IT項目管理制度
在日新月異的現(xiàn)代社會中，制度對人們來說越來越重要，制度是國家機關(guān)、社會團體、企事業(yè)單位，為了維護正常的工作、勞動、學(xué)習(xí)、生活的秩序，保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展，依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導(dǎo)性與約束力的應(yīng)用文。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編精心整理的IT項目管理制度，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
IT項目管理制度1
一、行為規(guī)范管理
1.維護本項目一切利益，熱愛本職工作，遵守本項目部一切規(guī)章制度。
2.遵守下級服從上級的工作安排，愛護項目部財物。
3.節(jié)約材料，精心管理現(xiàn)場。
4.生產(chǎn)場地、機械設(shè)備、生活區(qū)及宿舍，要求整潔、整齊、文明衛(wèi)生。
5.項目部管理人員如需離職，必須提前15天提交申請，否則一概不予開寫證明。
二、勞動紀律管理
1．嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、文明施工，如不仔細看圖紙或違反操作規(guī)
程，一切損失由自己承擔(dān)。
2．上班時間不允許溜班、現(xiàn)場嬉戲打鬧，不得在上班時間無故滯
留宿舍。
三、考勤、請假
1.嚴格執(zhí)行公司請假制度，必須寫請假條，批準后方可離開，否則一律按曠工處理。如遇特殊情況，不能按期限回項目部上班者，必須電話溝通，候補假條。
2.凡未請假者，一律交與公司勞資科，本項目不再留其工作崗位。
四、施工現(xiàn)場施工質(zhì)量管理
1.項目部為保證施工質(zhì)量，一切報驗及驗收必須由項目部技術(shù)負責(zé)
人親自現(xiàn)場查看和親自簽字。
2.各專業(yè)工長必須層層落實質(zhì)量驗收及報驗，尤其是隱蔽工程，必須落實好和執(zhí)行好“三檢”制度。
3.技術(shù)負責(zé)人必須嚴格管理好各項資料，整理成冊，確保施工質(zhì)量符合規(guī)范及要求。
4.材料主管必須把握好材料質(zhì)量關(guān)，不合要求材料不允許進入施工現(xiàn)場。
5.材料組對現(xiàn)場材料使用和浪費嚴格監(jiān)管，對現(xiàn)場浪費較大的項，必須對專業(yè)主管提出交涉。
6.建立健全的檔案管理制度，方便工程各項驗收和公司隨時檢查。
五、技術(shù)交底管理
1.技術(shù)負責(zé)人必須監(jiān)督和管理好技術(shù)交底工作，對工程重要部位技術(shù)負責(zé)人必須對專業(yè)工長進行交底。
2.各單項工程及各施工程序，各專業(yè)工長必須對各分包隊嚴格進行文字性技術(shù)交底，并由各責(zé)任方代表簽字確認。
六、機械管理
1.機械管理員必須每天對機械是否正常運轉(zhuǎn)進行全面檢查，并做好記錄。
2.施工機械的數(shù)量及要求必須滿足施工條件所需要。
3.生產(chǎn)主管必須與機械管理員加強溝通，充分使用機械，避免浪費、增加成本。
4.機械進場及撤場時必須及時做好安排。
七、用電安排
1.施工現(xiàn)場使用的用電必須有安全保護措施，否則不允許使用。
2.必須每日對現(xiàn)場的`用電設(shè)備及線路進行安全檢查，對不符合安全用電標準的一律禁止使用，并作斷電處理。
3.各生產(chǎn)單位必須嚴格執(zhí)行安全用電標準，堅決不允許私拉亂接電線，如發(fā)現(xiàn)此類情況，要及時斷電并做重額罰款處理。
八、安全管理
（一）、安全教育制度
1．工人進場前必須通過項目部、勞務(wù)班組的三級安全教育。
2.項目部各主管必須監(jiān)管好對各勞務(wù)隊的安全教育管理，督促勞務(wù)隊嚴格執(zhí)行對工人施工前、中、后的安全管理，責(zé)任落實到人。
3．對有安全隱患的施工，必須由項目部專業(yè)管理人員拿出可靠及安全性策略方可施工。
4.每周五上午項目部生產(chǎn)經(jīng)理、技術(shù)負責(zé)及安全員及各專業(yè)工長，必須對該項目工程單棟樓逐一進行安全、質(zhì)量檢查，并做好記錄，對其不符安全、質(zhì)量要求的，一律給該勞務(wù)公司下發(fā)整改通知，要求定期整改。
5.同事之間必須精心盡力，團結(jié)互助，管理好自己的財務(wù)，防止偷盜。
九、會議管理
1.每周五下午三點項目部生產(chǎn)例會，各生產(chǎn)部門匯報進度及提出工程所需要求。
2．各分包勞務(wù)匯報人員情況、進度情況、質(zhì)量情況、安全情況。
3.項目部管理人員及勞務(wù)公司管理人員必須準時參加會議，因故不能與會者，提前請假。
4、項目部生產(chǎn)會議如有所改變，臨時通知。
IT項目管理制度2
第一章、總則
第一條、為適應(yīng)建立社會主義市場經(jīng)濟體制的需要，進一步加強水利工程建設(shè)的行業(yè)管理，使水利工程建設(shè)項目管理逐步走上法制化、規(guī)范化的道路，保證水利工程建設(shè)的工期、質(zhì)量、安全和投資效益。根據(jù)國家有關(guān)政策法規(guī)、<>，結(jié)合水利水電行業(yè)特點，制定本規(guī)定。
第二條、本管理規(guī)定適用于由國家投資、中央和地方合資、企事業(yè)單位獨資、合資以及其它投資方式興建的防洪、除澇、灌溉、發(fā)電、供水、圍墾等大中型(包括新建、續(xù)建、改建、加固、修復(fù))工程建設(shè)項目，小型水利工程建設(shè)項目可以參加執(zhí)行。
第三條、水利工程建設(shè)項目管理實行統(tǒng)一管理、分級管理和目標管理。逐步建立水利部、流域機構(gòu)和地方水行政主管部門以及建設(shè)項目法人分級、分層次管理的管理體系。
第四條、水利工程建設(shè)項目管理要嚴格按建設(shè)程序進行，實行全過程的管理、監(jiān)督、服務(wù)。
第五條、水利工程建設(shè)要推行項目法人責(zé)任制、招標投標制和建設(shè)監(jiān)理制。積極推行項目管理。
第二章、管理體制及職責(zé)
第六條、水利部是國務(wù)院水行政主管部門，對全國水利工程建設(shè)實行宏觀管理。水利部建設(shè)司是水利部主管水利建設(shè)的綜合管理部門，在水利工程建設(shè)項目管理方法，其主要管理職責(zé)是：
1、貫徹執(zhí)行國家的方針政策，研究制訂水利工程建設(shè)的政策法規(guī)，并組織實施；
2、對全國水利工程建設(shè)項目進行行業(yè)管理；
3、組織和協(xié)調(diào)部屬重點水利工程的建設(shè)；
4、積極推行水利建設(shè)管理體制的改革，培育有完善水利建設(shè)市場；
5、指導(dǎo)或參與省屬重點大中型工程、中央?yún)⑴c投資的地方大中型工程建設(shè)的項目管理。
第七條、流域機構(gòu)是水利部的派出機構(gòu)，對其所在流域行使水行政主管部門的職責(zé)。負責(zé)本流域水利工程建設(shè)的行業(yè)管理；
1、以水利部投資為主的水利工程建設(shè)項目，除少數(shù)特別重大項目由水利部直接管理外，其余項目均由所在流域機構(gòu)負責(zé)組織建設(shè)和管理。逐步實現(xiàn)按流域綜合規(guī)劃、組織建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營、滾動開發(fā)；
2、流域機構(gòu)按照國家投資政策，通過多渠道籌集資金，逐步建立流域水利建設(shè)投資主體，從而實現(xiàn)國家對流域水利建設(shè)項目的管理。
第八條、省(自治區(qū)、直轄市)水利(水電)廳(局)是本地區(qū)的水行政主管部門，負責(zé)本地區(qū)水利工程建設(shè)的行業(yè)管理。
1、負責(zé)本地區(qū)以地方投資為主的大中型水利工程建設(shè)項目的組織建設(shè)和管理；
2、支持本地區(qū)的國家和部屬重點水利工程建設(shè)，積極為工程創(chuàng)造良好的建設(shè)環(huán)境。
第九條、水利工程項目法人對建設(shè)項目的立項、籌資、建設(shè)、生產(chǎn)經(jīng)營、還本付息以及資產(chǎn)保值增殖的全過程負責(zé)，并承擔(dān)投資風(fēng)險。代表項目法人對建設(shè)項目進行管理的建設(shè)單位是項目建設(shè)的直接組織者和實施者。負責(zé)按項目的建設(shè)規(guī)模、投資總額、建設(shè)工期、工程質(zhì)量，實行項目建設(shè)的全過程管理，對國家或投資各方負責(zé)。
第三章、建設(shè)程序
第十條、水利是國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)設(shè)施和基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。水利工程建設(shè)要嚴格按建設(shè)程序進行。水利工程建設(shè)程序一般分為：項目建議書、可行性研究報告、初步設(shè)計、施工準備(包括招標設(shè)計)、建設(shè)實施、生產(chǎn)準備、竣工驗收、后評價等階段。
第十一條、建設(shè)前期根據(jù)國家總體規(guī)劃以及流域綜合規(guī)劃，開展前期工作，包括提出項目建議書、可行性研究報告和初步設(shè)計(或擴大初步設(shè)計)。
第十二條、建設(shè)項目初步設(shè)計文件已批準，項目投資來源基本落實，可以進行主體工程招標設(shè)計和組織招標工作以及現(xiàn)場施工準備。
第十三條、項目法人或建設(shè)單位向主管部門提出主體工程開工申請報告，按審批權(quán)限，經(jīng)批準后，方能正式開工。
主體工程開工，必須具備以下條件：
1、前期工程各階段文件已按規(guī)定批準，施工詳圖設(shè)計可以滿足初期主體工程施工需要；
2、建設(shè)項目已列入國家年度計劃，年度建設(shè)資金已落實；
3、主體工程招標已經(jīng)決標，工程承包合同已經(jīng)簽訂，并得到主管部門同意；
4、現(xiàn)場施工準備和征地移民等建設(shè)外部條件能夠滿足主體工程開工需要。
第十四條、項目建設(shè)單位要按批準的建設(shè)文件，充分發(fā)揮管理的主導(dǎo)作用，協(xié)調(diào)設(shè)計、監(jiān)理、施工以及地方等各方面的關(guān)系，實行目標管理。建設(shè)單位與設(shè)計、監(jiān)理、工程承包單位是合同關(guān)系，各方面應(yīng)嚴格履行合同。
1、項目建設(shè)單位要建立嚴格的現(xiàn)場協(xié)調(diào)或調(diào)度制度。及時研究解決設(shè)計、施工的關(guān)鍵技術(shù)問題。從整體效益出發(fā)，認真履行合同，積極處理好工程建設(shè)各方的關(guān)系，為施工創(chuàng)造良好的外部條件。
2、監(jiān)理單位受項目建設(shè)單位委托，按合同規(guī)定在現(xiàn)場從事組織、管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督工作。同時，監(jiān)理單位要站在獨立公正的立場上，協(xié)調(diào)建設(shè)單位與設(shè)計、施工等單位之間的關(guān)系。
3、設(shè)計單位應(yīng)按合同及時提供施工詳圖，并確保設(shè)計質(zhì)量。按工程規(guī)模，派出設(shè)計代表組進駐施工現(xiàn)場解決施工中出現(xiàn)的設(shè)計問題。
施工詳圖經(jīng)監(jiān)理單位審核后交施工單位施工。設(shè)計單位對不涉及重大設(shè)計原則問題的合理意見應(yīng)當(dāng)采納并修改設(shè)計。若有分歧意見，由建設(shè)單位決定。如涉及初步設(shè)計重大變更問題，應(yīng)由原初步設(shè)計批準部門審定。
4、施工企業(yè)要切實加強管理，認真履行簽定的承包合同。在施工過程中，要將所編制的施工計劃、技術(shù)措施及組織管理情況報項目建設(shè)單位。
第十五條、工程驗收要嚴格按國家和水利部頒布的驗收規(guī)程進行。
1、工程階段驗收：
階段驗收是工程竣工驗收的基礎(chǔ)和重要內(nèi)容，凡能獨立發(fā)揮作用的單項工程均應(yīng)進行階段驗收，如：截流(包括分期導(dǎo)流)、下閘蓄水、機組起動、通水等是重要的階段驗收。
2、工程竣工驗收：
(1)工程基本竣工時，項目建設(shè)單位應(yīng)按驗收規(guī)程要求組織監(jiān)理、設(shè)計、施工等單位提出有關(guān)報告，并按規(guī)定將施工過程中的有關(guān)資料、文件、圖紙造冊歸檔。
(2)在正式竣工驗收之前，應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模由主管部門或由主管部門委托項目建設(shè)單位組織初步驗收，對初驗查出的問題應(yīng)在正式驗收前解決。
(3)質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)要對工程質(zhì)量提出評價意見。
(4)根據(jù)初驗情況和項目建設(shè)單位的申請驗收報告，決定竣工驗收有關(guān)事宜。
國家重點水利建設(shè)項目由國家計委會同水利部主持驗收。
部屬重點水利建設(shè)項目由水利部主持驗收。部屬其它水利建設(shè)項目由流域機構(gòu)主持驗收。水利部進行指導(dǎo)。
中央?yún)⑴c投資的地方重點水利建設(shè)項目由省(自治區(qū)、直轄市)政府會同水利部或流域機構(gòu)主持驗收。
地方水利建設(shè)項目由地方水利主管部門主持驗收。其中，大型建設(shè)項目驗收，水利部或流域機構(gòu)派員參加：重要中型建設(shè)項目驗收，流域機構(gòu)派員參加。
第四章、實行“三項制度”改革
第十六條、對生產(chǎn)經(jīng)營性的水利工程建設(shè)項目要積極推行項目法人責(zé)任制；其它類型的項目應(yīng)積極創(chuàng)造條件，逐步實行項目法人責(zé)任制。
1、工程建設(shè)現(xiàn)場的管理可由項目法人直接負責(zé)，也可由項目法人組建或委托一個組織具體負責(zé)。負責(zé)現(xiàn)場建設(shè)管理的機構(gòu)履行建設(shè)單位職能。
2、組建建設(shè)單位由項目主管部門或投資各方負責(zé)；
建設(shè)單位需具備下列條件：
(1)具有相對獨立的組織形式。內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置，人員配備能滿足工程建設(shè)的需要；
(2)經(jīng)濟上獨立核算或分級核算；
(3)主要行政和技術(shù)、經(jīng)濟負責(zé)人是專職人員，并保持相對穩(wěn)定。
第十七條、凡符合本規(guī)定第二條要求的大中型水利建設(shè)項目都要實行招標投標制：
1、水利建設(shè)項目施工招標投標工作按國家有關(guān)規(guī)定或國際采購導(dǎo)則進行，并根據(jù)工程的規(guī)模，投資方式以及工程特點，決定招標方式。
2、主體工程施工招標應(yīng)具備的必要條件：
(1)項目的初步設(shè)計已經(jīng)批準，項目建設(shè)已列入計劃，投資基本落實；
(2)項目建設(shè)單位已經(jīng)組建，并具備應(yīng)有的建設(shè)管理能力；
(3)招標文件已經(jīng)編制完成，施工招標申請書已經(jīng)批準；
(4)施工準備工作已滿足主體工程開工的要求。
3、水利建設(shè)項目招標工作，由項目建設(shè)單位具體組織實施。招標管理按第二章明確的分級管理原則和管理范圍，劃分如下：
(1)水利部負責(zé)招標工作的行業(yè)管理，直接參與或組織少數(shù)特別重大建設(shè)項目的招標工作，并做好國家有關(guān)部門的協(xié)調(diào)工作；
(2)其他國家和部屬重點建設(shè)項目以及中央?yún)⑴c投資的`地方水利建設(shè)項目的招標工作，由流域機構(gòu)負責(zé)管理；
(3)地方大中型水利建設(shè)項目的招標工作，由地方水行政主管部門負責(zé)管理。
第十八條、水利工程建設(shè)，要全面推行建設(shè)監(jiān)理制。
1、水利部主管部門全國水利工程的建設(shè)監(jiān)理工作。
2、水利工程建設(shè)監(jiān)理單位的選擇，應(yīng)采取招標投標的方式確定。
3、要加強對建設(shè)監(jiān)理單位的管理，監(jiān)理工程師必須持證上崗，監(jiān)理單位必須持證營業(yè)。
第十九條、水利施工企業(yè)要積極推行項目管理。項目管理是施工企業(yè)走向市場，深化內(nèi)部改革，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，提高管理水平的一種科學(xué)的管理方式。
1、施工企業(yè)要按項目管理的原則和要求組織施工，在組織結(jié)構(gòu)上，實行項目經(jīng)理負責(zé)制；在經(jīng)營管理上，建立以經(jīng)濟效益為目標的項目獨立核算管理體制；在生產(chǎn)要素配置上，實行優(yōu)化配置，動態(tài)管理；在施工管理上，實行目標管理。
2、項目經(jīng)理是項目實施過程中的最高組織者和責(zé)任者。項目經(jīng)理必須按國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過專門培訓(xùn)、持證上崗。
第五章、其他管理制度
第二十條、水利建設(shè)項目要貫徹“百年大計，質(zhì)量第一”的方針，建立健全質(zhì)量管理體系。
1、水利部水利工程質(zhì)量監(jiān)督總站及各級質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)，要認真履行質(zhì)量監(jiān)督職責(zé)，項目建設(shè)各方(建設(shè)、監(jiān)理、設(shè)計、施工)必須接受和尊重其監(jiān)督，支持質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)的工作；
