差旅的制度
在不斷進步的社會中，越來越多地方需要用到制度，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規范或一定的規格。擬定制度的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的差旅的制度，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。
差旅的制度1
為了更好地調動業務人員的極積性。保證公司出差人員在外工作與生活的基本需要，提高各類業務人員的辦事效率，有效控制差旅費用的支出，根據目前運行中存在的實際情況。特作部份適當調整，修定本辦法。從頻布之日起生效。原規定同時廢止
一、費用開支范圍和標準
1、總體原則：對出差人員的補助費、差旅費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”的原則。
2、開支范圍：包括出差地點的市內交通費、住宿費用、伙食費用、電話費用及其他零星費用開支。實行包干制
3、執行標準：
�。�1）十堰市內及城區以及周邊五縣一市銷售出差補助150元/天，季度考核不通過者（0銷售業績）扣發1次補助。
�。�2）十堰市區以外城市180元/天。季度考核不通過者（0銷售業績）扣發1次補助。
（3）上海、廣東、北京地區銷售補助230元/天，季度考核不通過者（0銷售業績）扣發1次補助。
（4）公司報銷異地往返火車票、長途客車票，并以車票時間計算實際出差補助天數。
（5）招待客戶招待費用5個人以上不能超過500元，5人以下不能超過300元。特殊客戶需報董事長事前批準方可超標。不能先斬后奏
二、辦理程序及報銷辦法
1、省內（不含十堰城區）、省外出差人員必須事先填寫“差旅費（備用金）借款單”，注明出差地點、事由、預計天數、所需資金，經部門主管審核簽字，及主管領導批準后，方可差旅費借款。
2、財務審核人員根據簽有領導審批意見的差旅費報銷單，附有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后報銷差旅費。
3、凡與原出差規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經領導簽署意見后方可報銷。
4、出差返回公司應在三天內報賬，超過三天報銷差費，每超過一天考核一天補助，一星期以上，不予報銷，后果自負。
5、出差借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，（特殊情況由公司領導特批），對違反規定給予借款而造成賬務混亂的`，追究財務經辦人的責任。
6、中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
7、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞行期間多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。
三、其他規定
1、十堰市內經營、或在出差過程中因業務工作需要使用業務招待費，應事先經部長同意，并由公司領導簽署核準金額意見，方可執行。財務部依據報銷程序（原始單據注明：單位名稱及準確的日期、金額）審核報銷。
2、出差人員應保留完整車票、住宿、招待費等費用票據作為核銷費用的依據。
3、隨公司領導一同出差人員費用由公司領導統一到財務核銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再實行包干辦法。會議費用中不含食宿時，按標準予以補助。
5、出差人員預借差旅費最高限額x元/次。
6、售后服務出差補助比照上述標準同級執行（發生的運費及安裝調試費用應計入銷售計價當中）。
四、本辦法自董事會通過之日起開始施行。
差旅的制度2
差旅費報銷管理制度是企業內部管理的重要組成部分，旨在規范員工的.出差行為，確保資金使用的合理性和透明度。它涵蓋了出差申請、費用標準、報銷流程、審核規則及違規處理等多個環節。
內容概述：
1、出差申請：明確出差的目的、時間、地點和預計費用，需提前審批。
2、費用標準：制定各類費用（如交通、住宿、餐飲）的上限，防止過度消費。
3、報銷流程：詳細規定提交報銷單的時間、方式及所需附件。
4、審核規則：設定報銷審核層級，確保每筆費用的合規性。
5、違規處理：對違反制度的行為設定處罰措施，維護制度權威。
差旅的制度3
目的
為了規范公司差旅費用的報銷管理工作，合理高效地使用資金，控制公司費用開支，特制度本制度
適用范圍
用于公司員工因工作需要，受公司派遣前往異地洽談業務，開發市場，協調關系或處理公司事務，開會，學習的活動
制度細則
員工出差審批及可報銷費用
1. 人力資源部門為公司員工因公出差登記管理部門
2. 高層管理人員出差需總經理書面批準，其他人員出差需經部門主管或總經理書面批準
3. 差旅費用包括城際交通費用，住宿費用，出差地市內交通費用，出差補貼等項目費用
4. 自帶交通工具出差的，不報銷除正常汽油費，過橋過跟費，停車費以外的交通費用
費用標準
2. 住宿費用(包括房費，地方政府收取的保險等費用)
1) 一類地區：北京，上海，廣州，大連，深圳，青島，珠海，廈門，汕頭，寧波，海南
2) 二類地區：省會(除成者)，天津，重慶，煙臺，溫州，湛江，中山，佛山，蘇州，揚州，北海，無錫
3) 三類地區：上述二類以外的'地
3. 市內交通費用(包括公共汽車，地鐵，中大巴，出租車等，及因此產生的相應過橋路，停車費
用)
4. 出差補貼(包含餐費及通訊費用)
差旅費的報銷的相關規定
1. 員工出差前必須填寫《出差申請單》，寫清楚出差地點、預計時間、出差目的， 出差計劃經部門經理審核，分管領導、副總審批，由總經理批準，未經批準其出差費用不予報銷;如緊急情況可經副總、總經理口頭批準后出差，并在出差當日補填《出差申請單》
2. 需要事先借款的，必須在《出差申請單》上填寫具體的出差借款金額，憑審批 后的《出差申請單》，到財務或分公司辦事處財務處辦理借款預借差旅費。對于還沒有還清前次差旅借示或者雖未超過上限，但計算不合理的，財務部門有權不予借款
3. 出差期間需要發生必要之業務招待費的，列入公關費用類。但出差期間對于非必要發生之業務招待費用不予以報銷
4. 要在《出差申請表》的業務費項目逐項認真填寫，須就業務招待預期目標及額度做出預計;出差期間的業務招待費要與出差費用一同提交報銷，不得單獨報銷
5. 出差人員在上報的出差計劃內無法完成任務需延長，必須以書面報上級審批并交人事行政，財務部門備案
6. 出差返回后應在3個工作日之內提交報銷單，并于報銷時退回預借的多余款項
7. 員工在差旅期間的所有費用支出，都應取得正式發票，并據此報銷，對于不能取得正式發票的，可寫說明申請，經批準后，方可報銷;需憑票報銷的項目，若報銷單據丟失，除火車票，飛機票外，一律不報銷;飛機票，火車票報銷按實際金額的50%給予報銷
8. 費用報銷時需附《出差工作總結報告》，未達成出差預計目標者，且未事先向人事行政，財務部門備案者，差旅費用僅以發票總額50%報
9. 岳陽市內短程出差家訪為日常工作安排，無需《出差申請單》，差旅費用每周報銷一次
附則
1.本管理規定自董事會通過、簽發之日起生效，修訂時亦同
2. 本管理規定與公司其它管理規定相抵觸時，以本管理規定為準
3. 本管理制度的解釋權屬公司財務部
出差申請表
差旅的制度4
縣衛健局、財政局:
按照鳳財發（20xx）89號文件《關于開展扶貧工作中差旅費管理和報銷情況專項檢查的通知》的安排，我院對20xx年以來扶貧工作中差旅費支出情況做了一次全面自查，現報告如下：
一、在制度建設及紀律執行方面。我院嚴格按照《鳳翔縣縣鎮機關差旅費管理辦法》及有關財務法規規定，建立并執行出差審批制度。嚴格執行下鄉扶貧簽到制度，通過自查，不存在弄虛作假，虛報冒領扶貧差旅費等現象。
二、在支出標準執行方面。下村扶貧差旅費嚴格按《縣縣鎮機關差旅費管理辦法》規定，按照實際出差天數，每人每天5元標準報銷。通過自查，不存在違規擴大扶貧差旅費開支范圍，擅自提高報銷標準情況。
