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銷售退換貨管理制度（精選12篇）
在現實社會中，人們運用到制度的場合不斷增多，好的制度可使各項工作按計劃按要求達到預計目標。那么什么樣的制度才是有效的呢？以下是小編為大家整理的銷售退換貨管理制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
銷售退換貨管理制度 1
一、合同簽訂：除零星客戶外，所有外銷礦粉和水泥必須由銷售部簽訂合同。單價按合同商定執行，若市場價格發生變化，公司將以《調價通知函》的方式通知客戶，雙方確認后執行新的合同單價。
二、貨款支付：貨款為預付款或現款現貨。內部使用單位也必須同樣執行預付款制度。特殊情況可按公司領導指示執行。
三、發貨通知：財務部收到貨款后，立即通知銷售部門，銷售部員與業務經理確認發貨量下達任務通知單，后將《任務通知單》加蓋財務部"半成品調出許可"章傳遞到磅房。客戶資金不足時，
1.顧客在收到商品三天內，沒有投入使用，對所購商品不滿意,保無條件退貨或者更換其它商品。但如果該商品受有關授權許可協議約束，將按該商品的授權許可協議規定條款辦理。
2.顧客簽收日期超過三天的商品，如果商品質量符合說明書(包括網頁上說明)和廠商質量保的要求，不能進行免費退換。
3.顧客在西部網上商城訂購的商品，如果在質量保期內出現不能使用的質量問題，符合質量保要求條款的`，可以直接退回或免費更換。
超過商品保修卡說明的保修期限，金泉公司將協助解決質量問題，由此增加的費用由顧客承擔。
銷售退換貨管理制度 2
第一章總則
一、為維護公司和消費者的合法權益，依據《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》、《直銷管理條例》等法律、法規的相關規定，建立本制度。
二、本制度適用于本公司所有直銷員和各分支機構、服務網點及所有購買本公司產品的消費者。
三、本制度遵循公正、公開的原則。銷售本公司產品的直銷員和購買本公司產品的消費者享有知情權，公司所屬各分支機構對所屬的直銷員、直銷員對其消費者負有告知義務。
四、在處理完美公司、服務網點、直銷員、消費者之間有關直銷產品退換貨的'業務，應以本制度所規定的內容作為依據。
第二章直銷員退換貨
一、直銷員自購買完美產品之日起30日內申請退/換貨，可憑有效的《銷售單》、發票或直銷員證及未開封之產品向當地服務網點、完美分支機構提出申請，完美公司即在7個工作日（從收到直銷員提出的退貨要求之日算起）內按照《銷售單》標明的價款辦理換貨或退貨。
二、直銷員自購買完美產品之日起30日后如因產品質量問題申請換貨，可退回相應批次的產品，完美公司有權對直銷員退回的產品進行檢驗，如確屬質量問題，完美公司即給予無條件換貨。
三、直銷員自購買完美產品之日起30日后至90日內申請退貨，可將未開封、外包裝完好無損具有銷售價值的相應批次的產品退回公司，直銷員憑相關的售貨憑證或發票，向完美公司及其分支機構或當地服務網點辦理退貨，即可獲得在售貨憑證或發票所標明的退回產品之價款的百分之五十，退貨之運費由該直銷員自行承擔。
四、直銷員要求退換貨，但不屬于以上三點規定情形的，完美公司及其分支機構、所在地的服務網點應當依照有關法律法規的規定或者合同的約定，辦理換貨和退貨。
第三章消費者退換貨
一、消費者自購買完美產品之日起30日內申請退/換貨，且該產品是未開封、包裝完好具有銷售價值的產品，可憑有效的《銷售單》或發票、身份證明向完美直銷員、當地服務網點、完美分支機構提出申請，完美公司即可在7個工作日（從收到顧客提出的退/換貨要求之日算起）內，按照《銷售單》標明的價款辦理換貨或退貨。