2、建設(shè)單位要建立健全施工質(zhì)量檢查體系，按國家和行業(yè)技術(shù)標準、設(shè)計合同文件，檢查和控制工程施工質(zhì)量；
3、施工單位在施工中要推行全面質(zhì)量管理，建立健全施工質(zhì)量保證體系，嚴格執(zhí)行國家行業(yè)技術(shù)標準和水利部施工質(zhì)量管理規(guī)定、質(zhì)量評定標準。
4、發(fā)生施工質(zhì)量事故，必須認真嚴肅處理。嚴重質(zhì)量事故，應(yīng)由建設(shè)單位(或監(jiān)理單位)組織有關(guān)各方聯(lián)合分析處理，并及時向主管部門報告。
第二十一條、水利工程建設(shè)必須貫徹“安全第一，預(yù)防為主”的方針。項目主管單位要加強檢查、監(jiān)督；項目建設(shè)單位要加強安全宣傳和教育工作，督促參加工程建設(shè)的各有關(guān)單位搞好安全生產(chǎn)。所有的工程合同都要有安全管理條款，所有的工作計劃都要有安全生產(chǎn)措施。
第二十二條、要加強水利工程建設(shè)的信息交流管理工作。
1、積極利用和發(fā)揮中國水利學(xué)會水利建設(shè)管理專業(yè)委員會等學(xué)術(shù)團體作用，組織學(xué)術(shù)活動，開展調(diào)查研究，推動管理體制改革和科技進步，加強水利建設(shè)隊伍聯(lián)絡(luò)和管理。
2、建立水利工程建設(shè)情況報告制度。
(1)項目建設(shè)單位定期向主管部門報送工程項目的建設(shè)情況。其中：重點工程情況應(yīng)在水利部月生產(chǎn)協(xié)調(diào)會5天前報告工程完成情況，包括完成實物工作量，關(guān)鍵進度、投資到位情況和存在的主要問題，月報和年報按有關(guān)統(tǒng)計報表規(guī)定及時報送，年報內(nèi)容應(yīng)增加建設(shè)管理情況總結(jié)。
(2)部屬大中型水利工程建設(shè)情況，由項目建設(shè)單位定期向流域機構(gòu)和水利部直接報告；地方大型水利工程建設(shè)情況，項目建設(shè)單位在報地方水行政主管部門的同時抄報水利部；各流域機構(gòu)和水利(水電)廳(局)應(yīng)將所屬水利工程建設(shè)概況，工程進度和建設(shè)管理經(jīng)驗總結(jié)，于每年年終向水利部報告一次。
第六章、附則
第二十三條、本規(guī)定由水利部負責(zé)解釋。
第二十四條、本規(guī)定自公布之日起試行。
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1 、認真貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、方針、政策，認真貫徹有關(guān)建筑施工的各項規(guī)章制度。堅持“管工程必須管安全”的原則，在工程建設(shè)工作的計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比的同時，計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。
2 、各單位要根據(jù)施工安全的需要，建立、健全項目的安全生產(chǎn)管理制度。
3 、各單位要根據(jù)有關(guān)規(guī)定，制定工程建設(shè)期和年度安全目標、安全工作計劃、安全技術(shù)措施計劃，經(jīng)項目安全生產(chǎn)委員會審議后，組織落實，并報企業(yè)主管部門備案。
4 、企業(yè)必須設(shè)立獨立的.安全生產(chǎn)監(jiān)督機構(gòu)，配備必要的工作人員。
5 、項目安全生產(chǎn)委員會每季度應(yīng)召開一次全體會議，研究解決項目安全工作方面的重大問題。每月召開一次安全生產(chǎn)例會，傳達上級安全文件、會議精神，通報安全生產(chǎn)情況，()檢查和布置安全生產(chǎn)工作。
6 、企業(yè)和各單位在簽訂工程管理合同時，要將安全生產(chǎn)要求列入技術(shù)和商務(wù)條款中，要根據(jù)有關(guān)法規(guī)的要求，在合同中明確雙方應(yīng)承擔(dān)的安全責(zé)任。
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現(xiàn)場監(jiān)理工程項目計劃管理制度
1、計劃管理的目的`是為了保證工程項目按照國家計劃和業(yè)主要求順利實施，編制的原則應(yīng)是在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，作到科學(xué)、合理、便于執(zhí)行。
2、計劃編制包括：
工程項目總體控制網(wǎng)絡(luò)計劃（進度平衡計劃）；
工程項目一覽表；
投資計劃年度分配；
施工單位承包工程劃分表等。
3、工程項目總體控制網(wǎng)絡(luò)計劃應(yīng)在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，熟悉設(shè)計文件并與業(yè)主充分交換意見后編制。總體控制網(wǎng)絡(luò)計劃要作好進度平衡，表明各種設(shè)計交付日期、設(shè)備供應(yīng)期、施工進度、試車時間、生產(chǎn)準備等與工程有關(guān)的各項工作。其編制應(yīng)符合有關(guān)規(guī)范規(guī)定。
工程項目總體控制網(wǎng)絡(luò)計劃應(yīng)在監(jiān)理委托合同簽字生效后一個月內(nèi)編制完成，并提交業(yè)主審核。
4、根據(jù)設(shè)計文件編制工程項目一覽表及投資計劃年度分配表，應(yīng)根據(jù)工程進度安排作好資金平衡，并提請業(yè)主及時籌措建設(shè)資金。
5、施工單位承包工程劃分表應(yīng)根據(jù)施工合同編制。
6、監(jiān)理單位應(yīng)認真審核施工單位提交的施工進度計劃及月進度計劃表，使之與總體進度網(wǎng)絡(luò)計劃相一致，否則應(yīng)采取措施。認真審核施工單位提交的月統(tǒng)計表，作好進度分析。
7、要作好實際進度動態(tài)分析，查找工期提前或滯后的原因，采取措施努力使實際進度接近計劃值。這些措施包括技術(shù)措施、經(jīng)濟措施、組織措施等。
8、總體控制進度網(wǎng)絡(luò)計劃應(yīng)根據(jù)執(zhí)行情況不斷修正，至遲每半年進行一次。
修訂前應(yīng)充分作好分析工作，使之更加切實可行。
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一、總則
為規(guī)范項目成本管理工作，提高成本管理水平，降低項目施工成本，提高經(jīng)濟效益，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)、公司有關(guān)文件，制定本制度。
各項目是施工項目成本管理的中心，各項目經(jīng)理為施工項目成本管理的第一責(zé)任人，在本項目內(nèi)按分級歸口管理原則實行成本管理責(zé)任制，做到人人關(guān)心成本，事事講究成本。嚴格遵守國家和公司的有關(guān)規(guī)定，不得擴大和超過成本開支范圍和費用開支標準，財務(wù)人員有權(quán)監(jiān)督和勸阻違規(guī)成本、擅自提高費用標準、擴大開支范圍的行為，且有權(quán)拒絕支付，并有權(quán)向本項目經(jīng)理、上級財務(wù)主管直至公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
各項目成本管理的工作程序依次為：進行本項目的成本預(yù)測，編制項目成本計劃，進行項目成本控制、核算和分析，根據(jù)核算和分析結(jié)果制定相應(yīng)的成本控制措施，進一步降低施工成本。
二、施工項目成本管理體系
（一）人員組成：各項目經(jīng)理為本項目成本管理小組組長，項目副經(jīng)理、總工程師、財務(wù)部長為副組長，各部門主管為組員。
（二）職責(zé)分工：
財務(wù)部：負責(zé)成本計劃、核算、控制的組織工作，按計劃口徑正確、及時歸集成本費用，并按計劃控制成本支出，編制與成本計劃結(jié)構(gòu)相一致的成本報表；負責(zé)資金收付款管理工作，根據(jù)月度成本計劃編制月度資金計劃，經(jīng)審批后具體監(jiān)控實施；負責(zé)成本分析工作，提供成本分析報告。
綜合辦公室：負責(zé)人工費、勞保費、間接費用等成本計劃編制和成本控制工作，參照計劃編制人工費使用計劃，對人工費使用情況進行分析。制定間接費用開支規(guī)定，執(zhí)行間接費用計劃，控制間接費用開支
工程質(zhì)檢部：編制施工進度計劃、材料耗用計劃、設(shè)備、勞務(wù)使用計劃，經(jīng)審批后實施，嚴格執(zhí)行工程技術(shù)規(guī)程，控制材料用量，降低工程施工成本，嚴格審核勞務(wù)施工隊伍已完工程量結(jié)算單，控制勞務(wù)施工隊伍成本。參與施工組織設(shè)計的優(yōu)化和具體實施計劃編排，嚴格執(zhí)行工程質(zhì)量規(guī)范，落實技術(shù)措施和施工組織措施，在保證工程質(zhì)量的前提下，降低施工成本。
機料部：負責(zé)編制材料采購計劃、機械調(diào)配、租賃、修理計劃，確保施工順利進行；搜集整理物資、設(shè)備價格資料，負責(zé)權(quán)限內(nèi)的材料、設(shè)備租賃采購工作，負責(zé)或協(xié)助已簽訂的大宗采購合同具體實施；實行限額領(lǐng)料，控制材料消耗，做好周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備的進退場管理，建立物資、設(shè)備各
類臺帳，上報統(tǒng)計報表。
安協(xié)部：負責(zé)地方事物的協(xié)調(diào)工作，安全技術(shù)措施費的使用管理工作，制定安全管理制度的實施細則，監(jiān)督、執(zhí)行各項安全生產(chǎn)的指令和規(guī)章制度，確保安全生產(chǎn)。
合同部：負責(zé)編制成本的年、月度計劃，根據(jù)計劃監(jiān)控成本，協(xié)助做好成本分析；準確理解合同條款，管理各類合同、協(xié)議、變更通知單。主辦項目變更索賠工作，按合同條款或變更單及時收集變更資料；負責(zé)合同結(jié)算和中間已完工作量的對上、對下計量工作；按月正確統(tǒng)計已完成工程量可計量收入，按分部合同統(tǒng)計已完成工程勞務(wù)費用。
試驗室：協(xié)助制定成本計劃，嚴格控制試驗檢測費用，優(yōu)化各種組成設(shè)計及配合比，最大限度降低工程成本。
三、成本預(yù)測
通過施工成本預(yù)測，可以在滿足項目主體和本企業(yè)要求的前提下，選擇成本低，效益好的'最佳成本方案，并能夠在施工項目成本形成過程中，針對薄弱環(huán)節(jié)，加強成本控制，克服盲目性，提高預(yù)見性。因此，施工成本預(yù)測是施工項目成本決策與計劃的依據(jù)。
項目部成本控制成員要對施工項目計劃工期內(nèi)影響成本變化的各個因素進行分析，比照近期已完成施工項目或?qū)⑼瓿墒┕ろ椖砍杀荆▎挝怀杀荆A(yù)測這些因素對工程成本中有關(guān)項目（成本項目）的影響程度，預(yù)測出工程的單位成本或總成本。
四、成本計劃
（一）成本計劃的編制
項目部應(yīng)當(dāng)于開工令下達之前編制完成項目整體的成本計劃。對于跨年度施工的項目，還應(yīng)當(dāng)于每年一月份完成編制本年度的成本計劃。
成本計劃編制的基本程序為：搜集和整理資料→編制工程項目總成本計劃→與目標成本進行對比分析→確定項目總成本→對總成本計劃進行適時修訂→編制階段性（年、季、月、特定期）成本計劃→編制責(zé)任（按部門）成本計劃；
項目總成本計劃編制程序為：編制各分項工程、分部工程、單位工程的資源消耗數(shù)量計劃→編制各種資源的總成本→編制工程項目總成本計劃。
（二）成本計劃編制的依據(jù)
成本計劃編制應(yīng)當(dāng)取得真實、詳實的技術(shù)、經(jīng)濟資料，包括但不限于下列資料：
1、主合同文件及其附件；
2、公司與本項目簽定的《經(jīng)營承包合同》和標后預(yù)算文件；
3、實施性的施工組織設(shè)計及分項工程施工技術(shù)方案；
4、業(yè)主下發(fā)的實施性施工技術(shù)指導(dǎo)意見；
5、生產(chǎn)計劃；
6、擬使用的所有機械設(shè)備實際生產(chǎn)能力及其利用情況；
7、調(diào)入和招聘的所有人員工作技能情況；
8、購入的各種材料性能情況；
9、所在地人工、材料和機械實際價格和自有人工、機械配備情況；
10、業(yè)主、公司、本項目的相關(guān)技術(shù)規(guī)范、制度和辦法；
11、以往同類項目的實際成本情況以及有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟指標完成情況的分析資料；
此外，項目還應(yīng)深入分析當(dāng)前情況和未來的發(fā)展趨勢，了解影響成本升降的各種有利和不利因素，研究如何克服不利因素和降低成本的具體措施，為編制成本計劃提供豐富具體和可靠的成本資料。
（三）成本計劃的內(nèi)容
按工程實體的費用組成如表：略
IT項目管理制度6
1.概述
多年來,我公司在施工現(xiàn)場的物資管理方面,積累了豐富的經(jīng)驗,建立了一整套完善的、行之有效的管理制度,尤其是貫徹iso9000標準以來,進一步體現(xiàn)了以業(yè)主為中心的思想,在物資管理的每一個環(huán)節(jié),通過持續(xù)改進,以滿足業(yè)主不斷變化的需求,達到業(yè)主滿意為宗旨。在公司內(nèi)部引進了物資管理競爭機制,模擬市場化管理,建立材料'超市',通過招議標擇優(yōu)選擇供應(yīng)商進駐超市,做到材料的質(zhì)量、價格公開化,各使用單位可以進入市場對材料擇優(yōu)選用。使物資管理得到了進一步的規(guī)范和提高。
同時,在物資管理過程中,我們依靠科技進步,不斷地提高管理水平和辦公自動化,從19我們就開始探索計算機信息技術(shù)在物資管理中的運用,通過不斷更新完善軟硬件設(shè)施,強化對管理人員的計算機培訓(xùn),現(xiàn)在物資管理系統(tǒng)不但普及了計算機管理,還實現(xiàn)了計算機由單機應(yīng)用到網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的飛躍。
針對本工程業(yè)主對材料、設(shè)備管理的要求,項目經(jīng)理部在現(xiàn)場設(shè)立供應(yīng)科,按照iso9000標準要求,對自購材料、設(shè)備進行采購控制、倉儲管理、運輸、防護、質(zhì)量跟蹤、不合格品的控制等(自購材料前已按業(yè)主規(guī)定的本工程材料使用申請管理辦法取得業(yè)主的批準),同時在供應(yīng)科下設(shè)物資管理組對業(yè)主提供的設(shè)備及材料實行專項管理。
2.物資采購過程的控制
2.1供方評價
2.1.1建立評價組織
評價組織以項目部有關(guān)專業(yè)人員為主,由以下人員構(gòu)成:
評價組組長:供應(yīng)科科長
評價組成員:業(yè)主代表、供應(yīng)科專業(yè)組長、專業(yè)計劃員、使用單位技術(shù)負責(zé)人等組成。
2.1.2評價范圍
對所有影響工程質(zhì)量的物資供方都要進行評價。
2.1.3供方名單來源
物資供方名單由各專業(yè)組負責(zé),通過廣告、用戶推薦、分供方自薦、歷年采購情況等收集供方名單,并向評價組提供初選供方名單。
2.1.4評價要點
審核其營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)許可證
了解其資金狀況
評價以往提供類似產(chǎn)品的交貨質(zhì)量情況
調(diào)查其質(zhì)量歷史與信譽
調(diào)查其生產(chǎn)能力、質(zhì)量體系以及質(zhì)量控制的有效性和完整性、了解職工素質(zhì)狀況、制造、安裝、檢測設(shè)備情況。
對樣品進行檢驗和試驗產(chǎn)品價格、優(yōu)惠條件、運輸距離
連續(xù)滿足施工需要的保證能力
2.1.5評價方式
根據(jù)評價要點、以會議形式,由參加評價會議人員逐項比較、排隊,確定出合格供方名單,并做好評價記錄。
由專業(yè)組根據(jù)評價記錄,填制合格供方報告,一式兩份。
2.1.6合格供方審批
主要物資的合格供方,由公司分管經(jīng)理審批;一般物資的合格供方,由負責(zé)此項目的項目經(jīng)理審批。
2.1.7合格供方業(yè)主確認
審批后的合格供方必須報業(yè)主確認后方可執(zhí)行。
2.1.8合格供方名單的增刪
業(yè)主否認的供方要從合格供方名錄中刪除。
供方所提供的`物資,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量下降或多次不符合要求,可由使用單位或進貨檢驗人員提出書面建議和驗證記錄,從合格供方名錄中刪除。
通過招標確定的供方,填制合格供方報告或中標確定表,經(jīng)公司分管經(jīng)理審批,并報業(yè)主確認后可列入合格供方名錄。
2.2供方控制
2.2.1對供方的控制程度,取決于采購產(chǎn)品的類型、供方業(yè)績及質(zhì)量保證能力,應(yīng)以滿足質(zhì)量要求為目的,可采取以下之一或其組合:
派常駐代表定期、不定期到工廠進行監(jiān)督檢查
設(shè)立質(zhì)量監(jiān)督點(見證點或停工待檢點)對工序或特殊工序進行監(jiān)督檢查
質(zhì)量體系審核
成品聯(lián)合檢查(會檢),可以是與業(yè)主共同到供方處實施聯(lián)合檢查
要求供方及時報告生產(chǎn)條件的重大變化情況(轉(zhuǎn)讓別的企業(yè)加工或與別的企業(yè)聯(lián)合生產(chǎn)加工等
產(chǎn)品進廠驗證
對于不易檢驗需在使用過程中才能證明其質(zhì)量的物資,在訂貨合同中,應(yīng)規(guī)定一定比例的質(zhì)量保證金,以提高供方對物資質(zhì)量的關(guān)心程度。
2.2.2供方控制實施,由各物資采購部門負責(zé),并形成記錄,必要時應(yīng)將控制方式和手段寫到采購文件中,同時項目供應(yīng)科應(yīng)保存對供方的控制記錄。
2.3采購資料