三、在審批和報銷管理方面。我院嚴格按照出差審批制度要求，所有下村扶貧差旅活動都必須按規定履行事前審批；差旅費報銷時嚴格審核出差審批單、差旅費報銷單等憑證是否合規完整。通過自查，不存在報銷規定以外報銷單據。
差旅的.制度5
第一條為了保證公司正常經營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節約的原則下，同時保障出差人員工作與生活的需要，結合公司實際情況，制定本辦法。
第二條本辦法規定了公司出差、審批、費用報銷等工作的管理和考核。
第三條本辦法適用于公司各部門。
第四條人力資源部是公司員工出差考核的管理和費用控制部門，財務部是差旅費的監控部門，其它各部門是費用控制實施的直接責任部門。
第五條出差辦理程序
1、出差人員必須事先填寫"出差申請單"，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批
審批說明：
員工因公出差時，一般員工省內出差由本部門經理審批，省外出差須經分管副總經理批準；企業負責人（部門經理）和公司副總經理出差，均需總經理批準；總經理出差三天以上、副總經理出差七天以上由董事長批準。
2、出差人員借款需持批準后的”出差申請單”，填寫"借支單”，填寫借支單寫清借款人、部門、用途、金額等事項，由部門負責人批準后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可到借款。出差時借款，以”前賬不清、后賬不借”為原則，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的'責任。
《借支單》格式：
第五條差旅費報銷程序
1、差旅費報銷流程圖
（1）在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分
管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
（2）、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
�。�3）、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
�。�4）、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發票日期），并追究其部門擔保人責任。
《差旅費報銷單》格式：
第六條差旅費報銷標準
差旅費是指工作人員國辦理公務出差期間產生的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費等各種費用。住宿費按出差實際天數在規定的標準內憑據報銷；車船費在規定的等級標準內憑據報銷；伙食補助費和交通補助費一般按出差的自然天數計算包干使用。
1、住宿標準（金額單位：元）：
（1）員工出差住宿費在規定的限額內憑據報銷，特殊情況經總經理批準方可報銷。
（2）其他人員如同上級職務或職稱人員一起出差，因工作需要，其他人員可隨同住宿，享受上級職務或職稱相同的標準。
�。�3）出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
�。�4）出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
�。�5）住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
2、伙食補助費：
（1）員工省內出差當天往返，4小時以內，伙食補貼每人10元；4小時以上的，伙食補貼每人每天18元。
（2）參加各種會議（含鑒定會、評審會等）的出差人員，已交納會議期間的伙食費由會議主持單位統一支報的不再報銷會議期間的伙食補助費；途中的伙食補助費一律按照每人每天20元的標準給予標補助。
3、市內交通費：
4、交通工具標準：
（1）乘坐其它交通工具，超出上述標準的部分由個人承擔。
（2）乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
（3）乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
�。�4）因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
（5）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
（6）員工經批準乘坐飛機的，其往返機場的專線客車費用可憑據報銷。
5、通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經主管領導批準。
第七條補充規定
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
4、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
5、外出學習、駐廠人員，伙食補助每天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
6、因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
7、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。
8、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
（4）陪同重要客人外出的；
（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的第八條本制度自發布之日起即時生效。
差旅的制度6
第一條為適應本公司業務需要，更好地規范員工差旅行為，實現公司經營目標，公司特此制定本辦法。全體員工遵照執行。
第二條員工出差程序
1.出差前應填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定。出差申請單填寫完畢后，送交有核決權限的領導審核批準。
2.憑核準的“出差申請單”向財務部暫支取相應數額的`差旅費，但須于返程后一周內填具“出差旅費報告單”并結清暫付款；其未于一周內報銷者，財務部應從其當月薪資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條出差的核決權限規定
國內出差：1日以內由（副）經理核準，1日以上由（副）總經理核準。（副）經理（含高專）以上人員一律由（副）總經理核準。
第四條出差行程視為正常工作時間，不得報支加班費，但假日出差，按假日天數予以加倍計薪。
第五條出差中途除因病或遭逢意外災害或因實際需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則除不予報銷差旅費外，并依情節輕重扣減當季度獎金。
第六條旅差費分為交通費、住宿費、膳費、雜費及特別費（因公需要的郵電、交際等費用。
說明：
�。�1）交通費需以單據認定，無法取得憑證者核實認定，使用公司交通工具者不支交通費。
�。�2）住宿費需要憑證于給付標準內認定，但本公司備有住宿場所時不支住宿費。
�。�3）膳費依給付標準報支，但有公司供應餐食或已報支交際費者，不支餐費。
�。�4）雜費依第八條規定于給付標準內支付。
�。�5）特別費依憑證核支。第七條出差返回超過午夜12時者，可以另支餐費70元。
第八條雜費及膳費計算標準1.出差雜費按日數支給，但于上午出發或下午銷差者，當日應支2/3，下午出發或午前銷差者，當日支1/3。
1.上午7時前出差者，可以報支早餐，于下午1時后銷差者報支午餐，于晚上7時以后銷差者報支晚餐。
2.出差1日者不受上項標準限制。
