（保質）期等內容，不得采購不具有品名、產地、廠名、生產日期、保質期限、批號或代號等標識的定型包裝食品，進口食品必須有中文標識。杜絕采購假冒偽劣產品。
3、采購驗收
（1）采購、驗收要進行感官檢查，對食品通過看、嗅、觸、嘗、試等方法對食品質量作初步判斷，禁止采購感官狀況不佳的食品和原輔料。
（2）大宗物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，供應商需要提交兩聯送貨單，其中一聯由餐飲公司保管制作臺賬，另一聯交由餐飲服務中心派駐到每個食堂的值班人員保存，食堂值班人員根據收到的物資采購流水監督各食堂所采購物資的來源、確保質量、數量、相關手續是否齊全，對不合格物品有權及時采取有效措施解決，餐飲服務中心采購員對此過程進行監督和抽查。
（3）小型物資的驗收由餐飲公司與餐飲服務中心值班人員共同完成，餐飲服務中心負責人對此過程進行監督和抽查。
（4）各食堂對所采購的合格原材料除需立即使用的外，必須歸類按要求存放，并根據物料的特性做好相關的防護措施，經驗收不合格的原材料必須及時退貨處理，嚴禁流入食堂或倉庫。
4、原材料貨款的支付
（1）原材料驗收合格后，餐飲公司應嚴格按實際數量做好入庫，并按要求填寫出入庫單。
（2）對于大宗物資，每月月底（每月25日以后），各供應商根據各自的供貨記錄，與食堂值班人員及餐飲公司一起核對大宗物資采購結算價款，三方簽字確認。大宗物資結算價款核對完畢后交餐飲服務中心，由餐飲服務中心辦理好相關報賬手續后由xxx大學財務處從相應餐飲公司的營業款中代扣支付給各供應商，原材料貨款采用轉賬方式匯至相關供應商賬戶。
（3）對于小型物資的原材料貨款結算由各餐飲公司自行負責結算。
六、其它：
1、采購索證索票要嚴格按國家政策辦理，如出現問題被行政部門處罰由各餐飲公司自行負責。
2、各餐飲公司在大宗物資采購如未執行本采購管理辦法的，按照2000元/次的標準對餐飲公司進行處罰，罰金從營業款中直接扣除。
3、后附的《xxx大學食堂大宗物資準入企業名錄》，屬于本辦法的一部分。
4、本辦法從20xx年5日26起實行。
原材料采購管理制度 6
1、目的
為了使總經辦食堂原料采購工作有章可循，以連續、穩定地購入公司食堂適用的質優價廉的原材料，最大限度的滿足使用需要，保持合理庫存，避免采購轉移成本，爭取公司利潤最大化。特制訂本規定。
2、范圍
本辦法適用于總經辦后勤食堂原材料采購活動。
3、職責
3.1行政后勤科負責《原材料需求計劃表》的編制、填報和審批。計劃審批流程見附件2，《原材料需求計劃表》及計劃提報頻率見附表。
3.2后勤物資科負責審核采購計劃，并根據審批后的計劃執行以下活動，通過招標、比價、商務談判、市場調研等方式確定供應商及價格，簽訂采購合同，制作采購訂單、執行采購單、到貨接收、檢驗外觀入庫、采購發票的收集校驗、采購結算等。
3.3行政后勤科參與對供應商的評定、采購物資的計量和內在質量的驗收。
3.4審計部負責對采購活動的全程監督、評價。
4、采購策略
4.1供應源的穩定性和競爭力。
4.2合格供應商之間的采購規模分配。
4.3建立對供應商的最大杠桿。
4.4實現規模化采購。
5、采購方法
5.1比價：公司與經挑選的.供應商進行交易時通常采用這種方法，向這些供應商（三家或以上）采用電話、傳真和電子郵件等形式詢價，根據報價單并以此讓買方從技術和商業的角度來評估。
5.2招標:
參照公司招標管理制度執行，重要原材料糧油米面及調味品招標采購。
5.3商務談判：通過與無法滿足招標條件的供應商進行競爭性談判，達到降低采購成本目的的采購方法。