采購資料或采購文件,是指就采購事宜提出的書面文件,包括采購計劃、采購合同、合同附件、采購技術(shù)協(xié)議等。應(yīng)規(guī)定明確的采購要求,除技術(shù)要求外,還應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的類別及供方的質(zhì)量歷史等因素,提出不同的質(zhì)量保證要求。
2.3.1采購計劃
采購計劃由供應(yīng)科專業(yè)計劃員,依據(jù)設(shè)計文件、圖紙、材料設(shè)備清冊、變更以及施工計劃等編制。如有下列要求時必須在其中明確規(guī)定:
要求提供有關(guān)質(zhì)量保證文件(產(chǎn)品檢驗記錄、使用說明書、設(shè)備裝配圖、設(shè)備易損件、備品備件清單、產(chǎn)品制造計劃會檢通知)
實施設(shè)計審查的規(guī)定
制造過程質(zhì)量監(jiān)督和成品會檢的規(guī)定
有關(guān)供貨范圍、交貨進度、交貨狀態(tài)的規(guī)定等
2.3.2采購合同
所有的用在工程上的材料都要通過招議標,并邀請業(yè)主參加,確定出供貨單位和供貨范圍后,由專業(yè)計劃員,依據(jù)物資的技術(shù)及商務(wù)要求起草訂購合同。訂購合同中除明確訂購數(shù)量、交貨日期、提貨地點以外,至少應(yīng)包括:
產(chǎn)品類別、型式、等級、標識方法
產(chǎn)品的實用標準、規(guī)范、圖樣、檢驗規(guī)程、是否有特殊質(zhì)量要求等
當(dāng)有質(zhì)量保證要求時,要寫明適用的質(zhì)量保證模式標準的版本、編號等
2.3.3采購資料審批
采購計劃由項目部供應(yīng)科科長審批。
采購合同填制'合同審查表'并按以下順序辦理:
IT項目管理制度7
為了加強施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理、文明管理、保障職工人身安全，根據(jù)環(huán)保管理條例，
結(jié)合本工程實際情況，特制定本規(guī)定。
（1）無特殊情況，夜間施工必須在22：30前結(jié)束。
（2）項目部應(yīng)根據(jù)施工進度安排提前向有關(guān)部門申報夜間施工的有關(guān)手續(xù)。
（3）各班組考慮工期、工程質(zhì)量等因素，當(dāng)天22：30前不能停止作業(yè)的班組，班組長應(yīng)提前向隊部相關(guān)管理人員做好有關(guān)工作，及時上報項目部經(jīng)理室審批，經(jīng)項目部審批后方可進行夜間施工。申請書內(nèi)容包括：作業(yè)部位、作業(yè)人數(shù)、照明安排、申請作業(yè)時間、值班負責(zé)人安排、職工安全技術(shù)交底情況等。
（4）夜間施工必須遵照國家安全生產(chǎn)管理條例，嚴禁盲目施工，不準安排由年老體弱、帶病、疲勞及一切不適合夜間作業(yè)的工作進行施工。
（5）對未辦理夜間施工申請手續(xù)的`班組，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，項目部將對該班組進行200—500元罰款，并追究有前人員責(zé)任。
IT項目管理制度8
一、制度目的
為規(guī)范項目研發(fā)、加強項目管理，保證信息系統(tǒng)符合業(yè)務(wù)一致性、內(nèi)控合規(guī)性、系統(tǒng)穩(wěn)定性、系統(tǒng)安全性，使我公司新產(chǎn)品開發(fā)能夠嚴格遵循科學(xué)管理程序進行，公司根據(jù)企業(yè)實際情況和研發(fā)產(chǎn)品的特點,特制定本制度。
二、適用范圍
本制度適用于產(chǎn)品技術(shù)人員及其關(guān)聯(lián)公司的產(chǎn)品開發(fā)與項目管理全過程。附件涵蓋《產(chǎn)品需求申請表》模板，《產(chǎn)品設(shè)計PRD文檔》模板，《產(chǎn)品測試文檔》模板。
三、制度說明
1、本制度中軟件開發(fā)指新產(chǎn)品系統(tǒng)開發(fā)和現(xiàn)有產(chǎn)品系統(tǒng)升級改造。
2、本制度中軟件開發(fā)遵循項目管理和軟件工程的'基本原則。項目管理涉及立項管理、項目計劃和監(jiān)控、配置管理、合作開發(fā)管理和結(jié)項管理。軟件工程涉及需求管理、系統(tǒng)設(shè)計、系統(tǒng)實現(xiàn)、系統(tǒng)測試、驗收測試、試運行、系統(tǒng)驗收、系統(tǒng)上線和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換。
3、各軟件開發(fā)項目組應(yīng)嚴格遵循本制度所附流程和模版，若需調(diào)整需經(jīng)過相關(guān)評審。
四、開發(fā)管理過程
（一）需求管理
依據(jù)公司業(yè)務(wù)開展及軟件產(chǎn)品應(yīng)用現(xiàn)狀所提出的需求，均須遵循本制度內(nèi)容執(zhí)行。
1、需求分類：
（1）根據(jù)其緊急程度，分為緊急類需求和非緊急類需求；
（2）根據(jù)其實施優(yōu)先級，分為緊急、高、中、低級四個級別；
2、審批流程
（1）需求申請人提交《產(chǎn)品需求申請單》（詳見附件1）至業(yè)務(wù)歸管
部門進行業(yè)務(wù)評審，評審?fù)ㄟ^后，報至產(chǎn)品技術(shù)中心。
（2）產(chǎn)品技術(shù)中心根據(jù)產(chǎn)品需求進行分析，形成評審報告進行內(nèi)部評審，評審?fù)ㄟ^后列入部門工作計劃，并提交至公司中高決策層。評審報告內(nèi)容主要包括預(yù)計工作量和成本、風(fēng)險、可行性分析等（詳見附件2：《產(chǎn)品需求文檔（PRD）模板》）。
（二）立項管理
經(jīng)評審確認后的產(chǎn)品需求由產(chǎn)品技術(shù)中心提交公司中高決策層，討論通過后立項。
（三）項目計劃與監(jiān)控
對于產(chǎn)品需求，軟件開發(fā)采用項目形式管理，項目經(jīng)理負責(zé)整個項目的計劃、組織、協(xié)調(diào)和控制。
技術(shù)總監(jiān)配合項目經(jīng)理、產(chǎn)品經(jīng)理與項目干系人進行有效溝通，在項目目標、項目計劃和工作方法上達成一致。
（四）系統(tǒng)設(shè)計
1、在系統(tǒng)設(shè)計階段中，邀請用戶或者業(yè)務(wù)一線人員充分參與，確保系統(tǒng)設(shè)計能滿足系統(tǒng)需求。
2、項目組結(jié)合需求規(guī)格說明書或者系統(tǒng)原型，進行數(shù)據(jù)庫設(shè)計和功能設(shè)計，并形成《DB設(shè)計書》。項目組組織相關(guān)人員對核心功能的相關(guān)設(shè)計進行評審，出具《評審報告》，評審人員應(yīng)對評審意見簽字確認。
3、項目組進行詳細設(shè)計，出具《單元測試案例》。《詳細設(shè)計說明書》中，需要定義系統(tǒng)輸入輸出說明和接口設(shè)計說明。
4、詳細設(shè)計評審和DB設(shè)計評審均以《業(yè)務(wù)需求規(guī)格說明書》為依據(jù)，
確保系統(tǒng)設(shè)計滿足全部需求。
5、對已確認的系統(tǒng)設(shè)計進行修改，需項目經(jīng)理及技術(shù)組負責(zé)人及測試負責(zé)人審批。
（五）系統(tǒng)實現(xiàn)
1、系統(tǒng)實現(xiàn)包括程序編碼、單元測試和集成測試。
2、在系統(tǒng)實現(xiàn)時保證開發(fā)、測試和生產(chǎn)環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機制，并明確項目成員的職責(zé)分工。對生產(chǎn)環(huán)境、測試環(huán)境與開發(fā)環(huán)境在物理或邏輯方面應(yīng)該做到隔離。
3、項目組進行單元測試和集成測試，出具《單元測試報告》、《集成測試報告》和《系統(tǒng)測試用例》，測試人員簽字確認測試結(jié)果（詳見附件3：《×××系統(tǒng)_測試報告》、附件4：《×××系統(tǒng)_測試用例》）。
4、項目組完成《用戶操作手冊》（參照附件5），凡涉及應(yīng)用系統(tǒng)的變更，應(yīng)對手冊及時更新。
（六）系統(tǒng)測試及驗收測試
1、項目測試組依據(jù)項目整體計劃制定項目測試計劃。
2、產(chǎn)品技術(shù)中心確保開發(fā)、測試、驗收、上線運營環(huán)境獨立，為各環(huán)境建立訪問權(quán)限控制機制。
3、搭建驗收環(huán)境供內(nèi)部測試，網(wǎng)絡(luò)運營中心在驗收測試環(huán)境進行驗收測試，并在《驗收測試報告》簽字確認。
4、業(yè)務(wù)部門邀請合作伙伴參與測試，確保與系統(tǒng)控制活動相關(guān)的功能得到充分的測試，確保系統(tǒng)生成的與編制財務(wù)報告相關(guān)的報表的正確性。
5、驗收測試通過后，進一步完善《用戶操作手冊》。
（七）系統(tǒng)試運行
1、網(wǎng)絡(luò)運營中心根據(jù)項目規(guī)模及影響決定試運行策略。
2、研發(fā)事業(yè)部組織制定《試運行計劃》并提交網(wǎng)絡(luò)運營中心審批。
3、研發(fā)事業(yè)部進行相關(guān)系統(tǒng)部署工作，準備培訓(xùn)資料，對相關(guān)用戶和信息技術(shù)人員進行培訓(xùn)。
4、試運行達到《試運行計劃》規(guī)定的終止條件時，項目組編寫《試運行報告》。此報告應(yīng)由項目組和試運行單位審批確認，并提交系統(tǒng)主要使用部門負責(zé)人審批。
（八）系統(tǒng)驗收
1、研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門組織驗收小組，從業(yè)務(wù)需求和功能需求及技術(shù)需求進行系統(tǒng)評估驗收。
2、驗收小組依據(jù)驗收情況整理形成《產(chǎn)品驗收報告》提交信息系統(tǒng)研發(fā)事業(yè)部及業(yè)務(wù)歸管部門審閱。
（九）系統(tǒng)上線
1、系統(tǒng)上線應(yīng)遵循穩(wěn)妥、可控、安全的原則。
2、研發(fā)事業(yè)部提交系統(tǒng)上線發(fā)布申請。
3、研發(fā)事業(yè)部在系統(tǒng)發(fā)布前檢查經(jīng)測試人員、相關(guān)業(yè)務(wù)歸管部門負責(zé)人審批確認的《系統(tǒng)發(fā)布申請》、相關(guān)《測試報告》是否齊全，并提交公司決策層審批確認。
（十）數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換
1、研發(fā)事業(yè)部配合數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換/初始化各相關(guān)部門，根據(jù)網(wǎng)絡(luò)運營中心和研發(fā)事業(yè)部負責(zé)人簽字確認的《數(shù)據(jù)遷移計劃》/《數(shù)據(jù)初始化計劃》進行
IT項目管理制度9
1.跟蹤、分析、研究增值業(yè)務(wù)相關(guān)新技術(shù),組織制訂相關(guān)新業(yè)務(wù)的應(yīng)用系統(tǒng)技術(shù)方案和規(guī)劃。
2.負責(zé)組織擬定增值業(yè)務(wù)平臺(網(wǎng)站、綜合管理門戶、電子商務(wù)、移動互聯(lián)網(wǎng)、智能網(wǎng)等)應(yīng)用系統(tǒng)的業(yè)務(wù)技術(shù)規(guī)范。
3.負責(zé)增值業(yè)務(wù)應(yīng)用項目開發(fā)的`可研立項以及報批工作。
4.負責(zé)增值業(yè)務(wù)項目開發(fā)的組織協(xié)調(diào)、開發(fā)實施、項目管理、試點推廣工作。
5.負責(zé)增值業(yè)務(wù)信息源市場發(fā)展的技術(shù)支持工作。
6.負責(zé)增值業(yè)務(wù)平臺的應(yīng)用系統(tǒng)維護管理工作。
7.配合進行增值業(yè)務(wù)平臺的規(guī)劃和建設(shè)工作。
8.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
IT項目管理制度10
1 目的
為強化企業(yè)建設(shè)項目（工程）安全管理，明確建設(shè)項目安全工作職責(zé)，保障施工人員在勞動過程中的安全與健康，特制定本規(guī)定。
2 適用范圍
本規(guī)定適用于企業(yè)新建、改建、擴建、技術(shù)改造和引進的建設(shè)項目（以下簡稱建設(shè)項目）。
3 建設(shè)項目管理、送審、內(nèi)容及程序
3.1 根據(jù)項目建議書，由各企業(yè)企劃部門負責(zé)編制《建設(shè)項目可行性研究報告》，其中應(yīng)有該項目的危險、危害因素和相應(yīng)的防范措施的論述。
3.2 根據(jù)國家規(guī)定，凡符合下列情況之一的建設(shè)項目，應(yīng)進行預(yù)評價；
3.2.1 大中型和限額以上的建設(shè)項目；
3.2.2 火災(zāi)危險性生產(chǎn)類別為甲類的建設(shè)項目；
3.2.3 爆炸危險場所等級為特別危險場所或高度危險場所的建設(shè)項目；
3.2.4 大量生產(chǎn)或使用Ⅰ級或Ⅱ級危害程度的職業(yè)性接觸毒物的建設(shè)項目；
3.2.5 大量生產(chǎn)或使用石棉粉料或含有10%以上的游離二氧化硅粉料的建設(shè)項目；
3.2.6 其它危險、危害因素大的建設(shè)項目。
4 預(yù)評價工作各企業(yè)應(yīng)選擇并委托設(shè)計單位以外的有勞動安全預(yù)評價資格的單位承擔(dān)。
5 建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價，是根據(jù)可行性研究報告的內(nèi)容，運用科學(xué)的評價方法，分析和預(yù)測該項目存在的職業(yè)危險、危害因素的種類和危險、危害程度，提出合理的管理對策及明確的防范措施，并作為該建設(shè)項目初步設(shè)計中勞動衛(wèi)生設(shè)計和管理、監(jiān)察的主要依據(jù)。
6 承擔(dān)預(yù)評價的單位應(yīng)按規(guī)定編制預(yù)評價大綱和預(yù)評價報告書，各企業(yè)企劃部門應(yīng)組織在初步設(shè)計審查前完成預(yù)評價報告書的評審，在評審中要體現(xiàn)安監(jiān)部對預(yù)評價報告的審閱意見。
7 可行性研究報告會審時應(yīng)有安監(jiān)部門及相關(guān)部門參與討論，安監(jiān)部門提出可行性論證意見，其中環(huán)境保護方面應(yīng)進行環(huán)境影響評價。項目組織者應(yīng)認真聽取各方面的意見，并在可行性研究報告中如實予以闡述。
8 建設(shè)項目總發(fā)包方應(yīng)將承包方營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、企業(yè)資質(zhì)證、特殊工種人員上崗證件等相關(guān)證件交安監(jiān)部門審核，經(jīng)審核符合要求的，造冊留檔。
9 投標、承包單位不論大小，都要有安全管理組織體系，包括抓安全生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)，專兼職安全人員以及各種安全操作規(guī)程，特種作業(yè)人員審查考核等制度。
10 在簽訂承包合同時要根據(jù)工程項目的要求和內(nèi)容，明確訂立并履行各方對安全生產(chǎn)所應(yīng)負職責(zé)的具體條款。分包單位執(zhí)行和遵守發(fā)包單位的一切安全規(guī)定，并接受督促檢查。
11 安全施工與檢查
11.1 承包人應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用，由承包人承擔(dān)。
11.2 發(fā)包企業(yè)要把安全管理要求向承包單位進行傳達，承包單位要定期組織對施工場地的工作人員進行安全教育，發(fā)包企業(yè)不得要求承包人違反安全管理的規(guī)定進行施工。
11.3 在施工期間，各企業(yè)的'基建部門、安監(jiān)部門對施工單位應(yīng)經(jīng)常進行檢查，以確保勞動安全衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時建成、投入使用。如發(fā)現(xiàn)隱患，應(yīng)及時提出書面整改通知，并監(jiān)督檢查其整改情況。
11.4 發(fā)包企業(yè)與承包施工單位在施工過程中出現(xiàn)互相協(xié)助或新增項目時，要及時補充安全協(xié)議，明確雙方責(zé)任，承包施工單位應(yīng)確保施工人員不得進入企業(yè)生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場和危險區(qū)域，防止發(fā)生意外事故。同時承包施工還應(yīng)做好施工現(xiàn)場的安全措施工作，防止因施工而影響周邊人員安全。
12 建設(shè)項目中危險性較大的特種設(shè)備，各企業(yè)設(shè)備和資產(chǎn)管理部門應(yīng)委托具有法定資格的單位檢驗，直至合格并取得安全使用證書，如電梯、起重機等。
13 凡進行勞動安全衛(wèi)生預(yù)評價的建設(shè)項目，各企業(yè)企劃部門應(yīng)根據(jù)預(yù)評價報告書及上級部門審批意見，會同安監(jiān)部門進行自查，合格后，在竣工驗收前五十天，委托規(guī)定回避的單位以外具有檢驗資格的單位承擔(dān)預(yù)驗收，編制《建設(shè)項目勞動安全衛(wèi)生預(yù)驗收專題報告》。
14 建設(shè)項目在各個階段的送審資料及上級行政部門的審查批復(fù)文件，有關(guān)部門應(yīng)妥善保管，在竣工驗收時，一并歸入該建設(shè)項目技術(shù)檔案資料內(nèi)，由專門部門統(tǒng)一保管，有關(guān)部門及安監(jiān)部門應(yīng)保存必要的復(fù)印件以備查。
15 建設(shè)項目“三同時”要求
15.1 建設(shè)項目均應(yīng)執(zhí)行職業(yè)安全、環(huán)境保護、工業(yè)衛(wèi)生和消防“三同時”制度，即：建設(shè)項目的職業(yè)安全與衛(wèi)生措施、環(huán)境保護設(shè)施、消防設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時驗收投產(chǎn)。