第九條低階人員隨同高階人員同行出差時，其膳、宿費可比照高階人員的出差旅費給付標準，但每日雜費仍照規定支付。
第十條乘火車、汽車旅程超過20小時，或者時間急迫或合理成本考慮而需乘飛機時，須總經理批準。
第十一條因時間急迫或交通不便或業務需要得以計程車代步時，須報經理核準，經理應對計程車費嚴加管理限制。
第十二條本辦法解釋權歸于公司行政綜合部。
差旅的制度7
差旅費是基層行政事業單位經費中一項常常性支出項目，其數額大，業務量多，管理難度較大，建立科學合理的差旅費管理制度具有特別重要的意義。
一、原有差旅費報銷管理方法下消失問題及緣由
對于基層行政事業單位來講，原有的差旅費報銷管理方法大多已執行許多年（筆者全部縣原來執行是1992年9月的規定，20xx年7月開頭執行新的管理方法），在執行的過程中已消失了一些與實際不相符合的地方，單位內部及審核人員在差旅費管理審核方面也不到位，消失了以下一些問題：
�。ㄒ唬┎盥觅M報銷不準時基層單位人員出差地點大多較近，單次出差發生費用較小，出差人員常常多次差旅費一次報銷，造成各種費用相互混淆，多次單據相互混淆。單位領導及財務人員也往往由于時間過長，次數過多沒有作細致的了解和審核，無法起到監督的作用。
�。ǘ┤蝿铡⒙肪�不明，時間、日期不詳
單位出差的人員，時間、地點、事由等狀況都由單位領導把握，只要領導簽字了，財務人員很難對其進行真正的監督和把關。
（三）交通費支出失真
城市間車票的時間不是出差期間的日期或者沒有日期；有的用加油票抵汽車票價，市內交通費票據雜亂，時間上不相符等等。另外，由于縣鄉交通進展的不平衡性，單位人員到鄉下的交通票據取得也是形形。這說明報銷核算人員沒有對原始單據進行檢查和規范，消失了“見票就報”的現象，沒有對經費支出的真實性仔細核實。
�。ㄋ模┳∷拶M有超標準現象和虛假狀況
基層單位人員長途出差狀況不是太多，但由于長期以來憑票報銷的實際狀況，出差人員本著有票回單位就能報銷的思想，住宿時有一般賓館不住偏住豪華賓館，可以合住一間的非要分開住兩間。還有的住宿費以小開大，將其他不能報銷的`費用打入住宿費，給本單位造成不必要的損失和鋪張。
�。ㄎ澹┰泄芾矸椒ù_有補貼過低的狀況
基層單位差旅費多年以來大多執行的是憑票報銷加伙食補貼的報銷方法，而筆者所在縣執行的伙食補貼標準始終沿用1992年9月的標準，省內出差每天補貼8元。這在客觀上也為出差人員違規及審核人員睜一只眼閉一只眼供應了借口。
二、現有差旅費報銷管理方法的特點
現有差旅費管理方法推行厲行節省反對鋪張，克服原有管理方法消失的問題，呈現出明顯的特點：
�。ㄒ唬┟鞔_了差旅費的報銷范圍
管理方法明確提出差旅費的報銷范圍為四項內容，即城市間交通費、住宿費、伙食補助費的市內交通費。其他費用不屬于差旅費的范圍，避開了模糊不清超范圍報銷的可能。
�。ǘ┟魑瞬盥觅M各項費用的標準
現有管理方法明晰了城市交通費、住宿費的執行標準，制定了切合實際的伙食補助標準，并創新設計了出差市內交通費的包干使用標準。避開了原有管理方法下城市內交通票據的雜亂狀況消失的可能，減輕了財務人員票據審核的工作量，達到掌握開支的目的。
（三）明確了差旅費報銷可操作性程序
新管理方法從工作人員出差審批到出差結束辦理報銷供應了明確的操作性強的程序。明確了審批人員、出差人員、審核人員的責任，削減了相互推諉扯皮的可能。
三、新差旅費管理方法下基層單位加強內控管理措施
基層單位應當加強對職工出差活動和經費報銷的內控管理，建立出差審批制度，對差旅費預算及規模進行掌握，相關領導、財務人員等對差旅費報銷進行審核把關，確保票據來源合法，內容真實完整、合規。杜絕不按規定開支和報銷差旅費的現象消失。
�。ㄒ唬┙⒔∪珓粘霾顚徟箐N管理制度
基層單位內部應當制定適合單位管理的公務出差審批、報銷管理制度，明確支出的內容構成，明確開支范圍、開支標準及所涉及的表單和票據；明確支出事前申請、審核審批程序、借款和報銷業務流程；明確審核審批權限、程序；明確事后的監督檢查和責任。
�。ǘ┘訌姴盥觅M支出事前申請審批掌握
基層行政事業單位賬務除由單位財務部門人員處理外，應受上級核算中心審核監督。由于基層單位人員出差大多是短途，單次發生差旅費金額較少，在出差之前應當履行支出事前申請程序，填寫工作人員差旅費審批單，按制度規定報經單位有關領導批準。假如遇有大額差旅費項目，應先由單位領導批準做出預算，再報上級核算中心審批備案。審批時依據差旅費預算管理，掌握出差人數和天數，掌握差旅費支出規模。審批內容包括：出差根據規定的等級乘坐相應交通工具，目的地可選擇的出差和會議定點飯店以及可入住的房間的標準等信息進行事前申請，由單位領導審核確定，待出差回來實際報銷時再根據支出審批、審核、資金支付、核算和歸檔程序辦理。
經過事前審批，能使出差人員外出心中有數，不會盲目增加費用，從而杜絕造成差旅費超支后能不能報銷的沖突問題，達到掌握差旅費用的目的。
（三）加強差旅費支出審核掌握。
出差人員出差結束后應當準時辦理報銷手續。會計核算人員在審核差旅費報銷單時，先核對差旅費審批單，核準出差人員姓名、人數、出差事由、天數、地點、乘坐交通工具類型等信息，再審核交通票據、住宿票、會務票等是否與外出來回時間相符，根據規定的等級乘坐相應交通工具并做到一事一報，并確保票據來源合法，內容真實完整合規。不能夾報與出差目的地不同的票據。財務部門和出差人員必需對支出內容的真實性負責，避開用內容不真實的發票套取現金。對未經批準出差以及超范圍、超標準開支的費用不予報銷。
�。ㄋ模┘訌娕c上級核算部門及審計等部門的協調協作
基層單位財務處應加強與上級核算部門及審計部門的協調協作，對單位差旅費管理和使用狀況進行監督檢查。重點檢查差旅審批制度是否健全，出差活動是否按規定履行審批手續；差旅費開支范圍和標準是否符合規定；差旅費報銷是否符合規定等等。對在核算過程中消失的新問題以及不能確定解決的事項要準時向上級核算部門請示解決方法。加強對內掌握度執行狀況的跟蹤評估，對制度設計、執行過程中存在的問題，適時修訂完善，將落實內部掌握成為常態自覺的行為。
差旅的制度8
為保證出差人員的工作和生活需要，加強費用管理，控制支出，避免浪費，特制定本管理規定。
一、所有工程人員因公出差超過一晝夜的，相關事項均依本規定執行。
二、員工因公出差，均應事先填寫出差申請表，按要求填寫出差目的、時間、費用預算等情況，經項目總監審核批準后方可出差（否則差旅費不予報銷），遇特殊情況亦須事先口頭報告，且返回后應及時補辦手續。
三、出差人員返回后一周內按公司規定辦理報銷手續。超過一個月不辦理報銷手續，又沒有合理理由的，財務部有權按照財務部相關管理規定給予一定經濟處罰。
四、前款未清的，不予再次借款。
五、關于住宿的規定和費用標準：
1）出差外埠時一律應住在公司辦事處或其他指定住所，但長期出差在外的，應在報項目總監批準后按1000元/月/人標準租住工作地附近民居。租住民居的費用實報實銷，超支自負。
2）不具備上述條件的，經批準后可住宿在公司指定的協議賓館，住宿費用按如下標準實報實銷，超支自負。
3）住宿費憑正式發票報銷，并在發票上注明住宿人姓名、住宿地點、起止日期，并出具費用明細。
六、關于伙食的規定和費用標準：
1）出差期間伙食費按40元/人/天標準包干。
2）出差期間不享受公司10元/人/天的午餐補助。
七、關于交通工具的規定和費用標準：
1）長途和跨區域中短途出差應乘坐火車硬坐、輪船二等艙、長途公共汽車，費用實報
實銷。因公務緊急須乘坐飛機的，必須事先請示主管副總及以上領導批準后方可。未經批準超標乘坐交通工具的，其超標部分的差價自行承擔。
2）晚19點至次日早6點之間乘車超過6小時的，可乘坐火車硬臥，符合此條件而乘坐硬座的`，按乘車人硬座票價的50%補貼給本人。
3）在出差期間因公乘坐公共交通工具的（包括中巴和小巴），費用實報實銷。
4）項目總監、項目經理因公可乘坐出租車輛，費用按如下限額實報實銷：項目總監30元/人/天；項目經理20元/人/天；
5）其他工作人員未經允許乘坐出租交通工具的，費用自負。特殊情況須事先申請，經主管副總及以上級領導批準后，費用可實報實銷。