二、消費者自購買完美產品之日起30日后如因產品質量問題申請換貨，可退回相應批次的產品，完美公司有權對顧客退回的產品進行檢驗，如確屬質量問題，完美公司即給予無條件換貨。
三、消費者自購買完美產品之日起30日后至90日內申請退貨，可將未開封、外包裝完好無損具有銷售價值的相應批次的產品退回公司，消費者憑相關的售貨憑證或發票、身份證明，向完美公司及其分支機構、當地服務網點或直銷員辦理退貨，即可獲得在售貨憑證或發票所標明的退回產品之價款的百分之五十，退貨之運費由該消費者自行承擔。
四、消費者要求退換貨，但不屬于以上三點規定情形的，完美公司及其分支機構、所在地的服務網點和直銷員應當依照有關法律法規的規定或者合同的約定，辦理換貨和退貨。
第四章服務網點退換貨
一、服務網點可通過來人、來函、傳真、電郵等多種方式向完美當地分支機構遞交《退/換貨申請表》。
二、完美分公司自收到服務網點遞交的《退/換貨申請表》之日起，三天內回復服務網點批復結果。
第五章退換貨產品寄出方式
一、退換貨申請經公司批準后，消費者可通過郵寄、托運、自帶方式將完美產品連同有效《銷售單》或發票一起退回向其推銷產品的直銷員、當地服務網點或完美分支機構。
二、退換貨申請經公司批準后，直銷員可通過郵寄、托運、自帶方式將完美產品連同有效《銷售單》或發票一起退回當地服務網點或分支機構。
三、退換貨申請經公司批準后，服務網點可通過郵寄、托運、自帶方式將完美產品連同有效《銷售單》或發票一起退回完美當地分支機構。
第六章退換貨服務聯系方式
一、顧客可通過來電、來函、來郵或親臨服務網點、當地完美分支機構。
二、完美分支機構地址（可在完美公司網站查詢）。
三、完美服務網點地址：可致電4008701828 / 95105998查詢。
銷售退換貨管理制度 3
為規范商品銷售退換貨流程運作，加強內部控制管理，特制定本規定：
一、退換貨原則
1、所有退換貨一律由服務臺統一受理。
2、凡退換商品須憑電腦購物小票或發票辦理。
3、退換商品范圍按《消費者權益保護法》、《顧客退換商品公約》執行。
二、退換貨程序
（一）受理：
1、顧客要求退換貨，服務臺受理人應根據顧客提供的電腦購物小票檢查退換商品是否屬于公司退換范圍。
2、顧客要求退換商品屬于公司退換貨范圍內的，由服務臺受理人填寫《商品退（換）貨申請單》一式三聯：第一聯服務臺，第二聯收銀員， 第三聯存根。
3、受理人提出處理意見，并將顧客退回商品暫存服務臺，將原電腦小票收回；對一票多品種電腦小票，由受理人在上面注明所退商品后，并將流水號及收銀臺號填寫到《顧客退（換）貨申請單》，復印電腦小票后，將原電腦小票返還顧客。
4、顧客無電腦小票或發票但能提供其它證明的，退換貨須經門店店長助理以上人員審核同意簽字后交服務臺受理。
（二）審批：服務臺值班員審批《顧客退（換）貨申請單》后，辦理退換貨手續。
（三）退換貨
1、 非開單銷售柜臺：
（1）退貨：
① 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收商品，并在《顧客退（換）貨申請單》上簽字且注明實收數量后在防損員監督下將商品帶回超市。
② 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽名后交收銀員退給顧客貨款。
③ 值班員將原購物小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上。退貨電腦小票第二聯由服務臺留存。
（2）換貨（同編碼、條碼商品）：
① 受理人通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將商品帶回柜臺。
② 顧客與柜組人員一起到柜臺挑選新商品，并由柜臺人員陪同到服務臺經值班員檢查后將商品交顧客。