6、采購流程（流程圖見附件1）
原材料采購參與方：行政后勤科、后勤物資科和審計部。
總體流程：收集信息，詢價，比價或招標、議價，考察，決定，訂購，協調與溝通，催交，進貨檢收，報賬付款，采購結束。
具體方式：采購過程中有申請、有執行、有監督，在執行和監督過程中請審計部監督采購過程。
6.1做到采購的計劃性：
有計劃的提報所需物資可以避免原料積壓、或者停工待料現象的發生，以提高效率降低成本。
計劃必須按照固定格式并由食堂主管簽字確認。臨時性、緊急性采購按照需求由食堂主管簽字確認后按流程進行采購。
6.2做到采購的合理性：
6.2.1對供應商的資格進行嚴格審查（考察供應商資質、供應能力和物資的質量水平等）。
6.2.2建立健全合格供應商檔案體系;建立供應商考核制度，對供應商的供貨情況（包括：質量、到貨及時性和售后服務）進行考核，實行末位淘汰制。
6.2.3建立健全采購審批制度，對供應商的選擇通過比價、招標或其他形式完成。在選擇供貨商時做到“人無我有、人有我優、人優我廉”在采購質量及價格上嚴格控制。
6.3做到采購的及時性：
物資采購的效率直接影響后勤食堂總體的工作效率。設立交貨時間及地點，及時高效完成任務，提高工作效率，完善服務質量才能滿足食堂需求。
6.4完善采購后物資入庫、領用等流程：庫管管理模式、領用流程：原材料統一調配、統一管控，以降低成本。后勤物資科負責物資的入庫、登記和發放等管理工作。
原材料采購管理制度 7
采購是指餐飲業者依據其既定的營運方針，對其所要購進的食品與飲料進行市場的調查研究、選擇、購買、收貨（驗收）、儲藏，最后到發放使用這一系列的處理方式。所以采購人員不是單純的負責購買食品與飲料，他還要負責上述其他方面的處理或運作。
一、采購的主要職責
1、總體負責對貨物的購進、驗收和儲存等業務。
2、負責采購所有有關餐飲貨品的指導工作。
3、確保并掌握貨源的不斷供應。
4、開發并探尋品質相同而價錢便宜的貨源。
5、調查研究產品、市場、價格趨勢等事項。
6、配合市場需要而評估新產品。
7、協調生產部門使其所需貨品標準化以求倉庫存貨不致發生積壓的情況。
8、與生產、管理、會計、行銷業務部門保持密切聯系。
9、向上級經理人員提出報告或匯報。
這里需要強調的是，上級經理人員必須將其所屬的采購部門養成一個創造利潤的導向單位，而不是一個普通的服務部門。
二、采購手續
采購工作有其一定的手續或程序，這可分為五個階段或步驟：
1、請購表——這是由有關單位的主管，諸如：主廚、餐廳經理或者倉儲主任提出來，通知采購經理存貨需要補充的數量及名稱。
2、供貨廠商的選擇。
3、和供貨廠商簽約——商定貨品價格及交貨的時間地點。
4、定貨的驗收——交貨時如在品質或數量上有所不符時應做的處理。
5、進貨移交給請購單位或直接送進倉庫。
三、如何選擇供應廠商
選擇供應廠商要特別謹慎，可根據如下幾點進行考慮：
1、該廠商的營業情況及其所售貨物的范圍。
2、最近的價目表。
3、售貨條件的細節。
4、和該廠商往來的其他顧客的情形。
5、全部產品的樣品。
最理想的方法是直接參觀，實地了解廠商的營業規模，加工與倉儲設施的大小，運輸工具的數量及種類。如滿意，即可與其建立采購與供貨關系。先試訂，并做定期評估。這可從三方面考慮，那就是價格是否盡可能的低，品質是否盡可能的高及交貨是否盡可能的快。
四、采購作業注意事項
1、采購的貨品要適應當時的市場需要，所購貨品需能在預期的時間內銷售出去。這是對采購人員經驗與技術的一大考驗。
2、購進貨品的價格需能符合當時的市場價格，否則將會造成直接經濟損失。
3、采購人員應當通過各種渠道了解和熟悉市場產品種類和價格。