6）出差期間因攜帶公司貴重設備或物品須包租汽車的，必須事先提出申請，否則不予報銷：一次或一天租車費在200元（含）以內的，須經項目總監書面簽批方可。超過200元的，經主管副總及以上級領導審批同意后方可。
八、關于通訊費用的管理規定和費用標準：
1）鑒于直放站項目部的工作性質，員工無論是否出差，均按月以如下標準限額實報手機費；超支部分由部門主管領導根據部門預算處理，但公司承擔一般不超過50%。
九、其他說明及注意事項：
1）本規定所指特區為廣州、深圳、上海、北京（外地招聘的本地化員工出差北京的，按特區標準執行）；除此之外的地區均為一般地區。
2）員工自出差當天起享受出差待遇，以機票、火車票顯示時間為參考依據：
12:00（含）之前出發的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12：00之后出發的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）。
3）返回原出發地之日以機票、火車票顯示時間為參考依據，按如下標準享受餐補和交通補貼：
12:00（含）之前返回的當天差補=50%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
12:00之后返回的當天差補=100%（日伙食包干標準+日交通包干標準）；
4）因會議出差的，經請示主管副總同意后可由會務組統一安排食宿，但同時出差期間伙食和交通補貼取消，不得另外報銷住宿費。
5）出差到關聯單位進行工作、學習等，由對方單位出資安排食宿的，住宿費和伙食補貼取消。但可以按標準報銷交通費。
6）乘坐公司車輛出差的，出差期間出租車票不予報銷，其他費用按規定執行。
7）本規定自公布之日起生效。
8）自本規定生效之日起，公司原相關制度中與本規定內容沖突的，以本規定為準。但在本規定生效前發生的費用按原相關規定執行。
9）本規定由人力資源部負責解釋。
差旅的制度9
各部門：
為了鼓勵和支持我校教職工參加學習、考察、培訓等活動，提升他們的專業能力和教學水平，拓寬學習渠道，學校將為公派出去參加與學校相關的活動的教職工報銷費用。報銷標準如下：
1、往返路費
市內出行可以選擇打車軟件打車或的士出行，以實際消費金額報銷；
xx省內憑汽車或火車票報銷（高鐵按照二等座票價）；
xx省內出差，優先考慮火車出行（高鐵按照二等座票價），方便快捷且經濟實惠；校級領導由于時間緊迫，可選擇飛機出行（標準為經濟艙），如超出預算部分需個人承擔費用。
2、餐費補足
xx省內為50元/人/天；xx省外為60元/人/天。
3、出差補助
市內出差不補助；
省內出差補助為60元/人/天；
省外出差補助為80元/人/天。
4、住宿
市內原則上不提供住宿，若是會議有要求則按文件執行；
省內的.原則上不超過150元/天，超出部分由個人自己承擔；
對于省外的差旅人員，公司規定每天的住宿費用原則上不超過180元，超出部分需要個人自行承擔。而對于經濟發達地區的差旅人員，則按照當地商務快捷酒店的實際價格標準來報銷住宿費用，參照7天連鎖、速8或同等酒店的價格作為參考標準。
未盡事宜請提供意見和建議。最終解釋全歸辦公室。
差旅的制度10
為有效控制差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，使企業各項管理構成規范化和制度化，特制定本制度：
一、因公出差的辦理程序
1、因公出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見，分管領導批準后方可出差。
2、出差人借款需持批準后的.“出差申請單”填寫“用款申請單”，由部門負責人簽字擔保后，經領導簽批，財務部門負責人核準后方可借款。
3、出差人員回公司應在“出差申請單”中狀況匯報一欄填寫出差完成狀況并書面匯報出差工作狀況，向分管領導匯報，由分管領導考核結果，并在“出差申請單”任務完成狀況欄中簽署考核意見。
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線，增加天數、人數、改乘交通工具需經派出分管領導簽署意見后方可報銷。
二、費用標準
1、公司職員出差實行住宿費、伙食補助費（伙食費補助）、市內交通費等費用包干，其標準如下：
�。�1）集團公司領導：按出差所在地區不一樣，本著節約的原則可住3—5星級賓館，誤餐津貼60元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（2）所屬公司領導班子成員和集團公司部門經理以上人員：可住3—4星級賓館，誤餐津貼40元/天。因工作需要請客戶用餐可實報實銷，不再列支誤餐津貼。
（3）公司中層干部：住宿標準省會180元以內，非省會120元以內�；锸逞a助40元/天。
（4）一般工作人員：住宿標準省會80元以內，非省會60元以內�；锸逞a助40元/天。
（5）市內交通費：公司職工出差途中市內公交車費實報實銷。如乘車時間為夜間（晚九時至次日晨七時之間）可乘出租車，并注明乘車區間。如遇特殊狀況，事后應寫書面匯報，經經主管部門領導批準后，方可報銷。
2、去集團公司的分支機構或辦事處如：沈陽、長春、北京、上海、深圳等地，出差人員務必住辦事處，食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿補助，如因辦理業務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可按每一天10元補助，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、（1）外出參加會議經分管領導批準不實行費用包干，采取分項計算的方法，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受10元/天市內交通費和公雜費。會議費用中不含食宿時，住宿費用按標準列支，伙食補助、公雜費，市內交通費按前述標準予以補助。
�。�2）外出學習人員，住宿費實行包干標準，伙食補助每一天20元，外出學習途中可享受伙食補助費，學習期間可享受公雜費、市內交通費。
4、出差特區（深圳、珠海、海南、廈門、汕頭），費用本著節約的原則伙食費60元/天。
三、幾點具體規定：
1、旅途中未住宿，不享受住宿費包干，只享受伙食、市內交通二項補助費。
2、出差當日往返可享受全額補助（包括次日晨抵達本市）。
�。�1）中午12時前離開本市按全天補助標準。
（2）中午12時后離開本市按半天補助15元。
�。�3）中午12時前抵達本市按半天補助15元。
（4）中午12時后抵達本市按全天補助30元。
3、訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報總經理批準后，方可報銷。
4、乘坐交通工具的規定：
（1）、公司領導（總經理、副總經理）可乘飛機，火車軟臥（或軟席）、輪船二等艙、出租車。如因工作需要乘飛機，火車軟臥或乘輪船二等艙位需經董事長或總裁批準，方可報銷。
（2）、旅途中貼合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜4小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。白天乘坐火車軟座、軟、硬臥不予報銷。
�。�3）、去集團公司設有辦事處的地區，連續乘車16小時以上，另外予以30元伙食補貼。
�。�4）、夜間乘坐長途汽車、輪船統艙，超過六小時發給夜間乘車（船）補助費30元。
�。�5）、帶車輛外出，隨車送貨扣除包干費中交通補助費。如隨車送貨后還需辦理其他業務可享受交通補助費（需分管領導或部門負責人批準）。
5、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得總經理同意，須經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷，并不再享受當天伙食補助。凡同領導一齊就餐，餐費已報銷者均不再享受伙食補助。