15.2 建設(shè)項目在進行可行性論證階段應(yīng)有企業(yè)安全部門參與，提出可行性論證意見，其中環(huán)境保護方面應(yīng)進行環(huán)境影響評價。項目組織者應(yīng)認真聽取各方面的意見，并在可行性研究報告中如實予以闡述。
15.3 建設(shè)項目的設(shè)計任務(wù)以及初步設(shè)計應(yīng)有職業(yè)安全、工業(yè)衛(wèi)生、環(huán)境保護和消防的內(nèi)容，項目的初步設(shè)計審查會議應(yīng)有企業(yè)安全部門參加，并有企業(yè)安全部門的書面認可意見。
15.4 建設(shè)項目進行立項審批時，主管部門必須把相關(guān)的安全準備事項填寫《建設(shè)項目立項安全審核表》報安全部門審核，此時安全部門可以根據(jù)審核內(nèi)容，把安全、消防、環(huán)境的要求書面通知主管部門，主管部門把要求寫入建設(shè)施工合同。
15.5 每項需要經(jīng)過立項建設(shè)的工程項目，主管部門都必須填寫《建設(shè)項目立項安全審核表》，此審核表作為建設(shè)工程項目開設(shè)財務(wù)施工工號的前提條件之一。
15.6 建設(shè)項目主管部門應(yīng)將該建設(shè)項目設(shè)計圖紙資料以及有關(guān)的安全、環(huán)保、衛(wèi)生、消防等方面的設(shè)計圖紙和文件相應(yīng)的地方主管部門進行報建審批，未經(jīng)審批或?qū)徟煌獾慕ㄔO(shè)項目不得動工。經(jīng)審批同意后，各相關(guān)資料應(yīng)該復(fù)印送安全部門一份，項目主管部門應(yīng)按設(shè)計要求組織職業(yè)安全衛(wèi)生措施、環(huán)境保護設(shè)施和消防設(shè)施的施工，其施工進度與主體工程一致，并保證施工質(zhì)量。安全部門負責(zé)監(jiān)督檢查，對不符合施工要求的項目，有權(quán)停工整改。
15.7 建設(shè)項目竣工后，項目主管部門應(yīng)組織有企業(yè)安全部門參加的內(nèi)部驗收，填寫《建設(shè)項目驗收記錄表》，此表作為企業(yè)工程項目付款的前提條件，驗收不合格的財務(wù)部不與付款，主管部門應(yīng)督促施工、監(jiān)理單位予以整改并復(fù)驗直至合格。
15.8 在單位內(nèi)部有安全部門參與的竣工驗收合格后，項目主管部門應(yīng)將有關(guān)完工圖紙和文件送與上述相應(yīng)的地方政府主管部門辦理竣工驗收審批手續(xù)，經(jīng)各政府主管部門批準竣工驗收，建設(shè)項目才能投入使用。
16 本規(guī)定由安監(jiān)部負責(zé)解釋。
IT項目管理制度11
為規(guī)范項目部管理,加強項目經(jīng)理管理力度、嚴明制度、保證生產(chǎn)工作效率,為企業(yè)生產(chǎn)的正規(guī)化發(fā)展,提高滿意度,根據(jù)本崗位實際工作,特制定本崗位職責(zé)及相關(guān)管理制度。
1.項目部崗位職責(zé)
1.1負責(zé)工程施工的管理工作,并同有關(guān)單位進行溝通。
1.2負責(zé)對現(xiàn)場的臨時設(shè)施進行規(guī)劃、布置。
1.3負責(zé)機械設(shè)備的現(xiàn)場布置以及機械設(shè)備的安、拆組織工作。
1.4負責(zé)對施工現(xiàn)場各種機械設(shè)備的管理、維修工作。
1.5負責(zé)辦理工程開工報告、復(fù)工報告、竣工報告、竣工驗收等相關(guān)預(yù)案事項;
1.6負責(zé)同上級有關(guān)主管部門的工作溝通與落實。
1.7負責(zé)同建設(shè)單位、監(jiān)理單位的聯(lián)系溝通工作。
1.8負責(zé)工程施工組織設(shè)計、各項施工方案、措施等的編制工作。
1.9必須掌握施工合同、分包合同,勞務(wù)分包合同、材料合同等內(nèi)容。
1.10 負責(zé)同施工現(xiàn)場各分包隊之間的協(xié)調(diào)工作。
1.11 負責(zé)落實公司組織的各項會議的會議精神工作。
1.12 負責(zé)迎接各個部門和領(lǐng)導(dǎo)到施工現(xiàn)場檢查工作。
1.13 負責(zé)組織質(zhì)量回訪及維修工作,追蹤落實并達到顧客滿意。
1.14 負責(zé)組織項目索賠工作。
1.15 負責(zé)配合各相關(guān)部門的溝通與協(xié)調(diào)工作。
1.16 各項目部負責(zé)每月必需向財備部報送電費數(shù)據(jù)表和水用量表,經(jīng)項目經(jīng)理簽字,便于結(jié)算預(yù)算款時與甲方對帳。
1.17 負責(zé)施工質(zhì)量、安全管理工作。
1.18 負責(zé)工作階段性驗收報驗工作。
1.19 負責(zé)收集工程節(jié)點照片管理工作。
1.20 項目部在基礎(chǔ)、主體、竣工驗收時必須組織及時報驗。
1.21 項目部負責(zé)管理體系運行實施工作。
2.項目經(jīng)理職責(zé)
2.1項目經(jīng)理代表企業(yè)實施施工項目管理。貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、方針、政策和強制性標準,執(zhí)行企業(yè)的管理制度,維護企業(yè)的合法權(quán)益。
2.2對于施工中存在的質(zhì)量問題,必須及時向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報.對因施工錯誤而造成的質(zhì)量問題負激勵300~500元/次。
2.3項目經(jīng)理組織編制項目管理實施規(guī)劃,負責(zé)組織沉降觀測設(shè)施的安裝施工,必須負責(zé)組織做好經(jīng)濟簽證,違者負激勵200元/次。
2.4項目經(jīng)理對進入現(xiàn)場的生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置和動態(tài)管理。
2.5項目經(jīng)理建立質(zhì)量管理體系和安全管理環(huán)境、職業(yè)健康體系并組織實施。
2.6項目經(jīng)理在授權(quán)范圍內(nèi)負責(zé)與企業(yè)管理層、勞務(wù)作業(yè)層、各協(xié)作單位、發(fā)包人、分包人和監(jiān)理工程師等的協(xié)調(diào),解決項目中出現(xiàn)的問題,同有關(guān)部門溝通。
2.7項目經(jīng)理進行現(xiàn)場文明施工管理,處理突發(fā)事件,對違章作業(yè)造成安全事故負直接責(zé)任,違者負激勵500元/次。
2.8項目經(jīng)理負責(zé)組織工程階段性驗收及報驗工作。
2.9項目經(jīng)理負責(zé)原始點基準點保護工作,處理項目部的善后工作。
2.10 項目經(jīng)理負責(zé)進行項目的檢查和評獎申報。
2.11 項目經(jīng)理必須執(zhí)行公司制定的各項管理目標,每周兩次組織不定期檢查、工程質(zhì)量活動、整改,違者負激勵300元。
2.12 項目經(jīng)理必須負責(zé)組織實體檢測、檢查準備工作。實體檢測結(jié)果不合格者,對項目經(jīng)理負激勵500元/點。
2.13 樓板標高誤差超過20mm負激勵200元/點;超過40mm負激勵500元/點。
2.14 必須負責(zé)腳手架鋼管扣件檢測、復(fù)試工作,違者負激勵200元/次。
2.15 提前組織原材料進場工作,如影響工程施工和材料復(fù)蝴,姍200元。
2.16 負責(zé)向供貨單位索取原材料合格證,因無合格證及工程報驗者負激勵30元/次。
2.17 辦理試驗費的工作,負責(zé)組織車輛送原材料及砼(砂漿)復(fù)試工作,違者負激勵300元/次。
2.18 關(guān)于深基坑專家用論證。
2.19 項目部負責(zé)標養(yǎng)室的建立。
2.20 項目經(jīng)理進行組織落實并收集工程節(jié)點照片的工作。
2.21 負責(zé)項目部安全事故的調(diào)查、處理、整改、落實工作。
2.22 負責(zé)組織申報工程的質(zhì)量控制及落實工作,對項目部出現(xiàn)質(zhì)量問題,做出質(zhì)量(安全)調(diào)查處理報告,并及時送報公司領(lǐng)導(dǎo)。
2.23 關(guān)鍵工序、重點部位,項目經(jīng)理必須親自到現(xiàn)場監(jiān)督檢查驗收。
2.24 項目經(jīng)理在基礎(chǔ)、主體、竣工驗收時必須及時組織報驗。
2.25 對結(jié)構(gòu)驗收、實體檢測由項目經(jīng)理控制監(jiān)督。
2.26 對公司、主管單位、建設(shè)單位、監(jiān)理單位下達的整改通知必須及時整改并按時回復(fù),違者負激勵每次200元/次。
2.27 項目經(jīng)理要協(xié)調(diào)好外界各部門工作(市政、排水、質(zhì)監(jiān)站、派出所、環(huán)保、市容、綜合執(zhí)法大隊),搞好同建設(shè)單位和監(jiān)理單位的關(guān)系。
2.28 項目經(jīng)理必須組織管理好項目部管理人員,團結(jié)班子成員,共同投入到工作當(dāng)中。
2.29 項目經(jīng)理、工長要加強技術(shù)質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)管理。
2.30 組織項目部管理人員對分部分項工程進行檢查驗收。
2.31 項目經(jīng)理必須要監(jiān)督相關(guān)人員對大型設(shè)備如塔吊、升降機、攪拌站等機具進行保養(yǎng)、維修管理,并組織施工人員定期檢查,確保機械設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。
2.32 合理安排機修人員、電工、門衛(wèi)、保管員在工程中兼做現(xiàn)場文明施工管理員。
2.33 要嚴格控制人工費的單位工程成本。
2.34 項目經(jīng)理負責(zé)在分部分項工程施工前對各工種進行交底并監(jiān)督實施。
3.施工前準備
3.1項目經(jīng)理必須持證上崗。
3.2項目經(jīng)理在施工前必須熟悉施工圖紙,掌握其主要內(nèi)容,了解施工規(guī)范,并且參與編制施工組織設(shè)計和各種方案措施,對于特殊性較強的方案措施必須親自審核。
3.3項目經(jīng)理必須參與現(xiàn)場定位放線工作。
3.4制定場地平整計劃,組織人員平整場地,特別是臨時運輸?shù)缆凡牧隙逊艌龅氐匿佋O(shè)工作。
3.5項目經(jīng)理必須積極同建設(shè)單位溝通,確定臨時電源、水源的位置及容量。
3.6組織現(xiàn)場電工進行臨時電源接電工作,安排提取配制現(xiàn)場總配電盤的材料計劃,并組織人員進行配電盤安裝工作。
3.7做好臨時水源、材料準備計劃,項目施工前,應(yīng)對水電表做好原始數(shù)據(jù)的確認記錄,組織人員接通施工用水(或打井)工作。
3.8進行現(xiàn)場暫設(shè)布置計劃工作,組織勞動力進場。
3.9對施工現(xiàn)場進行四周封閉,用彩鋼板做圍擋。
3.10 項目經(jīng)理必須參與由建設(shè)單位、設(shè)計院、監(jiān)理公司、施工單位人員組織的圖紙會審工作。
3.11 安排預(yù)算人員做好施工圖預(yù)算。
3.12 根據(jù)工程實際提出主要機具設(shè)備計劃,并組織進場。
3.13 組織人員進行塔吊、攪拌站等大型設(shè)備基礎(chǔ)施工,并確定進場塔吊、攪拌站的進場安裝時間。
3.14 項目經(jīng)理督促安全員辦理塔吊、升降機、龍門架備案安裝審批手續(xù)工作,并及時辦理檢測手續(xù)。
3.15 確定地坪材料廠家,并落實各種材料進場時間,安排好堆放場地。
3.16 項目經(jīng)理必須對工人進行監(jiān)督、安全教育,在施工前進行安全交底,明確工作內(nèi)容、注意事項及配合工作和安全隱患。
3.17 項目經(jīng)理要定期召開班前、班后的質(zhì)量、安全會議,認真組織學(xué)習(xí)并嚴格執(zhí)行操作規(guī)程和施工規(guī)范。
3.18 項目部提出的材料設(shè)備機具計劃必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字審核,并以書面形式報公司經(jīng)理審批。
3.19 項目經(jīng)理協(xié)助安全員向建設(shè)單位索要相關(guān)手續(xù),便于辦理開工報告。
3.20 要掌握施工大合同、外分包合同內(nèi)容,以便于指揮施工、便于管理。
3.21 每月l日組織項目部報送當(dāng)月進度計劃以及項目部值班表,上報
公司生產(chǎn)經(jīng)理總工一份,每拖延一天負激勵l00元。
3.22
項目部每周日下午三點舉行項目部生產(chǎn)例會,由項目經(jīng)理主持。
3.23 及時進行見證取樣、檢測合同工作。
3.24 工程開工前組織項目班子成員。
3.25 及時向甲方索取施工圖紙、地質(zhì)報告及相關(guān)資料。
3.26 對現(xiàn)場原有道路、樹木及建筑物,項目經(jīng)理必須采取有效可靠措施進行防護。
4.基礎(chǔ)工程
4.1確定樁基礎(chǔ)施工隊伍和挖土方隊伍,組織人員進場。
4.2組織協(xié)調(diào)有關(guān)建設(shè)單位、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、地質(zhì)勘察單位對地基進行驗槽工作。
4.3基礎(chǔ)鋼筋綁扎完畢,項目經(jīng)理督促技術(shù)負責(zé)人請質(zhì)量監(jiān)督站進行基礎(chǔ)驗筋,并督促技術(shù)人員辦理報驗手續(xù)。
4.4組織各種機具進場,并負責(zé)安裝到指定地點。
4.5施工前,項目經(jīng)理召開班組長會議,進行技術(shù)、質(zhì)量、安全交底。
4.6基礎(chǔ)施工前,對基坑四周采取切實可行的防護。
4.7計劃好每個分項工程勞動力,應(yīng)安排好每日工作量,并做到事先安排計劃,工作中檢查,工作后驗收。
4.8做好各專業(yè)工種協(xié)調(diào)工作。
4.9項目經(jīng)理對基礎(chǔ)防水工程要做到嚴格控制,必須嚴格按圖紙施工,對關(guān)鍵部位親自監(jiān)督檢查驗收。
4.10 基礎(chǔ)施工中,要組織各班組做好安全生產(chǎn)、文明施工等工作,工完場清。
4.11 項目經(jīng)理必須督促安全員檢查腳手架、鋼管支撐、基坑邊坡支護等工作,并組織人員定期檢查驗收。
4.12 基礎(chǔ)施工完畢,項目經(jīng)理監(jiān)督技術(shù)負責(zé)人員同質(zhì)量監(jiān)督站進行溝通,并辦理報驗工作。
4.13 重點做好防水處理工作。
5.主體工程
5.1項目經(jīng)理(工長)在掌握圖紙后組織各種周轉(zhuǎn)材料進場,注明規(guī)格、型號、數(shù)量等。
5.2組織各種方案的實施工作,并進行監(jiān)督檢查驗收。
5.3項目經(jīng)理(工長)要親自參與控制現(xiàn)澆結(jié)構(gòu)砼保護層,按照措施和方案的要求確保實體檢測一次通過。
5.4嚴格控制泵送砼現(xiàn)澆板開裂現(xiàn)象,加強對支撐系統(tǒng)、二次抹壓、配合比、外加劑的使用和檢查。
5.5對懸挑構(gòu)件的保護層厚度和拆模時間要嚴加控制。
5.6加強預(yù)應(yīng)力的張拉時間和拆模時間的管理,砼強度未達到規(guī)定值時嚴禁張拉,張拉和拆模前必須有技術(shù)人員的'通知單方可進行。
5.7督促技術(shù)質(zhì)量人員聯(lián)系質(zhì)量監(jiān)督站定期驗筋并做好記錄。
5.8認真檢查腳手架的基礎(chǔ)、排水、懸挑長度、間距是否符合規(guī)范要求。
5.9督促安全員檢查腳手架的連接點,剪刀撐的搭設(shè),安全網(wǎng)、密目網(wǎng)的支掛。
5.10 嚴格檢查督促安全員及架子班組對建筑物內(nèi)的四口五臨邊的工作,是否達到標準。
5.11 組織項目部人員定期對現(xiàn)場的安全生產(chǎn)、文明施工、技術(shù)質(zhì)量、機械設(shè)備等聯(lián)合檢查并形成記錄。
5.12 督促技術(shù)人員、放線人員對建筑標高和結(jié)構(gòu)標高的校核,對建筑物的垂直檢查和現(xiàn)澆板澆筑前與澆筑后的抄測檢查;做好形成記錄。
5.13 對木工支模、楞方的鋪設(shè)方法,模板的使用方法和支撐的加固方法要熟知,避免浪費材料。
5.14 配合保管員、收料員對周轉(zhuǎn)材料出入庫時的清點和搬運工作。
5.15 加強大型機械設(shè)備操作工人的安全教育,督促技術(shù)人員做好安全技術(shù)交底,避免造成不必要的損失。
5.16 項目經(jīng)理(工長)應(yīng)遵守有關(guān)部門的對施工現(xiàn)場的交通、施工噪音及環(huán)境保護和安全生產(chǎn)的要求,并辦理相關(guān)的審批手續(xù)。
5.17 按施工合同要求在工程進度、成本、質(zhì)量、安全方面進行過程控制,發(fā)現(xiàn)偏差及時糾正。
5.18 預(yù)算人員每月20日報月結(jié)算。
5.19 混凝土模板澆注前必須進行匯簽單。
5.20 參與并督促技術(shù)人員和預(yù)算員及時準確的辦理現(xiàn)場的簽證和變更。
5.21 負責(zé)組織技術(shù)人員、預(yù)算人員明確建設(shè)單位供料范圍(如外墻面磚、瓦、窗等材料),并及時準確的提供材料采購計劃。
5.22 負責(zé)分包隊伍配套費收取工作,并及時返到公司財務(wù)部。
5.23 選定砌筑隊伍、抹灰隊伍,確定進場時間及施工范圍并安排施工。
5.24 主體施工完畢、項目經(jīng)理(工長)督促技術(shù)負責(zé)人必須與質(zhì)量監(jiān)督站溝通主體驗收和實體檢測工作,負責(zé)實體檢測全過程的準備實施工作,由技術(shù)質(zhì)檢人員辦理報驗手續(xù),違者負激勵200元/次。
5.25 實體檢驗的質(zhì)量控制。
5.26 列新T藝、薪壬支術(shù)、薪材料的初歡痤朔一D暢趲肜只人?另監(jiān)護,防止出瑚質(zhì)量問題。
6.裝飾工程
6.1組織各相關(guān)專業(yè)分包隊伍進場簽定合同,提供相應(yīng)的材料。