五、食品的采購
采購食品時首先注意貨品的實際成本和廠商的價目表上的價格有何關系：就是說某一貨品大量購進后定會在倉庫儲藏一段時間，因此而產生的儲藏費用，安全風險等問題，所以必須以特惠價格購進；最后是生產成本，如果購進的某種食品會增加菜肴調理的生產成本時則應慎重考慮。
食品采購有以下幾種主要方式：
1、合同采購
餐飲業者與供應廠商簽訂食品采購或供貨合同，雙方遵照和約條款的規定進行購貨或供貨交易。這種合同普遍分為定期合同和定量合同。
2、逐日采購
這主要用于采購容易腐敗的食品，而且應當有兩三家廠商隨時供貨以便買到最新鮮的食品。每天工作結束前，廚務部門派出一位資深廚師清點存貨，列出清單交給主廚，再由主廚以此清單列出一份第二天需要補充采購的食品請購單交給采購經理。這類食品采購通常是利用電話要求供貨商供貨并一定是當天買當天交貨。
3、臨時采購
這主要用于采購臨時所需的食品。在廚務部門的工作過程中臨時會產生對某種食品的需要，這就要采購人員及時地購進某種食品以配合廚務部門的正常工作。
六、食品的采購規格
所謂采購規格就是所購貨品的一種簡單說明，主要是品質、數量、重量以及大小尺寸。每一采購規格均由餐廳的經理團人員（采購經理、主廚、餐飲經理等）依照餐飲營業方針，菜單需求及其定價尺度，事先協商擬定。規格副本應由經理部門分發給供應廠商，供其保存參考。制定規格的理由為：
1、確立貨品材料的采購標準，以便廚房調理出標準產品，從而服務顧客。
2、規格具有書面通知的作用，使供應商明確了解本餐廳的需要，并可提出合理而具有競爭性的報價。
3、提供驗收與倉儲人員明確資訊，使其了解他們所接收與庫存的標準情況。
4、使餐廳員工確實了解進貨的詳情，既大小、重量、品質數量等情形。
采購規格的制訂，應以標準的表格為準，其中不可缺少的資料為：
1、物品名稱：所用的'名稱務求明確而習慣通用者，尤其要與供應商所用的名稱一致。
2、貨品或品牌名稱：以蘋果為例，本地產或進口貨，什么品牌等資料。
3、重量：公斤，磅或市斤。
4、單價：以供應商報價為準，例如每公斤、每磅、每箱價格多少元。
5、附注：如果是肉類可能需要記明其切割方式、包裝及處理情形，凡是必要加以說明的事項均應詳細載明與附注，不可等閑視之。
采購規格是采購作業中必要的書面樣本，也是各個部門以及經理人員必需的書面參考資料。
七、飲料的采購
飲料的采購與食品的采購大致相同，以物美價廉為共同的，不變的原則。由于飲料所能賺取的利潤高于食品，所以餐飲業者在這方面都相當注重。采購飲料請務必牢記：包裝華麗的產品并不一定就是高級品。采購飲料必須注意以下事項：
1、貨源的供應在時間上有所限制。
2、特別昂貴的飲料有沒有必要購買。
3、應當重視酒類供應商的建議。
4、品質的評估很困難，應由曾受特別訓練的專業人員負責，最好是有參與名酒品嘗活動的經驗。
5、酒類的登記不容易劃分，僅能做概略的歸類。
6、酒類的價格波動不大。
任何飲料的購買應依據是否符合本店顧客的需要與價格上是否具有競爭力的原則。采購貨源方法如下：
1、運酒商
有些供應
商從產地直接買酒運回來賣，當然他們的貨品范圍也僅限于某一特定產品。
2、批發商
他們供應的貨品范圍相當廣，所售貨品不僅在價格上比較便宜，而且還有一些好處。如可以貨款暫欠，可以暫借存放，可以免費享用其廣告和廣告宣傳品等。
3、飲料制造廠商
大批量的飲料和酒水可向制造廠商直接定貨，不僅價格便宜，條件優惠，還可有多種付款方式和優惠的付款條件。
4、付現金自己運貨
這主要是針對那些數量極少使用極少，只供一時之須的貨品。
八、飲料的采購規格