6、駕駛員出差補助標準；司機外出按15元/百公里補助，貨車如二名司機按25元/百公里補助。貨車司機住宿費以50元/天標準支付，小車司機按同車領導及工作人員住同檔次賓館，因特殊狀況不能按時回到，應說明狀況經分管領導簽署意見后，扣除2天往返時間、等候時間按每一天20元給予伙食補助。
7、駕駛員外出行車途中的違章罰一律不準報銷。
8、出差人員應保留完整車（船）票時間、趟次、住宿發票作為計算費用的依據，部門負責人審批時要加強對票據的審核，不是出差途中的費用不予報銷。
9、出差時借款，前帳（賬）不清、后帳（賬）不借，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成帳（賬）務混亂的，追究財務經辦人及負責人的職責。
10、本制度自發布之日起執行。
差旅的制度11
1 、目的
為規范公司人員出差管理工作，加強出差費用管理，推進厲行節約反對浪費，根據集團實際情況，特制定本制度。
2 、適用范圍
2.1本制度適用于集團本部。
2.2各分公司及項目公司可參照執行。
3 、術語&解釋
3.1因公出差：指到中心城區以外區域的，屬于出差。
3.2差旅費：指工作人員臨時到公司駐地以外地區或城市公務出差所發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。
3.3城市間交通費：指工作人員因公到公司駐地以外地區出差，乘坐汽車、動（火）車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。
3.4住宿費：指工作人員因公出差期間入住酒店發生的住宿費用。
3.5伙食補助費：指工作人員因公出差期間給予的伙食補助費用。
3.6市內交通費：指工作人員因公出差期間發生的市內交通費用。
4、職責
4.1本辦法的監督、修訂、最終解釋權歸屬集團人力行政部。
4.2本辦法所規定的費用復核權、費用支出管控權歸屬集團財務部。
5 、費用標準
5.1城市間交通費
5.1.1出差人員應按規定等級乘坐交通工具。乘坐交通工具等級如下：
火車為硬席（含硬座、硬臥），高鐵/動車為二等座，全列軟席列車為二等軟座；輪船（不含旅游船）為三等艙；飛機為經濟艙；其他交通工具（包含出租汽車、汽車、包車等交通費憑據報銷）。
若未按規定等級乘坐交通工具的，應在出差申請單上說明（或事件產生時及時向中心負責人或分管領導報告合理原因）。否則，超支部分由個人自理。
5.1.2到出差目的地有多種交通工具可選擇時，出差人員在不影響公務、確保安全的前提下，應當選擇乘坐經濟便捷的交通工具。
5.1.3乘坐飛機的，民航發展基金、燃油附加費可以憑據報銷。
5.1.4乘坐汽車、飛機、動（火）車、輪船等交通工具，每人次可以購買交通意外保險一份，憑據報銷。
5.1.5出差人員原則上不得自駕車輛往返，確實因公務緊急，考慮經濟便捷方式高效出行，可與專業包車公司洽談采取包車方式出行，憑包車票據報銷。
5.1.6出差人員確需自駕或借用車輛出差的，應在申請單中說明，經過集團總經理審批同意后，并與集團簽訂《自駕出差安全責任書》，報銷出差路途加油費（按企業“滴滴出行”軟件所計算的公里數*1.0元/每公里進行補貼，不計算車損等費用）、過境費、停車費，不再重復報銷有關交通費用。
5.2住宿費
5.2.1出差人員應本著節約及高效的原則選擇住宿，對住宿費用實行標準上限制，標準以內憑票據實報銷，超支部分由個人自理。
住宿費用標準：
類別
級別
崗位職級
住宿標準
A類城市
B類城市
C類城市
一
10
實報實銷
二
9
800
600
500
三
8/7
700
500
400
四
其他級別人員
600
400
300
注：
�、貯類城市指的是：北京、上海、廣州、深圳。
�、贐類城市指的是：省會城市、計劃單列市、特區城市。
�、跜類城市指的是：其他城市。
④因旅游淡旺季住宿價格變化明顯的城市，住宿費限額標準在旺季可以適當上�。ㄔ瓌t上不超過20%）。
5.2.2 9級及以上級別人員可住單間；其他級別人員，同性別的兩人住一個標準間（標間費用執行較高級別人員標準，不得兩人費用累加執行），若按性別劃分出現奇數的，在費用標準內允許單人住一個單間或標準間（住宿費用執行該人員限定標準）。
5.2.3出差人員應當在職務級別對應的住宿標準限額內，選擇安全、經濟、便捷的酒店住宿。執行緊急公務，沒有辦法預訂到符合標準限額內房間的，應事先經集團領導（或授權權限人）批準，特殊情況下首晚可以超出標準限額住宿，但最高不得超出限額標準的20%。
5.3伙食補助費
5.3.1伙食補助費按出差自然（日歷）天數實行定額包干（報銷時按標準直接計算支出伙食補助費，需填具差旅費報銷單并按項目內容填寫，可不提供伙食補助的相關票據憑證，否則要憑有關票據報銷）。
在中心城區因公辦事的不予補助。
1）因公出差伙食補助標準：A類城市200元/人/天，B、C類城市100元/人/天。
2）啟程當天中午12點前出發的按一天計算補助，12點以后出發的按半天計算補助。
3）回程當天中午12點前到達公司所在地的按半天計算補助，12點以后到達的按一天計算補助。
5.4市內交通費
5.4.1市內交通費按出差期間因公務產生的交通費用實報實銷。
出差途中，從公司或員工住處往返車站、火車站、機場或輪渡口原則上要求出差員工應采用最經濟便捷的交通工具出行，產生有關市內交通費用，憑票據實報銷。若途中使用企業“滴滴出行”打車往返的，將從企業滴滴費用里進行專項統計，不再重復報銷。
確有需要同批次人員共同出差的應盡量約定同批次打車，不得單獨分開乘車；同批次人員出差辦理相同事宜的，有關打車費用不得累加，避免造成過大浪費（特殊情況除外）。
出差期間因辦理私事產生的交通費用由個人自行承擔。
5.4.2因公出差期間，若使用“企業滴滴”進行市內交通出行，應備注清楚出行原因，出差結束后，到集團人力行政部導出出差期間相應“市內交通打車費用清單”，逐項核實。經核實確認后，不再重復報銷。
5.4.3無法使用企業滴滴出行的，或使用其他更加經濟快捷的交通工具出行的，應提供相應票據，并備注說明出發地、目的地及出行原因，經核實無誤，憑據實報實銷。
5.4.4出差人員由所在單位、接待單位或者其他單位提供交通工具的，不再報銷市內交通費。
6 、出差審批和費用報銷流程
6.1出差申請審批流程
6.1.1集團總經理出差：報備集團人力行政部。
6.1.2集團總辦成員出差：由集團總經理審批并報備集團人力行政部。
6.1.3集團中心負責人出差：由集團總經理審批并報備集團人力行政部。
6.1.4集團其他職級員工出差：5天（含）以上經各中心負責人、分管領導審核后（若有），由集團總經理審批并報備集團人力行政部；5天以下經各中心負責人、并經分管領導審核（若有）后，由集團人力行政部負責人審批。
6.2出差費用借款和報銷流程
6.2.1出差人員如需提前預支差旅費，應依集團財務預借款要求進行差旅費的預支手續辦理。
6.2.2出差期間所有發生費用（伙食補助費除外）均必須提供原始票據。否則，財務有權不予報銷。若因票據遺失或不符合規定，相應費用由出差人員自行承擔。
6.2.3凡與原出差申請表填寫的地點、天數、人數等內容不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數的，須提前請示并獲批準。出差結束后，由出差人說明原因，并經逐級領導審批后方可報銷。
7 、其他規定
7.1出差人員考勤由集團人力行政部統一考勤，如無出差申請（或未提前報備）者，可定其為缺勤或曠工，但需與該員工所在中心負責人核實；員工出差計全勤，不計加班。
7.2出差途中因病、意外災害，或因工作實際需要，需延時出差時間的.，應提前聯系請示獲準延時。不得因私事或借故延長出差時間，否則延期所產生的一切費用由本人承擔。
7.3邀請外部單位人員一起的出差，被邀請人員的費用按相關授權人審批后的標準執行。
7.4凡參加各種業務、會議、培訓、學習等人員，憑組織單位的相關通知、會議邀請等，執行費用報銷制度給予報銷。如組織單位提供并承擔食宿與交通費用的，公司不再給予費用報銷或補助。