（3）換貨（不同編碼、條碼商品）：
① 值班員通知柜組長或帶班到服務臺驗收退回商品并在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將商品帶回柜臺。
② 顧客到柜臺挑選好商品后由柜組長或帶班陪同交值班員。
③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后，將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》交收銀員簽名后錄入電腦打印出退貨電腦小票，并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。
④ 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上，換貨電腦小票第二聯由服務臺留存。
2、 開單銷售柜臺：
（1）退貨：
① 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。
② 柜臺人員憑蓋章的電腦小票填制退貨（紅字）手工購物單，并陪同顧客將其交值班員，同時在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量。 ③ 值班員在指定的收銀臺輸入授權密碼后， 將手續完備的《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票；值班員在電腦小票上簽字后交收銀員退給顧客貨款。
④ 值班員將原購物電腦小票（或復印件）及退貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上，退貨電腦小票第二聯及收銀員蓋章后的手工購物單交柜臺留存。
⑤ 柜臺人員將顧客退回商品及退貨電腦小票帶回柜臺。
（2）換貨（同編碼、條碼商品）：
由值班員審核后在原電腦小票上簽名并蓋上退換貨專用章后交顧客直接到柜臺換貨。
（3）換貨（不同編碼、條碼商品）：
① 值班員在顧客原電腦小票上加蓋服務臺退換貨專用章，顧客將蓋章的電腦小票交柜臺。
② 柜組長或帶班陪同顧客到柜臺挑選好商品，同時柜臺應分別對將退回、換出商品填制紅字、藍字手工購物單。
③ 柜組人員隨顧客將蓋章的原電腦小票手工購物單交值班員， 同時在《顧客退（換）貨申請單》上簽名且注明實收數量后將原商品帶回柜臺
④ 值班員在指定的'收銀臺輸入授權密碼后， 將手續完備《顧客退（換）貨申請單》及手工購物單交收銀員簽名后錄入電腦，打印出退貨電腦小票， 并由值班員在電腦小票上簽字后交收銀員收、付換貨差價。
⑤ 柜臺人員憑收銀員蓋章后的手工購物單及換貨電腦小票第二聯發貨給顧客。
⑥ 值班員將原購物小票（或復印件）及換貨電腦小票第三聯貼于《顧客退（換）貨申請單》收銀聯上。
三、 收、付退換貨款要求：
1、 收款：換貨時新選商品價值高于原商品時，其差價款顧客直接交收銀員。
2、 付款：在發生商品退貨、商品換貨（新選商品價值低于原商品）這兩種情況下，收銀員應遵循以下規定辦理退款手續：
1） 現金購物退貨：由收銀員直接支付現金給顧客。
2） 提貨憑證購物退貨：50元以內（含50元）由收銀員支付現金給顧客；50元以上由收銀員支付現金給值班員，值班員向門店財務辦理等值購物憑證退還顧客。
3） 銀行卡購物退貨：退貨金額在相關金融機構規定限額以內的（含限定金額），由財務確認款已到帳后通知收銀員直接支付現金給顧客；超出限額的，值班員在《顧客退（換）貨申請單》“服務臺處理意見”欄注明“銀行轉帳退貨款”字樣，并填制一式兩聯《銀行卡退貨轉帳通知單》一并交門店財務，由門店財務向銀行辦理轉帳手續。