6.2檢查裝飾用材料是否與計劃進場數(shù)量一致。
6.3外墻面磚施工時,督促協(xié)助放線人員對外墻、陰陽角、窗口進行測量,保證按微機排活尺寸,不留小于l/3磚。
6.4項目經(jīng)理(工長)必須組織項目部人員對砌筑情況、抹灰情況和各專業(yè)分包隊施工情況進行定期聯(lián)檢,發(fā)現(xiàn)問題及時制定出整改方案,組織驗收并做好整改驗收記錄,違者負激勵100元/次。
6.5經(jīng)常給抹灰隊與砌筑隊班組長及攪拌機手開會,并安排專人負責(zé)后臺砂漿的配合比避免浪費材料。
6.6協(xié)調(diào)各專業(yè)工種合理使用機械設(shè)備垂直運輸設(shè)備等。
6.7編制每周的施工進度計劃,能直觀的觀察各項工作是否按計劃進行避免拖延工期。
6.8督促技術(shù)人員與專業(yè)分包隊技術(shù)人員溝通,并按照省標準按時上報內(nèi)業(yè)資料。
6.9按照現(xiàn)場實際要求,剩余設(shè)備、材料需外運的必須事先提出計劃,并提前通知車隊。
6.10 教育現(xiàn)場所有工人做好成品保護并設(shè)立標記。
6.11 項目經(jīng)理(工長)組織項目部人員要執(zhí)行"三檢"制、控制產(chǎn)品質(zhì)量。
6.12 應(yīng)當(dāng)對易發(fā)生質(zhì)量問題的薄弱環(huán)節(jié)設(shè)質(zhì)量控制點,對其加強跟蹤檢查發(fā)現(xiàn)問題及時整改,對達不到質(zhì)量標準的堅決返工處理,并對責(zé)任人進行相應(yīng)的處罰。
6.13 負責(zé)組織專業(yè)分包隊必須按技術(shù)方案、工藝流程、施工組織設(shè)計實施。有利于提高質(zhì)量,加快進度,降低成本。
6.14 工程裝飾階段項目經(jīng)理(工長)必須組織實施工程''樣板",以樣板開路并做好標識。
6.15 項目經(jīng)理(工長)要對各分包單位施工過程及質(zhì)量、安全進行指導(dǎo)檢查施工。
6.16 對申挺魍旺:程項目音暖做倉慨方案、槲申報,并做出詳細俯蚴。
6.17 對各階段工程驗收,項目部必須協(xié)調(diào)有關(guān)部門溝通及時報驗。
6.18 由項目部負責(zé)結(jié)構(gòu)、優(yōu)質(zhì)工程的質(zhì)量預(yù)控管理并組織實施;
7.竣工驗收
7.1工程達到竣工驗收條件時,項目經(jīng)理(工長)必須組織項目部主要管理者和各專業(yè)分包隊伍進行聯(lián)檢,對工程內(nèi)外業(yè)進行竣工初驗,通知總公司各部門進行工程驗收后,再向建設(shè)單位報竣工驗收報告,由建設(shè)單位組織各職能部門進行工程驗收。
7.2工程竣工后項目經(jīng)理(工長)組織向建設(shè)單位移交工程內(nèi)業(yè)和外業(yè)工程。
7.3項目經(jīng)理(工長)必須負責(zé)做好工程的售后服務(wù),回訪維修工作。
7.4項目經(jīng)理(工長)要對外分包隊伍的結(jié)算事項等進行全面的審核,要與現(xiàn)場實際相符,對倉庫領(lǐng)用的工具及材料是否有罰款審核后,要在結(jié)算書上簽字。
7.5做好竣工工程驗收、整改通知單回執(zhí)的落實工作。
7.6對甲方提供的材料,竣工時及時對帳和多余材料的返回工作。
7.7工程竣工后及時做好機械設(shè)備的退場工作。
7.8項目經(jīng)理在竣工前必須督促建設(shè)單位辦理竣工驗收手續(xù)。
8.記工員管理制度
8.1每月5日之前必須把所在工地的管理者、力工及特殊工種的出勤、伙食費報到公司財務(wù)部。遲報一天負激勵50元。
8.2記工員必須每天認真做好力工及特殊工種的考勤記錄,每天大帳填寫完F要及時上墻,便于查看。
8.3每
月末記工員要認真和力工及特殊工種核對工日天數(shù),如發(fā)現(xiàn)不符,及時溝通,一經(jīng)上報到公司,一律按出勤匯總表核算,事后不予更改。
8.4記工員每月統(tǒng)計完工人工作天數(shù),字跡清晰地抄寫在工地出勤匯總表上,如有缺勤等其它情況,須標明原因,匯總表填寫完,必須寫明填寫人,由項目經(jīng)理或工長簽字確認后方可上報。
8.5記工員要做到不漏報、虛報工數(shù),如有違反者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),要嚴肅處理;并扣除記工員當(dāng)月工資。
8.6填寫工票時,須注明出發(fā)工地、到達工地,工人姓名、工種名稱、工日天數(shù)。經(jīng)項目經(jīng)理確認簽字后,由公司總經(jīng)理審批后上報經(jīng)營部。
8.7對于外分包對使用的力工工數(shù),記工員也需要每月認真記錄,不要和本工地的出勤記錄到一起,要用獨立的記工筆記本記外分包對工數(shù)待年底一并交到財務(wù)對帳并核算。
8.8記工員必須協(xié)助工長管理工人工作任務(wù)的安排,對于工作人數(shù)、工作量及工作時間等不合理的安排,要及時向工長、項目經(jīng)理、總經(jīng)理匯報。
9.材料采購管理
9.1原材料或零配件的采購:
(1)原材料或零配件的請購,先由項目部根據(jù)工程的需要提出請購計劃,并同保管員進行溝通,將材料明細賬記錄的庫存數(shù)量同項目部需要的數(shù)量進行比較,避免積壓材料,工程所需的數(shù)量超過材料保管賬記錄的庫存數(shù)量,或庫存數(shù)量已達到最低庫存量時,填寫"材料采購單"。
(2)填好后的"材料采購單"由項目部負責(zé)人簽字同意采購,采購人員審查采購單上的請求是否合理,并根據(jù)市場行情進行采購,對所需資金的估算,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后交采購部辦理。
(3)采購部門應(yīng)將采購過的請料單交財務(wù)部統(tǒng)一管理。
9.2采購員必須按采購計劃進行采購,對生產(chǎn)廠家、規(guī)格、型號、價格進行對比、產(chǎn)品質(zhì)量必須達到國家、施工驗收規(guī)范標準規(guī)定進行采購。
9.3在采購的過程中嚴把質(zhì)量關(guān),如所采購的主材部分出現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)及時調(diào)換或退貨。
9.4急需性物品的采購。
(1)急需性物品的采購?fù)ǔＳ墒褂谜咧苯犹岢觥?/p>
(2)請購單上需要對采購的目的、用途解釋清楚,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意后方可辦理。事后補填"材料采購單"。
9.5采購員違反規(guī)定的處理辦法:采購員在采購工作中,如有損害公司利益及公司形象的,對采購員負激勵200元,直至開除或送公安機關(guān)處理。
9.6采購材料時,采購員必須所取相關(guān)的質(zhì)量證明文件,交付現(xiàn)場技術(shù)人員。
10.保管員管理制度
10.1 入庫單的內(nèi)容要標明時間、車號、材料名稱、規(guī)格、計量單位、金額等;統(tǒng)一計量單位,噸(T)、米(m)、千克(kg)等;一式多聯(lián)的入庫單要注明幾頁,特殊情況必須注明。鋼材、水泥、砂子、碎石等主要材料各用一本入庫單分別記錄。準確注明所在工程全稱。
10.2 進、出現(xiàn)場的各種周轉(zhuǎn)材料,進場直接入庫的材料,保管員必須清點數(shù)量后,方可入庫,沒有進行清點的材料不允許直接使用。直接進入現(xiàn)場落地材料,收料員、保管員必須同時清點數(shù)量,方可入庫,如果發(fā)現(xiàn)實際清點的數(shù)量同材料采購單不符,當(dāng)時提出異議,上報公司財務(wù)部,財務(wù)部將追查原因。同時財務(wù)部將對入庫的各種周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量進行抽查,發(fā)現(xiàn)保管員、收料員不認真履行此制度,負激勵50元。
10.3 數(shù)量較多的周轉(zhuǎn)材料進、出現(xiàn)場,各工程的項目經(jīng)理派人員幫助裝、卸車時,保管員、收料員應(yīng)將裝、卸車的工人人數(shù)記在入庫單上,并注明起止時間,由項目經(jīng)理簽字。
10.4 各項目部保管員在驗收自購材料時,先審核材料單是否有領(lǐng)導(dǎo)審批。據(jù)此驗收所購材料是否超數(shù)量采購,審核無誤后,開入庫單,特殊情況除外。
10.5 出庫單的填寫
(1)砂子、水泥、碎石、鋼材等每月20日庫存盤點,以工程形象進度為本月實際消耗的數(shù)量,由保管員簽字后,經(jīng)項目經(jīng)理審批,報財務(wù)部。
(2)外分包工程領(lǐng)用的材料及時開出庫單,由外分包負責(zé)人簽字,保管員根據(jù)出庫單,登記保管賬。同時將出庫單給成本會計。
(3)臨時借用能返還的材料、工具等不開出庫單,保管員自作記載。如果丟失或損壞,按價賠償,然后將扣款明細表7日內(nèi)上報公司經(jīng)營部。
(4)各工地管理者領(lǐng)取勞保用品、各種工具時,需要簽字,以便配合保管員工作,用完后要及時返還,如不返還按該類商品同等價格在工資中扣除。
10.6 購入的材料一次性用在工程上的,及時開出庫單,由經(jīng)辦人、項目經(jīng)理簽字,填寫入庫單記保管賬。有些需保管員證明確認發(fā)生的修理費用等不入庫單,只要開具便箋簽字證明即可。
10.7 設(shè)備、工具由于破損不能使用,在保管帳上應(yīng)有數(shù)量,保管員不能擅自減少該設(shè)備的數(shù)量,每月盤點庫存時,清理各種材料,提交報廢單,由保管員簽字,項目經(jīng)理批準后報公司,公司責(zé)成相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場勘察鑒定后,提出處理意見,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后方可開出庫單注明報廢,沖減保管賬。
10.8 保管員將處理廢舊材料的現(xiàn)金及票據(jù)及時返到財務(wù)部,并辦理交接手續(xù)。
10.9 各工地所有的廢鋼筋頭、廢鐵絲一律不允許私自處理、變賣,如保管員發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的現(xiàn)象,要立即上報公司領(lǐng)導(dǎo)。公司核實情況后,將非法所得現(xiàn)金收回,并對違反規(guī)定的當(dāng)事人,負激勵當(dāng)月工資。
10.10保管賬與成本會計材料賬類別、科目要一致。成本會計數(shù)量與保管帳相符。根據(jù)入庫單記賬,字跡清晰,按賬薄要求填寫,每月
20日結(jié)賬盤點庫存,結(jié)出收發(fā)材料的月計數(shù)、余額數(shù)。做到賬實相符、賬表相符、賬證相符。如果不符每項負激勵10元。
10.11保管員將剩余閑置的設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的數(shù)量及時匯報給設(shè)備部與財務(wù)部,便于掌握情況統(tǒng)一管理,充分發(fā)揮固定資產(chǎn)、設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的利用率,降低成本,避免浪費。
10.12財務(wù)部每月到各項目部檢查及征求意見一次,檢查內(nèi)容,保管賬、庫存材料盤點表,進行實際庫存與入庫量審核,及時解決保管員在工作中出現(xiàn)的具體問題。
11.收料員管理制度
11.1 收料員開具的收料單字跡要清晰、工整、不能勾抹,按收料單的格式要求填寫,如果開錯不能撕掉,注明作廢原因,重新開據(jù)一張。將收料單的第二聯(lián)交給供貨單位,第三聯(lián)交給成本會計。用完的收料單存根定期及時返到成本會計,由成本會計送交財務(wù)部存檔。
11.2 有發(fā)貨票的材料,按發(fā)貨票內(nèi)容認真抄寫在收料單上。如果是建設(shè)單位(甲方)提供的材料必須在收料單上詳細標明。收料員每漏寫一筆票據(jù),負激勵l0元。
11.3 收料員必須及時將收料單轉(zhuǎn)給保管員,保管員根據(jù)收料單驗明實物后,開入庫單,將收料單和入庫單附在一起,記賬后交給成本會計。
11.4 收料員每天填寫"進現(xiàn)場材料日報表"將當(dāng)天所收的各種材料品種和數(shù)量報送項目經(jīng)理,以便項目經(jīng)理掌握實際使用情況,收料時必須有記錄,按項目經(jīng)理提供的數(shù)量接收。
11.5 收料員在驗收材料時,對材料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等要認真審核,對于多報、虛報材料數(shù)量的供貨單要及時上報領(lǐng)導(dǎo)。不勒、拿、卡、要供貨單位的錢財和物品,不接受供貨單位的賄賂。違者負激勵200元,如果發(fā)現(xiàn)收料員為供貨單位少收材料多開收料單,有損壞公司利益的行為,由此造成的經(jīng)濟損失,由收料員賠償。情節(jié)嚴重的公司將追究當(dāng)事人的法律責(zé)任。
11.6 收料員應(yīng)向供貨單位索要材料合格證。
12.固定資產(chǎn)、機械設(shè)備管理制度
12.1 建立固定資產(chǎn)卡片,進行內(nèi)部編號,由設(shè)備部、財務(wù)部進行全面、系統(tǒng)登記,統(tǒng)一管理。
12.2 固定資產(chǎn)的折舊標準由財務(wù)部根據(jù)公司實際情況統(tǒng)一制定。
12.3 固定資產(chǎn)的日常維護和修理由其使用部門負責(zé),設(shè)備部以定期和不定期方式進行檢查,管理部門有權(quán)向使用部門提出檢修建議,并要求其限期進行檢修。
12.4 定期盤點及時清查出不能繼續(xù)使用的廢舊設(shè)備、材料,填寫"報廢申請單",由項目經(jīng)理、保管員簽字遞交相關(guān)部門。公司責(zé)成相關(guān)技術(shù)人員現(xiàn)場勘察鑒定后,提出處理意見,并簽字,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后,方可報廢。
12.5 每年l2月31日前對固定資產(chǎn)進行盤點。
IT項目管理制度12
為了規(guī)范集團IT各項工作，提高IT系統(tǒng)的可靠性，提高IT 總體服務(wù)水平，并使得相關(guān)工作具有持續(xù)改善性及相互協(xié)作性，特制定統(tǒng)一的IT 規(guī)范及標準，包括建立統(tǒng)一的設(shè)備管理規(guī)范，統(tǒng)一的IT網(wǎng)絡(luò)及安全標準，統(tǒng)一的系統(tǒng)管理及維護流程等。
CIT 在與各廠討論的基礎(chǔ)上，結(jié)合各廠的情況，統(tǒng)一制定了以下集團IT管理規(guī)章制度，請各公司參照執(zhí)行。由于集團各地實際情況較復(fù)雜，我們本次編寫的規(guī)章制度覆蓋面有限，存在不當(dāng)之處請各廠指正，我們將隨著集團IT系統(tǒng)不斷發(fā)展，進一步修改完善集團IT的各項制度。
一、集團電腦設(shè)備管理規(guī)范
1、設(shè)備管理工作范圍 集團相關(guān)電腦設(shè)備均為集團資產(chǎn)。所有設(shè)備的維護、管理及設(shè)備規(guī)格的審核由各公司IT部門負責(zé).各公司IT部門需設(shè)立電腦設(shè)備管理員，負責(zé)電腦設(shè)備的管理工作。對于本公司的所有電腦設(shè)備必須列管，并由會計部門提供固定資產(chǎn)編號，在顯著位置粘貼固定資產(chǎn)編號標簽。如有人員因為在集團內(nèi)部調(diào)動工作,應(yīng)首先歸還原公司的所有IT資產(chǎn)后再向新公司申請 。
2、設(shè)備采購規(guī)格 為了保障集團各項系統(tǒng)在硬件平臺上的正常運行，便于統(tǒng)一設(shè)備維護工作，降低總體費用。CIT將適時更新《集團電腦設(shè)備采購標準》，統(tǒng)一設(shè)備使用規(guī)格。各公司需按此標準執(zhí)行。(如有其他生產(chǎn)上的特殊規(guī)格設(shè)備，不在此限制內(nèi))《集團電腦設(shè)備采購標準》將適時在總部信息網(wǎng)站上公布更新。
3、非公司資產(chǎn)電腦管理辦法原則上非公司電腦設(shè)備不得接入公司網(wǎng)絡(luò)
a.公司員工之個人私有電腦(非公司資產(chǎn))如有特殊原因,必須經(jīng)使用部門提出申請，由公司最高主管(如公司總經(jīng)理，辦事處首席)同意后，由IT部門工程師檢查系統(tǒng)安全性后并統(tǒng)一安裝集團防毒和補丁升級等系統(tǒng)安全程序方可加入公司網(wǎng)絡(luò)。該電腦由IT統(tǒng)一編號記錄在案，以便適時檢查更新系統(tǒng)安全程序。
b、集團內(nèi)其他友廠員工因公出差需加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)，需經(jīng)相關(guān)接待部門人員確認，并由IT部工程師檢查系統(tǒng)安全性后，加入當(dāng)?shù)鼐W(wǎng)絡(luò)。
c、外來供應(yīng)商的電腦不能擅自加入公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)。如有特殊需求需要使用INTERNET等,必須由相關(guān)接洽部門最高主管確認后，才可接入與公司內(nèi)網(wǎng)關(guān)鍵數(shù)據(jù)隔離的獨立網(wǎng)段 。
在硬件條件允許的情況下，IT將逐步在各地實施802.1X安全認證，采用技術(shù)手段防止外來設(shè)備未經(jīng)允許的接入情況發(fā)生。同時要求各廠新購網(wǎng)絡(luò)設(shè)備符合802.1X的標準。在各廠實施802.1x條件未成熟的情況下，可先使用電腦MAC地址綁定的辦法，防止外來電腦隨意接入。
4、軟件許可證的管理
a、集團所有電腦安裝的軟件必須為正版軟件。
b、集團常用標準軟件( 微軟的各類軟件、IBM 的各類軟件、SAP 的各類軟件、SYMANTEC 及TREND的防毒系統(tǒng)軟件、CHECKPOINT防火墻軟件)許可證之采購由總部CIT根據(jù)各地的需求申請統(tǒng)一進行。非標準軟件許可證之采購由各公司提出申請，經(jīng)總部CIT審核后由當(dāng)?shù)刈孕胁少彛⒔y(tǒng)一以集團公司“金光紙業(yè)(中國)投資有限公司”的名義進行注冊。以便利于各公司靈活調(diào)配。