7.5駐點外地長期辦公：長期駐點外地出差辦公的[即出差超過（含）15天]（例如新產品研發或新項目前策），應結合集團差旅費標準，對長期駐點辦公期間內可能發生的城市間交通費、長期住宿費、市內交通費、伙食費用及其他可能產生的費用等進行預估，形成專項駐點辦公費用申請報告，依次經中心負責人、分管領導、人力行政部、集團總經理審批，審核通過后在審批費用范圍內合理開支，憑票據實報銷。
7.6出差期間如確因公務需要，發生公務招待情況的，出差結束后，應說明有關招待對象及情況等，補辦公務招待有關手續，經核實確認后，憑據報銷。
8、附則
8.1本制度自20xx年6月15日起實行。
8.2如有其他制度相關條款與本制度條款不一致的，以本制度為準。
差旅的制度12
第一章總則
第一條為規范出差管理流程、加強出差預算的管理并做到有章可循特制定本制度。
第二條本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定制定。
第二章一般規定
第三條員工出差依下列程序辦理：出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
第四條出差的審核決定權限如下：
1、當日出差出差當日可能往返，一般由部門經理核準。
2、遠途出差
由部門經理核準，報主管副總審批，部門經理以上人員一律由總經理核準。
第五條交通工具的選擇標準：
(1)短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。
(2)遠途出差一般選擇火車作為交通工具，特殊情況下采用汽車出行，一般火車超過六個小時可
以選擇臥鋪出行，特殊情況，可向總經理申請選擇乘坐飛機。
第三章出差借款與報銷
第六條費用預算
堅持“先預算后開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算，做出年計劃、月計劃、周計劃，報財務部及總經理審批，并嚴格按計劃執行，不得超支，原則上不支出計劃外費用，特殊情況報總經理審批。
第七條借款
(1)借款的首要原則是“前賬不清，后款不借”。
(2)需借支的出差人員依據審批后的出差申請表填制借款單，財務部門收到經核簽的出差申請及借款單時，需再對出差費用預算進行合理性測算，若認為合理則給以辦理借支，若認為有不合理之處，
可與申請人進行溝通，溝通后如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。
(3)出差或其他用途需借大筆現金時，應提前向財務預約，并有總經理審批;
(4)借款要及時清還，公務結束后3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者，扣發借款人工資，直至扣清為止。
(5)借款額度與借款人工資掛鉤，參照出差費用標準，原則上不得超過借款人的月工資收入。
(6)借款金額原則上限制為：普通員工借款金額在1000~20xx元，主管級以上員工金額在1000~3000以內，特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。
第八條報銷程序及出差費用的報銷
嚴格按審批程序辦理。按財務規范粘貼“差旅費報銷單”→部門主管或經理審核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。
出差人員需于出差返回三日內向財務部門提報經部門主管簽核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》，財務部門依據相關財務規定進行初次審核，同時還需對費用支出的合理性進行審核。如未按規定期限提報者，財務部直接于最近期發放工資時扣減該員所預支之金額，且于日后報銷時，按報銷單所填金額90%予以報銷。
第四章差旅管理
第九條出差申請與報告
1、出差前應填寫《出差申請表》并注明出差路線、事由、計劃及出差費用預算，經主管部門經理同意并簽字確認后方可出差，否則出差費用一律不予報銷。
2、部門經理對出差申請進行審批時，除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行審核外，
還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。
3、出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以后的要來公司報到，特殊原因不來公司的必須有部門經理批
準并報行政部備案。
5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以后的經部門經理批準并報行政部后可不來公司報到。
6、出差后須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點，報點須用當地電話，由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差后回公司報銷時須與報點相吻合，否則不報銷有出入的部分。
7、銷售人員出差后每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。
8、出差途中生病、遇意外或因工作實際，需要延長差旅時間的，應打電話向公司請示;不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
9、出差人員返回后均需提報《出差報告》，出差報告中需將本次出差的任務完成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明，同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。10、出差報告的審核及審批：流程同出差申請。
11、出差結束后，應于3日之內提交出差報告，并到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用，公司將不予報銷。
12、銷售部門各駐外辦事處業務人員，除財務審核環節外，在辦事處內部需嚴格按前述內容執行，
但與總部財務部門核銷時，根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷，并以財務部門的為準。
13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益，遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時，必須與相對應的《出差申請表》上所載明的.預算金額相接近，如高于預算金額10%或超過300元者，則必須提出說明并經部門經理核準后超出部分始得報銷。
第十條員工出差活動的監管
各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理，定期(按月)開展檢查，對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。
違規處罰標準：
1、員工出差未辦理申請手續的，處罰責任人20-100元/次，期間產生的費用不得報銷入帳。
2、員工出差期間獲得的信息未按規定整理，總結上報的，處罰責任人20-200元/次，獲得的資料未按時辦理歸檔手續的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。
3、出差人員未按時辦理費用報批手續并入賬的，處罰20-200元/次，對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。
4、出差費用報批存在弄虛作假的，按照作假部分的多少處罰責任人，同時做假部分的費用不得入賬，已入賬的應進行剝離。
5、財務部門未按相關規定審核報銷票據，存在違規的，處罰責任人50-200元/次，如因此造成的直接經濟損失由審核人承擔。