4） 同時以現金、提貨憑證或銀行卡購物退貨分別按①、②、③執行。
5） 退款時，必須要求顧客在《顧客退（換）貨申請單》退款金額欄后簽名確認。
四、 單據傳遞：
1、服務臺必須于當日營業后將退換貨原購物電腦小票（或復印件）、退貨電腦小票及《顧客退（換）貨申請單》收銀聯交門店安防部。
2、門店安防部對服務臺交來的《顧客退（換）貨申請單》、退貨電腦小票及《收銀異動明細表》所有項目內容逐一核對，核對完畢后于次日退還服務臺。
3、服務臺傳門店駐店財務報賬。
銷售退換貨管理制度 4
為完善公司服務系統，提高服務質量，健全管理體系，本著客戶至上的原則，根據《中華人民共和國消費者權益保護法》、《中華人民共和國產品質量法》等相關規定，制定本公司產品退換貨制度：
一、總則
權健自然醫學科技發展有限公司嚴格遵守國家法律法規，保證產品的優良性，保護消費者的權益，保證銷售過程中的公正性，制定本制度。
二、退、換貨對象
所有購買權健自然醫學產品的顧客，自購買產品30日之內，在具備權健自然醫學健康服務中心開具的購貨憑證、所退換產品的外包裝，同時保證原始包裝完好無損，在不影響再次銷售的情況下，皆可在原購買處均可享受退換貨。
三、退、換貨條件
1、存在質量問題的`產品（由于自身原因造成產品質量問題的不予退換）。
2、促銷、清倉商品不得退、換貨。
3、所換商品必須符合以下基本條件：
商品未污損；
所退商品的包裝完好無損（包括內、外包裝），且不影響二次銷售；
隨產品附帶的資料完好無損（包括：產品合格證、產品說明書等）；
隨該件商品附送的贈品及公司手冊、宣傳資料、促銷用品、公司內部資料等完好無損。
相關單據齊全（包括：送收貨單、簽收單、發票等）。
四、不予退換貨情況
不是在權健自然醫學公司及服務中心購買的產品。
無購貨憑證，且不能提出必要憑證和有說服力的線索，或票據與貨不符或涂改憑證的。
因不正當使用、保存及不可抗力的原因造成產品破損。
在權健自然醫學公司或服務中心特價購買的產品。
五、退、換貨時限
所有貨物自購貨30日內可辦理退換貨手續。
每周的周三為辦理退、換貨時間。
公司或服務中心應于退換、貨業務受理之日起七日內將所換貨物或貨款退還客戶。
六、退、換貨手續
凡符合退、換貨條件規定的，請在退、換貨前與所屬供貨服務中心或分公司聯系，提供所需退、換商品的品名、數量、地址等相關資料，經核實確認后方可辦理退、換貨。
或登陸本公司網站下載《退、換貨登記表》，如實、準確填寫后傳真至所屬供貨服務中心。服務中心在收到《退、換貨登記表》的一個工作日內安排售后服務人員與退、換貨人取得聯系，經核實確認后方可辦理退、換貨。
七、退款的處理辦法
由退貨產生的退款，公司或服務中心在收到所退貨物并驗收無誤后，將其返還給顧客，顧客也可直接使用此資金選購其他同類商品。
八、退、換貨的注意事項
所有因退、換貨產生的運輸費及包裝損耗費由申請退、換貨人承擔。
相關細則及流程可撥打本公司的售后服務熱線電話進行咨詢。
本制度自發布之日起執行。
銷售退換貨管理制度 5
依照《直銷管理條例》及南方李錦記有限公司經營的實際情況制訂本退換貨制度。公司、分支機構、服務網點以及直銷員在處理直銷員或消費者的退、換貨要求時，均應嚴格依照本制度的規定。
1、消費者退換貨：
消費者自購得產品之日起30天內，產品未開封的，可以憑公司開具的發票或者購貨憑證向公司及其分支機構、所在地的服務網點或者向其推銷產品的直銷員辦理退換貨。公司及其分支機構、所在地的服務網點或者直銷員應當自消費者提出退貨或者換貨要求之日起7日內，按照公司開具的發票或購貨憑證標明的價款辦理換貨和退貨。
2、直銷員退換貨：
直銷員自購得產品之日起30天內，產品未開封的，可以憑公司開具的發票或者購貨憑證向公司以及分支機構或所在地的服務網點辦理退換貨。公司以及分支機構和所在地的服務網點應當自直銷員提出退貨或者換貨要求之日起7日內，按照發票或購貨憑證標明的'價款辦理退貨或換貨。