c、各公司由專人負責(zé)當(dāng)?shù)卦S可證的管理，統(tǒng)計當(dāng)?shù)卦S可證數(shù)量和使用情況。定期將信息匯總總部。
暫時不使用的許可證可提交總部由總部協(xié)調(diào)分配，防止許可證的閑置。如發(fā)現(xiàn)用戶非法使用未經(jīng)授權(quán)的軟件，需予以刪除，如用戶因工作原因確實需要使用該軟件，請立即與總部進行聯(lián)系，總部將協(xié)調(diào)集團資源，在一周內(nèi)提出解決建議。
5、設(shè)備損壞與賠償 用戶領(lǐng)用電腦設(shè)備后，需對所領(lǐng)用的設(shè)備資產(chǎn)負責(zé)。平時要愛護設(shè)備并嚴格按公司要求合理使用，盡量延長設(shè)備使用壽命。若用戶使用的設(shè)備發(fā)生人為損壞、設(shè)備遺失等，需要按以下流程執(zhí)行賠償：
a、設(shè)備遺失
由當(dāng)?shù)毓膊块T或人事部出具設(shè)備遺失證明后，經(jīng)用戶部門主管確認，由會計部按遺失當(dāng)日為止，按照設(shè)備折舊年限計算殘值，由用戶本人作價賠償。
b.設(shè)備損壞
用戶正常使用的情況下發(fā)生設(shè)備損壞，且產(chǎn)生維修費用，由用戶所在部門承擔(dān)。如因蓄意或不正規(guī)使用造成損壞，所有費用均應(yīng)由用戶本人承擔(dān)。
6、設(shè)備報廢
由各廠IT設(shè)備管理員根據(jù)設(shè)備使用現(xiàn)狀和使用年限提出報廢申請，根據(jù)相應(yīng)的核決權(quán)限，提交當(dāng)?shù)貢嫴块T和總經(jīng)理核準后，由相關(guān)部門辦理資產(chǎn)注銷手續(xù)。
設(shè)備出現(xiàn)以下情況可以申請報廢：
a、設(shè)備超過保修期，且維修費用超過其殘值的50%;
b、維修后半年內(nèi)超過兩次以上維修的,且單次維修費用超過其殘值20%的。
c、因配件停產(chǎn)原因,無法維修，且無法用其他配件取代。
d、因特別作業(yè)需求此設(shè)備已無法滿足該作業(yè),且此設(shè)備無法升級又不能滿足任何其他作業(yè)所需的。
e、使用超過五年以上的，且無法滿足當(dāng)前作業(yè)需求。
二、集團電腦用戶使用規(guī)范
1、公司電腦的使用權(quán)限分類
為了提高系統(tǒng)的安全性和穩(wěn)定性，保證集團內(nèi)部業(yè)務(wù)的暢通運作。集團對電腦及IT 資源的使用有一定的限制。對屬公司資產(chǎn)之電腦使用權(quán)限作以下分類
a、權(quán)限嚴格管制類
為了保障系統(tǒng)安全，公司對一般用戶的電腦權(quán)限將進行嚴格管控，在此權(quán)限下，用戶無法自行安裝任何軟件或修改任何系統(tǒng)配置，僅能使用與工作相關(guān)之應(yīng)用程序。
b、非權(quán)限嚴格管制類
部分用戶因工作特殊需要，需提升本機權(quán)限，以便可以自行進行軟件安裝等操作，由本人提出申請，經(jīng)部門主管同意，并經(jīng)各公司總經(jīng)理核準后，可適當(dāng)放寬用戶對本機的權(quán)限。建議用于工作的私人筆記本電腦可以歸入該類管理 。
2、用戶電腦使用規(guī)范
a、用戶必須在遵守國家法律，遵守集團規(guī)章制度的前提下使用各公司IT 提供的各項信息系統(tǒng)，并對自己的所有行為承擔(dān)法律責(zé)任。
b、公司所有電腦設(shè)備僅用于與工作相關(guān)的應(yīng)用。僅有權(quán)訪問經(jīng)過授權(quán)的相應(yīng)系統(tǒng)。不得用于與工作無關(guān)的各項使用。
c、為了保證集團網(wǎng)絡(luò)安全，所有要訪問公司或集團網(wǎng)絡(luò)資源的電腦，必須使用自己的域用戶帳戶登陸集團網(wǎng)絡(luò)域，以便進行補丁及病毒庫升級等工作。每個登錄名必須設(shè)置口令、并定期修改。用戶口令至少每半年修改一次，密碼長度必須6位以上，必須與前1次密碼不同。IT部將利用技術(shù)手段逐步對所有系統(tǒng)的密碼強制實行以上策略 。
d、 因工作需要用戶可以申請訪問INTERNET, 公司有權(quán)對用戶的上網(wǎng)行為作記錄。IT將保留最近2個月的上網(wǎng)日志，以供相關(guān)部門主管查詢。
e、用戶使用INTERNET時，在工作時間內(nèi)不得下載與工作無關(guān)的資料，如有上述情況發(fā)生，IT將立即停止其網(wǎng)絡(luò)訪問的權(quán)限，并知會相關(guān)部門主管。
f、集團采用LOTUS NOTES作為用戶郵件客戶端。用戶需合理使用郵件系統(tǒng)，不得利用郵件系統(tǒng)傳送與工作無關(guān)的內(nèi)容，同時控制郵件大小，原則上單個郵件的大小限制在10M以內(nèi)。
g、集團所有的信息資料包括用戶本機的工作文檔都屬于公司所有，所有用戶必須按照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上資料，未經(jīng)允許任何人不得私自復(fù)制、傳播任何機密資料。
h、用戶需對個人電腦上所存儲的`文件負責(zé)。個人電腦中的公司重要文件及資料，平日必需存入公司/集團之資料庫或文件系統(tǒng)，以保護公司資料之完整性及安全性。以預(yù)防個人操作不慎及遭病毒破壞、或離職人員惡意破壞等導(dǎo)致資料遺失或泄密所造成公司重大損失。筆記本電腦用戶需特別加強設(shè)備的物理保護，防止因電腦失竊造成數(shù)據(jù)損失。
i、公司如果發(fā)現(xiàn)員工利用網(wǎng)絡(luò)惡意散布病毒，群發(fā)垃圾郵件、竊取公司重要文件等危害公司信息安全、損害公司利益的行為將提交人力資源部，按相關(guān)規(guī)定處罰。
三、集團網(wǎng)絡(luò)標準規(guī)范
1、集團網(wǎng)絡(luò)管理體系 集團網(wǎng)絡(luò)骨干架構(gòu)的規(guī)劃由CIT 統(tǒng)一進行，各地IT必須根據(jù)CIT制定的網(wǎng)絡(luò)標準架構(gòu)進行網(wǎng)絡(luò)的配置和建設(shè)。所有網(wǎng)絡(luò)設(shè)備均由所屬單位的網(wǎng)絡(luò)管理人員操作，其他人員不得隨意進行操作，或更改設(shè)備的物理聯(lián)接方式。
2、集團網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)
a、集團的網(wǎng)絡(luò)將根據(jù)應(yīng)用的重要性采用四級結(jié)構(gòu)中心網(wǎng)絡(luò)位于本集團的SAP中心(金東)、總部網(wǎng)絡(luò)中心，所有其他單位的網(wǎng)絡(luò)必須能夠訪問中心網(wǎng)絡(luò)，以保障各項應(yīng)用的正常運行。
b、集團IP地址規(guī)劃
APP中國目前分配內(nèi)部IP地址段172.18.0.0-172.18.255.255給總部及各廠使用，分配172.23.0.0-172.23.255.255給各地內(nèi)貿(mào)及林業(yè)使用。分配172.19.0.0-172.19.255.255給各海外機構(gòu)使用，地址空間由CIT管理和分配，各地均應(yīng)使用屬于自己的IP地址空間段，不得擅自使用其他地址空間。
c、DHCP 啟用 為了方便集團內(nèi)部出差員工的使用，各地必須在部分或全部辦公區(qū)域?qū)蛻舳擞脩魡⒂肈HCP。以避免用戶重新更改網(wǎng)絡(luò)設(shè)置之麻煩。并根據(jù)本規(guī)章之非公司資產(chǎn)電腦管理辦法來協(xié)助外來用戶訪問相應(yīng)資源。
d、VLAN啟用
為了提高系統(tǒng)安全性,防止網(wǎng)絡(luò)風(fēng)暴對系統(tǒng)的影響，各地IT需根據(jù)當(dāng)?shù)貞?yīng)用情況，在本地網(wǎng)絡(luò)內(nèi)劃分VLAN。
3、各地INTERNET 接入架構(gòu) 各地需加強INTERNET網(wǎng)絡(luò)出入口管理，各地的 INTERNET接入方案必須遵循以下原則，并經(jīng)CIT審批后方可實施。
在未采取安全措施的情況下，禁止內(nèi)部網(wǎng)直接連接INTERNET，必須有防火墻或代理服務(wù)器等才可連接外部網(wǎng)絡(luò)。防火墻設(shè)備集團統(tǒng)一使用CHECKPOINT或CISCO系列產(chǎn)品。如有專線與總部連接的公司可以通過DMZ(隔離區(qū))與集團總部相連，以保證內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的獨立安全。
4、微軟Active Directory目錄架構(gòu) 集團采用基于微軟WINDOWS 20xx SERVER的AD(Active Directory)作為集團的目錄服務(wù)，集團中國區(qū)所有公司的AD根域為APP.COM.CN。 AD集中控制用戶登錄，身份驗證以及目錄對象的訪問控制。通過單點網(wǎng)絡(luò)登錄，管理員可以管理分散在網(wǎng)絡(luò)各處的目錄數(shù)據(jù)和組織單位，經(jīng)過授權(quán)的網(wǎng)絡(luò)用戶可以訪問網(wǎng)絡(luò)任意位置的授權(quán)資源。通過基于組策略的管理則簡化網(wǎng)絡(luò)管理，提高了對于復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)的管理簡便性。
5、郵件系統(tǒng)架構(gòu) 集團統(tǒng)一使用 LOTUS DOMINO 作為集團郵件和協(xié)作系統(tǒng)的標準軟件，為了便于整個LOTUS DOMINO 系統(tǒng)架構(gòu)由CIT 統(tǒng)一規(guī)劃。(具體操作詳見附件3.3 Domino服務(wù)器管理規(guī)范)集團長遠規(guī)劃將集中管理DOMINO 系統(tǒng)的INTERNET出口。僅CIT 總部設(shè)置集團SMTP 出入口和WEBMAIL服務(wù)器。目前現(xiàn)已有的SMTP 出口保持不變，隨著網(wǎng)絡(luò)帶寬和性能的提高，逐步將各廠及內(nèi)貿(mào)等單位之郵件服務(wù)器遷移至CIT總部。減少各地DOMINO服務(wù)器數(shù)量，降低運維成本，提高服務(wù)質(zhì)量。
四、集團系統(tǒng)日常維護規(guī)范
1、日常維護工作范圍
a、日常維護工作指對公司現(xiàn)有IT基礎(chǔ)系統(tǒng)的運行維護，以保障用戶所使用的基本系統(tǒng)及上層應(yīng)用正常運作的基礎(chǔ)工作，是各項系統(tǒng)正常運行的前提。各地IT部門需安排專門系統(tǒng)管理人員負責(zé)日常維護工作，做好系統(tǒng)日常維護記錄。系統(tǒng)管理員每天必須檢查以下各項系統(tǒng)之運行狀態(tài)，如有異常需及時處理 基于WINDOWS 20xx 的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)架構(gòu)，包括AD 服務(wù)器，DHCP ,DNS,ISA或其他INTERNET代理系統(tǒng) 各公司內(nèi)部數(shù)據(jù)庫及應(yīng)用系統(tǒng) 防病毒，補丁升級等安全支持系統(tǒng) 所有IT負責(zé)的主機、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及設(shè)備運行環(huán)境的日常檢查 所有系統(tǒng)及數(shù)據(jù)的日常備份和系統(tǒng)故障恢復(fù)
2、病毒日常防范工作
各公司IT系統(tǒng)管理員必須保證公司內(nèi)所有電腦都安裝客戶端防病毒軟件，并保證病毒庫及時得到更新。集團根據(jù)各廠現(xiàn)有情況，建議用戶端采用Trend Micro 或Symantec 的企業(yè)級防毒解決方案。郵件系統(tǒng)建議統(tǒng)一采用Symantec 的郵件防毒過濾產(chǎn)品。總部將及時在集團信息網(wǎng)站上更新最新的病毒、補丁信息及防護手段，希望各廠IT及時查看并交流經(jīng)驗信息。(具體病毒防護部署工作詳見附件3.4)
3、病毒應(yīng)急處理流程
各地應(yīng)建立病毒應(yīng)急處理機制，管理人員發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)夭《颈l(fā)時，應(yīng)及時把已感染的電腦斷網(wǎng)隔離，防止擴散到其他網(wǎng)段和電腦，并把相關(guān)病毒信息及時告知總部，便于總部和其他廠辦協(xié)同制訂緊急處理措施。
4、系統(tǒng)補丁更新工作
由于操作系統(tǒng)和應(yīng)用程序軟件存在一些安全漏洞，各地必須及時安裝補丁程序以消除這些安全隱患。為了加強微軟操作系統(tǒng)補丁管理，各地均應(yīng)盡快設(shè)立微軟補丁升級服務(wù)器(WSUS)，通過微軟組策略的設(shè)置對客戶端進行補丁的分發(fā)， 并請IT管理員通知用戶進行及時更新以保證系統(tǒng)的安全。
5、數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)
各廠IT管理員需根據(jù)各類資料的重要性， 相應(yīng)安排每天/每周/每月的備份計劃。要求IT管理員能夠及時恢復(fù)文件服務(wù)器及郵件等重要數(shù)據(jù)。如關(guān)鍵應(yīng)用服務(wù)器發(fā)生故障，要求IT管理員在4小時內(nèi)恢復(fù)系統(tǒng)的應(yīng)用，并在8小時內(nèi)恢復(fù)備份數(shù)據(jù)的使用。
五、 集團IT員工自律規(guī)范
1、集團信息系統(tǒng)中所有數(shù)據(jù)(包括用戶本機數(shù)據(jù))均屬于公司所有。所有IT員工必須按 照公司現(xiàn)有的安全和保密政策來保護以上數(shù)據(jù)。發(fā)現(xiàn)任何違反本條例的行為立即提交人力資源部議處，并且公司保留追究相關(guān)責(zé)任的權(quán)利。
2、 IT人員因工作關(guān)系可能接觸到部分公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)相關(guān)人員之允許，任何人不得擅自查閱、復(fù)制或傳播相關(guān)內(nèi)容。嚴格禁止IT人員惡意毀壞、篡改資料。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)以上行為立即開除，并根據(jù)其后果追究相關(guān)法律責(zé)任。
3、 IT人員應(yīng)以公司利益為重，加強安全意識教育學(xué)習(xí)，切實做好各項相關(guān)系統(tǒng)的日常 安全檢查，發(fā)現(xiàn)漏洞立即匯報，并制定相應(yīng)解決方案。
4、 用戶之電腦數(shù)據(jù)備份等工作由用戶自行負責(zé)，除非經(jīng)過用戶同意, 原則上IT維護人 員不可接觸用戶電腦上的任何數(shù)據(jù)文件。
5、 嚴格限制服務(wù)器上數(shù)據(jù)的存取控制權(quán)限，所有權(quán)限變更需經(jīng)相關(guān)數(shù)據(jù)之擁有者(Data Owner)部門主管書面確認后方可執(zhí)行。
6、 為確認操作人員的身份，以便跟蹤操作記錄。所有系統(tǒng)管理員必須使用本人帳戶登陸 系統(tǒng)。嚴格限制類似ADMINISTRATOR、ROOT 等級管理員帳戶的使用。上述超級管理員帳戶由IT主管分配給1-2名經(jīng)授權(quán)的IT人員，只有在個人帳戶無法解決問題的情況下才可使用。每次使用超級管理員帳戶時，需有明確記錄，以利爾后核查。
7、 對于文件服務(wù)器，數(shù)據(jù)庫等重要系統(tǒng)啟動審核功能，記錄任何系統(tǒng)權(quán)限的變更及關(guān)鍵 數(shù)據(jù)的讀取情況。
8、 所有IT 系統(tǒng)日志屬公司重要數(shù)據(jù)，未經(jīng)IT 部門最高主管同意，不得向任何人提供 查詢。如有公司相關(guān)部門要求查詢，需以書面方式提交申請并由申請部門主管和IT主管同意后記錄在案，方可提供查詢，如有業(yè)務(wù)部門需復(fù)制這些查詢數(shù)據(jù)還需公司最高主管書面同意。
9、 對于用戶要求的密碼初始化等涉及用戶資料安全的操作，需有書面申請并在確認用戶 身份后執(zhí)行。嚴禁直接響應(yīng)用戶電話申請進行操作，以防非技術(shù)因素的身份欺騙現(xiàn)象的發(fā)生。
10、 在用戶電腦維護中，禁止IT維護人員查閱、復(fù)制、修改和刪除任何用戶數(shù)據(jù)。如因 工作需要必須進行用戶數(shù)據(jù)的復(fù)制備份等操作，必須經(jīng)用戶簽字同意后，在用戶監(jiān)督配合下進行。
11、用戶服務(wù)中，在完成用戶初始化設(shè)置后，需首先指導(dǎo)用戶修改初始密碼后再讓用戶使用。并指導(dǎo)用戶使用基本安全手段保護重要數(shù)據(jù)(如文件服務(wù)器的使用、本機文件的存放，需歸檔備份的數(shù)據(jù) )。
IT項目管理制度13
安全管理是為施工項目實現(xiàn)安全生產(chǎn)開展的管理活動。施工現(xiàn)場的安全管理，重點是進行人的不安全行為與物的不安全狀態(tài)的控制，落實安全管理決策與目標，以消除一切事故，避免事故傷害，減少事故損失為管理目的。
一、落實安全責(zé)任、實施責(zé)任管理
施工項目經(jīng)理部承擔(dān)控制、管理施工生產(chǎn)進度、成本、質(zhì)量、安全等目標的責(zé)任。因此，必須同時承擔(dān)進行安全管理、實現(xiàn)安全生產(chǎn)的責(zé)任。
1.建立、完善以項目經(jīng)理為首的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)組織，有組織、有領(lǐng)導(dǎo)的開展安全管理活動。承擔(dān)組織、領(lǐng)導(dǎo)安全生產(chǎn)的責(zé)任。
2.