采購規格的目的在于以書面裝訂產品的標準及用途。采購經理將訂好的規格交付供應商，使其明了本餐廳的需要與規定的要求。并以此為依據來洽談買賣價格。交貨時，驗收人員以此為根據進行收貨。
飲料的購進與售出都是依照產品的品牌標簽為準，每一產品的品質及數量都有始終如一的標準。規格中應詳細注明這些標準和規格。
九、市場走訪調查制度
為保證購進貨品的合理質量和價格，就應充分了解和掌握市場信息，推動新原料的開發使用，從而降低成本達到贏利的目的。為此特制定以下制度。
1、采購員應自覺加強市場調查。在采購工作中，做到“貨比三家”，在保質保量的基礎上，努力降低原材料的成本，并將了解到的市場信息及時反饋公司采購部。
2、餐廳經理，廚師長，庫管員和會計人員、采購部經理組成市場走訪調查小組。每月至少安排兩次走訪，調查所在地周邊市場情況。每次應對20種以上貨品進行調查，以獲取同等質量基礎上貨品（蔬菜，酒水，海鮮，肉類，調輔料等）的最低最真實的價格，以便更好的控制進貨成本。
3、公司管理人員每月應進行兩次以上的獨立的市場走訪調查，力求第一手掌握市場的供求和價格情況。
4、以上人員的走訪調查所獲的信息應于走訪第二日書面反饋公司采購部和財務部。
原材料采購管理制度 8
一、食堂原料采購必須由專人負責并掌握食品衛生知識和采購常識。
二、定點采購食品及食品原料，采購定型包裝食品時要索取食品的衛生許可證、食品檢驗合格證或化驗單等，采購肉、禽類食品要索取檢疫證明，采購非定型包裝食品時要檢查食品的色、香、味、形等感官性狀。
三、建立索證檔案，索取的證明要分類并按時間順序存檔管理。
四、每次采購食物均要向貨主索要收據，并保存收據至食品進食后無異常。
五、食堂食品采購采用公開、公平、定期（2年）招標3家以上供應商的方式進行，通過比質量、比價格、比服務的方式供貨。
六、食堂食品采購的價格在一般情況下應低于市場零售價。
七、采購的食品必須是新鮮、無變質、無污染的食品。
八、食品的采購由食堂廚師組組長配好每周所需原料的品名、數量、質量要求，交食堂管理員，管理員初核后報行政后勤科負責人審核，審核通過后做好記錄并通知送貨人，送貨人必須按品名、數量、按質、按時送貨到食堂。大型會議、活動制定的菜品計劃要報分管領導審簽后方可采購。
九、食堂食品的驗收鮮貨類采用兩名食堂驗收員、一名值班廚師同時驗收的'方式進行；干貨類采用兩名食堂驗收員、一名庫管員同時驗收的方式進行。驗收食物時一定要堅持“一看二聞三手感”的原則，有問題的食物堅決不能驗收入庫或使用。
十、定性包裝食物的驗收。
（一）檢驗包裝上內容是否與檢驗報告內容相符；
（二）檢驗生產日期、保質期，如果保質期只剩余三分之一或已超過保質期的決不能收；
（三）檢驗包裝是否有廠家、廠址；
（四）檢驗食物外觀：有無破損、污汁、變形、雜物、霉變等；
（五）嗅氣味，是否有異味；
（六）手感，是否有異樣。
十一、非定型包裝食物的驗收。
（一）看：是否有腐爛、霉變的食物；
（二）聞：是否有異味；
（三）手感有無異樣；
（四）蔬菜是否新鮮。
十二、驗收人員必須對每天食堂所需的食品進行質量、數量、單價等方面的驗收，杜絕變質、霉爛的食品進入食堂，驗收合格后雙方簽字確認，嚴禁驗收后不簽字。
十三、食品驗收中發現霉爛變質應予以當場清退。
十四、食品采購驗收過程中如有重大問題，應及時逐級匯報以便及時解決問題。
原材料采購管理制度 9
1、采購應及時收集填制供應商檔案表，內容包括：供應商的名稱、產量、供貨能力、質量保證能力和供貨情況等方面的資料^檔案。供應商的檔案包括
a.法人資料、資質、資信等
b.產品質量狀況
c.價格與交貨期
d.歷史業績等。
2、對合格供應商的控制
a.質檢員對供應商每次供貨時進行抽樣檢驗.