3、消費者或直銷員購買公司產品后，已開封使用的產品，如在產品保質期內發生任何質量問題，經公司質量檢測部門及政府相關部門鑒定，確系產品質量問題的，可依照國家有關法律法規的規定辦理退貨或換貨。
4、退貨的產品在購買時如為優惠裝或捆綁的促銷品，則需將已優惠或贈送的產品/物品一并退回。
5、不屬于以上規定情形的，消費者、直銷員要求退貨或換貨的，公司應當按照有關法律法規的規定或者銷售憑證上的約定辦理退貨或換貨。
6、下列情形不接受退換貨：
（1）產品屬遭蓄意破壞、損毀或被錯誤使用，則不可退換；
（2）未能出示購貨憑證或購貨發票；
（3）所提供的購貨憑證或發票與產品不符
7、售后服務部門：
消費者或直銷員均可通過此電話咨詢公司的退換貨制度，或進行投訴。
8、投訴及退換貨處理程序：
9、補充說明
由退貨、換貨引發的本公司與本公司的直銷員或消費者之間的糾紛，由本公司承擔舉證責任；
（1）由退貨、換貨引發的直銷員與消費者之間的糾紛，由直銷員承擔舉證責任；
（2）本公司如因故停業，仍然負責相應的退貨、換貨責任；
（3）隨著公司的進一步發展，我們將針對具體情況，不斷完善、細化退貨、換貨制度，有效的保護消費者和直銷員的權益，做到對直銷員負責，讓消費者滿意。
10、本制度由南方李錦記有限公司負責解釋。
11、本制度自公司直銷經營申請獲得批準之日起實施。
銷售退換貨管理制度 6
為規范藥品的退貨操作過程，加強對購進退出和銷后退回藥品的質量控制，特制定本制度。
一、質量管理部
負責監督該制度的實施，銷售部、質量管理部對本制度負責。
二、退貨藥品的管理要求
1、藥品購進退出的管理要求
⑴因質量緣由需要退貨的，必需按不合格藥品管理制度的規定辦理退貨，其中內在質量問題(包括假劣藥)不得自行退貨，應通知供給商，按國家有關規定處理。
⑵非質量緣由需要退貨的按要求填寫《藥品退貨通知單》辦理。
⑶購進藥品退出必需根據本制度規定的程序辦理。
2、藥品銷后退回的'管理要求
⑴銷售退回的藥品必需是本公司所售出的藥品。
⑵銷后退回的藥品必需經過驗收才干辦理正式入庫。
三、藥品的退貨程序
1、藥品的購進退出處理程序
⑴聯系退貨:采部憑下述購進退出依據與供貨企業聯系退貨事宜:
a、藥品在驗收時拒收的，依據《《拒收單》》。
b、儲存養護、出庫復核發覺經質量管理部確認的不合格藥品，依據《藥品質量復查確認報告》。
c、銷后退回的不合格藥品，依據注明“驗收不合格”，并有驗收員簽名的《銷后退回通知單》。
d、非質量緣由如滯銷等的藥品退貨，⑵退貨藥品出庫
a、選購部填寫《藥品選購退貨通知單》。
b、質量管理部通過計算機關聯打印《選購退貨單》，由業務、保管、財會辦理。
c、保管人員按《選購退貨單》清理預備好退貨藥品，填寫《購進退出藥品臺賬》，保存三年以上。
d、退貨發運，發運人應做好記錄備查。
2、藥品的銷后退回處理程序
⑴銷后退回通知
a、《藥品退貨通知單》是銷后退回藥品的收貨依據，由業務部簽發，簽發時必需核實其品名/劑型、規格、生產企業、批號、有效期是否與本公司出售的相符，并確認是本公司售出的藥品。
b、銷售部憑《藥品停售通知單》按要求召回的藥品，由業務部核實后簽發《藥品退貨通知單》。
c、客戶要求退貨的，由業務部核實后簽發《藥品退貨通知單》。
d、《藥品退貨通知單》的內容包括品名/劑型、規格、生產企業、批號、有效期，退貨緣由等。
⑵驗收及收貨
a、將退回的藥品放置銷后退回區，保管員填寫《銷后退回藥品申驗通知》。
b、驗收員憑《藥品退貨通知單》和《銷后退回藥品申驗通知》，按《藥品質量驗收管理制度》規定的驗收標準，對藥品舉行檢查驗收。
c、驗收合格的，驗收員將數據錄入計算機，關聯形成《銷售退貨驗收記錄》，同時打印《銷售退貨單》。