第十一條出差相關規定
1、本市出差：
1)、原則上要求使用本公司交通工具，不報銷任何費用和補助;
2)、如因特殊原因未派車的，出差之交通費用憑乘車票據實數報銷，乘坐出租車需取得部門主管同意后方可;
2、市外出差：
非業務人員原則上應當天往返，若確需住宿留駐，應取得部門主管同意后方可報銷相關費用;業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行，特殊情況經主管副總及以上級別批準后執行。
3、差旅費應據實填報，如發現有虛報不實者，除將所領差旅費追回外，并視情節輕重，予以懲處。
4、差旅費報銷必須一次一清，上次不清下次不借，不能結清者，從當月工資中扣回，直至扣清。
5、出差不享受休息待遇，不得報支加班費或輪休，要保證每天工作8小時和一定的工作績效，但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。
第五章附則
第十二條出差紀律
1、遵紀守法;
2、遵守公司制度;
3、注意安全，不從事危險活動;
4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;
5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;
6、不給客戶制造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;
7、未經部門主管批準，不得向客戶借款;
8、不得接受客戶的宴請和招待;
9、嚴禁挪用公司貨款。
第十三條本制度(暫行)經總經理核準后實施，如有未盡事宜，可隨時修改。
差旅的制度13
為了控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業務人員的辦事效率，特制定本制度。
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、所需資金，經部門負責人簽署意見后，方可出差。
2、出差人員每月批準一次借款。借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字后，經財務負責人審核，總經理審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，將有部門負責人簽署意見的有效單據，按費用報銷標準規定，經財務負責人審核后方可報銷差旅費
4、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經部門負責人簽署意見后方可報銷。
5、出差人員返回后3個工作日內，由借款人到財務部統一結算本次差旅費，不允許累加或拆分報銷。
6、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。
7、出差人員所有需要報銷的費用按照以下標準執行，所附單據必須真實、可靠，并與發生的費用一一對應。替補發票原則上不予報銷，補助費用除外。
8、出差人員每月報銷2次，分別為每月18日、28日。
二、費用標準
總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
�。�1）住宿標準（金額單位：元。下同）：
總經理：實報實銷
其他人員：100元/人/天。
（2）伙食補助費：
杭州市內：15元/人/天
杭州市外：30元/人/天
（3）市內交通費：
銷售人員及正式員工享受50元/月的車貼。
�。ㄒ唬┳∷拶M報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家無住宿發票的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務情況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
�。ǘ┗锸逞a助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
注：出差人員不享受公司8元/人/天餐貼。
�。ㄈ┙煌ㄙM報銷辦法
1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事需經主管領導同意）。
3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內，但下列情況除外：
�。�1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
�。�2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；
�。�3）收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
�。�4）陪同重要客人外出的；
（5）執行特殊業務或夜間辦事不方便的`。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
（四）通訊費報銷辦法
銷售人員轉正之后享有100元/月。
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1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法返回辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
差旅的制度14
一總則
為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度;
員工出差是指員工離開原工作地區，進行與公司業務相關的活動，根據出差目的地不同，分為國內出差和國外出差，根據公司目前情況，本制度所指出差均為國內出差;
本制度適用于河北福瑞德高新建材有限公司河北易倍得建材機械制造有限公司成都福瑞德建材有限公司河北康德建筑裝飾工程有限公司。
二部門職責
財務部負責差旅費報銷;
行政部負責出差火車票和機票的預定;
各部門負責本制度的執行。
三出差及報銷程序
目的地分類標準
序號分類說明1 A國內一線城市：北京上海廣州深圳2 B國內二線城市：重慶天津大連青島寧波廈門及省會城市3 C國內三線城市：除一線二線城市外的所有國內城市往返大交通
標準：
序號級別飛機火車長/短途汽車
其他交通工具備注1總經理/常務副總經理頭等艙/公務艙軟席/一等座不限1大交通方式應選擇最經濟最便捷的方式;
2飛機票費用(含燃油費機場建設費)如低于其他費用的，可直接選擇飛機。 2副總/總監/總助經濟艙軟席/一等座不限3各部門經理/副經理/主管經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限當飛機票費用(含燃油費機場建設費)低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機(報銷時應說明火車和機票折后價格的對比)，并最終以行政部確認的機票和火車票為準;
團體出差，長途交通及其他交通費用一律集體買單，憑有效單據實報實銷;
餐費報銷標準：
員工出差期間，應選擇包含早餐的酒店，或在酒店內用早餐，早餐費用可包含在住宿費用中，因此不另予報銷;
員工出差餐費報銷不分地區員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，填寫《領款憑證》報銷(見附件三);
團體出差，集體就餐，集體買單，集體就餐標準參照的標準，填寫《領款憑證》(見附件三)經審批后報銷，超出部分個人分攤，實報實銷的一律憑有效票據審批后報銷;
出差出發或返回(指到達出發城市)當天的餐費報銷計算如下：
序號級別餐費補助1總經理/常務副總經理實報實銷2
其他員工出發或回程當天時間出發或回程當天餐費補貼合計中晚出發12:00及以前25 25 50返回13:00及以后25 0 25出發18:00及以前0 25 25返回19:00及以后25 25 50住宿費用報銷