b.供應商每次供貨如產品質量不合格按本公司《不合格品控制程序》執行如交貨期： 進行時可由采敗員對供應商靠出警汁嚴重時發出暫撤消供應商關系的通知。
3、對主要原材料的采購由采購部門根據訂貨合同對原材料的需求量要求和庫存情況制定采購計劃在《合格供應商名單》上選擇供應商《采購合同》的擬制必須符合國家《合同法》有關規定。
4、原輔材料必須符合相應的國家標準、行業標準、地方標準、及相關法律、法規和規章的規定。實行生產許可證的堅決采購有QS標志的產品嚴格按照標準要求進行驗收，原輔材料驗收從合格供應商采購的原輔材料廠后質檢部進行驗收的，同時還需對供應商名稱、貨證是否相符等相關資料進行核對。采購產品驗收商需提供的`證明材料，采購產品進廠時要嚴格控制其驗收檢驗過程衛生許可證、生產許可證如供應商未提供或證明內容與規定不符時獨存放待證明材料重新提供后再進行核對。
對符合要求的即可辦理入庫手續，來自非合格供應商的貨物拒收，到期未提供官方合格證明資料或與要求內容不符直到提供資料齊全為止，連續3次發生偏差的供應商應停止其合格供應商資格，運輸車輛是否衛生外包裝是否有破損、有油污等驗證貨證是否相符標識是否清楚、正確采購部每年對合格供應商進行一次復評。原輔料的貯存原輔料應在專用庫房中分類貯存。
5、采購部門定期或不定期對正式供貨方進行質量跟蹤并填寫《質量跟蹤報告》改進的供應商。
原材料采購管理制度 10
一、目的
為了規范公司原材料采購流程，確保采購的原材料符合公司的質量、成本和交付要求，提高采購效率和管理水平，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有原材料的采購活動，包括但不限于生產用原材料、輔助材料、包裝材料等。
三、職責分工
（一）采購部門
負責收集、整理供應商信息，建立和維護供應商檔案。
根據生產計劃和庫存情況，制定采購計劃，并報相關領導審批。
負責與供應商進行談判、簽訂采購合同，確保采購合同的合法性和有效性。
跟蹤采購訂單的執行情況，確保原材料按時、按質、按量交付。
處理采購過程中的質量問題、糾紛等。
（二）質量部門
負責制定原材料的質量標準和檢驗規范。
對采購的.原材料進行檢驗和驗收，確保原材料符合質量要求。
對不合格原材料提出處理意見，并跟蹤處理結果。
（三）倉庫部門
負責原材料的入庫、保管和發放工作。
建立原材料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保庫存數據的準確性。
根據庫存情況，及時向采購部門反饋原材料的需求信息。
（四）財務部門
負責審核采購合同的價格、付款方式等條款，確保采購成本合理。
負責采購款項的支付和結算工作。
四、采購流程
（一）需求計劃
生產部門根據生產計劃和物料清單，制定原材料需求計劃，并提交給采購部門。
采購部門結合庫存情況，對需求計劃進行審核和調整，制定采購計劃。
（二）供應商選擇
采購部門根據采購計劃，通過市場調研、網絡搜索、供應商推薦等方式，收集潛在供應商信息。
對潛在供應商進行資格審查，包括營業執照、生產許可證、質量體系認證等。
對符合資格要求的供應商進行實地考察，了解其生產能力、質量控制、交貨能力、信譽等情況。
根據考察結果，建立合格供應商名錄，并定期進行評估和更新。
（三）采購談判與合同簽訂
采購部門與合格供應商進行談判，確定采購價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。
談判達成一致后，采購部門起草采購合同，并報相關領導審批。
采購合同經審批通過后，與供應商正式簽訂合同。
（四）訂單執行
采購部門根據采購合同，向供應商下達采購訂單，并跟蹤訂單的執行情況。
供應商按照采購訂單的要求，組織生產和發貨。
采購部門及時與供應商溝通，解決訂單執行過程中出現的問題。
（五）檢驗與驗收
原材料到貨后，倉庫部門通知質量部門進行檢驗和驗收。
質量部門按照質量標準和檢驗規范，對原材料進行檢驗和驗收，并出具檢驗報告。
對檢驗合格的原材料，倉庫部門辦理入庫手續；對檢驗不合格的原材料，按照不合格品處理程序進行處理。
（六）付款結算