d、驗收不合格的，驗收員在《藥品退貨通知單》上注明“驗收
不合格”，按不合格藥品處理。
e、保管人員憑驗收員簽字的《銷售退貨單》核對實物，確認全都后入庫，并在《銷售退貨單》上簽字，收款員結賬。
⑶保管員將驗收合格的藥品按儲存要求，存放于相應的合格品區。
⑷保管人員依據《銷售退貨單》，建立《銷售退回藥品臺賬》，保存三年以上。
銷售退換貨管理制度 7
一、目的
加強對不合格產品舉行識別和控制，防止不合格品的非預期使用或交付。
二、適用范圍
適用于對公司內的原輔材料、半成品、成品發生的`不合格的控制和處理。
三、職責
食品安全小組
1、負責原輔料、產品的質量標準標準制定，并負責對公司內控標準的終于解釋；
2、理化或微生物指標不符合要求的產品，如有須要小組需共同與質監部舉行評審；
質檢部門
1、負責對不合格產品、原輔材料的鑒定及信息傳遞工作；
2、保存不合格品的檢測記錄；
3、核實處理打算的執行狀況；
各生產車間
1、執行質檢部門處理打算；
2、負責不合格原輔材料及產品的隔離、存放過程中的標識、退貨和銷毀；
3、制訂訂正預防措施并組織實施；
倉庫
1、負責對不合格原輔材料的退貨；
2、負責向供方轉達不合格原輔材料的質量缺陷和處理打算；
3、負責索取供方產品的相關技術資料和證件。
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第一條 為了進一步做好客戶服務，同時防范退貨風險，并明確各部門相關職責，特制訂本規定。
第二條退貨申請
1、業務收到客戶退貨要求時在OA中發起退貨申請；
2、退貨申請需注明退貨的客戶名稱、退貨原因、品牌、料號、數量、價格及金額；
3、不良品退貨需事前與PM溝通，經PM審核確認后根據PM意見在OA中提交退貨申請；
4、其他原因退貨需說明情況及所退貨物的處置預案；
第三條退貨物流
1、物流部根據OA中收到的退貨申請單，主動與業務聯系，安排快遞/物流公司上門取貨，原則上不接受退貨到付；
2、未經銷售總監通知，物流部不得接收未經審批的客戶退貨；
第四條退貨流程中各部門職責
業務部：了解客戶提出退貨的原因，負責在OA中提起申請并跟進退貨處理；
商務部：所有退貨流程需通知到對應商務助理，商務助理協助業務進行退貨的系統處理及事后的客戶對賬等事宜；未取得審批的退貨申請，不得錄入系統；
采購部：負責不良品的跟進、檢測、供應商的協調處理等，與采購相關的責任認定及物控對退貨物料的后續處理跟進；
銷售部：指導業務的后續跟進、非不良品的責任認定、對造成損失的相關賠償要求，對減少損失的直接人員進行獎勵等；
物流部：負責退貨物料的'運輸，根據退貨申請單進行退貨驗收入庫；
財務部：核算退貨損失，根據責任認定等審批意見進行獎懲跟進；
人力行政部：負責系統流程設置，根據審批意見進行監督執行。
第五條提高流程處理時效
1、為了提高OA審批效率，或情況緊急時，發起人可電話或其他形式通知相應審批人；原則上OA流程在審批人處的停留時間不超過3小時，但當天的流程當天必須處理完畢。
2、經銷售總監通知，物流部先接收客戶退貨但尚未走完OA退貨申請的，最遲需在客戶下一個對賬日前完成退貨審批，否則直接按發貨逾期未對賬處理，暫停發放業務獎金。
第六條客戶應急處理
為了加強對客戶的緊急訴求處理，防止因退貨流程未完結而有可能導致客戶的停產、停線，業務可在退貨金額的額度內緊急下單，而不受信用限制，商務開單發貨。業務應在客戶對賬日前完成退貨審批及入庫手續，否則直接按發貨逾期未對賬處理，暫停發放業務獎金。
第七條本規定自20xx年12月1日試行
第八條附《采購退貨流程》《不良品退貨流程》
銷售退換貨管理制度 9
第一條為加強本經營單位食品質量管理，柔和打擊制售假冒偽劣食品活動，確保依照法定條件和要求從事食品經營活動、銷售符合法定要求的食品，維護本經營單位聲譽，特制定本制度。