建立各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制度，明確各級人員的安全責(zé)任。抓制度落實、抓責(zé)任落實，定期檢查安全責(zé)任落實情況，及時報告。
①項目經(jīng)理是施工項目安全管理第一責(zé)任人。
②各級職能部門、人員，在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，對實現(xiàn)安全生產(chǎn)的要求負責(zé)。
③全員承擔(dān)安全生產(chǎn)責(zé)任，建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，從經(jīng)理到工人的生產(chǎn)系統(tǒng)做到縱向到底，一環(huán)不漏。各職能部門、人員的安全生產(chǎn)責(zé)任做到橫向到邊，人人負責(zé)。
3.施工項目應(yīng)通過監(jiān)察部門的安全生產(chǎn)資質(zhì)審查，并得到認可。
一切從事生產(chǎn)管理與操作的人員、依照其從事的生產(chǎn)內(nèi)容，分別通過企業(yè)、施工項目的安全審查，取得安全操作認可證，持證上崗。
特種作業(yè)人員、除經(jīng)企業(yè)的安全審查，還需按規(guī)定參加安全操作考核;取得監(jiān)察部核發(fā)的《安全操作合格證》，堅持“持證上崗“。施工現(xiàn)場出現(xiàn)特種作業(yè)無證操作現(xiàn)象時，施工項目必須承擔(dān)管理責(zé)任。
4.施工項目經(jīng)理部負責(zé)施工生產(chǎn)中物的狀態(tài)審驗與認可，承擔(dān)物的狀態(tài)漏驗、失控的管理責(zé)任，接受由此而出現(xiàn)的經(jīng)濟損失。
5.一切管理、操作人員均需與施工項目經(jīng)理部簽定安全協(xié)議，向施工項目經(jīng)理部做出安全保證。
6.安全生產(chǎn)責(zé)任落實情況的檢查，應(yīng)認真、詳細的記錄，做為分配、補償?shù)脑假Y料之一。
二、安全教育與訓(xùn)練
進行安全教育與訓(xùn)練，能增強人的安全生產(chǎn)意識，提高安全生產(chǎn)知識，有效的防止人的不安全行為，減少人失誤。安全教育、訓(xùn)練是進行人的行為控制的重要方法和手段。因此，進行安全教育、訓(xùn)練要適時、宜人，內(nèi)容合理、方式多樣，形成制度。組織安全教育、訓(xùn)練做到嚴肅、嚴格、嚴密、嚴謹，講求實效。
1.一切管理、操作人員應(yīng)具有基本條件與較高的素質(zhì)：
①具有合法的勞動手續(xù)。臨時性人員須正式簽定勞動合同，接受入場教育后，才可進入施工現(xiàn)場和勞動崗位。
②沒有癡呆、健忘、精神失常、顛癇、腦外傷后遺癥、心血管疾病、暈眩、以及不適于從事操作的疾病。
③沒有感官缺陷，感性良好。有良好的接受、處理、反饋信息的能力。
④具有適于不同層次操作所必須的文化。
⑤輸入的勞務(wù)，必須具有基本的安全操作素質(zhì)。經(jīng)過正規(guī)訓(xùn)練、考核，輸入手續(xù)完善。
2.安全教育、訓(xùn)練的目的與方式。安全教育、訓(xùn)練包括知識、技能、意識三個階段的教育。進行安全教育、訓(xùn)練，不僅要使操作者掌握安全生產(chǎn)知識，而且能正確、認真的在作業(yè)過程中，表現(xiàn)出安全的行為;安全知識教育，使操作者了解、掌握生產(chǎn)操作過程中，潛在的危險因素及防范措施;安全技能訓(xùn)練，使操作者逐漸掌握安全生產(chǎn)技能，獲得完善化、自動化的行為方式，減少操作中的失誤現(xiàn)象。
3.安全教育的內(nèi)容隨實際需要而確定
①新工人入場前應(yīng)完成三級安全教育。對學(xué)徒工、實習(xí)生的入場三級安全教育，重點偏重一般安全知識，生產(chǎn)組織原則，生產(chǎn)環(huán)境，生產(chǎn)紀律等。強調(diào)操作的非獨立性。對季節(jié)工、農(nóng)民工三級安全教育，以生產(chǎn)組織原則、環(huán)境、紀律、操作標準為主。
②結(jié)合施工生產(chǎn)的變化、適時進行安全知識教育。
③安全意識教育的內(nèi)容不易確定，應(yīng)隨安全生產(chǎn)的形勢變化，確定階段教育內(nèi)容。可結(jié)合發(fā)生的事故，進行增強安全意識，堅定掌握安全知識與技能的信心，接受事故教訓(xùn)教育。
④受季節(jié)、自然變化影響時，針對由于這種變化而出現(xiàn)生產(chǎn)環(huán)境、作業(yè)條件的變化進行的教育，其目的在于增強安全意識，控制人的行為，盡快地適應(yīng)變化，減少人失誤。
⑤采用新技術(shù)，使用新設(shè)備、新材料，推行新工藝之前，應(yīng)對有關(guān)人員進行安全知識、技能、意識的全面安全教育，激勵操作者實行安全技能的自覺性。
4.加強教育管理，增強安全教育效果
①教育內(nèi)容全面，重點突出，系統(tǒng)性強，抓住關(guān)鍵反復(fù)教育。
②反復(fù)實踐。養(yǎng)成自覺采用安全的操作方法的習(xí)慣。
③使每個受教育的人，了解自己的學(xué)習(xí)成果。鼓勵受教育者樹立堅持安全操作方法的信心，養(yǎng)成安全操作的良好習(xí)慣。
④告訴受教者怎樣做才能保證安全，而不是不應(yīng)該做什么。
⑤獎勵促進，鞏固學(xué)習(xí)成果。
5.進行各種形式、不同內(nèi)容的安全教育，都應(yīng)把教育的`時間、內(nèi)容等，清楚的記錄在安全教育記錄本或記錄卡上。
三、安全檢查
安全檢查是發(fā)現(xiàn)不安全行為和不安全狀態(tài)的重要途徑。是消除事故隱患，落實整改措施，防止事故傷害，改善勞動條件的重要方法。
安全檢查的形式有普遍檢查，專業(yè)檢查和季節(jié)性檢查。
1.安全檢查的內(nèi)容主要是查思想、查管理、查制度、查現(xiàn)場、查隱患、查事故處理。
①施工項目的安全檢查以自檢形式為主，是對項目經(jīng)理至操作，生產(chǎn)全部過程、各個方位的全面安全狀況的檢查。檢查的重點以勞動條件、生產(chǎn)設(shè)備、現(xiàn)場管理、安全衛(wèi)生設(shè)施以及生產(chǎn)人員的行為為主。發(fā)現(xiàn)危及人的安全因素時，必須果斷的消除。
②各級生產(chǎn)組織者，應(yīng)在全面安全檢查中，透過作業(yè)環(huán)境狀態(tài)和隱患，對照安全生產(chǎn)方針、政策，檢查對安全生產(chǎn)認識的差距。
③對安全管理的檢查，主要是:安全生產(chǎn)是否提到議事日程上，各級安全責(zé)任人是否堅持
“五同時“;業(yè)務(wù)職能部門、人員，是否在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，落實了安全生產(chǎn)責(zé)任。專職安全人員是否在位、在崗;安全教育是否落實，教育是否到位;工程技術(shù)、安全技術(shù)是否結(jié)合為統(tǒng)一體;作業(yè)標準化實施情況;安全控制措施是否有力，控制是否到位，有哪些消除管理差距的措施;事故處理是否符合規(guī)則，是否堅持
“四不放過“的原則。
2.安全檢查的組織
①建立安全檢查制度，按制度要求的規(guī)模、時間、原則、處理、報償全面落實。
②成立由第一責(zé)任人為首，業(yè)務(wù)部門、人員參加的安全檢查組織。
③安全檢查必須做到有計劃，有目的，有準備、有整改，有總結(jié)，有處理。
3.安全檢查的準備
①思想準備。發(fā)動全員開展自檢，自檢與制度檢查結(jié)合，形成自檢自改，邊檢邊改的局面。使全員在發(fā)現(xiàn)危險因素方面得到提高，在消除危險因素中受到教育，從安全檢查中受到鍛練。
②業(yè)務(wù)準備。確定安全檢查目的、步驟、方法。成立檢查組，安排檢查日程。分析事故資料，確定檢查重點，把精力側(cè)重于事故多發(fā)部位和工種的檢查。
規(guī)范檢查記錄用表，使安全檢查逐步納入科學(xué)化、規(guī)范化軌道。
4.安全檢查方法。常用的有一般檢查方法和安全檢查表法。
①一般方法。常采用看、聽、嗅、間、測、驗、析等方法。
看:看現(xiàn)場環(huán)境和作業(yè)條件，看實物和實際操作，看記錄和資料等。
聽:聽匯報、聽介紹、聽反映、聽意見或批評，聽機械設(shè)備的運轉(zhuǎn)響聲或承重物發(fā)出的微弱聲等。
嗅:對揮發(fā)物、腐蝕物、有毒氣體進行辨別。
問:評影響安全問題，詳細詢問，尋根究底。
查:查明問題、查對數(shù)據(jù)、查清原因，追查責(zé)任。
測:測量、測試、監(jiān)測。
驗：進行必要的試驗或化驗
析:分析安全事故的隱患、原因。
②安全檢查表法。是一種原始的、初步的定性分析方法，它通過事先擬定的安全檢查明細表或清單，對安全生產(chǎn)進行初步的診斷和控制。
安全檢查表通常包括檢查項目、內(nèi)容、回答問題、存在間題、改進措施、檢查措施、檢查人等內(nèi)容。
5.安全檢查的形式
①定期安全檢查。指列入安全管理活動計劃，有較一致時間間隔的安全檢查。定期安全檢查的周期，施工項目自檢宜控制在7～10天。班組必須堅持日檢。季節(jié)性、專業(yè)性安全檢查，按規(guī)定要求確定日程。
②突擊性安全檢查。指無固定檢查周期，對特別部門、特殊設(shè)備、小區(qū)域的安全檢查，屬于突擊性安全檢查。
③特殊檢查。對預(yù)料中可能會帶來新的危險因素的新安裝的設(shè)備、新采用的工藝、新建或改建的工程項目，投入使用前，以“發(fā)現(xiàn)“危險因素為專題的安全檢查，叫特殊安全檢查。
特殊安全檢查還包括，對有特殊安全要求的手持電動工具，電氣、照明設(shè)備，通風(fēng)設(shè)備，有毒有害物的儲運設(shè)備進行的安全檢查。
6.消除危險因素的關(guān)鍵。安全檢查的目的是發(fā)現(xiàn)、處理、消除危險因素，避免事故傷害，實現(xiàn)安全生產(chǎn)。消除危險因素的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，在于認真的整改，真正的、確確實實的把危險因素消除。對于一些由于種種原因而一時不能消除的危險因素，應(yīng)逐項分析，尋求解決辦法，安排整改計劃，盡快予以消除。
安全檢查后的整改，必須堅持“三定“和“不推不拖“，不使危險因素長期存在而危及人的安全。
“三定”指的是對檢查后發(fā)現(xiàn)的危險因素的消除態(tài)度。三定即定具體整改責(zé)任人;定解決與改正的具體措施，限定消除危險因素的整改時間。在解決具體的危險因素時，凡借用自己的力量能夠解決的，不推拖、不等不靠，堅決的組織整改。自己解決有困難時，應(yīng)積極主動尋找解決的辦法，爭取外界支援以盡快整改。不把整改的責(zé)任推給上級，也不拖延整改時間，以盡量快的速度，把危險因素消除。
四、作業(yè)標準化
在操作者產(chǎn)生的不安全行為中，由于不知正確的操作方法，為了干的快些而省略了必要的操作步驟，堅持自己的操作習(xí)慣等原因所占比例很大。按科學(xué)的作業(yè)標準規(guī)范人的行為，有利于控制人的不安全行為，減少人失誤。
1.制定作業(yè)標準，是實施作業(yè)標準化的首要條件
①采取技術(shù)人員、管理人員、操作者三結(jié)合的方式，根據(jù)操作的具體條件制定作業(yè)標準。堅持反復(fù)實踐、反復(fù)修訂后加以確定的原則。
②作業(yè)標準要明確規(guī)定操作程序、步驟。怎樣操作、操作質(zhì)量標準、操作的階段目的、完成操作后物的狀態(tài)等，都要做出具體規(guī)定。
③盡量使操作簡單化、專業(yè)化，盡量減少使用工具、夾具次數(shù)，以降低操作者熟練技能或注意力的要求。使作業(yè)標準盡量減輕操作者的精神負擔(dān)。
④作業(yè)標準必須符合生產(chǎn)和作業(yè)環(huán)境的實際情況，不能把作業(yè)標準通用化。不同作業(yè)條件的作業(yè)標準應(yīng)有所區(qū)別。
2.作業(yè)標準必須考慮到人的身體運動特點和規(guī)律，作業(yè)場地布置、使用工具設(shè)備、操作幅度等，應(yīng)符合人機學(xué)的要求。
①人的身體運動時，盡量避開不自然的姿勢和重心的經(jīng)常移動，動作要有連貫性、自然節(jié)奏強。如，不出現(xiàn)運動方向的急劇變化;動作不受限制;盡量減少用手和眼的操作次數(shù);肢體動作盡量小。
②作業(yè)場地布置必須考慮行進道路、照明、通風(fēng)的合理分配，機、料具位置固定，作業(yè)方便。
IT項目管理制度14
嘉園小區(qū)項目開發(fā)管理部崗位責(zé)任制
一、經(jīng)理職責(zé)
(一)負責(zé)**嘉園小區(qū)開發(fā)、施工的全面工作;
(二)組織和制定**嘉園小區(qū)開發(fā)年度經(jīng)營計劃,并組織實施;
(三)負責(zé)**嘉園小區(qū)的拆遷、場地清理、工程施工等項工作;
(四)建立健全開發(fā)部內(nèi)部管理制度,完善經(jīng)濟指標,盡可能地降低消耗,取得盡可能多的經(jīng)營成果;
(五)負責(zé)**嘉園小區(qū)工程施工質(zhì)量和工程進度的管理;
(六)完成董事長交辦的其他事項。
二、總工職責(zé)
(一)負責(zé)**嘉園小區(qū)現(xiàn)場施工技術(shù)、工程質(zhì)量、工程計劃的制定及工期保障的日常管理工作,依據(jù)工程規(guī)劃委托工程的勘察、設(shè)計工作,做好經(jīng)理的參謀;
(三)整理、裝訂、收發(fā)施工圖和保管好技術(shù)檔案;
(四)會同工程監(jiān)理部門會審施工圖和技術(shù)交底工作;
(五)解決施工圖(含技術(shù)文件)中存在的問題并出據(jù)技術(shù)單或請設(shè)計部作補充設(shè)計;
(六)負責(zé)合理化建議的初審和認定工作。
(七)參與工程設(shè)計方案及其質(zhì)量問題的處理工作。
(八)會同工程監(jiān)理部門,參與工程的分項工程驗收工作及綜合驗收工作;
(九)負責(zé)編制工程預(yù)算、決算、簽發(fā)辦理招投標工作及工程發(fā)承包工作(含土建、安裝、配套工程);
(十)按工程進度報表,核定工程進度的工程造價及工程款支付比例;
(十一)整理、匯總竣工圖和技術(shù)資料待工程驗收時呈報縣城鄉(xiāng)規(guī)劃局的檔案室;
(十二)為銷售部門提供每幢樓及住戶售房面積及房屋結(jié)構(gòu)布局等詳細內(nèi)容。
三、財務(wù)總監(jiān)職責(zé)
(一)編制和執(zhí)行**嘉園小區(qū)預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃;
(二)擬定資金籌措和使用方案,開辟財源,有效地使用資金;
(三)進行工程成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核,督促小區(qū)工程有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約開支,提高經(jīng)濟效益;
(四)協(xié)助經(jīng)理有計劃地撥付工程款,充分發(fā)揮資金使用效益;
(五)監(jiān)督財務(wù)收支核算,建立健全經(jīng)濟核算制度;
(六)承辦公司經(jīng)理交辦的其他工作。
四、土建工程師職責(zé)
(一)在工程部經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
(二)參與指揮工程規(guī)劃、設(shè)計、重大技術(shù)方案研究、策劃及建筑問題的研究和決策;
(三)主持工程招投標與各項工程合同的簽訂工作;
(四)會同監(jiān)理部門對工程技術(shù)設(shè)計的會審和技術(shù)交底工作;
(五)做好各工程的決算、審核、認定工作;
(六)負責(zé)工程進度的審核工作;
(七)負責(zé)施工質(zhì)量問題的處理工作;
(八)負責(zé)施工進度的督促、檢查工作;
(九)負責(zé)工程的統(tǒng)計報表工作。
(十)負責(zé)協(xié)調(diào)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理部門之間的關(guān)系。
五、電氣工程師職責(zé)
1、在工程部經(jīng)理的`直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作,負責(zé)**嘉園小區(qū)電氣安裝管理工作;
2、負責(zé)編制招標或議標工程的電氣項目標底、電氣施工圖預(yù)算及材料計劃,參與主體以外工程實物量測定和電氣隱蔽工程驗收;
3、負責(zé)辦理施工用電手續(xù),辦理電業(yè)、有線電視、消防、小區(qū)智能化工程技術(shù)和遷移改造等審批手續(xù);
4、負責(zé)電氣工程技術(shù)管理、監(jiān)督、檢查;
5、負責(zé)施工現(xiàn)場'三通一平'的臨時用電管理工作;
6、組織協(xié)調(diào)建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位的圖紙會審工作;
7、監(jiān)督檢查監(jiān)督施工單位的電氣工程質(zhì)量工作;
8、施工過程中的電氣管線及相關(guān)系統(tǒng)的設(shè)備安裝、調(diào)試檢查驗收工作;
9、電氣施工的技術(shù)交底和工程簽證工作;
10、督促、檢查相關(guān)電氣技術(shù)規(guī)范的執(zhí)行情況,在工程竣工前組織好試運轉(zhuǎn)工作及工程驗收工作;
11、做好電氣技術(shù)資料及圖紙的歸檔管理工作及電業(yè)部門的圖紙審批工作。
六、水暖工程師職責(zé)
(一)負責(zé)**嘉園小區(qū)水暖安裝管理工作,在經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下開展工作;
(二)負責(zé)編制招標或議標工程的水暖項目標底;
(三)負責(zé)對水暖工程所需材料、設(shè)備、配件質(zhì)量復(fù)核驗定工作;
(四)負責(zé)做好施工現(xiàn)場的臨時用水工作;
(五)檢查水暖安裝進度的完成情況,督促各施工單位按計劃完成;
(六)監(jiān)督檢查水暖安裝的工程質(zhì)量;
(七)工程竣工前組織好試水、調(diào)試驗收工作;
(八)完成經(jīng)理交辦的其他工作。
六、出納員職責(zé)
(一)負責(zé)**嘉園小區(qū)現(xiàn)金收、付、保管。填制現(xiàn)金收付憑證,登記現(xiàn)金日記帳;
(二)按業(yè)務(wù)發(fā)生的時間順序,及時、全面、逐月逐筆登記現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符;
(三)嚴格執(zhí)行貨幣結(jié)算,對支票進行登記,不許開空頭支票,對所用支票必須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意,方可使用;
(四)認真審查收支票據(jù)的合理、合規(guī)、合法性,不準用白條子頂替庫存現(xiàn)金,不準保留帳外現(xiàn)金;
(五)辦理現(xiàn)金收支業(yè)務(wù)時,對客戶要熱情服務(wù),有些事項要當(dāng)面解釋清楚,贏得客戶的滿意;
(六)積極配合銀行做好對帳、報帳工作;
(七)配合會計做好帳務(wù)處理工作;
(八)熟練掌握計算機辦公軟件,能完成日常文字材料的打印工作;
(九)完成董各長、經(jīng)理交辦的其他事項。
IT項目管理制度15
工程項目部屬工程總監(jiān)直接領(lǐng)導(dǎo)下的工程項目施工、管理部門，為明確本部門內(nèi)各項職能，確保各項工作高效展開，在公平、公證的原則下，特制度實施本制度。
一、組織原則
1、項目經(jīng)理向公司總經(jīng)理負責(zé)，主持本項目日常工作，履行項目部職責(zé)，接受公司上級領(lǐng)導(dǎo)和公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的業(yè)務(wù)管理、指導(dǎo)和監(jiān)督。
2、項目部編制人員服從項目經(jīng)理的管理。
3、項目部必須樹立全局觀念，各專業(yè)工長必須責(zé)任明確，協(xié)調(diào)配合，堅持執(zhí)行個人服從集體，局部服從整體，下級服從上級的原則。
4、項目部管理人員編制統(tǒng)一由公司安排，根據(jù)工程需要增加人員報請工程部，并由總經(jīng)辦負責(zé)調(diào)配。
二、工程項目部工作內(nèi)容：
1、配合甲方組織完成工程項目開工審批手續(xù)，協(xié)調(diào)施工過程中的外部關(guān)系；
2、配合甲方組織實施招投標，協(xié)助簽定施工合同；
3、按照法律規(guī)范及合同規(guī)定和程序?qū)ㄔO(shè)項目進行從開工至竣工的全過程管理，實現(xiàn)項目合同目標；
4、根據(jù)工程性質(zhì)制定并實施工程部管理制度。
三、工程項目部日常工作制度：
1、工程項目部組織制度
①工程項目部實行部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下施工員負責(zé)制；
②工程項目部根據(jù)建設(shè)項目的規(guī)模需要，組建相應(yīng)力量的施工管理人員。
2、工程項目部會議制度