采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，并報相關領導審批。
財務部門審核付款申請單，按照合同約定的付款方式進行支付和結算。
五、采購紀律
采購人員應嚴格遵守國家法律法規和公司的規章制度，廉潔自律，不得收受供應商的賄賂、回扣等不正當利益。
采購人員應嚴格按照采購流程和審批程序進行采購活動，不得擅自更改采購計劃、采購價格、供應商等。
采購人員應保守公司的商業秘密，不得泄露采購過程中的相關信息。
六、監督與考核
公司成立采購監督小組，定期對采購活動進行監督檢查，發現問題及時糾正。
對采購人員的工作績效進行考核，考核結果與薪酬、晉升、獎勵等掛鉤。
七、附則
本制度由采購部門負責解釋。
本制度自發布之日起施行。
原材料采購管理制度 11
一、總則
為加強公司原材料采購管理，保證原材料供應的及時性、穩定性和質量可靠性，降低采購成本，提高公司經濟效益，特制定本制度。
二、采購原則
遵循“質量第一、價格合理、交貨及時、服務周到”的原則，選擇優質供應商進行合作。
實行“貨比三家、擇優采購”的原則，確保采購的原材料性價比最優。
三、采購計劃
生產部門根據生產任務和庫存情況，制定原材料需求計劃，提交給采購部門。
采購部門結合市場供應情況、價格波動等因素，對需求計劃進行審核和調整，制定采購計劃。
采購計劃經分管領導審批后，作為采購執行的依據。
四、供應商管理
（一）供應商選擇
采購部門通過市場調研、網絡查詢、同行推薦等方式，收集供應商信息。
對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格、交貨期、售后服務等方面進行綜合評估。
選擇符合公司要求的供應商，建立供應商檔案，并定期進行更新和維護。
（二）供應商考核
采購部門定期對供應商進行考核，考核內容包括產品質量、交貨期、價格、服務等方面。
根據考核結果，對供應商進行分類管理，對于優秀供應商，給予優先采購權和優惠政策；對于不合格供應商，及時淘汰。
五、采購合同管理
（一）合同簽訂
采購部門與供應商協商一致后，簽訂采購合同。合同內容應包括采購產品的名稱、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式、違約責任等條款。
采購合同應按照公司合同管理規定，經相關部門審核、領導審批后生效。
（二）合同執行
采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，督促供應商按時交貨。
如供應商出現違約情況，采購部門應及時與供應商溝通協商，采取相應的解決措施；如協商不成，應按照合同約定追究供應商的違約責任。
六、原材料驗收
原材料到貨后，由倉庫部門負責驗收。驗收內容包括產品數量、規格、包裝、外觀等方面。
質量部門負責對原材料的質量進行檢驗，檢驗依據為國家相關標準、行業標準和公司內部質量標準。
驗收合格的原材料，倉庫部門辦理入庫手續；驗收不合格的'原材料，按照不合格品控制程序進行處理。
七、采購付款
采購部門根據采購合同和驗收報告，填寫付款申請單，經相關部門審核、領導審批后，交財務部門辦理付款手續。
財務部門應嚴格按照合同約定的付款方式和期限進行付款，確保資金安全。
八、檔案管理
采購部門負責采購過程中各類文件、資料的整理和歸檔，包括采購計劃、供應商檔案、采購合同、驗收報告、付款申請單等。
檔案管理應按照公司檔案管理規定執行，確保檔案的完整性、準確性和安全性。
九、監督與檢查
公司審計部門定期對原材料采購活動進行審計監督，檢查采購制度的執行情況和采購業務的合規性。
對違反本制度的行為，公司將視情節輕重給予相應的處罰；構成犯罪的，依法追究刑事責任。
十、附則
本制度自發布之日起施行。
本制度由采購部門負責解釋和修訂。
原材料采購管理制度 12
一、目的
為了加強公司原材料采購的管理，規范采購流程，確保原材料的質量、數量和供應及時性，控制采購成本，提高公司的經濟效益，特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于公司所有原材料的采購活動。
三、職責分工
（一）采購部門