其次條不合格食品退市，是指在本經營單位內對已經進入銷售領域的食品，發覺其質量不合格或者有其他違法問題，實行停止銷售、退回供貨整改、銷毀、召回等措施退出市場的行為。
第三條下列食品為不合格食品，應停止銷售，退出本經營單位：
（一）腐爛變質、污穢不潔的；
（二）包裝破損和其他不符合食品衛生要求的；
（三）超過安全使用期或者保質日期的；
（四）應該檢驗、檢疫而未檢驗、檢疫，或檢驗、檢疫不合格的；
（五）摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料的；
（六）使用非食用色素或其它非食用物質加工的；
（七）偽造產地，偽造或者冒用他人廠名、廠址，在商品上偽造或冒用認證標志、名優標志、國際標準采納標志、防偽標志等質量標志等，對商品質量作引人誤會的虛假表示或使用肯定宣揚用語的；
（八）假冒他人的注冊商標，或者擅自使用知名商品特有的名稱、包裝、裝潢、造成和他人的知名商品相混淆，使購買者誤認為是該知名商品的；
（九）行政監管機關公布屬于不合格食品的；
（十）其他違背法律、規矩規定的，或者存在隱患，可能對人體健康和生命安全造成傷害的。
第四條發覺所銷售的'食品屬本制度所列的不合格食品，應立刻停止銷售該食品，并實行下列措施：
（一）立刻清點不合格食品，并記下造冊；
（二）將不合格食品撤出市場，通知生產企業或供貨方，協作召回已售出食品，并向有關監督管理部門報告；
（三）對有毒有害、腐爛變質的食品應交同有關部門舉行無害化處理或銷毀；
第五條對已出售的嚴峻危害人體健康、人身安全的不合格食品，應挑選能夠籠罩銷售范圍的新聞媒體予以公告，或者在營業場所內公示，通知購貨人退貨，將不合格食品追回和銷毀。
第六條對本經營單位內的食品舉行常常性檢查，發覺不合格食品應立刻停止銷售，撤下柜臺，退出經營單位。
第七條對消費者作出食品質量允諾，并在出售食品時向消費者提供購貨憑證或商品質量信譽卡。
銷售退換貨管理制度 10
第1條 目的。
明確退貨條件、退貨手續、貨物出庫、退貨回收等規定，及時收回退貨款項。
第2條 退貨條件。
驗收人員應該嚴格按照企業的驗收標準進行驗收，不符合企業驗收標準的貨物視為不合格貨物。不合格貨物應辦理退貨。
1．對于數量上的短缺，采購員應該與供應商聯系，要求供應商予以補足，或價款上予以扣減。
2．對于質量上的問題，采購員應該首先通知使用部門不能使用該批貨物，然后與使用部門、質量管理部門、相關管理部門聯系，決定是退貨還是要求供應商給予適當的折扣。
3．經采購部經理審批后與供應商聯系退貨事宜。
第3條 退貨手續。
檢驗人員應在檢驗不合格的貨物上貼“不合格”標簽，并在“貨物檢收報告”上注明不合格的原因，經負責人審核后轉給采購部門處理，同時通知請購單位。
第4條 貨物出庫。
當決定退貨時，采購員編制退貨通知單，并授權運輸部門將貨物退回，同時，將退貨通知單副本寄給供應商。運輸部門應于貨物退回后，通知采購部和財務部。
已入庫的存貨辦理退貨，倉管員應立即編制紅字采購入庫單，用紅字記錄存貨入庫明細賬，并將相關單據單獨整理后交到財務部。
第5條 退貨款項回收。
1．采購員在貨物退回后編制借項憑單，其內容包括退貨的'數量、價格、日期、供應商名稱以及貸款金額等。
2．采購部經理審批借項憑單后，交財務部相關人員審核，由財務經理按權限審批。
3．財務部應根據借項憑單調整應付賬款或辦理退貨貨款的回收手續。
第6條 折扣事宜。
1．采購員因對購貨質量不滿意而向供應商提出的折扣，需要同供應協商來最終確定。
2．折扣金額必須由財務部審核，財務經理審核后交總經理批準。
3．折扣金額審批后，采購部應編制折扣通知單。
4．財務部門根據折扣通知單來調整應付賬款。