住宿標準
序號級別各類地區住宿費用標準A B C 1總經理/常務副總經理實報實銷2副總/總監/總助300 270 240 3各部門經理/副經理/主管270 240 210 4其他員工240 210 180經理級以下(含經理級)2人或多人同行出差，必須安排同性別的2人住一標準間，報銷保準從高報銷;
除大交通外其他交通費用標準：
員工往返機場，在公司不能派車的情況下，應乘坐機場大巴或換乘其他交通工具，但以下情況，可以乘坐出租車：
由于趕乘早9:00之前航班或其他特殊情況需乘坐航班;
晚上21:30后到達目的地，下機后當地機場已無往來市內的'公共交通;
員工出差期間市內交通費用應遵循節約原則，以乘坐市內交通為主，盡量控制出租車費用，尤其是長距離高額的出租車費用;
員工出差期間的交通費用實報實銷;
通訊費用標準：
已享有手機費用補貼的員工，不予報銷出差期間的通訊費;
未享有手機費用補貼的員工，憑賬單和通話清單，實報實銷出差期間因公產生的話費;
費用補充說明：
員工出差期間適逢國家法定節假日在交通旅途中度過，或上級有明確安排員工需在法定節假日工作時間，按加班計考勤，除此之外員工在出差期間一般不報計加班;
員工出差必須提前申請，并填寫《出差預算申請表》(見附件一)，經相關權責人員審核批準后方可出差;
員工填寫《出差預算申請表》(見附件一)時，需將出發及回程的時間填寫完整，否則不予審批;
員工出差期間，必須嚴格按照審批時間執行，如需因工作需要延長，應先與主管領導溝通，待主管領導同意后，方可實行，并在出差回到公司后，重新填寫《出差預算申請表》(見附件一)并重新審批;
員工出差如需借支的，憑審批后的《出差預算申請表》(見附件一)填寫《借支單》，金額不得超過《出差預算申請表》(見附件一)中所填寫的金額;
員工出差歸來后，應在5天內進行費用報銷申請，所有費用按現有的費用報銷程序進行報銷;
員工出差機票由行政部負責預定，費用統一由行政部報銷，員工報銷時需扣除機票費用，住宿費用由員工自行在酒店前臺結算;
員工出差期間非因公需要參觀游覽或因私事而繞道增加的一切費用均由個人承擔，額外增加的時間若非節假日或休息日，作為事假處理;
報銷出差費用時，需提供合理票據，具體如下：
酒店住宿發票需提供酒店入住清單，明確入住人姓名入住時間及入住酒店期間發生的費用，酒店發票金額需和酒店入住清單金額一致，住宿費用不得單晚超標，不得累計均衡報銷，單晚超標部分由個人自行承擔;
大交通費用需提供相應單據，乘坐飛機需提供登機牌;
其他交通費用發票需注明往返地點;
任何差旅報銷發票必須加蓋清晰的收款公司發票印章，且注明正確的公司抬頭(河北福瑞德高新建材有限公司)，否則，一律視為無效票據不予報銷;
員工因個人原因造成的退改票費用不予報銷;
所有因客觀原因無法提供發票的費用，需在報銷時解釋原因并經相關權限人員簽字審核后方可報銷;
公司有權要求員工對任何有疑問的票據做出解釋，并決定是否報銷;
凡員工乘坐大交通出發時間(含乘坐市內交通工具的時間)在公司上班之后的，須從公司出發，返程抵達石家莊的(含乘坐市內交通工具的時間)，須回公司上班。
四附則
本制度由財務部和行政部負責解釋;
本制度自xx年xx月xx日執行，原《銷售人員出差費用標準》同時作廢。
差旅的制度15
一、辦理程序
1、出差人員務必事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“用款申請單”，列明用款計劃，由部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后，應構成出差完成狀況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。
4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規定，經審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或狀況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。
6、出差回公司應在一星期內報賬，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰(發票日期)，并追究其部門擔保人職責。
7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作職責自負，特殊狀況由總經理特批，對各部門違反規定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的職責。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節約歸己，超支不補”。
三、報銷辦法
(一)住宿費報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規定標準執行，有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業務狀況，在分管領導允許的前提下，可按實報銷。公司差旅費報銷制度。
4、住宿費標準一般指每一天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。
(二)伙食補助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中貼合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊狀況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。
2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車，但下列狀況除外:
(1)出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；
(2)攜有巨款或重要文件須確保安全的；
(3)收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；
(4)陪同重要客人外出的；
(5)執行特殊業務或夜間辦事不方便的`
以上狀況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其饒線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊狀況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。
(四)通訊費報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員，每一天補助10元通訊費，特殊狀況需經主管領導批準。
(五)其他
1、在出差過程中因業務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助，行車途中的違章罰款一律不準報銷。
四、補充規定
1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執行。
2、去往集團辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔，不享受伙食及住宿包干，如因辦理業務路途較遠，而中途無法回到辦事處就餐，可享受伙食補助費，但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員，伙食補助每一天16元，期間不享受市內交通費、住宿費包干，途中可享受交通、伙食補助費。
五、本制度自發布之日起執行。
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