負責收集原材料市場信息，建立供應商檔案，評估供應商的資質和信譽。
根據生產部門的需求計劃，制定采購計劃，簽訂采購合同，組織采購活動。
負責采購原材料的驗收、入庫、結算等工作，處理采購過程中的質量、數量、價格等問題。
（二）生產部門
根據生產計劃和庫存情況，提出原材料需求計劃，明確原材料的品種、規格、數量、質量要求和交貨期。
參與原材料的驗收工作，對原材料的質量進行檢驗和確認。
（三）質量部門
負責制定原材料的質量標準和檢驗規范，對采購的原材料進行質量檢驗和判定。
出具原材料質量檢驗報告，對不合格原材料提出處理意見。
（四）財務部門
負責審核采購合同、采購發票和付款申請，辦理采購結算和付款手續。
監控采購成本和資金使用情況，分析采購效益。
四、采購流程
（一）需求計劃
生產部門根據生產計劃和庫存情況，填寫《原材料需求計劃表》，經部門負責人審核簽字后，提交給采購部門。
（二）采購計劃
采購部門根據生產部門提交的《原材料需求計劃表》，結合市場行情和供應商情況，制定《原材料采購計劃表》，明確采購的品種、規格、數量、質量要求、預算價格、交貨期等內容，經采購部門負責人審核簽字后，報分管領導審批。
（三）供應商選擇
采購部門根據《原材料采購計劃表》，通過市場調研、網絡查詢、供應商推薦等方式，收集潛在供應商的信息，建立供應商檔案。
對潛在供應商進行資質審查和實地考察，評估供應商的生產能力、產品質量、交貨能力、價格水平、信譽狀況等因素，選擇符合要求的供應商。
對于重要原材料的供應商，應進行嚴格的資格認證和審核，必要時組織相關部門進行聯合評審。
（四）采購合同
采購部門與選定的供應商進行談判，協商采購價格、交貨期、質量保證、違約責任等條款，起草采購合同。
采購合同應按照公司的合同管理制度進行審批，經分管領導審核簽字后，加蓋公司合同專用章。
采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，以便進行后續的驗收、入庫、結算等工作。
（五）采購執行
采購部門根據采購合同的要求，向供應商下達采購訂單，明確采購的品種、規格、數量、交貨期等內容。
供應商按照采購訂單的要求，組織生產和發貨，并及時向采購部門反饋生產進度和發貨情況。
采購部門應密切關注采購訂單的執行情況，及時協調解決采購過程中出現的問題，確保原材料按時、按質、按量交付。
（六）驗收與入庫
原材料到貨后，采購部門應及時通知質量部門和倉庫部門進行驗收。
質量部門按照原材料的質量標準和檢驗規范，對到貨的原材料進行質量檢驗，出具《原材料質量檢驗報告》。
倉庫部門根據《原材料質量檢驗報告》和采購合同的要求，對驗收合格的原材料進行數量清點和入庫登記，填寫《原材料入庫單》。
對于驗收不合格的原材料，采購部門應及時與供應商協商處理，要求供應商退換貨或補貨，確保原材料的質量和數量符合要求。
（七）結算與付款
采購部門根據采購合同和《原材料入庫單》，核對采購數量和金額，填寫《采購結算單》，經部門負責人審核簽字后，提交給財務部門。
財務部門根據采購合同、采購發票、《采購結算單》等資料，審核采購金額和付款申請，辦理采購結算和付款手續。
采購部門應及時跟蹤采購款項的支付情況，確保供應商按時收到貨款，維護公司的信譽。
五、采購價格管理
（一）價格調研
采購部門應定期開展原材料市場價格調研，了解原材料的市場行情和價格走勢，收集供應商的報價信息，建立價格信息庫。
（二）價格談判
采購部門在與供應商談判采購價格時，應充分運用市場調研成果，結合公司的采購需求和采購量，爭取有利的采購價格和付款條件。
（三）價格審批
采購價格應按照公司的價格審批制度進行審批，經分管領導審核簽字后，方可執行。
（四）價格監控
財務部門應定期對采購價格進行監控和分析，對價格異常波動的原材料，應及時通知采購部門進行調查和處理，確保采購價格的合理性和穩定性。
六、供應商管理
（一）供應商檔案建立
采購部門應建立供應商檔案，包括供應商的'基本信息、資質證書、產品質量、交貨能力、價格水平、信譽狀況等內容。
（二）供應商評估
采購部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括供應商的產品質量、交貨期、價格、服務等方面，評估結果作為供應商選擇和調整的依據。