銷售退換貨管理制度 11
1、目的：
為了加強對門店退貨藥品管理，特制定本制度。
2、依據：
《藥品管理法》、《藥品經營質量管理規范》及相關法律法規
3、適用范圍：
門店退貨過程質量管理實施過程。
4、責任：
門店質量負責人實施本制度。
5、定義：
5.1、藥品退貨：指顧客退回藥品、進貨退出藥品、既在進貨驗收、在柜養護、銷售復核、顧客退回各項環節發現的有質量不合格的、配送中心通知退貨的、滯銷的`藥品。
6、內容：
6.1、各環節退回藥品相關規定：以下情形在質量無異情況下，門店應及時將貨退回公司：
6.1.1、上級有關部門明確規定不準經營的品種；
6.1.2、自購進三個月以內的滯銷品種；
6.1.3、公司通知收回的相關品種；
6.1.4、顧客有過敏、不良反應情況的品種。
6.2、以下情形公司不予退回：
6.2.1、藥品包裝有污點、陳舊、退色的；
6.2.2、原包裝已拆封過的；
6.2.3、批號不符，無隨貨票據的；
6.2.4、門店自已要求購進的，活動期間一次性購進的；
6.2.5、由于門店自己保管不當引起質量不合格的。
6.3、門店顧客退回藥品是指顧客購買后退回的藥品。門店在銷售過程中，應堅持藥品一經售出，非質量原因概不退換原則。
6.4、門店進貨驗收、在柜養護、銷售復核顧客退回各項環節中發現不合格品按不合格藥品管理制度執行。
6.5、配送后由總公司召回的，由公司質管科出具“藥品召回通知單”各門店收到后，填寫“退貨通知單”退回配送中心；（一式三份記錄，其中一聯留門店備查）。
6.6、滯銷品種退貨：由門店負責人填寫“退貨通知單”及時退回配送中心，退出藥品應記錄于“退回記錄”表中，此記錄留存5年備查；
6.7、要求門店質管員負責做好批號管理、效期管理，避免不必要的經濟損失。因管理不善，致使藥品過期失效品種，一律不得退貨。
7、相關表格：
售后退回藥品登記表、藥品召回通知單、退貨通知單
銷售退換貨管理制度 12
為杜絕不合格藥品流入市場，確保人民用藥安全有效，對公司經營藥品各環節不合格品舉行有效控制提供準則，特制定本制度。
一、質量管理部負責本制度的實施，對不合格藥品的處理過程實施監督;各相關崗位負責本崗位不合格藥品控制。
二、不合格藥品是指:藥品內在質量、外在質量、包裝質量及標識不符合《藥品管理法》、相應的法定質量標準、《藥品包裝、標簽和說明書管理規定》及其它有關法律、規矩的藥品，各級藥監部門發文禁止使用或收回的藥品，抽檢不合格及全部符合假劣藥條件的.藥品。
三、不合格藥品確實認由質量管理部負責，包括:
1、選購來貨驗收時發覺外觀質量及包裝質量不符合規定的藥品。
2、在庫養護檢查和出庫復核時發覺包裝破損、霉爛變質的及質量可疑的藥品。
3、銷后退回閱歷收人員驗收不合格的藥品。
4、藥品監督管理部門抽檢不合格的藥品。
5、藥品監督管理部門發文通知禁止銷售使用的藥品。
6、超過有效期的藥品。
四、在入庫前驗收環節發覺的不合格藥品，驗收員不得驗收入庫，應將不合格藥品存放于不合格品區(不屬質量緣由拒收的存放于退貨區，掛購進退出標志)，同時填寫相關單據，按國家有關規定處理。
五、在養護、保管或出庫復核過程發覺不合格藥品時，應立刻停止銷售和發貨，同時報質量管理部。
六、上級藥檢部門抽檢判定為不合格藥品或藥監部門公告、發文通知的不合格藥品，應立刻停止銷售、發運，追回售出藥品，并將不合格藥品移入不合格品庫，待處理。
七、不合格藥品按規定的程序報損和銷毀。
八、已確定為不合格藥品仍繼續發貨銷售的，應按規定予以處罰。造成嚴峻后果的，按《藥品管理法》規定予以處罰。
九、對不合格藥品數量和金額較大的，應查明緣由、分清責任、準時制定預防措施。
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