①工程項目部實行定期現(xiàn)場辦公室制度與定期會議相結(jié)合。根據(jù)工期、質(zhì)量目標有的放失設(shè)專題會議；
②組織工程項目部與監(jiān)理方定期現(xiàn)場辦公例會制度，不定期專題會議制度。 ③積極參加監(jiān)理例會制度及不定期監(jiān)理例會。
3、檢查制度
①要求專業(yè)工程師會同監(jiān)理相應(yīng)專業(yè)及施工單位技術(shù)、施工員實行作業(yè)面日巡制，周小結(jié)、月大查制制度。重點部位及關(guān)鍵工序做到巡查各工作點達到100%，對問題采取一事一議，解決問題不過夜。由各專業(yè)工程師負責(zé)與監(jiān)理方負責(zé)人及各專業(yè)工程師會同施工方負責(zé)人共同實施檢查。
②針對檢查結(jié)果及時以文字形式提交有關(guān)各方簽認。并落實整改方案及時間。
③工程部各崗位實行書面總結(jié)、計劃，分周報、月報及分段目標報告制； ④寫出管理日志，注明當(dāng)日巡查情況及時間，記錄工程會議檢查事項、工程簽證、設(shè)計變更、施工質(zhì)量、進度問題及相應(yīng)措施的實施，并不定期對其抽查。
4、建立評比標準，進行現(xiàn)場講評制度。項目部針對不同部位、不同季節(jié)、不同施工進度做好預(yù)測預(yù)控、杜絕死后驗尸。為及時組織竣工工程初步驗收創(chuàng)造條件；打好基礎(chǔ)。
四、工程項目部崗位責(zé)任制：
1、項目經(jīng)理崗位責(zé)任制：
①建立項目管理班子，調(diào)集施工力量，組建響應(yīng)的工程管理人員班子，組織編制作業(yè)計
劃，下達施工任務(wù)，簽訂施工班組承包合同；
②按周、月、年制定生產(chǎn)計劃及總結(jié)，協(xié)助制定項目目標、協(xié)調(diào)內(nèi)外關(guān)系； ③組織參與施工進度計劃、材料供應(yīng)計劃、資金需求計劃的制定和初步審查；
④主持甲方、監(jiān)理定期周例會、月檢查、分部分項檢查，參與監(jiān)理周例會； ⑤組織參與施工組織設(shè)計、施工方案審查；
⑥將工程師報上的與施工單位來往的信函、文件等在24小時內(nèi)報總經(jīng)理，并在48小時內(nèi)完成。
⑦組織項目施工審批所需資料；
⑧組織材料、構(gòu)件、半成品訂貨、生產(chǎn)、儲運及材料，機具設(shè)備的租賃、進場、堆放等管理工作；
⑨審查批復(fù)施工方作業(yè)計劃、預(yù)結(jié)算資料及相應(yīng)業(yè)務(wù)應(yīng)在要求時間之內(nèi)完成；批復(fù)質(zhì)量整改措施及各方工程聯(lián)系單。應(yīng)在不影響進度前提下提前完成；
⑩根據(jù)材料預(yù)算，組織施工編制材料采購計劃，交由采購員了解市場價格后，由施工員審核、技術(shù)總負責(zé)批準后，方可選擇供貨單位訂貨。
2、工程部副經(jīng)理崗位責(zé)任制：
①項目副經(jīng)理對部門經(jīng)理負責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；
②負責(zé)施工進度計劃的編制及施工方案和質(zhì)量計劃的實施；
③全面負責(zé)項目部各分部分項工程的施工，嚴格按照施工規(guī)范、操作規(guī)范進行施工，合理安排工序，確保產(chǎn)品質(zhì)量；
④負責(zé)勞動力、機械、材料等資源的調(diào)配與供應(yīng)，有計劃的安排施工機械和材料的進出場；
⑤全面負責(zé)項目部的安全生產(chǎn)活動，落實安全保證措施；
⑥協(xié)助項目經(jīng)理做好與施工班組、建設(shè)單位、監(jiān)理公司等單位的配合工作。
3、技術(shù)總負責(zé)崗位職責(zé)制
①學(xué)習(xí)、宣傳、貫徹執(zhí)行國家的安全、技術(shù)、質(zhì)量管理標準，促進施工現(xiàn)場綜合管理水平的全面提高；
②參與定期的綜合檢查和專項檢查，做好檢查日志記錄； ③負責(zé)技術(shù)管理達標和文明施工管理；
④組織有關(guān)技術(shù)人員參加圖紙會審，為預(yù)算、材料、財務(wù)提供會審資料；組織編制施工組織設(shè)計，審批分包單位小型單位工程的施工方案，編制季
2 節(jié)性的施工方案和措施并組織試試。編制重要質(zhì)量和安全技術(shù)措施，并密切結(jié)合施工現(xiàn)場處理技術(shù)問題；
⑤參加現(xiàn)場生產(chǎn)例會，在會上報告施工情況和施工組織設(shè)計落實情況。
4、質(zhì)量負責(zé)人崗位職責(zé)制
①負責(zé)工程質(zhì)量管理工作的實施、驗證和改進，建立健全質(zhì)檢相關(guān)制度； ②負責(zé)質(zhì)量目標的分解和落實，制訂公司的年度工程質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)目標和質(zhì)量計劃，參與制訂質(zhì)量的年、季、月質(zhì)量技術(shù)措施計劃；
③根據(jù)施工階段、施工分部、季節(jié)等變化，對本部門的環(huán)境管理運行工作進行自查，發(fā)現(xiàn)不符合或不符合趨勢的立即采取糾正預(yù)防措施。 ④組織質(zhì)量專業(yè)會議，總結(jié)推廣質(zhì)量管理方面的先進技術(shù)；
⑤定期匯總質(zhì)量目標的實現(xiàn)情況、質(zhì)量動態(tài)和趨勢，對可能發(fā)生的偏離制定預(yù)防措施，并予以糾正；
⑥參與特殊技術(shù)、特殊工藝、特殊材料和創(chuàng)新開發(fā)的項目工程施工組織設(shè)計編制；
5、施工員崗位責(zé)任制：
①施工員對項目部經(jīng)理負責(zé)，接受部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；
②認真熟悉圖紙，按照圖紙核實施工現(xiàn)場墻體、給排水、電源點位； ③指導(dǎo)相關(guān)單位施工全日制布菲臺，確保設(shè)備的安裝及相關(guān)配套設(shè)施； ④按照項目制定的月施工計劃編制周計劃，確保月計劃的順利完工； ⑤合理規(guī)范施工現(xiàn)場，協(xié)調(diào)公眾交叉配合工作； ⑥認真做好“三檢”和隱蔽驗收等簽證及記錄；
6、技術(shù)員崗位責(zé)任制
①制定保證安全技術(shù)的措施計劃，監(jiān)督作業(yè)人員安全技術(shù)教育、安全技術(shù)書面交底、安全技術(shù)的監(jiān)督檢查及措施落實，對施工生產(chǎn)中的安全負技術(shù)上的責(zé)任；
②制定保證工程質(zhì)量控制計劃，深入現(xiàn)場督促知道操作工藝，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，嚴把質(zhì)量檢查驗收關(guān)對施工生產(chǎn)中的工程質(zhì)量負指揮責(zé)任；
③認真執(zhí)行施工組織設(shè)計，負責(zé)施工圖紙的審查和技術(shù)交底，對重點部位和隱蔽工程檢查、核對和驗收，防止發(fā)生錯誤；
④嚴格執(zhí)行各項技術(shù)規(guī)程、操作工藝驗收規(guī)范及質(zhì)量檢驗標準，記錄好施工日志，監(jiān)理技術(shù)檔案，保存全部原始資料和寫好施工技術(shù)總結(jié)； ⑤定期向上匯報施工中的技術(shù)質(zhì)量狀況。
7、安全員崗位責(zé)任制
①調(diào)查研究生產(chǎn)中的不安全因素，提出改進意見，參與審查安全技術(shù)措施、計劃，并對貫徹執(zhí)行情況進行督促檢查；
②做好安全宣傳教育和管理工作，協(xié)助制定并粗度制定安全技術(shù)培訓(xùn)工作，參與有關(guān)施工安全組織設(shè)計和各種施工機械的安裝、施工驗收督促和指導(dǎo)電器線路和個人防護用品的正確使用；
3 ③阻止違章作業(yè)和違章指揮，發(fā)生重大隱患時，當(dāng)安全與進度發(fā)生矛盾，必須把安全放在首位；
8、資料員崗位責(zé)任制
①負責(zé)本項目部各項工程技術(shù)資料的收集、整理和歸檔工作；
②及時做好項目部技術(shù)資料和各種會議紀要的手機和分類整理，并督促相關(guān)施工人員及時做好資料的記錄；
③負責(zé)對上級單位和其他有關(guān)單位來往的文件進行整理分類以及分發(fā)； ④負責(zé)項目部工程竣工資料的收集整理歸檔，并向相關(guān)單位報檢。
五、工程部文件資料管理制度：
①項目部文件資料（含甲方、建立及公司主管部門文件資料），必須在四小時內(nèi)傳達到部門崗位人員，根據(jù)相應(yīng)文件內(nèi)容傳達到相關(guān)單位；
②合同文件，凡由工程項目部負責(zé)簽訂的合同，必須確認合同方法律資格，經(jīng)相關(guān)部門審查，報總經(jīng)理審批簽署后，方可交合同另一方施行。根據(jù)合同，圖紙由工程部統(tǒng)一發(fā)放，相關(guān)專業(yè)工程師保留一套，妥善保管使用，竣工后交回工程部，以備存檔或滿足其它需要；
③設(shè)計院、甲方簽署的變更統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位，專業(yè)工程師資料留做備份。
④專業(yè)工程師簽認的變更（通知）、簽證，由項目經(jīng)理審查上報甲方簽認后，蓋技術(shù)專用章，統(tǒng)一發(fā)放到相關(guān)單位；
⑤外購件發(fā)至工地由項目副經(jīng)理和施工員簽收，單據(jù)交由資料員復(fù)印兩份，一份存檔，一份工施工員保管，原件及時送回公司存檔。
從單位發(fā)過來設(shè)備由施工員簽收，項目經(jīng)理簽字確認。一份返回公司一份施工員管，復(fù)印一份資料員存檔。
采購拉來的配件由施工員簽收打單據(jù)一式三份，一份采購帶回公司，一份施工員保管，另一份資料員存檔。
六、項目部現(xiàn)場考勤制度：
1、工程現(xiàn)場全體工作人員必須每天準時出勤并簽到。工程開工后，除法定上班時間外，具體工作時間由項目經(jīng)理根據(jù)工作需要進行安排。
2、工作人員外出執(zhí)行任務(wù)需要向項目經(jīng)理請示，填寫外出任務(wù)單，獲準后方可外出。
3、項目經(jīng)理外出需向分管副總匯報。
4、病假需出示病假證明書。
5、員工休假及事假要向副項目經(jīng)理申請，填寫請假條，兩天以內(nèi)項目經(jīng)理批準，三天以內(nèi)分管副總批準，四天以上報總經(jīng)理批準，項目部經(jīng)理休假由公司總經(jīng)理批準，甲方有要求的同時需申報甲方批準，獲準假后方可休息，并送總經(jīng)辦備案。
6、因工程進度需要加班時，所有工作人員必須服從。工作人員在每天正常出勤下班后有加班的可以存假，待其本人有時間時公司給予調(diào)休。如確
4 實因為項目原因不能調(diào)休完的，公司在按所加班時間的50％給予相應(yīng)的津貼，假期不累計到下一月。
工作人員因自身能力原因不能按時完成自身工作任務(wù)，需要加班的，不享受存假。各項目部加班人員要如實上報有效加班時間，不得謊報，項目負責(zé)人和考勤員要認真負責(zé)，對加班的員工進行監(jiān)督，經(jīng)查謊報加班時間的員工將扣除已經(jīng)累計的加班時間。
7、現(xiàn)場項目部管理人員每工作滿三個月可休假一次，休假時間不得超過七天（包括往返時間），家屬在當(dāng)?shù)厝藛T每月可休息3天，員工每個月可以休息3天。
8、項目經(jīng)理在項目上時，實行不扣不補的休假方式，未經(jīng)批準超假按曠工處理，按個人日平均工資的兩倍扣除。項目部除項目經(jīng)理及副經(jīng)理以外的其他管理人員請假，按本人日平均工資扣除。
9、無故曠工三次或連續(xù)三天者除名。
10、項目部人員考勤及休假情況由副經(jīng)理掌握，每月月底列冊上報公司辦公室。
七、項目部備用金的使用及管理：
1、工程項目部設(shè)立后，可經(jīng)審批程序?qū)徟螅鶕?jù)項目規(guī)模大小借支一定數(shù)額的備用金，由項目部出納（或兼任出納）保管。
2、項目部因公需要使用備用金可由當(dāng)事人填寫借款單，經(jīng)項目經(jīng)理批準后向項目部出納借支，費用審批按審批程序簽名后向出納報賬。
3、項目出納根據(jù)備用金使用情況，持現(xiàn)場審批單證報項目部出納，按公司審批程序?qū)徟笙蚬矩攧?wù)報回備用金額。
4、項目部一切資金使用開支的票據(jù)，必須有經(jīng)手人和證明人簽字，由項目經(jīng)理審批后報公司財務(wù)，按公司審批程序報賬。
八、施工現(xiàn)場檔案管理制度：
1、項目根據(jù)工作需要配備資料員，資料員應(yīng)嚴格按城建檔案管理要求負責(zé)工程資料的收集、整理、編號、裝訂，做好資料檔案工作。
2、做好施工現(xiàn)場每周例會記錄、每月例會記錄。臨時現(xiàn)場會議記錄。
3、現(xiàn)場工作人員登記造冊。施工班組人員身份證復(fù)印件整理歸檔。
4、工程中工程量簽證單、工程任務(wù)書、設(shè)計變更單、施工圖紙、工程自檢資料的整理歸檔。
5、工程中其他文件、資料、文書往來整理歸檔。
6、各類檔案資料分類保管，做好備份，不得遺失。同時建立相關(guān)電子文檔，便于查閱。
7、借閱檔案資料需辦理借閱手續(xù)。填寫工程資料借閱表，并及時歸還。
8、工程的竣工資料包括竣工圖原則上要求項目部要求隨工程進度制作，最遲不能超過完工日期半個月，確因人員配置原因而無法獨立完成時，可向技術(shù)部申請繪圖員協(xié)助。
九、施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)管理制度：
1、新工人入場，接受“安全生產(chǎn)三級教育”。
2、進入施工現(xiàn)場人員佩戴好安全帽。必須正確使用個人勞保用品，如安全帶等。
3、現(xiàn)場施工人員必須正確使用相關(guān)機具設(shè)備。上崗前必須檢查好一切安全設(shè)施是否安全可靠。
4、特除工種持證上崗，特除作業(yè)配戴相應(yīng)的勞動安全保護用品。
5、使用砂輪機時，先檢查砂輪有無裂紋是否有危險。切割材料時用力均勻，被切割件要夾牢。
6、高空作業(yè)時，要系好安全帶。嚴禁在高空中沒有扶手的攀巖物上隨意走動。
十、施工現(xiàn)場臨時用電管理制度：
1、工地所有臨時用電由專業(yè)電工（持證上崗）負責(zé)，其他人員禁止接駁電源。
2、施工現(xiàn)場每個層面必須配備具有安全性的各式配電箱。
3、臨時用電，執(zhí)行三項五線制和三級漏電保護。由專職電工進行檢查和維護。
4、所有臨時線路必須使用護套線或海底線。必須架設(shè)牢固，一般要架空，不得綁在管道或金屬物上。
5、嚴禁用花線、銅芯線亂拉亂接，違者將被嚴厲處罰。每一個接線口只準接搭一組線路。
6、所有插頭及插座應(yīng)保持完好。電氣開關(guān)不能一擎多用。
7、所有施工機械和電氣設(shè)備不得帶病運轉(zhuǎn)和超負荷使用。
8、施工機械和電器設(shè)備及施工用金屬平臺必須要有可靠接地。
9、接駁電源應(yīng)先切斷電源。若帶電作業(yè)，必須采取防范措施，并有三級以上電工在場監(jiān)護才能工作。
十一、施工現(xiàn)場保衛(wèi)管理制度：
1、保衛(wèi)人員必須必須忠于職守、堅守崗位、晝夜巡視。保護施工現(xiàn)場財產(chǎn)不受損失。
2、項目經(jīng)理應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場的實際情況，設(shè)置符合標準的擋欄，圍欄等。盡可能實行封閉施工。
3、項目經(jīng)理應(yīng)對露天的原材料、成品半成品進行安全檢查，必要時增設(shè)安全防護設(shè)施。或派專人看守。
4、所有施工人員必須佩戴工號牌，外來人員無項目經(jīng)理許可，不得進入施工現(xiàn)場。
5、夜間值勤的保衛(wèi)人員，必須巡視整個施工區(qū)域，不得睡覺。
6、保衛(wèi)人員現(xiàn)場巡視時，密切主意原材料、成品半成品、機具設(shè)備等。發(fā)現(xiàn)異常情況及時向項目部或公司匯報。
7、施工班組自帶的所有設(shè)備、工具等應(yīng)進行登記，登記清單由資料員保管。以備相關(guān)人員查閱。
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8、施工班組離場時，攜帶的工具、設(shè)備出場，必須有項目經(jīng)理部的批條方可帶出。
十二、施工現(xiàn)場消防管理制度：
1、施工現(xiàn)場的每個層面必須配備足夠的滅火器材。
2、保衛(wèi)人員每天必須檢查消防器材的完好性，如有損耗應(yīng)及時補充。
3、消防器材安放處必須有明顯的標記。
4、消防器材的設(shè)置地點以方便使用為原則，不得隨意變更消防器材的放置。
5、工作人員必須熟悉消防器材的使用方法。
6、漆類等易燃品存放在危險品倉庫。油漆工施工時要避開火源、熱源。
7、施工現(xiàn)場所有使用明火的地方，必須保證有專人值守，做到人走火滅。
8、保持消防道路通暢，一旦發(fā)生火警應(yīng)立刻組織人員撲滅，必要時向消防部門報告。
9、臨時工棚等設(shè)施支搭符合防盜防火要求。定期進行防盜防火教育，經(jīng)常進行檢查及時消除隱患。
十三、施工現(xiàn)場質(zhì)量管理制度：
1、項目經(jīng)理必須對施工員及施工班組進行每一道工序的技術(shù)質(zhì)量交底。
2、施工員必須牢固掌握構(gòu)成的工藝流程及施工技術(shù)質(zhì)量要求。
3、認真做好工程前期準備工作，編制切實可行的施工組織設(shè)計。針對不同工程特點，制定相應(yīng)的施工方案，并組織進行技術(shù)革新，從而保證施工技術(shù)的可行性及先進性。
4、施工技術(shù)的準備在熟悉施工圖紙的`基礎(chǔ)上，對圖紙中的問題進行匯總，結(jié)合本公司的施工特點，提出具
體的修正方案，報甲方及設(shè)計單位共同探討，以達成一致，使得問題能夠在進場施工前得到 最大限度的解決。
5、原材料進行嚴格的驗收。不合格的原材料堅決不用。
6、技術(shù)工人的相對穩(wěn)定。對技術(shù)特別過硬的技術(shù)工人實行獎勵。同時淘汰技術(shù)不合格的工人。
7、施工工藝是決定工程質(zhì)量好壞的關(guān)鍵，有好的工藝，能使操作人員在施工過程達到事半功倍的效果。為了保證工藝的先進性及合理性，公司對于不太成熟的工藝安排專人進行試驗，將成熟的工藝編制成作業(yè)指導(dǎo)書，并下發(fā)各施工員，施工員在現(xiàn)場指導(dǎo)生產(chǎn)時則依此為依據(jù)對工人進行書面交底，并由班組長簽字接受。工藝交底包括工具及材料準備、施工技術(shù)要點、質(zhì)量要求及檢查方法、常見問題及預(yù)防措施。在施工時先交底后施工，嚴格執(zhí)行工藝要求。
十四、處罰規(guī)定：
1、損害公司利益或因瀆職造成經(jīng)濟損失；利用工作便利貪污、受賄、盜竊及用不正當(dāng)手段詐騙財物者，公司將視情況給予經(jīng)濟處罰或辭退，情況嚴重者報公安機關(guān)處理。
2、不服從項目部領(lǐng)導(dǎo)工作安排、調(diào)配的將給予辭退處罰。
3、有下列情形之一者，項目部有權(quán)對違規(guī)者處以50――1000元不等的經(jīng)濟處罰，并在被處罰人薪資或班組進度款中扣除。 ①不遵守崗位職責(zé)，不按時上班者；
②施工員及有關(guān)專職人員在管轄的工段內(nèi)，如因管理和監(jiān)督不力出現(xiàn)質(zhì)量問題，造成返工及材料嚴重損失的；
③施工班組出現(xiàn)安全事故，造成公司經(jīng)濟損失的；
④屬于管理協(xié)調(diào)不當(dāng)造成某段工作停滯及妨礙下道工序進行而影響整個工程進度的；
⑤施工班組不按要求下料，不聽勸阻嚴重浪費材料的； ⑥施工班組沒有做好完工清場，影響文明施工的；
⑦由于收集和整理資料不及時或工作不力而影響工程結(jié)算的； ⑧管理人員沒有充分理由遲遲不能完成領(lǐng)導(dǎo)交辦工作任務(wù)的； ⑨人為造成設(shè)備損壞，物料、用具丟失的。
十五、獎勵制度：
1、嘉獎（A類）：
獎勵個人50元至200元，與當(dāng)月個人薪金一并發(fā)放； ①對改善部門管理，提高業(yè)務(wù)水平提出合理化建議的； ②工作中表現(xiàn)突出，創(chuàng)造優(yōu)良成績的；
③工程施工過程中為公司樹立良好形象，提高知名度的； ④當(dāng)月全勤，無任何請假。
2、記功（B類）：
記功類獎勵獎個人200元至500元，與當(dāng)月個人薪金一并發(fā)放；全公司通報表彰；（以下三項節(jié)約成本均在5000—10000元以內(nèi)者） ①提出合理化建議，節(jié)約建設(shè)成本成效顯著者；
②杜絕浪費，發(fā)現(xiàn)公司內(nèi)或施工方人員的浪費現(xiàn)象及時有效進行制止的； ③提出建議，改進施工工藝、流程，經(jīng)實際驗證成果顯著的。
3、記大功（C類）：
（節(jié)約成本均在10000元以上者）記大功獎勵獎個人1000元以上，視具體情況由工程總監(jiān)和公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定，公司員工大會表彰。
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