（三）供應商激勵與懲罰
對于表現優秀的供應商，公司應給予適當的激勵，如增加采購份額、優先付款、頒發榮譽證書等；對于表現不佳的供應商，公司應采取相應的懲罰措施，如減少采購份額、暫停合作、解除合同等。
七、監督與檢查
（一）內部監督
公司內部審計部門應定期對原材料采購活動進行審計監督，檢查采購制度的執行情況、采購流程的合規性、采購價格的合理性、采購合同的履行情況等內容，發現問題及時提出整改意見和建議。
（二）外部監督
公司應接受政府有關部門和社會公眾的監督，如工商、稅務、質量監督等部門的檢查和監督，確保原材料采購活動合法、合規、有序進行。
八、附則
本制度由采購部門負責解釋和修訂。
本制度自發布之日起施行。
原材料采購管理制度 13
一、總則
為了確保公司原材料的供應，規范采購行為，降低采購成本，保證采購質量，特制定本制度。
本制度適用于公司所有原材料的采購活動。
二、采購原則
質量第一原則：采購的原材料必須符合國家相關標準和公司的質量要求。
性價比原則：在保證質量的前提下，選擇價格合理、性價比高的原材料。
擇優選擇原則：優先選擇信譽好、實力強、服務優的供應商。
公開透明原則：采購過程應公開、公平、公正，杜絕暗箱操作。
三、采購流程
（一）需求確定
生產部門根據生產計劃和庫存情況，制定原材料需求清單，包括品種、規格、數量、質量要求、交貨期等。
需求清單經生產部門負責人審核后，提交給采購部門。
（二）供應商選擇與評估
采購部門根據需求清單，收集供應商信息，包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨能力等。
對供應商進行初步篩選，選擇符合要求的'供應商進行實地考察和評估。
評估結果形成供應商評估報告，確定合格供應商名單。
（三）采購計劃與預算
采購部門根據需求清單和合格供應商名單，制定采購計劃，包括采購的品種、數量、價格、交貨期等。
采購計劃經采購部門負責人審核后，提交給財務部門進行預算審核。
預算審核通過后，采購計劃報公司領導審批。
（四）采購合同簽訂
采購部門根據審批后的采購計劃，與供應商進行談判，確定采購合同的條款，包括價格、質量、交貨期、付款方式、違約責任等。
采購合同經公司法律部門審核后，由公司領導簽訂。
（五）采購執行
采購部門按照采購合同的要求，向供應商下達采購訂單，跟蹤采購訂單的執行情況，確保原材料按時、按質、按量交付。
供應商按照采購訂單的要求，組織生產和發貨，并及時向采購部門反饋生產進度和發貨情況。
（六）原材料驗收
原材料到貨后，由質量部門、倉庫部門和采購部門共同進行驗收，驗收內容包括原材料的品種、規格、數量、質量等。
驗收合格的原材料，由倉庫部門辦理入庫手續；驗收不合格的原材料，由采購部門與供應商協商處理。
（七）采購結算與付款
采購部門根據驗收合格的原材料，核對采購合同和采購發票，填寫采購結算單。
采購結算單經財務部門審核后，按照采購合同的付款方式進行付款。
四、供應商管理
（一）供應商分類
根據供應商的合作情況和表現，將供應商分為戰略供應商、重要供應商和一般供應商。
（二）供應商考核
定期對供應商進行考核，考核內容包括產品質量、交貨期、價格、服務等。
根據考核結果，對供應商進行評級，對于優秀供應商給予獎勵，對于不合格供應商進行淘汰。
（三）供應商關系維護
建立與供應商的長期合作關系，加強溝通與交流，及時解決合作過程中出現的問題，實現互利共贏。
五、采購風險管理
建立采購風險預警機制，對采購過程中的風險進行識別、評估和預警。
針對可能出現的風險，制定相應的風險應對措施，降低采購風險的影響。
六、監督與檢查
公司內部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購制度的執行情況、采購流程的合規性、采購成本的控制情況等。
對采購活動中的違規行為進行嚴肅處理，追究相關人員的責任。
七、附則
本制度由采購部門負責解釋和修訂。
本制度自發布之日起施行。
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